Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07
Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs upp efter varje kvartal. Det är svårt att redan efter kvartal 1 bedöma hur utfallet kommer att bli på helåret jämfört med verksamhetsplanen. Ökad ärendehantering samt svårighet att hålla full bemanning är några faktorer som kan leda till avvikelser från planerad verksamhet. En eventuell revidering av verksamhetsplanen kan därför inte bli aktuell förrän efter kvartal 2. Åtaganden Inventeringen av enskilda avlopp vid Anten har intensifierats (Projekt Anten). Personal har anställts, under sommaren bedöms all planerad rekrytering vara avslutad för detta projekt. Projektet bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i Anten och därmed till en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling. Arbetet med att förbättra service och bemötande mot medborgare och företag pågår ständigt. Möjligheten att öka personalresurserna i enlighet med nämndens åtagande har inte utretts under våren. Mer omfattande resurser för att besätta och upprätthålla avsatta personalresurser enligt plan har däremot lagts. Uppdrag De uppdrag som nämnden fick i Flerårsstrategi 2014-2016 och arbetar vidare med är att - Intensifiera inventeringen av enskilda avlopp runt sjön Anten. Detta ingår nu i Projekt Anten för vilket nämnden får särskilda medel under perioden -2017. 2
- Vidta ytterligare åtgärder för att förbättra bemötandet i myndighetsutövningen. Detta är ett ständigt pågående arbete. Båda dessa uppdrag finns med i åtaganden för innevarande år. Intern kontroll En väsentlighets- och riskanalys är under framtagande och kommer att följas av en internkontrollplan. Preliminärt kommer interkontrollplanen att behandlas av nämnden den 13 maj. Omedelbar åtgärd Inte aktuellt Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget Vårbokslut Prognos 1 Avvikelse prognos/budget Verksamhetens intäkter 4 352 2 116 4 352 0 Personalkostnader -13 043-4 160-13 285-241 Lokalhyror 0 0 Köp av tjänster -749-262 -758-9 Gemensamma kostnader -2 102-694 -2 102 Utdebitering personalkostnader 48 13 48 Övriga kostnader -1 120-175 -787 333 Verksamhetens kostnader -16 968-5 278-16 885 83 Avskrivningar -125-49 -125 0 Verksamhetens nettokostnader -12 741-3 211-12 657 83 Kommunbidrag 12 750 4 250 12 750 0 Finansnetto -9-3 -9 0 Årets resultat 0 1 036 83 83 För ansvarsenheten prognosticeras i dagsläget ett resultat för helåret som är ca 80 tkr bättre än budgeterat. 3
Avvikelserna på övriga kostnader består av ett flertal mindre poster utspritt på ett flertal verksamheter. Avvikelsen på personalkostnader beror till stor del på ökade kostnader för den politiska verksamheten. Anledningen till att delårsresultatet är bättre än budget och prognos beror på att verksamheten livsmedelstillsyn debiterar merparten av intäkten i början på året och som inte periodiseras på årets 12 månader. Personal Arbetsmiljö Under första kvartalet av har Miljöskyddskontorets arbetsmiljögrupp startat ett arbete med att ta fram en handlingsplan i arbetsmiljö. Med handlingsplanen som verktyg är syftet att förvaltningschefen, tillsammans med sina medarbetare, på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete. Handlingsplanen lyfter fram de arbetsmiljöfrågor som kontoret i huvudsak kommer att fokusera på under och som i slutet av året kommer att följas upp. Därefter görs en uppdatering av handlingsplanen inför 2016. I handlingsplanen beskrivs flera olika uppföljningsområden inom arbetsmiljö som var och en är konkretiserade genom diverse aktiviteter under året. En eller flera personer ansvarar för respektive uppföljningsområde, dvs. ser till att arbetet blir utfört och att det följs upp. Målgruppen i arbetet är såväl chefer som medarbetare och förhoppningen är att arbetsmiljöarbetet, med hjälp av handlingsplanen, skall bli en mer naturlig del av verksamheten och inte fungera som ett eget system för sig. Arbetsskador och tillbud En arbetsskada har rapporterats i Lisa under perioden 1/1-30/4. Medarbetarens skada inträffade på väg till arbetsplatsen och inga viktigare åtgärder har behövt vidtas från arbetsgivarens sida. Kontoret kommer under att arbeta för att arbetsskador och tillbud diskuteras regelbundet vid avdelningarnas arbetsplatsträffar samt vid kontorets samverkansgrupp. Syftet är att skapa en mer öppen dialog och kunskap kring arbetsskador och tillbud på arbetsplatsen genom att exemplifiera olika händelser som kan inträffa i vardagen. Detta i sin tur kommer förhoppningsvis leda till att fler arbetsskador och tillbud anmäls på kontoret under året. Sjukfrånvaro 1 4
Sjukfrånvaro Kort sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Kort sjukfrånvaro Lång Sjukfrånvaro %, <59 dagar, % %, ack valt år <59 dagar, % av sjukfrånvaro %, ack valt år ord arbetstid ack > 59 dagar, 2014 valt år % av ord arbetstid ack valt år Åldersintervall 3.09% 3.09% 3.31% 3.31% 2,78% <=29 4,09% 30-49 5.28% 5.28% 4.71% 4.71% 2,90% >=50 1.22% 1.22% 2,25% Den totala sjukfrånvaron på kontoret har ökat något under första kvartalet, från 2,78% till 3,31%. Sett till åldersintervallen har sjukfrånvaron minskat bland medarbetare yngre än 29 år samt även bland äldre medarbetare över 50 år. Dock har sjukfrånvaron stigit bland medarbetare mellan 30-49 år, i vilket åldersspann ca 59 % av medarbetare på kontoret också befinner sig. Trots den något ökade sjukfrånvaron under första kvartalet anses den fortfarande ligga på en normal nivå. Dock är det av vikt att kontoret följer upp att sjuktalen inte stiger ytterligare samt arbetar systematiskt med att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen. Sjukfrånvaro %, Kort sjukfrånvaro <59 dagar, % Sjukfrånvaro %, ack valt år Kort sjukfrånvaro <59 dagar, % av ord arbetstid ack valt år Lång sjukfrånvar o > 59 dagar, % av arbetstid Alla kön 3.09% 3.09% 3.31% 3.31% 2,78% ord Sjukfrånvaro Kvinnor 4.70% 4.70% 4.50% 4.50% 2,84% Män 1.11% 1.11% 2,66% %, ack valt år 2014 Vid en jämförelse bland kvinnor och män på kontoret ser vi att sjukfrånvaron har ökat mest för kvinnorna, från 2,84% 2014 till 4,5%. För männen har sjukfrånvaron istället minskat, från 2,66% 2014 till 1,11%. Kontoret kommer under året att behöva analysera vad skillnaderna i sjukfrånvaro beror på. 1 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 5
Sjukfrånvar o %, vald månad Kort sjukfrånvar o <59 dagar, % Sjukfrånvaro Kort sjukfrånvaro <59 %, ack valt år dagar, % av ord arbetstid ack valt år Lång sjukfrånvaro > 59 dagar, % av ord arbetstid Miljöförv 5.27% 5.27% 2.78% 2.78% Miljöskydd 8.60% 8.60% 3.63% 3.63% MK Adm 1.02% 1.02% MK Natur o H 3.12% 3.12% 3.45% 3.45% Livsmedel 8.78% 8.78% 1.91% 1.91% Kontoret har även gjort en jämförelse i sjukfrånvaro mellan arbetsgrupperna. Det kan utifrån tabellen ovan konstateras att den största sjukfrånvaron ligger på Miljöskyddsgruppen, med 3,63 % sjukfrånvaro. Därefter följer gruppen för Natur och Hälsa med 3,45% sjukfrånvaro. Flera av insatserna för utgör en del av den handlingsplan i arbetsmiljö som just nu arbetas fram på kontoret. Exempel på insatser är utökad utbildning för chefer i arbetsmiljö, utbildning samt tydligare uppföljningsarbete kring rehabiliteringsärenden samt en ökad dialog kring arbetsmiljö på våra samverkansmöten (APT och FSG). Nöjd medarbetarindex (NMI) Under första kvartalet har resultatet från Nöjd medarbetarindex redovisats för medarbetarna på kontorets arbetsplatsträffar. Därefter har en dialog förts kring resultatet och medarbetarna har fått möjlighet att ge förslag på förbättringsåtgärder samt förslag på hur avdelningen/enheten kan arbeta för att bibehålla redan positiva resultat. Under kommer kontoret arbeta för en mer kontinuerlig uppföljning och dialog kring Nöjd medarbetarindex på APT och FSG. Personal och kompetensförsörjning Förhoppningen är att Miljöskyddskontoret under kommer att påbörja en kompetensförsörjningsplan, i samarbete med Kommunledningskontoret. För miljöskyddskontorets personal är kontinuerlig kompetensutveckling mycket viktig för att korrekta och professionella myndighetsbeslut ska tas och att aktuell och relevant information ska kunna lämnas till de som hör av sig till kontoret. Varje år avsätts därför tid för kompetensutveckling i tillsyns- och verksamhetsplanen. 6
De senaste årens rekryteringar visar att det periodvis kan vara svårt att rekrytera kompetent personal. Sammanfattande analys vårbokslut En sammanfattande analys är i dagsläget svår att göra, denna får istället göras i samband med delårsbokslutet. Framtid Verksamhet SWOT-analys är ännu inte genomförd. Kontorets arbete med risk och väsentlighetsanalys visar att otillräckliga ekonomiska och personella resurser pga yttre händelser medför stor risk för att miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens krav på tillsyn och myndighetsutövning inte uppfylls. Ekonomi Införandet av riskbaserad taxa inom områdena miljöfarligverksamhet, samt eventuellt inom området hälsoskydd kan leda till ökade intäkter och bättre kostnadstäkning för tillsyn inom dessa områden. Intäktsökningen motsvaras av en skyldighet till motsvarande avsatta resurser för dessa områden. En särskild satsning av extra stor betydelse är att Miljöskyddsnämnden har fått en utökning av ramen med 2 Mkr -2017 för att intensifiera inventeringen av enskilda avlopp runt sjön Anten. Personal De senaste årens rekryteringar visar att det periodvis kan vara svårt att rekrytera kompetent personal. Inlämning Underlag mailas senast 8 maj till erik.stenkilolsson@alingsas.se, sara.brodin@alingsas.se, maria.wallmyr@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina direkt efter nämndbeslut, dock senast 12 maj. 7