Nämnden för lärande och kultur

Nämnden för lärande och kultur Tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Centralt Gemensamt Intäkter 29 467 2 407 29 467 Personalkostnader 16 254 2 722 16 254 Övriga kostnader 99 891 7 030 100 391 Totalt 86 678 7 345 87 178 Kommentar: Måltidskostnaderna kommer att överstiga budget 2014 med ca 500tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Madesjö Intäkter 872 22 872 Personalkostnader 67 919 11 448 68 169 Övriga kostnader 8 341 497 8 341 Totalt 75 388 11 923 75 638 Kommentarer: Madesjöområdet har tagit in flera barn på Örsjö förskola pga ökat behov, vi har utökat med en halv avd under 2014 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Paradiset Intäkter 1 320 31 1 320 Personalkostnader 117 483 19 558 117 883 Övriga kostnader 10 447 403 10 447 Totalt 126 610 19 930 127 010 Kommentarer: Paradisområdet har en extra avdelning öppnad på Ljunghaga på grund av att det är många Förskolebarn. Det kommer att starta en ny åk 1 på Fagerslättsskolan ht 14, pga ökat antal elever så kommer även Fritids att behöva utöka i höst. 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Åkrahäll ink Vux Intäkter 8 514 368 8 514 Personalkostnader 46 636 8 124 47 686 Övriga kostnader 15 588 196 16 588 Totalt 53 710 7 952 55 760 Kommentarer: Glasskolan har lågt Elevantal vt 13, dessutom kommer flytten till Pukeberg att medföra ökade kostnader, vi räknar med att budgeten kommer att överskridas med ca 1 500tkr Neddragning i budget pga minskat elevantal på Gy är svår att genomföra helt 2014, då det inte går att dra ner tjänster förrän på Ht. 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Kulturverksamhet Intäkter 3 385 1 023 3 385 Personalkostnader 12 365 2 069 12 365 Övriga kostnader 7 767 1 232 7 767 Totalt 16 747 2 278 16 747 Rev: 2014-03-12

Nämnden för lärande och kultur Belopp i tkr 2014 Årsbudget Utfall 28 Feb Årsprognos Hela nämnden Intäkter 43 558 3 851 43 558 Personalkostnader 260 657 43 921 262 357 Övriga kostnader 142 034 9 358 143 534 Totalt 359 133 49 428 362 333 En försiktig prognos så här tidigt är att LOK kan göra ett underskott runt 3 200tkr 2014 Denna bedömning görs pga: * Glasskolans kostnader kommer att överstiga budget med ca 1 500tkr * Måltidskostnaderna kommer att överstiga budget med ca 500tkr * Madesjöområdet har ökade kostnader för Örsjö förskola med en halv avdelning. * Paradisområdet har två avd öppna på förskolan Ljunghaga nu under vårterminen, Det kommer att startar en ny klass HT 14 på Fagerslätten Elevökningen på Fagerslätten innebär att vi behöver utöka Fritidsverksamheten * Åkrahäll har minskad resurstilldelning 2014 pga elevanatalet just nu är mindre. Det är flera åtgärder pågång, men de flesta neddragningar går ej att genomföra förän till ht Det innebär att det blir svårt att klara hela budgetminskningen under 2014 Rev: 2014-03-12

Folkbokförda Barn 2013-2008, och inskrivna elever födda 2007-1999 Födda år 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 Prognoser Lå 14/15: Totalt Totalt Fklass Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Åk7 Åk8 Åk9 Åk1-3 Åk4-6 Åk7-9 åk1-9 åkf-9 Madesjö 22 20 29 23 17 28 25 21 19 50 41 37 88 95 76 65 128 259 452 480 Västeräng 11 21 28 33 14 23 24 21 20 65 65 88 Örsjö 6 13 5 10 9 7 6 9 3 3 6 4 18 13 31 38 Orrefors 13 13 11 20 9 22 12 10 17 14 19 20 39 53 92 114 Flerohopp 9 4 3 9 7 8 6 5 4 4 12 2 15 18 33 41 Fagerslätten 55 51 64 57 43 36 43 41 33 40 28 31 117 99 216 252 Alsterbro 6 7 4 3 9 3 5 4 15 7 8 4 18 16 13 24 19 47 90 93 Bäckebo 0 7 2 2 8 0 6 4 2 8 5 2 12 15 27 27 Paradiset/Transtorp 18 22 20 16 24 16 15 13 22 17 16 21 87 94 84 50 54 265 369 385 Kristvalla 5 6 7 4 4 7 2 7 6 5 4 10 15 19 34 41 Hanemåla 22 33 33 47 40 38 35 36 38 42 40 46 109 128 237 275 Särskolan Gs 1 4 2 4 3 4 1 3 9 8 12 4 24 24 Särskolan Ts 537 558 575 1670 1858 Summa 167 197 206 224 184 188 180 175 181 194 182 181 194 208 182 Montessori Fskl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 9 8 9 12 35 29 64 64 Barnanatal räknade 2014-03-10 Summa Fskl + Gr + Sär i kommunen: 1 858 Summa Fskl + Gr + Sär i kommunen, inklusive Montessori: 1 986

Förändringar i Förskolorna Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn Ant barn 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Enheter avd 1 sept avd 1 mars avd 1 sept avd 1 mars avd 1 sept avd 1 mars avd 1 sept avd 1 mars Ao Förskola 1,5 25 1,5 28 1,5 21 1,5 23 1,5 22 1,5 20 1,5 19 1,5 23 Bä Förskola 1 14 1 16 1 18 1 20 1 17 1 17 1 13 1 18 Blåklockan 2 35 2 40 2 42 2 41 2 40 3 52 3 58 3 60 Humlan 3 49 3 60 3 49 3 57 3 49 3 60 3 50 3 61 Gazellen 4 70 4 80 4 76 4 78 4 77 4 80 4 74 4 76 Flerohopp 1,5 22 1,5 23 1,5 20 1,5 25 1,5 23 1,5 24 1,5 20 1,5 21 Flygsfors 2 39 2 40 2 37 2 41 2 35 2 37 2 35 2 39 Gammelgården 4 72 4 79 4 68 4 80 4 73 4 78 4 73 4 77 Madesjö Förskola 4 69 4 79 4 76 5 94 5 95 5 98 5 95 5 99 Orrefors 2 27 2 30 2 23 2 25 2 29 2 27 2 24 2 25 Örsjö 1,5 24 1,5 25 1,5 23 1,5 26 1,5 22 1,5 22 1,5 25 2 33 Hanemålagården 3 59 3 60 3 57 3 60 3 60 3 59 3 58 3 60 Naturförskolan 1 14 1 15 1 18 1 18 1 18 1 18 1 16 1 18 Vitsippan 4 74 4 80 4 78 4 81 4 77 4 80 4 71 4 80 Floran 2 41 2 39 2 40 2 40 2 38 2 41 2 39 2 40 Ljunghaga 1 12 1,5 27 1 11 1,5 25 1 11 2 31 Högaberg 1 17 1 21 1 21 Kristvallabrunn 1 17 1 21 Summa 36,5 634 37,5 706 36,5 646 39 736 38,5 686 41 755 41,5 719 43 803 Fristående Pingsliljan 35 37 39 39 39 39 40 39 Positivet 21 20 20 20 20 20 20 20 Montessori 49 50 45 53 Summa 108 109 105 112 Avstämning 2014-03-05

Skolbarnomsorg Inskrivna barn 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Enheter 1 sept p 1 mars p 1 sept p 1 mars p 1 sept p 1 mars p 1 sept 1 mars Alsterbro skola 33 28 34 31 30 29 26 30 Bäckebo skola 33 32 28 30 26 23 20 24 Fagerslättsskolan 97 83 97 88 105 91 112 110 Kristvallabrunn 24 23 22 19 27 25 25 24 Transtorp 66 63 64 55 57 54 59 55 Flerohopp 24 17 20 19 17 18 23 20 Madesjöskolan 119 108 102 92 104 97 111 102 Orrefors 44 38 46 43 48 41 41 35 Högaberg 64 61 62 62 65 68 70 71 Örsjö 25 26 18 12 15 14 22 20 Hanemålaskolan 139 129 138 136 152 143 160 143 668,0 608,0 631,0 587,0 646,0 603,0 669,0 634,0 Montessori 53 50 47 Vi behöver utöka skolbarnomsorgen för Fagerslätten ht14, ev ny avd

Förskoleklass Avläsningar Elevantal gjorda i augusti Ht Prognos Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/14 140307 Lå14/15 Enheter Elever Elever Elever Elever Elevantal Elever Madesjö 28 17 21 23 25 28 Västeräng 21 20 20 22 23 23 Orrefors 9 20 10 11 22 22 Fagerslätten 31 34 40 42 43 36 Transtorp/Paradiset 17 20 10 14 15 16 Hanemåla 40 40 37 35 35 38 Summa 146 151 138 147 163 163 Små enheter Alsterbro 9 12 4 4 5 3 Bäckebo 6 3 4 6 6 0 Kristvalla 6 5 6 2 2 7 Flerohopp 4 4 5 7 6 8 Örsjö 4 3 8 6 7 7 Summa 29 27 27 25 26 25 Montessori 9 15 12 12 Rektorer har skickat ut inbjudan till föräldrar, med senast inlämningsdatum 140331

Åk 1-3 Avläsningar Elevantal gjorda i augusti Ht Prognos Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/14 Räknade Lå14/15 Enheter Elever Elever Elever Elever Elevantal Elever Madesjö 78 73 72 69 68 65 Västeräng 56 52 55 60 63 65 Orrefors 53 48 47 39 41 39 Fagerslätten 77 90 99 114 114 117 Transtorp/Paradiset 55 54 50 51 52 50 Hanemåla 123 126 114 116 116 109 Summa 442 443 437 449 454 445 Små enheter Alsterbro 18 18 27 27 26 24 Bäckebo 19 18 15 14 14 12 Kristvalla 15 19 14 17 16 15 Flerohopp 22 21 22 14 13 15 Örsjö 21 16 12 15 15 18 Summa 95 92 90 87 84 84 Montessori 25 33 30 31 31 35

Åk 4-6 Avläsningar Elevantal gjorda i augusti Ht Prognos Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/14 140307 Lå14/15 Enheter Elever Elever s Elever Elever Elevantal Elever Madesjö/Västeräng 132 152 145 130 133 128 Orrefors 50 51 56 60 59 53 Fagerslätten 78 71 79 83 82 99 Transtorp/Paradiset 51 54 56 57 55 54 Hanemåla 91 101 125 126 125 128 Summa 402 429 461 456 454 462 Små enheter Alsterbro 24 25 22 21 21 19 Bäckebo 19 23 19 17 16 15 Kristvalla 17 11 17 16 16 19 Flerohopp 23 24 16 20 19 16 Örsjö 26 18 17 13 13 13 Summa 109 101 91 87 85 82 Montessori 32 32 30 29 30 29 Vi behöver starta en ny åk 4 på Fagerslättskolan ht 14

Diff elevantal mellan ht 2013-ht 2014 per enhet åk F-6 Fklass Åk 1-3 Åk4-6 Total diff Madesjö 5-4 -2-1 Västeräng 1 5 6 Orrefors 11 0-7 4 Fagerslätten -6 3 16 13 Transtorp/Paradiset 2-1 -3-2 Hanemåla 3-7 2-2 Summa 16-4 6 18 Små enheter Total diff Alsterbro -1-3 -2-6 Bäckebo -6-2 -2-10 Kristvalla 5-2 3 6 Flerohopp 1 1-4 -2 Örsjö 1 3 0 4 Summa 0-3 -5-8

Diff elevantal mellan ht 2010-ht 2014 per enhet åk F-6 Fklass Åk 1-3 Åk4-6 Total diff Madesjö/Västeräng -2-13 1-14 Orrefors 13-14 3 2 Fagerslätten 5 40 21 66 Transtorp/Paradiset -1-5 3-3 Hanemåla -2-14 37 21 Summa 13-6 65 72 Små enheter Total diff Alsterbro -6 6-5 -5 Bäckebo -6-7 -4-17 Kristvalla 1 0 2 3 Flerohopp 4-7 -7-10 Örsjö 3-3 -13-13 Summa -4-11 -27-42

Åk 7-9 Avläsningar Elevantal gjorda i augusti för Ht Prognos Diff elevantal statistik Lå 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå13/14 140307 Lå14/15 Varav åk 7 Mellan Mellan Enheter Elever s Elever Elever s Elever Elevantal Elever Ht13-Ht14 Ht10-ht14 Madesjö 239 213 204 242 246 259 89 17 20 Transtorp/Paradiset 346 317 287 268 279 266 87-2 -80 Alsterbro 45 45 42 42 40 46 18 4 1 Summa 630 575 533 552 565 571 194 19-59 Om vi startar 3 klasser Åk 7 på Madesjö och Paradiset ht14 kommer det att vara mellan 29 o 30 elever per klass Om vi då får fler än 3 inflyttade elever kommer vi att ha 30 elever i varje klass

Modersmål och Studiehandledning Antal inskrivna elever Modersmål Ht 12 Vt13 Ht13 Vt14 Arabiska 40 41 40 53 Albanska 53 53 54 54 Bosn/Kroa/Serb 27 26 28 29 Tyska 23 23 20 21 Engelska 9 9 12 12 Persiska 31 29 18 18 Filippinska 6 6 0 4 Polska 13 14 14 14 Ryska 23 23 25 25 Somaliska 10 11 23 26 Spanska 10 11 10 10 Thailänska 13 13 12 13 Summa elever 258 259 256 279 Eleverna är från Förskola tom Gymnasiet Vt 14 finns även behov i Finska,Kurdiska, Tigrinska, Turkiska och Vietnamesiska, men det finns inga behöriga lärare, ca 20 elever står på kö