Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-03-26 Organisation Organisatorisk del: Familjeverksamheten Deltagare: Thomas Bohman, Yrsa glad Utförare: Maria Elf I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ KVALITET Åtgärdat Låg risk risk Hög risk Hög risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. Få hyresvärden att åtgärda de ventilationsprobl em som vi har. Maria Elf 2014-03- 31 Fastighetsägaren s ansvar. Kontroll av fuktproblem - checklista - - Skyddsrond fysisk allmän Thomas Bohman 2014-03-31 Skyddsrond städning - - risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 2. Minska risken för hot mot personal. Maria Elf 2014-04-22 Genomgång av Maria Elf 2014-04-22 riskbedömning hot och vål Riskbedömning hot och våld - Avsnitt 1: Riskinventering Maria Elf 2014-04-22 3. Minska risken för våld mot personal. Maria Elf 2014-04-22 genomgång som ovan Maria Elf 2014-04-22 Riskbedömning hot och våld - Avsnitt 1: Riskinventering Maria Elf 2014-04-22 3. Minska risken för stöld av fysisk egendom. Maria Elf 2014-04-29 Åtgärdsplan vid obehöriga på arbetsplatsen, inbrott, stöld och egendomsskada Maria Elf 2014-04-29 genomgång Maria Elf 2014-04-29 Riskbedömning egendomsskydd (exkl. kameraövervakning) - -
risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 5. Minska risken för utbrändhet. Maria Elf 2014-04-30 Skyddsrond för psykosocial arbetsmiljö: sammanställning Maria Elf 2014-04-30 risk: Kvalitet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 6. Minska risken för att nyanställd personal, personal som varit borta från arbetet under en längre tid eller tillfällig personal (t.ex. vikarier och inhyrd personal) inte får relevant och individanpassad introduktion/information (kännedom om rutiner, krav, verksamhetens mål, roller, ansvar och befogenheter)? Maria Elf 2014-05-08 Riskbedömning av kompetensförsörjning, Del 1: introduktion av nyanställd personal Maria Elf 2014-05-08 uppdatera lathundintroduktion Maria Elf 2014-05-08 Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd Maria Elf Maria Elf 2014-04- 22 Rutingenomgång: Kvalitet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för tillgänglighet Maria Elf Maria Elf 2014-06- 13 Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 3. Hur stor är risken för att våld mot personal 5. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? Pga ATV ATV Olåsta kontorsrum, lätt att bara gå in. 2. Hur stor är risken för att brandskador 4. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning 6. Hur stor är risken för att stöld av information 7. Hur stor är risken för att skadegörelse
Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 8. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 9. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 10. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 11. Hur stor är risken för att mutor och bestickning Arbetsmiljö - Psykosocial arbetsmiljö Risk Notering 5. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.) 1. Hur stor är risken för att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 2. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 3. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 4. Hur stor är risken för att mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling 6. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 7. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Om ja, markera "hög risk". Vilka? I perioder då många uppdrag kommer in särskilt föräldrastöd under utredning som vi MÅSTE ta.
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 8. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 15. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 16. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? 14. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? Hög Ej relevant Vi har haft klagomål på värden sedan inflytten och det har ännu ej åtgärdats helt. Vi använder inga kemikalier. Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 17. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Kvalitet - Ansvar Risk Notering 1. Hur stor är risken för att ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet inte är tydlig? Kvalitet - Kvalitetssäkring Risk Notering 2. Hur stor är risken för att arbetsprocesserna inte är tydligt beskrivna för medarbetarna? 3. Hur stor är risken för att verksamhetens inriktning och metoder saknar anpassning till gällande lagkrav, riktlinjer och forskning? 4. Hur stor är risken för att kunden inte vet vad man kan förvänta sig av insatsen? 5. Hur stor är risken för att någon medarbetare inte har tillräcklig kännedom om de krav som lagstiftningen ställer avseende sekretess? Kvalitet - Bemötande Risk Notering 6. Hur stor är risken för att det finns brister i vårt bemötande av våra kunder? 7. Hur stor är risken för att kunden inte görs delaktig i de insatser som erbjuds?
Kvalitet - Samverkan Risk Notering 8. Hur stor är risken för att brister i verksamhetens interna samverkan medför att den enskilde inte får det stöd som motsvarar hennes eller hans behov? 9. Hur stor är risken för att brister i vår externa samverkan medför att den enskilde inte får det stöd som motsvarar hennes eller hans behov? Kvalitet - Kompetensförsörjning och medverkan Risk Notering 10. Hur stor är risken för att nyanställd personal, personal som varit borta från arbetet under en längre tid eller tillfällig personal (t.ex. vikarier och inhyrd personal) inte får relevant och individanpassad introduktion/information (kännedom om rutiner, krav, verksamhetens mål, roller, ansvar och befogenheter)? 11. Hur stor är risken för att medarbetarnas kompetens inte svarar mot uppdraget? 12. Hur stor är risken för att medarbetarna inte är delaktiga i kvalitetsarbetet? 13. Hur stor är risken att medarbetarna inte känner till innehållet i verksamhetens styrkort? Kvalitet - Uppföljning Risk Notering 14. Hur stor är risken för att uppföljning av kvalitetsresultat inte görs i tillräcklig omfattning (organisation, arbetsprocesser, resultat och mål)? 15. Hur stor är risken för att uppföljning av kvalitetsresultat inte leder till analys och åtgärder som förbättrar verksamheten? Kvalitet - Tillgänglighet Risk Notering Vi bör förbättra rutiner som att utse en fadder, göra en introduktionsmapp. 16. Hur stor är risken för att verksamhetens lokaler saknar tillgänglighet och anpassning för verksamhetens kunder och andra intressenter? 17. Hur stor är risken att de som är i behov av information från, eller behöver komma i kontakt med, verksamheten inte får detta behov tillgodosett? Låg Vi bör dock ytterligare skärpa till återkoppling per telefon och mail. Kvalitet - Avvikelser, fel och brister Risk Notering 18. Hur stor är risken för att man i verksamheten inte genomför/fullföljer samtliga steg i hanteringen av avvikelser, fel och brister (identifiering, rapportering, enskild och samlad analys, åtgärd samt uppföljning)? Kvalitet - Synpunkter och klagomål Risk Notering 19. Hur stor är risken för att det finns synpunkter och klagomål som inte når verksamheten? 20. Hur stor är risken för att man i verksamheten inte genomför/fullföljer samtliga steg i hanteringen av synpunkter och klagomål (registrering, enskild och samlad analys, åtgärd samt uppföljning)?
Kvalitet - Dokumentation Risk Notering 21. Hur stor är risken för att insatser inte dokumenteras fullständigt? 22. Hur stor är risken för att dokumentationen inte hanteras enligt lagar och föreskrifter? Kvalitet - Riskhantering Risk Notering 23. Hur stor är risken för att förändringar sker i verksamheten utan att de föregås av en riskbedömning avseende kund? (Exempel på förändring kan vara organisationsförändringar, införande av ny teknik eller nya metoder) 24. Hur stor är risken för att insatser bedrivs utan att en individuell riskbedömning har genomförts kring kunden? 25. Hur stor är risken för att det inträffar händelser som drabbar kunden, trots de riskbedömningar som har genomförts?