Förslag till beslut Sammanträdesdatum Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-05-19 1. Informations- och frågestund GVN/2010:3 Revidering biläggs i detta utskick. 2. Meddelanden GVN/2010:4 3. Anmälan av delegationsbeslut GVN/2010:5 4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport efter april 2010 GVN/2010:27 Biläggs i detta utskick. 5. Kvalitetsredovisning för gymnasieskola samt vuxenutbildning GVN/2010:16 Biläggs i detta utskick. 6. Särskilda program höstterminen 2011 - uppdrag till Kundvalskontoret och Väsby Välfärd GVN/2010:28 7. Yttrande över promemorian Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) GVN/2010:18 8. Överenskommelse särvux GVN/2009:67 Biläggs i detta utskick. 9. Överenskommelse möbelsnickarskolan GVN/2009:73 Revidering biläggs i detta utskick.
2 10. Överenskommelse studie- och yrkesvägledning tillägg Biläggs senare. 11. Antagande om leverantör i upphandlingen av sfi, grundläggande vuxenutbildning samt heltidsintroduktion för nyanlända flyktingar Dukas på sammanträdet.
: Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2010-05-04 Eva Dahlgren 08-590 976 27 Dnr Fax 08-590 890 77 GVN/2010:27 Eva.dahlgren@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1 per april 2010 Ärendebeskrivning Kundvalskontoret har sammanställt resultat, avvikelse och årsprognos för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 1, per april 2010, samt gjort en avstämning och årsprognos av måluppfyllelsen. I april redovisas intäkter på 61,4 miljoner kr, inkl kommunersättning 58,2 mkr. Till och med 30 april 2010 har bokförts kostnader på 62,4 miljoner kr. Riktmärket för linjär förbrukning är 33,3%. Resultatet tom april 2010 är -1,0 mkr. Prognos för 2010 är negativ och motsvarar -5,1 mkr för hela nämnden. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport 1 per april 2010 och helårsprognos för 2010. 2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en prognos på - 5,1 vid årets slut på grund av volymökningar. Bakgrund Åtgärdsplaner och effektiviseringsåtgärder för ekonomisk balans 2010 Nämndens kostnader består till 98 % av prestationsersättningar/pengar till interna och externa utförare. Vid ökade volymer stiger kostnaderna. Upphandlingen av sfi och grundläggande vuxenutbildning pågår. Målet med den är en effektiv och bra verksamhet. Nytt verksamhetssystem för resursfördelning införs under hösten, vilket beräknas medföra minskade kostnader med ca 100 tkr. En översyn av gymnasiets och vuxenutbildningens administrativa processer genomförs under maj/juni.
2 (7) Uppföljning av mål(analys utifrån nämndens styrkort) Utbildningsnivå och anställningsbarhet för vuxna Väsbybor ska vara hög Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen vuxna i kommunen med eftergymnasial utbildning ligger kvar på samma nivå. Kommunens deltagande i arbetet med att få till stånd en gemensam vuxenutbildningsregion i länet fortsätter. Ett regionalt handlingsprogram beslutades av Utbildningsberedningen på Kommunförbundet Stockholms län våren 2009. Syftet med att skapa regional samverkan är att öka utbudet och tillgängligheten för medborgarna oavsett i vilken kommun hon är bosatt, möjliggöra effektivt nyttjande av kommunala resurser oh bättre tillgodose arbetsmarkandens behov och intressen. Vuxenutbildningen kunde anta fler på de dyrare yrkesutbildningarna förra året pga att kommunen erhöll statsbidrag till 49 + 12 årsstudieplatser inom regeringens satsning på Yrkesvux. Detta gäller för 2010 också. Därutöver så har trycket på vuxenutbildningen varit stort under de första månaderna på året. De som inte kunnat antas har varit sökande med hög utbildning respektive de som saknat godkända betyg från grundskolan, dvs inte varit behöriga till gymnasial vuxenutbildning. De har istället hänvisats till grundläggande vuxenutbildning. För sent inkomna ansökningar har inte behandlats. För att förebygga arbetslöshet och ett ökande antal individer med ekonomiskt bistånd kan antalet platser behövas ökas. Förslag är att nämnden ges möjlighet att utöka med 60 platser till en merkostnad på 1,2 mkr. Ersättningen till utförare sker på poängbasis och kan variera mellan 17 65 kronor. I prognosen beskrivs att både grundläggande vuxenutbildning samt sfi kan överskrida budgeterade volymer. Fr o m 2010 har vi infört prestationsbaserad elevpeng för sfi och grundläggande vuxenutbildningen. En upphandling pågår kring dessa verksamheter. Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka Nämnden följer upp hur kunskapsutvecklingen ser ut för alla gymnasieelever folkbokförda i Upplands Väsby genom statistik från Skolverket. Nämnden håller sig ajour med verksamheten på skolor med många Väsbyelever belägna både i och utanför kommunen. Under 2009 gick en lägre andel elever folkbokförda i kommunen ut från gymnasiet med slutbetyg 76%, vilket är 2 % lägre än 2008. En lägre andel jämfört med 2008 blev behöriga till högskola, 58% en försämring med 3 %. Elever och studerande ska bedömas likvärdigt så att rättssäkerheten inom betygssättningen är hög. Utbildningsanordnarna inom den gymnasiala vuxenutbildningen har som krav i avtalen att kompetensutveckla sin personal för att uppnå likvärdig bedömning
3 (7) och rättssäker betygssättning. Deras kompetenshöjande insatser kommer fortsatt att följas upp. Nämnden följer upp hur elever och vuxenstuderande upplever bedömningen och betygssättningen genom resultat av kundundersökningen som sker inom ramen för Våga Visa. Den fristående gymnasieskolan, Wäsby restaurangskola, deltar i Våga Visa samarbetet. Kundundersökningen på gymnasiet för våren 2010 visar att 69 % av eleverna på Vilunda gymnasium känner till kunskapsmålen. Motsvarande siffra för Wäsby restaurangskola är att 100% av eleverna uppger att de känner till kunskapsmålen. Kundundersökningen för vuxenutbildningen genomförs under året. Vara pådrivande i att utveckla Väsby nya gymnasium till ett av Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ inom den profil man har på gymnasiet Den nya gymnasieskolan ska stå klar höstterminen 2011. Redan höstterminen 2010 tar man in sina första elever i andra tillfälliga lokaler. Nämnden informerar sig kontinuerligt om arbetet med innehållsfrågorna i det nya gymnasiet. Kundundersökningen på gymnasiet för våren 2010 visar på att 49 % kan rekommendera Vilunda gymnasium till andra elever. 2009 var resultatet 52 %. Målet är satt till 70 %. Som jämförelse kan nämnas att Wäsby Restaurangskola ligger kvar på att 94 % av eleverna kan rekommendera sin skola till andra. Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och uppnå ett nollresultat Då volymerna är högre än vad som kunde förutses i budget kommer inte ett nollresultat att uppnås. Tjänstemän och politiker inom nämndens verksamhetsområde ska upplevas tillgängliga för medborgarna Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten, genom att de inleds med en fråge- och informationsstund. I dagsläget har nämnden inget nyckeltal för hur medborgarna upplever just nämndens och kundvalskontorets tillgänglighet. I styrkortet redovisas för tillfället Inflytandeindex för hela kommunen. En kommunövergripande kvalitetsgaranti kring medarbetares tillgänglighet för medborgarna har tagits fram och är införd men ännu ej uppföljd.
4 (7) Nämndspecifika uppdrag Införa kvalitetsgarantier Projektplan för införandet av kvalitetsgarantier är utarbetad. Garantin för Vägledning i vuxenutbildningen marknadsförs sedan mars 2009. Kundvalskontoret ska ta fram förslag till område för den kvalitetsdeklaration som Väsby välfärd ska ta fram för Vilunda gymnasium. Nämnden tar beslut om område för deklarationen, vilket även kommer att delges de fristående gymnasieskolorna i kommunen. Övriga områden som står på tur för kvalitetsgarantier är vuxenutbildning samt uppföljning av ungdomar upp till 20 år. Uppföljning av ungdomar upp till och med 20 år ska ske Uppföljning sker enligt skollagens 1 kap 18 och ungdomarna erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Överenskommelse om uppföljningsansvaret är tecknad med Väsby Välfärd. Uppgifter om avbrott och sysselsättning för de ungdomar som inte studerar på någon gymnasieutbildning begärs kontinuerligt in. Genom uppgifter från intagningskansliet och det register som upprättas när interkommunala ersättningar eller avgifter till fristående skolor betalas finns en god bild över var eleverna befinner sig. Ett arbete med att utveckla aktiviteter, inom det individuella programmet, för ungdomarna har påbörjats i samarbete med Väsby Välfärd Utveckling av sfi till heltidsintroduktion Överenskommelse finns, för vårterminen, med Väsby Välfärd som syftar till att utveckla möjligheterna till praktik inom sfi. Inför höstterminen genomförs en upphandling av sfi för att tillgodose de studerandes behov av flexibla studieformer och goda studieresultat. Nämndens mål utifrån det handkappolitiska programmet I upphandlingar, beställningar och överenskommelser ställs krav på efterlevnad av kommunens handikappolitiska program. Utföraren/anordnaren ska i sin verksamhetsberättelse redovisa efterlevnaden av programmet. Information ges till samtliga medarbetare om programmet samt att det ingår som en del i introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare. Ekonomi- och verksamhet Kundvalskontoret prognostiserar -5,1 mkr på helår. I april redovisas intäkter (inkl kommunersättning) på 61,4 miljoner kr och kostnader på 62,4 miljoner kr, vilket ger resultat på 1 miljoner kr.
5 (7) När det gäller kostnader för gymnasieskolan så bär vi med oss ett ofinansierat underskott från 2009. Detta beror på två saker dels blev det 7 fler helårsplatser än budgeterat för 2009, och dessa kom till under hösten 2009, dvs det motsvarar 14 helårsplatser 2010, dels blev den genomsnittliga programpengen 2 330 kr högre per plats än den budgeterade platskostnaden. Att platskostnaden ökade så markant under förra året beror på att fler elever valde annan utbildningsanordnare än den egna gymnasieskolan och att kommuner där vi har många elever höjde sina priser med upp till 17 %. Fler elever valde också program som kostar mer t ex vissa yrkesprogram. Detta underskott bär vi med oss in i 2010 och därtill kommer ytterligare volymer då vi beräknat volymen på 102 % av åldersgruppen i stället för 103 % som visat sig vara mer relevant. Prognosen för årets slut ligger på 36 fler elever än budgeterat. Trycket på vuxenutbildningen har varit stort under de första månaderna på året. De sökanden med lägst prioritet har inte kunnat tas emot, t ex högutbildade. För att förebygga arbetslöshet och ett ökande antal individer med ekonomiskt bistånd kan antalet platser behövas ökas. Förslag är att nämnden ges möjlighet att utöka med 60 årsstudieplatser inom den gymnasiala vuxenutbildningen till en merkostnad på 1,2 mkr. I prognosen beskriver vi också att både grundläggande vuxenutbildning och sfi kan överskrida budgeterade volymer. Fr o m 2010 har vi infört prestationsbaserad elevpeng för sfi och grundläggande vuxenutbildningen. En upphandling pågår kring dessa verksamheter. Statsbidrag erhålls för yrkesvux-platser 49 + 12. Då vi gjort en uppföljning av dessa platser ser vi att 90 studerande har kunnat erbjudas studier. Av dessa var 49 arbetslösa innan studierna påbörjades. Av de 90 personerna får 73 studiemedel. Väsentliga periodiseringar är genomförda i ekonomisystemet. Verksamhetsmått Antalet gymnasieelever för 2010 prognostiseras till 1682, vilket är 36 fler jämfört med budget. Prognosen tar hänsyn till avbrott och elever som går om ett år. Antalet Väsby-elever på Vilunda gymnasium beräknas bli 513, vilket är 45 färre än budgeterat. Väsby nya gymnasium startar i provisoriska lokaler ht 2010 och tar in 132 elever i årskurs 1. Det är troligt att utöver dessa elever så kommer ett antal elever att antas till det individuella programmet. Ett antal av de program som finns på Vilunda gymnasium kommer att avvecklas då de inte finns med i programutbudet på Väsby nya gymnasium ( HP, EC och SMIN.) Detta medför att fler Väsby-ungdomar kommer att studera på andra skolor. 730 elever beräknas gå på andra kommunala skolor och 439 på friskolor.
6 (7) Först efter den 15 september vet vi hur eleverna har blivit antagna till de olika gymnasieskolorna och kan då lämna en säkrare prognos över helåret. Gymnasiesärskolan beräknas ha 30 elever 2010, vilket är en elev mer än budgeterat. Grundläggande vuxenutbildning prognostiseras till 95 elever, vilket är 10 elever fler än budget. Antalet årsstudieplatser på gymnasial vuxenutbildning prognostiseras till 360, vilket är 60 fler än budget. Dessa platser ryms inte inom ram. Utan ett ramtillskott måste till. Prognosen är exklusive de 49 + 12 årsstudieplatser för yrkesvuxstuderande som erhålls statsbidrag för. De studerande på dessa platser går oftast en längre utbildning vilket gör att platserna är låsta till samma studerande. Prognosen på 210 elever på svenska för invandrare avviker med 10 mot budget. Värdena inkluderar 30 flyktingar, vilka nämnden erhåller statsbidrag för. Skolverket redovisar att antalet studerande inom sfi har ökat med 13 % i landet som helhet mellan läsåren 2007/08 och 2008/09. Denna ökning har vi även känt av i Upplands Väsby. För både grundläggande vuxenutbildning och sfi håller vi just nu på med en upphandling. Resultatet av den upphandlingen kan vi inte uttala oss om än. Känslighetsanalys Volymerna inom ungdomsgymnasiet och den gymnasiala vuxenutbildningen påverkas av möjligheterna att få arbete. Vi såg under 2009 att 103 % av aktuell gymnasieåldersgrupp var i gymnasieutbildning. Det är troligt att det även i år kommer att ligga på den nivån. I budget är det räknat på 102 %. Volymökning med 1% motsvarar ca 16 skolpengar vilket i princip är det samma som 1 % ökade kostnader på ungdomsgymnasiet, ca 1,5 mkr. Kostnader för särgymnasiet är svåra att prognostisera. En elev i ökning eller minskning kan betyda stora ekonomiska förändringar. När det gäller den gymnasiala vuxenutbildningen så ser vi att fler studerande söker längre och dyrare utbildningar. Detta medför att medelkostnaden per plats ökar. Investeringar Nämnden har inte haft några kostnader för investeringar per 30 april 2010.
7 (7) Omstrukturering Kundvalskontoret har under 2009 arbetat med att anpassa sin verksamhet efter de nya krav som ställs utifrån att över hälften av välfärdstjänsterna utförs av andra leverantörer än den egna kommunala utföraren. Konkurrensneutraliteten är vår ledstjärna. Befolkningsprognos och lokalförsörjningsprognos är två viktiga verktyg som används i den kontinuerliga utvecklingen av finansieringsmodeller för välfärdstjänster. Under 2009 gjordes en hel del anpassningar och effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde. Under 2010 görs ytterligare en justering genom att en 0,25 % handläggartjänst inom kundvalskontoret med uppdrag inom nämndens ansvarsområde dras in. På grund av kundvalskontorets omorganisation har vi omstruktureringskostnader på 300 tkr för 2010. Internkontroll Nämnden har inga intern kontrollpunkter som ligger i delårsuppföljning 1. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilagor : 1. Resultatuppföljning per nämnd 2. Resultatuppföljning per verksamhetsområde 30 april 2010, prognos 3. Resultatuppföljning per verksamhetsområde 30 april 2010, utfall 4. Nämndens resultaträkning 5. Omstruktureringskostnader 6. Investeringsuppföljning 7. Effektiviseringar och åtgärdsplaner för 2010 8. Verksamhetsmått 9. Medarbetare 10. Styrkort 11. Internkontroll
Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos 2009-04-30 2010-04-30 09-10 2009 2010 helår 2010 budget avvik Kommunersättning 58,5 58,2-0,3 175,5 174,5 174,5 0,0 Intern prestationsersättning, intäkt 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 1,5 2,9 1,4 5,6 4,9 4,9 0,0 Summa intäkter 60,0 61,4 1,4 181,1 179,4 179,4 0,0 Intern prestationsersättning, kostnad -19,8-16,6 3,2-56,9-54,6-54,6 0,0 Övriga kostnader -41,6-45,8-4,2-126,8-124,8-129,9-5,1 Summa kostnader -61,4-62,4-1,0-183,7-179,4-184,5-5,1 Resultat -1,4-1,0 0,4-2,6 0,0-5,1-5,1 GVN_2010_27 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning{fcfe-651b-0000-9352-0000-a100}.xls/bil 1 Nämndsammanst
Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Bokslut 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Intern prestationsersättning, Kommunersättning Intern prestationsersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Intern prestationersättning, Kommun- Intern prestationersättning, Prognos budget- intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat ersättning intäkt Intäkter kostnad Kostnader Resultat avvik Gy- och vuxenutbild nämnden 0,4 0,0 0,0-0,3 0,1 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 0,4 0,0 0,0-0,4 0,0 0,0 Gymnasieskola o gymnasiesär 151,5 3,0-46,3-113,9-5,7 154,2 2,6-43,4-113,4 0,0 154,2 2,6-43,4-117,3-3,9-3,9 Kom vuxenutbildn o övr utb 20,0 2,6-9,5-11,0 2,1 16,4 2,3-9,3-9,4 0,0 16,4 2,3-9,3-10,6-1,2-1,2 Gem ledn o adm kundvalskon 3,6 0,0-1,1-1,6 0,9 3,5 0,0-1,9-1,6 0,0 3,5 0,0-1,9-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 175,5 0,0 5,6-56,9-126,8-2,6 174,5 0,0 4,9-54,6-124,8 0,0 174,5 0,0 4,9-54,6-129,9-5,1-5,1 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): Behovet av vuxenutbildning väntas öka med 60 årsstudieplatser vilket ger en ökad kostnad med 1,2 mkr på årsbasis Prognostiserat resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 0,3 Mkr gymnasieutbildningen. Ökat antal elever i gymnasieskolan beräknas ge ett underskott om 3,6 Mkr Kommentar till större förändringar i jämförelse med föregående år: GVN_2010_27 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning{fcfe-651b-0000-9352-0000-a100}.xls/bil 2 Progn driftuppf per vht
Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per april 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Utfall per 30 april 2009 Utfall per 30 april 2010 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Nämnd- och styrelseverksamhet 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0-0,1 0,1 0,1 Gymnasieskola o gymnasiesärskola 50,5 1,2-16,0-38,2-2,5 51,4 1,0-15,0-40,7-3,3-0,8 Kom vuxenutbildning o övr utbildn 6,7 0,3-3,2-2,4 1,4 5,5 0,2 1,9-1,5-3,4 2,7 1,3 Gem ledn och adm kundvalskontoret 1,2 0,0-0,6-0,9-0,3 1,2 0,0-0,4-1,3-0,5-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa verksamheter 58,5 0,0 1,5-19,8-41,6-1,4 58,2 0,2 2,9-16,9-45,5-1,0 0,4 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Periodens resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 0,3 Mkr gymnasieutbildningen. Kostnad intern prestationsersättning inkluderar även ersättning till S&P 350 tkr. GVN_2010_27 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning{fcfe-651b-0000-9352-0000-a100}.xls/bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 3(10)
Nämndens resultaträknin, månadsrapport 30 april 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr 2009 2009 2010 2010 2010 INTÄKTER (+) Kommunersättning 58,5 175,5 174,5 58,2 174,5 Intern prestationsersättning 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Intern försäljning S&P 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 1,2 4,4 4,0 2,5 4,0 Försäljn verksamhet/entreprenad 0,3 1,2 0,9 0,4 0,9 Summa intäkter 60,0 181,1 179,4 61,4 179,4 KOSTNADER (-) Personalkostnader -2,9-4,1-1,5-1,5-1,8 Bidrag och transfereringar -0,2-0,4-0,4-0,2-0,4 Entreprenader/köp av verksamhet -37,1-118,6-117,4-42,9-122,2 Lokal- och markhyror -0,2-0,4-0,2-0,0-0,2 Övriga fastighetskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övrigt material och tjänster -1,0-2,6-4,6-0,9-4,6 Avskrivningar 0,0-0,6-0,6-0,0-0,6 Intern ränta -0,2-0,1-0,1-0,0-0,1 Intern prestationsersättning -19,8-55,9-53,5-16,6-53,5 Internt köp S&P 0,0-1,0-1,1-0,3-1,1 Täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa kostnader -61,4-183,7-179,4-62,4-184,5 Resultat -1,4-2,6 0,0-1,0-5,1 Ekonomisk analys: Prognostiserat resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 0,3 Mkr gymnasieutbildningen. Behovet av vuxenutbildning väntas öka med 60 årsstudieplatser vilket ger en ökad kostnad med 1,2 mkr på årsbasis. Ökat antal elever i gymnasieskolan beräknas ge ett underskott om 3,6 Mkr
Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 3790) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 30xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 3611-3630) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 50xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 4610-4648) Lokal- och markhyra (konto 601x och 602x) Övriga fastighetskostnader (konto 605x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 60xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto 8597-8497 netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)
Investeringsuppföljning, månadsrapport per 30 april 2010 Bilaga 5 per nämnd, tkr NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Utfall Prognos Prognos Beräknad Prognos avvik hela färdigställandetidpunkt 2009 2010 2010-04-30 2010 202010 investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0
Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 6 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Prognos 2009 Helårseffekt 2010 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 0 0 0 0 0
Medarbetare - beslut om avveckling (medarbetare ersätts ej) Bilaga 7 Delårsrapport per 30 april 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kort ärendebeskrivning - berörd medarbetare Beslut om avveckling Datum Befattning Är beslutet verkställt? Ja/Nej Engångsskostnad vid personalavveckling, tkr Kostnadsminskning Prognos 2010 Helårseffekt 2011 Summa 0 0 0
Bilaga 6 Verksamhetsmått Bilaga 8 Uppföljning per 30 april 2010 NÄMND: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 2009 Budget 2010 Utfall april 2009 Utfall april 2010 Prognos 2010 Prognos budget avvik Gymnasieutbildning Gymnasium, elever 1 674 1 646 1 599 1 700 1 682 36 varav Vilunda gymnasium 580 558 597 564 513-45 Gymnasiesärskoleelever 30 29 28 30 30 1 Vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning 69 85 85 49 95 10 Gymnasial vuxenutbildning 229 300 323 175 360 60 Svenska för invandrare, SFI 216 200 214 221 210 10 Vuxenutbildningens utfall april 2009 avser halvårsstudieplatser. Utfall april 2010 redovisar helårsstudieplatser.
Delårsbokslut april 2010 Bokslutsbilaga ( Kontospecifikation till tillgångar och skulder ) Kontonummer: xxxx Kontotext: xxxxx Ver nr Datum Text Belopp: skuld - fordran + Summa utgående balans 0,00 Kontoansvarig Stöd & Process Enhet eller kontor
Tjänsteutlåtande Verksamhetscontroller 2010-05-10 Johanna Beverskog Nilsson 08-590 972 67 Dnr: Fax 08-590 890 77 GVN/2010:16 Johanna.Nilsson@upplandsvasby.se Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kvalitetsredovisning för gymnasieskola och vuxenutbildning 2009 Ärendebeskrivning Varje kommun skall enligt förordningen för kvalitetsredovisning (SFS 2005:609) årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Förutsättningarna för gymnasiet i egen regi och vuxenutbildning är goda med hög andel lärare med pedagogisk utbildning och god lärartäthet. Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning behöver öka på den fristående gymnasieskolan i kommunen, Wäsby restaurangskola. Kunskapsresultaten för Vilunda gymnasium har försämrats något jämfört med föregående år genom att färre har fullföljt utbildningen samt genom att betygspoängen har sjunkit. Wäsby restaurangskola har låga kunskapsresultat sett till andra hotell- och restaurangutbildningar i landet. Eleverna på gymnasiet är trygga och trivs, men tycker att arbetsron kan bli bättre. Möjligheterna för eleverna att påverka undervisningen är totalt sett inte tillräcklig. Undervisningens kvalitet kan bli bättre anser eleverna på Vilundaymnasiet. Likvärdigheten i bedömning och betygsättning är god men arbetet behöver fortsätta. Vuxenstuderande i Upplands Väsby slutför i lika hög utsträckning sina kurser som i övriga riket. De studerande är nöjda med undervisningens kvalitet och med sin arbetsmiljö. De studerande har många möjligheter att påverka utbildningen. Likvärdigheten i bedömning och betygsättning inom vuxenutbildningen är god men kan utvecklas. Alla verksamheter inom gymnasium och vuxenutbildning har likabehandlingsplaner i enlighet med förordningen. Strategier för att förbättra resultaten och nå högre måluppfyllelse är bl.a. fortsatt fokus på mål och resultat, bättre analyser och beskrivningar av verksamheternas måluppfyllelse, 1
arbeta med förbättrad arbetsron i gymnasiet. fortsatt arbete med likvärdig bedömning och betygsättning, fortsatt arbete med att stärka elevernas och vuxenstuderandes delaktighet och inflytande, vidareutveckling av formerna för de vuxenstuderandes kontakt med arbetslivet. Kundvalskontorets förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Upplands Väsby kommuns kvalitetsredovisning år 2009 för gymnasium och vuxenutbildning och överlämnar den till Skolverket. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef Kundvalskontoret Johanna Beverskog Nilsson Verksamhetscontroller 2
Kvalitetsredovisning 2009 för gymnasieskola särvux grundläggande och gymnasial vuxenutbildning svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi)
2 (44) Kap 1 Sammanfattning 3 Kap 2 Kommunens kvalitetsarbete 4 Kap 3 Gymnasieskola 8 Beskrivning av gymnasieskola 8 Gymnasiesärskola 9 Kommunala uppföljningsansvaret 10 Fristående gymnasieskola i kommunen Wäsby restaurangskola 10 Gymnasieskola i egen regi 13 Kap 4 Särvux 23 Kap 5 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 25 Beskrivning av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 25 Förutsättningar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 26 Mål, arbete och måluppfyllelse i grundläggande vuxenutbildning 27 Mål, arbete och måluppfyllelse i gymnasial vuxenutbildning 30 Kap 6 Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi) 35 Kap 7 Bedömning och analys av måluppfyllelsen i helhet 39 Gymnasieskola 39 Fristående gymnasieskola i kommunen 39 Gymnasieskola i egen regi 39 Särvux 40 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 40 Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi) 40 Kap 8 Strategier för 2010 42 Fristående gymnasieskola i kommunen 42 Gymnasieskola i egen regi 42 Särvux 43 Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 43 Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi) 43 2
3 (44) Kap 1 Sammanfattning Förutsättningarna för gymnasiet i egen regi och vuxenutbildning är goda med hög andel lärare med pedagogisk utbildning och god lärartäthet. Andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning behöver öka på den fristående gymnasieskolan i kommunen, Wäsby restaurangskola. Kunskapsresultaten för Vilunda gymnasium har försämrats något jämfört med föregående år genom att färre har fullföljt utbildningen samt genom att betygspoängen har sjunkit. Wäsby restaurangskola har låga kunskapsresultat sett till andra hotell- och restaurangutbildningar i landet. Eleverna på gymnasiet är trygga och trivs, men tycker att arbetsron kan bli bättre. Möjligheterna för eleverna att påverka undervisningen är totalt sett inte tillräcklig. Undervisningens kvalitet kan bli bättre anser eleverna på Vilundaymnasiet. Likvärdigheten i bedömning och betygsättning är god men arbetet behöver fortsätta. Vuxenstuderande i Upplands Väsby slutför i lika hög utsträckning sina kurser som i övriga riket. De studerande är nöjda med undervisningens kvalitet och med sin arbetsmiljö. De studerande har många möjligheter att påverka utbildningen. Likvärdigheten i bedömning och betygsättning inom vuxenutbildningen är god men kan utvecklas. Alla verksamheter inom gymnasium och vuxenutbildning har likabehandlingsplaner i enlighet med förordningen. Strategier för att förbättra resultaten och nå högre måluppfyllelse är bl.a. fortsatt fokus på mål och resultat, bättre analyser och beskrivningar av verksamheternas måluppfyllelse, arbeta med förbättrad arbetsron i gymnasiet. fortsatt arbete med likvärdig bedömning och betygsättning, fortsatt arbete med att stärka elevernas och vuxenstuderandes delaktighet och inflytande, vidareutveckling av formerna för de vuxenstuderandes kontakt med arbetslivet. 3
4 (44) Kap 2 Kommunens kvalitetsarbete Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål under 2009 Prioriterade mål Elevernas kunskapsresultat ska förbättras och andelen elever med slutbetyg ska öka Elever och studerande ska ges likvärdig bedömning så att rättssäkerheten inom betygssättningen är hög Alla som vistas i skolan ska uppleva en trygg arbetsmiljö Övriga mål Vuxnas utbildningsnivå och anställningsbarhet ska öka Medborgarna ska vara nöjda med gymnasieskolan i kommunen Utveckla Vilunda gymnasium till ett av Mälardalens mest attraktiva utbildningsalternativ Samarbetet i regionen kring gymnasie- och vuxenutbildning ska vidareutvecklas Varje elev ska ges stora valmöjligheter vid val av utbildning Nämnden ska bidra till att öka andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program Medverka till nya och fördjupade samverkansformer med näringslivet och föreningslivet kring utbildningsfrågor Minska antalet ungdomar som missbrukar droger. Drogförebyggande arbetet ska utvecklas vidare Nämnden ska aktivt medverka till inrättande och tillämpning av det nya miljöledningssystemet. Det innefattar bl.a. att kommunens miljöpolitiska ambitioner ska genomsyra nämndens arbete i rollen som beställare och upphandlare av verksamhet. Kommunens strategier för 2009 Gymnasieskola Kommun behöver utveckla rutiner för regelbunden uppföljning av alla Väsbyelevers kunskapsresultat. Gymnasieskola i egen regi Vilundagymnasiet ska i kvalitetsredovisningen beskriva måluppfyllelsen och arbetet med förbättrad arbetsro. Vilundagymnasiet ska i kvalitetsredovisningen beskriva måluppfyllelsen och arbetet med öka elevernas delaktighet och inflytande över sitt eget lärande och skolans kvalitetsarbete. Gymnasiet ska i kvalitetsredovisningen beskriva förutsättningarna för, arbetet med och måluppfyllelsen av elevernas kunskapsresultat. Analyser av resultaten ska göras på program-, ämnes- och gruppnivå och beskrivas i kvalitetsredovisningen. 4
5 (44) Elevernas kunskapsresultat ska redovisas utifrån kön samt utländsk bakgrund. Vilundagymnasiet ska i sin kvalitetsredovisning beskriva arbetet med och måluppfyllelsen när det gäller elever med behov av särskilt stöd. Utvärdering av de individuella programmen ska genomföras och utveckling utifrån resultatet ska ske. Vilundagymnasiet ska fortsätta arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning. Samverkan ska ske inom och mellan program och utbildningar samt med andra skolor. Elevernas kännedom om mål och kriterier ska fortsatt stärkas. Förutsättningarna för, arbetet med och måluppfyllelsen ska beskrivas i kvalitetsredovisningarna. Gymnasiet ska fortsätta arbetet med att öka kunskapen om och stimulera eleverna till fortsatta studier eller arbete. Förutsättningarna för, arbetet med och måluppfyllelsen ska beskrivas i kvalitetsredovisningarna. Särvux Särvux ska i kvalitetsredovisningen beskriva måluppfyllelsen och arbetet med öka elevernas delaktighet och inflytande över sitt eget lärande och skolans kvalitetsarbete. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska fortsätta arbetet med att stärka de studerandes delaktighet och inflytande över sitt eget lärande och skolans kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen ska fortsätta utveckla analyser av resultaten, andelen studieavbrott och orsakerna till dessa och beskriva det i kvalitetsredovisningarna och/eller vid uppföljningsmöten. Vuxenutbildningen ska fortsätta arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning. Samverkan ska ske inom och mellan anordnare. De studerandes kännedom om mål och kriterier ska fortsatt stärkas. Förutsättningarna för, arbetet med och måluppfyllelsen ska beskrivas i kvalitetsredovisningarna och/eller vid uppföljningsmöten. Vuxenutbildningen bör utarbeta och vidareutveckla formerna för de studerandes kontakt med arbetslivet. Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi) Vilunda vuxenutbildning ska i kvalitetsredovisningen beskriva förutsättningarna för, arbetet med och måluppfyllelsen av de sfi-studerandes kunskapsresultat. Analyser av resultaten ska göras och beskrivas i kvalitetsredovisningen. Vilunda vuxenutbildning ska fortsätta utveckla analyser av andelen studieavbrott och orsakerna till dessa och beskriva det i kvalitetsredovisningen. Vilunda vuxenutbildning ska fortsätta arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning. Samverkan ska ske inom skolan samt med andra skolor. Elevernas kännedom om mål och kriterier ska fortsatt stärkas. Förutsättningarna för, arbetet med och måluppfyllelsen ska beskrivas i kvalitetsredovisningarna. 5
6 (44) Vilunda vuxenutbildning bör vidareutveckla formerna för de studerandes kontakt med arbetslivet. System för kvalitetsarbete En verksamhetscontroller på Kundvalskontoret (beställarkontor) arbetar med uppföljning, utvärdering och kvalitetsutveckling av gymnasie- och vuxenutbildning. Verksamhetscontrollern arbetar för att utveckla kvalitetsarbetet i enlighet med statliga och kommunala krav samt sammanställer gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kvalitetsredovisning. En uppföljnings- och utvärderingsplan fastställs årligen och täcker både kvantitativ och kvalitativ uppföljning. Olika riktade uppföljningar och utvärderingar beslutas utifrån analyser och behov. Uppföljning-utvärdering-utveckling Nämndens Verksamhetsplan Kundenkäter Avstämning Statistik Inlämning av Lokal arbetsplan och Kvalitetsredovisning Prov och betyg Andra aktiviteter: Observationer Särskilda utvärderingar Uppföljning av ekonomi och personal Nämndens Årsredovisning och kvalitetsredovisning Nämndens flerårsbudget Varje år följer en politisk uppföljnings- och utvärderingsgrupp upp enheternas kvalitetsredovisningar och arbetsplaner genom en avstämning. I avstämningen deltar uppföljnings- och utvärderingsgruppen, enheternas skolledningar samt tjänstemän från förvaltningen. Rektor för vuxenutbildningen träffar externa utbildningsanordnare regelbundet och tar upp frågor om kvalitet och aktuella utvecklingsområden för vuxenutbildningsverksamheten. Våga Visa samverkan om utvärdering Upplands Väsby kommun deltar i Våga Visa, en samverkan om utvärdering, som fr.o.m. 2008 åtta kommuner 1 i Storstockholm ingår i. Samverkan består av kundundersökningar, kollegiala observationer samt självvärdering. Kundundersökningarna genomförs i form av enkäter till elever och vuxenstuderande och består av frågor inom läroplanernas målområden. Observationerna görs av för ändamålet utbildade skolledare och lärare och till sin hjälp har de en metodbok som utgår från målområdena i läroplanen. Observationen sammanfattas i en rapport som delges förvaltningschef, observerad skola samt berörd nämnd. Självvärdering är till för att synliggöra personalens bedömning av skolans verksamhet och jämföra den med den bedömning som observatörer och elever/vuxenstuderande gör. Självvärderingen genomförs alltid innan en skola observeras. Resultatet av observationer jämförs med självvärderingen och elevernas bild i ett spindeldiagram. 1 Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. 6
7 (44) Spindeldiagrammet tydliggör skolans starka sidor och förbättringsområden och visar på områden som uppfattas olika av olika grupper. Det ger kommunen och skolan/ utbildningsanordnaren ett bra underlag för bedömningen av måluppfyllelsen och hur verksamheten bör utvecklas. Inga enheter eller anordnare inom gymnasiet eller vuxenutbildning i Upplands Väsby kommun har observerats under 2009. Någon kundundersökning av vuxenutbildningen genomfördes inte under 2009. Det på grund av att upphandlingen av utförare av undersökningen drog ut på tiden. Fristående gymnasieskolor i kommunen deltar i Våga Visa. Kvalitetsredovisning Varje kommun skall enligt förordningen för kvalitetsredovisning (SFS 2005:609) årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Arbetet med kvalitetsredovisningen skall främja kommunens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningen ska innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen förverkligats och en redogörelse för vilka strategier kommunen avser att vidta för ökad måluppfyllelse. I kvalitetsredovisningen skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas. Riktlinjer och mall för kvalitetsredovisning och arbetsplaner har utarbetats av förvaltningen. Underlagen utgår från de allmänna råden för kvalitetsredovisning och har en tydlig koppling till de nationella målen. Vilunda gymnasium och vuxenutbildning upprättar lokala arbetsplaner och kvalitetsredovisningar. Kvalitetsredovisningar begärs även in från externa utbildningsanordnare inom gymnasial vuxenutbildning. Även ISKI, kommunens internationella språk- och kulturinstitut, har lämnat kvalitetsredovisning. Personalen är delaktig i arbetet, vilket framkommer i kvalitetsredovisningarna. Arbetsplaner och utvärderingar görs ofta på arbetslagsnivå. Elever och vuxenstuderande har möjlighet att delta i kundundersökningar men deltar för övrigt inte i arbetet med kvalitetsredovisningar. Vid behov har Vilunda gymnasium och vuxenutbildning från Kundvalskontorer erhållit handledning i arbetet med att upprätta kvalitetsredovisning. Underlag till denna kvalitetsredovisning Redovisningen bygger i huvudsak på följande källor: Gymnasieskolornas kvalitetsredovisningar och arbetsplaner för lå 2008/2009 Vuxenutbildningsanordnarnas kvalitetsredovisningar och arbetsplaner för 2009 Kundundersökning till elever i skolår 2 Vilundagymnasiet 2 samt till år 3 3 Statistik ur Skolverkets jämförelsematerial Interna uppföljningar av ekonomi, personal, prov, betyg m.m. Någon kundundersökning för vuxenutbildningen genomfördes inte under 2009, på grund av att upphandlingen av utförare drog över tiden. 2 Våga visa våren 2009. 3 Intern enkät på Vilunda. 7
8 (44) Kap 3 Gymnasieskola Beskrivning av gymnasieskola Elever 1 777 Väsby-ungdomar var enligt Skolverkets statistik i gymnasieutbildning den 15 oktober 2009, en ökning med 109 elever mot 2008. Sedan år 2000 har antalet ökat med över 300 ungdomar. Av dessa 1 777 elever studerade 617 elever på den egna kommunala gymnasieskolan Vilunda, en minskning med 42 elever. 725 elever studerade i annan kommun eller landsting, vilket är 83 fler än föregående år. 435 elever studerade på friskolor, en ökning med 68 elever. En tydlig trend har varit att fler elever söker sig till gymnasieskolor i andra kommuner och till fristående gymnasieskolor. Vilunda har under de senaste åren dragit på antalet platser. De flesta elever från Upplands Väsby läser på skolor belägna i grannkommunerna Sollentuna och Sigtuna. Sedan hösten 2007 ingår Upplands Väsby i ett samverkansavtal med kommunerna i Stockholms län om förstahandsmottagande inom de medverkande kommunerna. Ett gemensamt kansli som drivs av Kommunförbundet Stockholms län sköter intagningen för de medverkande kommunerna. Faktaruta gymnasieskola Kommun Riket gruppen 2007 2008 2009 2009 2009 Antal elever totalt 1637 1668 1777 66 449 394 771 andel i egen kommunal skola, % 42,7% 39,5% 34,7% 38,4% 57,1% andel i andra kommunala skolor, % 38,1% 38,5% 43,5% 31,5% 21,3% andel i fristående skolor, % 19,2% 22,0% 24,5% 30,1% Skolverkets statistik för okt resp år 21,7% Folkbokförda elever fördelade efter typ av utb, % Teoretiska Spec utform Yrkesinrikt Individuella Utb fristående skolor Upplands Väsby 26,0 24,5 13,3 11,7 24,5 Kommungruppen 28,0 22,2 14,1 5,6 30,1 Samtliga kommuner 26,0 33,6 10,8 8,0 21,7 Skolverkets statistik för okt 2009 Andelen på individuella programmet är högre, vilket beror på att fler Väsby-elever går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. En lägre andel elever i Upplands Väsby jämfört kommungruppen och riket (20 mot 40 respektive 35 procent) börjar nationellt eller specialutformat program efter studier på individuellt program. Inga skillnader finns gällande hur stor andel elever byter mellan program (12 mot 10 respektive 11 procent). 4 4 Skolverkets statistik för 2008/2009 8
9 (44) Ekonomi Upplands Väsby hade under kalenderåret 2009 i genomsnitt 694 elever i annan kommun/landsting till en kostnad av 62 miljoner kronor, vilket ger ett snittpris på ca 89 400 kr per elev, och 400 elever i friskolor till en kostnad av 36 miljoner kronor, snittpris på ca 91 500 kr. Snittkostnaden per elev i annan kommun och på friskolor ökade under 2009. 5 Resultat folkbokförda elever Lika stor andel Väsby-elever som började 2005 fullföljde sin gymnasieutbildning senast 4 år senare jämfört med förortskommuner och samtliga kommuner. Andelen Väsby-ungdomar som börjar på högskola inom 3 år efter gymnasiet har minskat rejält i år. Andelen 20-åringar med behörighet till högskola 6 har också sjunkit och är därmed lägre än i andra förortskommuner och i samtliga kommuner. 7 Andel nybörjare Andel in- Andel invånare Övergång till högsom fullföljde vånare 20 år 20 år, med skolan inom utbildningen inom 4 år med fullföljd grundläggande 3 år efter avslutad totalt exkl. IV- gymnasial behörighet till utbildning i Folkbokförda elever prg utbildning univ. o högsk. gymn.skolan 2006 Upplands Väsby 75 82 67 55 42 2007 Upplands Väsby 78 85 76 64 39 2008 Upplands Väsby 78 84 72 61 46 2009 Upplands Väsby 76 82 70 58 38 2009 Förortskommuner 76 82 72 63 44 2009 Samtliga kommuner 76 82 72 64 41 Skolverkets statistik för respektive år Gymnasiesärskola Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola, utan köper platser i andra kommuner eller på fristående skolor. En samordnare som ansvarade för placeringar av elever var till våren 2009 anställd på kontoret för grund- och gymnasieskola. På grund av omorganisation togs denna tjänst bort och arbetsuppgifterna lades ut på andra tjänster. Samordnaren hade fortlöpande kontakter med såväl elever, hem som skolor. Kvalitetsuppföljning skedde en gång/år för varje elev då elevens mål i den individuella utvecklingsplanen, praktikresultat, sociala utveckling och övriga omdömen diskuteras och utvärderas. 30 elever studerade på gymnasiesärskola under budgetåret 2009. Elevantalet i gymnasiesärskola har under de senaste åren ökat något. Inför varje läsårsavslutning tillkommer elever som är aktuella för särskolan, som haft sin skolgång i grundskolan. Orsaken till det är exempelvis inkluderingstanken. Fram till gymnasiet går det ofta bra att klara av även elever med utvecklingsstörning i klasserna, men gymnasiestarten innebär en brytpunkt. En ökning av placeringar på de dyrare individuella programmen kan ses. 5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2009 6 Minst godkänt betyg i minst 90 % av 2500 poäng samt genomfört projektarbete. 7 Skolverkets statistik för 2008/2009 9
10 (44) Kommunala uppföljningsansvaret Kommunen följer upp ungdomar mellan 16-19 år som inte bedriver gymnasiestudier. Uppföljningsverksamheten med mål, historik, metod och statistik redovisas regelbundet för nämnden. 20 personer (1,2 procent av aktuella årskullar) hade ingen känd sysselsättning under 2009 och var därmed att anses som s.k. utanför. Övriga som har kontaktats har studerat t.ex. på folkhögskola, arbetat eller haft olika typer av åtgärder eller sysselsättningar t.ex. i socialtjänstens försorg. En studie- och yrkesvägledare (0,75 tjänst) arbetar med uppföljningen och stöd till elever som inte studerar på gymnasiet. Ett omfattande samarbete finns med gymnasieskolans individuella program, vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen samt socialtjänsten i kommunen. Individuella studieplaner, utökad vägledning, praktikplatser, folkhögskolestudier och kontakter med kommunens Workcenter är några av åtgärderna som satts in. Fristående gymnasieskola i kommunen Wäsby restaurangskola Inför läsåret 2008/2009 knoppades hotell- och restaurangprogrammet av från den kommunala gymnasieskolan Vilunda och Wäsby restaurangskola startades. Förutsättningar Wäsby restaurangskola har hotell- och restaurangprogrammet, med inriktning restaurang. Skolan har en egen restaurang som håller öppet fyra dagar i veckan samt vissa kvällar. Skolans drivs som ett aktiebolag och har tre ägare som också arbetar som lärare på skolan. 58 elever studerade på Wäsby restaurangskola under lå 2008/2009. Hälften av eleverna var kvinnor. Skolan har åtta lärare, fyra kärnämneslärare och fyra karaktärsämneslärare, sammanlagt 10, 6 heltidstjänster per 100 elever. Sju stycken lärare är behöriga i sina huvudämnen, en karaktärsämneslärare har påbörjat VALutbildning. 26,8 procent av lärarna hade pedagogisk högskoleexamen. Lokalerna är ändamålsensliga och IT-rustningen är god. Skolhälsovården bedrivs i samarbete med Sollentunahälsan, som tillhandahåller skolläkare, skolsköterska och vid behov kurator. Enligt Våga Visa-undersökningen är en övervägande andel (94 %) av eleverna i årskurs 2 är nöjda med verksamheten och kan rekommendera skolan till andra. Mål, arbete och måluppfyllelse Normer och värden samt Elevernas ansvar och inflytande Mål Att eleverna samarbetar bättre 10
11 (44) Resultat Resultat från elevenkät Våga Visa år 2, andel positiva svar 2009 Alla kommuner 09 Jag känner mig trygg i min skola 100 97 Det är arbetsro på lektionerna 69 76 Det råder en positiv stämning och god sammanhållning på min skola 88 87 Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen 69 67 Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna 76 66 Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt 81 69 Planerade och genomförda strategier Ett stort fokus har lagts på elevernas samarbete både på lektioner och vid andra aktiviteter som t.ex. friluftsdagar. Skolan hade planer på fadderverksamhet under introduktionsveckorna, men det genomfördes inte. Klass- och programråd finns på skolan. Elever i år 2 får svara på kundenkäten som genomförs inom Våga Visa. Likabehandlingsplan Wäsby restaurangskola har en likabehandlingsplan. Bedömning och analys Eleverna är trygga och det är bra stämning på skolan men arbetsron behöver förbättras. Eleverna upplever i hög grad att de har inflytande över utbildningen. Planerade strategier 2009/2010 De ska ses över i vilken form de vill att fadderverksamheten ska ha för att uppnå bästa möjliga effekt. De planerar att uppdatera likabehandlingsplanen tillsammans med eleverna. Kunskaper samt Bedömning och betyg Mål Att alla elever får slutbetyg Fler elever får betyg i kursen Projektarbete Fler elever avslutar sin utbildning Planerade och genomförda strategier Skolan bedriver en verklighetsanknuten verksamhet. Skolan önskar ännu högre grad av integrering av kärnämnen och karaktärsämnen och anställde därav bara lärare med erfarenhet från restaurangarbete. På lektioner i svenska infördes loggboksundervisning. Kursen Projekt och företagande flyttades till åk 2 som en förberedelse inför projektarbetet i åk 3 samt en längre introduktion till projektarbetet infördes. Mindre klasser och tätare elevsamtal infördes där lärarna motiverade eleverna att fortsätta utbildningen. 11
12 (44) Resultat Genomsnittlig Andel slutbetyg Andel behöriga betygspoäng inom 4 år till högskola 2009 Wäsby Riket Wäsby Riket Wäsby Riket mindre än 10 HR 8,9 12,7 50,0 73,5 elever 84,4 2008/2009 var första läsåret då elever slutförde sin utbildning på Wäsby restaurangskola. Alla 15 elever som gick ut 2008/2009 fick slutbetyg. 40 procent av eleverna fick betyg i kursen Projektarbete. Resultat från elevenkät Våga Visa år 2, andel positiva svar 2009 Alla kommuner 09 Jag stimuleras till utveckling och lärande 100 82 Mina lärare har höga förväntningar på mig och min förmåga 94 kommunspec fråga Undervisningen håller hög kvalitet 88 82 Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna 75 68 Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de olika betygen 100 85 Jag känner till kunskapsmålen 94 79 Bedömning och analys Wäsby restaurangskola ligger mycket under den genomsnittliga betygspoängen för elever som gått ut från hotell- och restaurangprogrammet. Det samma gäller andelen som slutför med slutbetyg, bara hälften av eleverna fullföljde inom 4 år. Eleverna är dock nöjda med utbildningens kvalitet. Mål för bedömning och betygssättning saknas. Nationella prov genomförs dock. Eleverna är i hög grad informerade om betygskriterierna. Planerade strategier 2009/2010 Nuvarande strategier kvarstår med tillägget att lärarna ska träffas oftare för att kvalitetssäkra undervisningen. Även då mål saknas för bedömning och betygssättning har skolan uppgett att strategin nästa läsår är att samtliga elever ska göra de nationella proven, för att på så sätt säkerställa likvärdig betygssättning. Eleverna ska även kontinuerligt informeras om betygskriterierna och tillsammans med lärare utvärdera sina prestationer utifrån den individuella studieplanen. Utbildningsval arbete och samhällsliv Mål Att eleverna får en anställning efter avslutad utbildning Planerade och genomförda strategier För att uppnå målet ska så många elever som möjligt slutföra sin utbildning med slutbetyg. Resultat Av de 18 elever som gick ut i juni 2008 hade 16 en anställning ett år senare. 12