TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr A och D 10014 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr B och C Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 10013 2. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 10014 Sigrid De Geyter VA-chef Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 5:e maj 2010 att anslå 60.000 tkr för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i verksamhetsområde Rävsnäs-Gräddö om ca 450 fastigheter. Investeringsbeslut: KF 5 maj 2010, 104, diarienr KS 09-1794 Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total slutkostnad av 107.809 tkr. Den beräknade slutliga kostnaden blev 48.309 tkr högre än beräknat. Den beräknade slutliga intäkten är 84.800 tkr inkl. tilläggsdebitering. Mer detaljerad slutredovisning framgår av bilaga. Slut Bilaga 1: Slutredovisning av investeringsprojekt 10013 och 10014, Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO 212000-0217 0176-711 04 www.norrtalje.se 451-7694 www.norrtalje.se KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Bilaga 2: Karta fastigheter
Bilaga 1: Slutredovisning av investeringsprojekt 10013 och 10014, Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö Investeringsbeslut: KF 5 maj 2010, 104, diarienr KS 09-1794 Kommunstyrelsekontoret, VA-avdelningen, har fått i uppdrag att utföra utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i verksamhetsområde Rävsnäs-Gräddö Byggnationen är nu slutförd till en beräknad total slutkostnad av 107.809 tkr. Förbindelsepunkt har upprättats till 444 fastigheter. Planerade fastigheter och fastigheter som erhållit förbindelsepunkt framgår av Bilaga 2. Kostnader har bokförts på projektnummer 10013 för område A och D projektnummer 10014 för område B och C Redovisning av anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig kostnad: Investeringsutgifter tkr VA Budget Utfall Prognos återstår Tot diff Projektering 400 2 935 0 2 535 Byggledning 300 1 551 0 1 251 Marklösen 300 1740 2 250 1) 3 690 Byggkostnad 52 900 87 249 2) 6 194 3) 35 558 Oförutsett 5 200 5 375 300 475 Diverse 400 215 0-185 Totalt 59 500 99 065 8 744 48 309 1) Uppskattad kostnad att föra in ledningsdragning i fastighetsregistret via lantmäteriförrättning 2) Inklusive levererade LTA-pumpar 3) Kvarstående kostnad för LTA-pumpar till fastigheter vid anslutning Investeringsinkomster tkr VA Ursprunglig Utfall Prognos återstår Tot diff prognos för år 2014 Anläggningsavgift 89 000 1) 63 040 2) 21 760 3) - 4 200 Totalt 89 000 63 040 21 760-4 200 1) Prognos enligt ursprunglig kalkyl 2) 3) Fakturerade fastigheter Fastigheter som kvarstår att fakturera samt tilläggsdebitering av fastigheter som erhållit felaktig taxa
Täckningsgrad investeringsinutgifter/investeringsinkomster Utan tilläggsdebitering täcker anläggningsavgifter 69% av investeringsutgifter Med tilläggsdebitering täcker anläggningsavgifter 79% av investeringsutgifter Driftkostnader VA Ursprunglig Utfall Prognos återstår Tot diff prognos för år 2014 Driftentreprenör 886 1) 1 112 2) 664 2) 3) -1 957 2) El 627 1) Administration 2 220 1) anslutningar Övrigt 0 1) Underhåll 0 1) Avskrivningar 2 110 1) 2 200 0 90 Ränta, VA 2 176 1) 3 850 0 1 674 Totalt 8 019 1) 7 162 664 3) -193 1) Prognos enligt ursprunglig kalkyl 2) Summerad kostnad Driftentreprenör, El, Administration, Övrigt och Underhåll 3) Prognos ökad årlig kostnad när samtliga fastigheter är anslutna Driftintäkter VA Ursprunglig prognos för 2014 Utfall Prognos återstår Tot diff Brukaravgifter 3 135 1) 1 722 1 028 2) -385 Anläggningsavg. direkt 2 220 1) 1 261 2) 435 2) 3) -1 726 Periodiserad anl.avg 1 202 1) Ränta, VA 1 799 1) 2 206 762 3) 1 169 Totalt 8 356 1) 5 189 2225 3) -942 1) Prognos enligt ursprunglig kalkyl 2) 3) Summerad/förenklad intäkt Anläggningsavgift direkt och periodiserad Prognos ökad årlig intäkt när samtliga fastigheter är anslutna
Avvikelse mellan beslutad och slutlig kostnad: 1. Ursprunglig kalkyl anger total entreprenadkostnad till 43.200tkr. Detta baseras på en kostnad av 4.000kr/m för självfallsledning, 2.000kr/m för ledning tryckspill och 1.000kr/m för sjöledning. Ursprungliga längder beräknades till 2.696m självfall, 16.158m tryckspill och 120m sjöledning. Detta innebär att området skulle byggas ut till en entreprenadkostnad av 2.278kr/m, vilket bör ställas mot dagens erfarenhetspriser på ca 3.400-4.000kr/m. Verkligt utfört antal metrar är ca 20.121m till en entreprenadkostnad av ca 4.144kr/m 2. Upphandlad entreprenör för område A och D gick i konkurs under pågående entreprenad. Detta medförde att entreprenören som gick i konkurs inte fullt ut levererade det arbete de erhållit ekonomisk ersättning för. Påbörjat arbete på område A fick hastigt handlas upp igen för att kunna färdigställas till en ökad kostnad. Resterande arbete på område A fick genomgå en ny upphandling till en ökad kostnad. Hela arbetet på område D fick genomgå en ny upphandling till en ökad kostnad. 3. Konkurser och nya upphandlingar medförde även stor tidsförskjutning på projektet och flera omtag med projektering, upphandling m.m. med ökade kostnader som följd. 4. Återställningsarbeten och tvister med fastighetsägare i området har varit betydligt mycket mer tidskrävande och kostsamt än vad som budgeterades. Utvärdering av kvalitet i projektering och utförande: Det är svårt att i dagsläget utvärdera kvalitet i område A, B och C då projektledare för dessa områden bytt anställning. Indikationer tyder dock på att återställningsarbeten och/eller dokumentation av arbetsområde innan och efter intrång på fastigheter varit undermålig. Flertalet återställnings/skadeärenden har varit långdragna och fått stora ekonomiska konsekvenser. Entreprenören som slutligen utförde område D har utfört projektering och utförande över förväntan, främst vad gäller fastighetsägarkontakt och återställningsarbeten.
Tider Tidplan Planerad Verkligt Utförande Utbyggnad färdig 2013 2014-07-08 Planerade tider Enligt Beslut KF 2010-05-10 104 (KS10-700 344/09-1794 344) - Hela utbyggnaden skall vara klar 2013 Enligt beställningsskrivelse Blidö Entreprenad - Område A och D slutbesiktigad och klar 2012-10-31 Enligt beställningsskrivelse SVEAB - Område B och C slutbesiktigad och klar 2012-10-31 Enligt beställningsskrivelse Berg och Byggteknik - Område D driftsatt senast 2014-06-30 - Område D tillgängligt för slutbesiktning senast 2014-08-30 Fördjupad information Beslut/händelser i tid - 2000 Miljökontoret inventerar området - 2009-06-09 Förstudie Kapellskärsledning Räfsnäs Gräddö - 2009-11-26/2009-12-09 Beställning framtagande av FU - 2010-03-23 Tjänsteutlåtande VO Rävsnäs Gräddö samt investering - 2010-05-10 KF 104. Beslutar om VO och tilldelade medel. Dnr KS 09-1794 344/ KS 10-700 344 - FU Rävsnäs/Gräddö AF daterad 2010-05-17-2010-06-23 KSUA 234. Godkänner FFU. Dnr KS 09-1794 344-2010-09-20 Daterat anbud Blidö Entreprenad - 2010-09-20 Daterat anbud SVEAB - Beställningsskrivelse område A och D Blidö Entreprenad (2010-10-26 (B), 2010-10-27 (TE)) - 2010-09-29 Tilldelningsbeslut KSAU område A, B, C och D. KSAU 2010-09-29 302. Dnr KS 09-1794 344-2010-10-04 Tilldelningsbeslut Blidö Entreprenad område A och D (Info till E) - 2010-10-04 Tilldelningsbeslut SVEAB område B och C (Info till E) - Beställningsskrivelse område B och C SVEAB. (2010-10-26 (B), 2010-10-27 (TE)) - 2011-12-06 Brev till Blidö Entreprenad, kravställning - 2012-01 Blidö Entreprenad går i konkurs (Område A och D)
- 2012-01-17 Tilläggsbeställning VA utbyggnad i Rävsnäs akut område A VA07 dat 2012-01-12 (SVEAB) - 2012-07-05 Ny annonsering Område A - 2012-10-11 Slutbesiktning SB1 område A. SVEAB (Tilläggsarbete VA utbyggnad i Rävsnäs akut område A. Ritning VA07. Godkänt med anmärkningar. Efterbesiktning skall ske 2012-10-31 i samband med slutbes område B och C. - 2012-10-31: SB01 område B och C (SVEAB) (Område A ingår ej) (Trädgårdsmästarens väg 50m och förlängning från pkt 101 ca 100m undantaget.) Entreprenaden (B och C) godkänns 2012-10-31 med anmärkningar. Efterbes utförs av B - 2012-10-31. KSAU 279 (Dnr KS 09-1794 344) tilldelningsbeslut Anbudsgivare 1 område A. - 2013-05-10 Start ny annonsering område D - 2013-06-05 Anbudsöppning område D - 2013-06-12 KSAU 219 (Dnr KS 13-976 344) Beslut att avbryta upphandling och gå vidare med förhandlat förfarande område D (Västerbyn) - 2013-06-20 Område A (Etapp A:A och A:B driftsatt 2013-06-20. Etapp A:C driftsatt senast 2013-10-15) - 2013-08-28 KSAU 261 (Dnr KS 13-976 344) Tilldelningsbeslut område D (Västerbyn) - 2013-10-02 Beställningsskrivelse område D - 2014-06-27 Slutbesiktning SB01 område D. Besiktningen godkändes 2014-07-08 Entreprenadkontrakt Del A och D första beställning Blidö Entreprenad Kontraktsumma enligt beställningsskrivelse Del A: 14.297.000kr Del D: 5.895.000 kr Slutbesiktigad och klar senast 2012-10-31 Del B och C SVEAB Kontraktsumma enligt beställningsskrivelse Del B: 9.970.000kr Del C: 9.485.000kr Slutbesiktigad och klar senast 2012-10-31 Del A akutbeställning/tilläggsbeställning 2012-01-17 SVEAB Regleras enligt A prislista och verifierad självkostnad. Budgetpris: 3.741.395kr Del A sista beställning
Berg och Byggteknik Kontraktsumma enligt anbud Del A: 15.944.735kr Del D sista beställning Berg och Byggteknik Kontraktsumma enligt beställningsskrivelse Del D: 20.360.000kr Driftsatt senast 2014-06-30 Tillgängligt för slutbesiktning senast 2014-08-30 Projektledning Projektledare Amelia Morey Strömberg, Thomas Johansson, Joel Westergren Byggledning Hans Lifsten Slut