KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET Bilaga 1 Nämnd, tkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt 2017-2019 Kommunstyrelsen inkomster 26 727 95 257 93 007 214 991 Kommunstyrelsen utgifter -392 186-496 706-553 990-1 442 882 Tekniska nämnden exkl fastighet -374 645-252 433-159 910-786 988 Tekniska nämnden fastighet -712 450-401 500-294 850-1 408 800 Barn- och ungdomsnämnden -6 000-12 000-12 000-30 000 Kompetensnämnden -950-950 -950-2 850 Kultur-, demokrati och fritidsnämnden -3 300 0 0-3 300 Socialnämnden -3 450-3 275-3 100-9 825 Familjerättsnämnden -50-50 -50-150 Summa inkomster 26 727 95 257 93 007 214 991 Summa utgifter -1 493 031-1 166 914-1 024 850-3 684 795 Totalt investeringsnetto kommunen -1 466 304-1 071 657-931 843-3 469 804 Sid 1(40)
KOMMUNENS TOTALA INVESTERINGSBUDGET INKLUSIVE EXPLOATERINGAR Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt 2017-2019 Kommunstyrelsen Exploateringsbudget (drift och investeringar) Omsättningstillg/Drift Intäkter markförsäljningar 794 370 739 106 943 759 2 477 235 Kostnader för försäljningar -47 004-32 662-25 602-105 268 Nettointäkter, resultaträkning/driftbudget 747 366 706 444 918 157 2 371 967 Obs! Intäkter och kostnader summeras inte till investeringsbudgeten Anläggningstillg/Investeringar Inkomster 26 727 95 257 93 007 214 991 Utgifter -296 688-427 856-485 990-1 210 534 Nettoutgifter, investeringsbudget -269 961-332 599-392 983-995 543 Summa "Exploateringsnetto" 477 405 373 845 525 174 1 376 424 Kommunstyrelsen - fastigheter/verksamhetslokaler * KS förfogandeanslag -20 000-20 000-20 000-60 000 * KSAU förfogandeanslag -30 000-30 000-30 000-90 000 Summa fastigheter/verksamhetslokaler -50 000-50 000-50 000-150 000 Kommunstyrelsen - kommunikation, IT etc Kommunikation, IT etc -45 498-18 850-18 000-82 348 Summa kommunikation, IT etc -45 498-18 850-18 000-82 348 Total Kst investeringsbudget, nettoutgifter -365 459-401 449-460 983-1 227 891 Sid 2(40)
Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt 2017-2019 Tekniska nämnden Infrastrukturbudget Skattefinansierad verksamhet Gemensamma projekt -84 763-40 473-16 000-141 236 Kart och GIS -2 775-1 755-1 560-6 090 Ledning och stöd -10 488-2 450-2 040-14 978 Park och natur -54 232-38 640-11 810-104 682 Väg och trafik -118 500-74 315-63 000-255 815 Transport och verkstad -10 400-2 850-2 850-16 100 Anläggning -150-150 -150-450 Summa skattefinansierad verksamhet -281 308-160 633-97 410-539 351 Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp -91 537-89 200-61 700-242 437 Avfall -1 800-2 600-800 -5 200 Summa avgiftsfinansierad verksamhet -93 337-91 800-62 500-247 637 Summa infrastrukturbudget -374 645-252 433-159 910-786 988 Fastigheter/verksamhetslokaler Fastighetsavdelningens egna investeringar -253 450-120 200-112 450-486 100 Barn- och ungdomsnämnden -309 500-209 600-167 400-686 500 Kultur- demokrati- och fritidsnämnden -83 500-51 700-5 000-140 200 Socialnämnden -66 000-20 000-10 000-96 000 Summa fastigheter/verksamhetslokaler -712 450-401 500-294 850-1 408 800 Total Tekniska nämnden -1 087 095-653 933-454 760-2 195 788 Sid 3(40)
Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt 2017-2019 Övriga investeringar såsom inventarier, IT etc Barn- och ungdomsnämnden -6 000-12 000-12 000-30 000 Kompetensnämnden -950-950 -950-2 850 Kultur-, demokrati och fritidsnämnden -3 300 0 0-3 300 Socialnämnden -3 450-3 275-3 100-9 825 Familjerättsnämnden -50-50 -50-150 Summa övriga investeringar -13 750-16 275-16 100-46 125 Total bruttoinvestering kommunen Inkomster 26 727 95 257 93 007 214 991 Utgifter -1 493 031-1 166 914-1 024 850-3 684 795 Totalt investeringsnetto kommunen -1 466 304-1 071 657-931 843-3 469 804 Sid 4(40)
KOMMUNSTYRELSEN - EXPLOATERINGSBUDGET Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Omsättningstillgångar Intäkter 794 370 739 106 943 759 Kostnader -47 004-32 662-25 602 Nettointäkter, drift 747 366 706 444 918 157 Anläggningstillgångar Inkomster 26 787 95 257 93 007 Utgifter -296 688-427 856-485 990 Nettoutgifter, investering -269 901-332 599-392 983 Summa exploateringsnetto 477 465 373 845 525 174 Sid 5(40)
Exploateringsprojekt Rev budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Almarevägen Intäkt/inkomst 0 14 000 0 Kostnad/Utgift -4 880-4 100-2 000 Totalt -4 880 9 900-2 000 Källtorpsvägen/ Ulvsättravägen Intäkt/inkomst 12 000 0 0 Kostnad/Utgift -60-60 0 Totalt 11 940-60 0 Kallhäll C Intäkt/inkomst 0 16 728 15 241 Kostnad/Utgift -1 500-6 500-500 Totalt -1 500 10 228 14 741 Alpvägen Intäkt/inkomst 0 20 000 40 000 Kostnad/Utgift -8 100-20 366-6 150 Totalt -8 100-366 33 850 Vattmyravallen Intäkt/inkomst 40 000 0 0 Kostnad/Utgift -150-50 0 Totalt 39 850-50 0 Stäkets verksamhetsområde/u2 Intäkt/inkomst 84 000 114 450 50 000 Kostnad/Utgift -26 063-27 350-12 450 Totalt 57 937 87 100 37 550 Smedvägens omsorgsboende Intäkt/inkomst 8 700 0 0 Kostnad/Utgift -150 0 0 Totalt 8 550 0 0 Bolinder Strand Intäkt/inkomst 12 000 0 0 Kostnad/Utgift -120-100 0 Totalt 11 880-100 0 Bredgården Intäkt/inkomst 7 632 0 0 Kostnad/Utgift -212 0 0 Totalt 7 420 0 0 Jakobsbergs centrum Intäkt/inkomst 158 0 0 Kostnad/Utgift -200-200 -200 Totalt -42-200 -200 Kvarnbacken Intäkt/inkomst 0 0 60 000 Kostnad/Utgift -4 100-1 100-500 Totalt -4 100-1 100 59 500 Väpnaren Intäkt/inkomst 0 14 000 0 Kostnad/Utgift -225-200 0 Totalt -225 13 800 0 Stäketfläcken Intäkt/inkomst 480 65 165 0 Kostnad/Utgift -4 200-3 900-16 500 Totalt -3 720 61 265-16 500 Barkarbystaden I Intäkt/inkomst 232 750 87 500 0 Kostnad/Utgift -21 000-16 000-10 300 Totalt 211 750 71 500-10 300 Barkarbystaden II Intäkt/inkomst 404 640 168 160 155 360 Kostnad/Utgift -51 500-76 200-75 500 Totalt 353 140 91 960 79 860 Sid 6(40)
Barkarbystaden III Intäkt/inkomst 0 68 634 415 902 Kostnad/Utgift -81 000-111 000-251 000 Totalt -81 000-42 366 164 902 Barkarbystaden 4 Intäkt/inkomst 0 0 0 Kostnad/Utgift -4 500-3 000-1 000 Totalt -4 500-3 000-1 000 Ormbacka A Intäkt/inkomst 0 0 0 Kostnad/Utgift -15 000 0 0 Totalt -15 000 0 0 Ormbacka B Intäkt/inkomst 6 787 96 807 168 807 Kostnad/Utgift -19 331-16 992-16 992 Totalt -12 544 79 815 151 815 Byleden Intäkt/inkomst 650 27 919 95 256 Kostnad/Utgift -6 800-44 000-14 800 Totalt -6 150-16 081 80 456 Veddesta 1 Intäkt/inkomst 1 020 14 000 14 000 Kostnad/Utgift -1 900-15 200-20 200 Totalt -880-1 200-6 200 Tallbohov/Söderhöjden Intäkt/inkomst 240 117 000 0 Kostnad/Utgift -4 495-8 730-12 960 Totalt -4 255 108 270-12 960 Tunnelbanans influensområde allmän Intäkt/inkomst 0 0 0 Kostnad/Utgift -22 200-23 200-23 200 Totalt -22 200-23 200-23 200 Veddestabron Intäkt/inkomst 0 0 0 Kostnad/Utgift -50 000-65 000-29 000 Totalt -50 000-65 000-29 000 Barkarbystaden I Sopsug Intäkt/inkomst 10 000 10 000 22 200 Kostnad/Utgift -13 000-13 000-14 000 Totalt -3 000-3 000 8 200 Barkarby fördelningsstation Intäkt/inkomst 0 0 0 Kostnad/Utgift -1 740-4 270-4 340 Totalt -1 740-4 270-4 340 Säby 3:69 Intäkt/inkomst 100 0 0 Kostnad/Utgift -100 0 0 Totalt 0 0 0 Veddesta 2 - Barkarby sjukhus Intäkt/inkomst 0 0 0 Kostnad/Utgift -1 166 0 0 Totalt -1 166 0 0 Sid 7(40)
TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalt 2017-2019 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Större gemensamma projekt 84 763 40 473 16 000 141 236 Kart och Gis 2 775 1 755 1 560 6 090 Ledning och Stöd 10 488 2 450 2 040 14 978 Park och Natur 54 232 38 640 11 810 104 682 Väg och Trafik 118 500 74 315 63 000 255 815 Transport och Verkstad 10 400 2 850 2 850 16 100 Anläggning 150 150 150 450 TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 281 308 160 633 97 410 539 351 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Vatten och Avlopp 91 537 89 200 61 700 242 437 Avfall 1 800 2 600 800 5 200 TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 93 337 91 800 62 500 247 637 TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN 374 645 252 433 159 910 786 988 Sid 8(40)
TEKNISKA NÄMNDEN EXKL FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94166 Viksjö Centrum 13 300 2 007 0 Ny anläggning av Torgytor, parkeringsytor, park, parkeringsplattser, hundrasgård i Viksjö centrum. Budget antagen efter justerad kalkyl 25,5 mkr från 35,5mkr total omfattning. Budget tagen i nämnden avgränsning enligt kalkylunderlag 2014-05-08. 94212 Marksanering 10 000 10 000 10 000 För sanering av mark som vid genomförande av olika investeringsprojekt visar sig vara förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör. 94213 Viksjö C Byggherresamordning 350 0 0 Samordninng mellan alla byggherrar inom området 94214 Söderdalen JM:s entreprenad 300 300 300 JM bygger VA och vägar inom bostadsområdet som sedan överlämnas i kommunal regi. Arbetet kräver en projektledningsinsats från kommunens sida för att bevaka utförandet. 94359 Viksjö C "fickpark med lek" 3 733 950 0 Upprättande av ny lekpark Viksjöcentrum 94508 Rotebroleden 12 000 13 000 0 Medfinansiering av TRVs projekt ombyggnad av Rotebroleden. 94565 Söderdalen huvudgator 12 000 0 0 Ombyggnad av befintliga vägar enligt detaljplan och avtal med exploatör. Enligt avtal exploatören JM ska Järfällavägen och Frihetsvägen byggas om för att anpassas till ny bostadsbebyggelse. Utbyggnaden måste anpassas efter JMs tidplan, det är därför omöjligt att säga hur mycket av totalbudgeten som kommer krävas under budgetperioden. Även totalbudgeten är svår att ge mer än en uppskattning om. Sid 9(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94585 Växthusvägen förlängning 4 450 0 0 Den 16 maj 1988 ingicks ett avtal mellan Järfälla kommun och Stockholms stad om Ormbackaledens (nu benämnd Växthusvägens) förlängning över den gemensamma kommungränsen. En första etapp av vägen mellan Järfällavägen och Vikingavägen färdigställdes 1989. Detaljplan för resterande del av vägen i Järfälla kommun togs fram under åren 1991-1992.Projektet avser Växthusvägens förlängning från Stockholmsgränsen till Veddesta, cirka tre kilometer ny väg, bro och gång och cyckelbana med naturvårdskompenserande årgärder med bla damm, groddjur samt renings anl för dagvatten ingår för vidare dragning in i Veddesta industriområde och Barkabystaden. Projekt öppnar upp ny förbindelse med Stockholm samt Ekerö och avlastar Skälbyvägens alvarliga arbetsmiljöproblematik Årlig skötsel på beräknas bli cirka 250 tkr i 2007 års penningvärde. Växthusvägen upphandlas som Totalentreprenad med ny framtagen Partneringmodell. Detta har resulterat i att alla avd fått bidra med framtagandet av nya Funktionskrav. 94617 Bällstaån 26 000 14 216 5 700 Bällstaån löper förbi Jakobsberg C och genom Barkaby mot Stockholm. Mycket av vattnet i ån kommer som dagvatten från bebyggelse, gator och vägar som påverkar negativt både kvantiteten och kvalitén av vattnet i ån. Höga näringshalter och relativt höga metallhalter påträffats i sådan mån att miljökvalitetsnormer (MKN) för ån inte uppnås idag. Även tillkommande bebyggelse vid ån riskerar att bli översvämmad vid regn. Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder ska tas fram. 94858 Banverkets utbyggnad Mälarbanan Summa Gemensamma projekt: 84 763 40 473 16 000 KART OCH GIS 94139 Vektorisering av äldre detaljplaner 2 630 0 0 Medel för oförutsedda eller uppkomna utgifter härrörda från Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Utgifterna är kopplade till åtgärder som är av sådan art att de ej ingår i det ursprungliga avtalet med Trafikverket. Medlen kan användas till såväl utredning som projektering och anläggning. 600 0 0 Vektorisera (digitalisera) kommunens samtliga detaljplaner inkl. föreskrifter, bestämmelser för att bl. a underlätta vid fastighetsbildning, bygglov samt framtagande av nybyggnadskartor Nya krav att kunna koppla detaljplanerna till olika e- tjänster Sid 10(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94176 Hantering av 3D på webben 250 400 260 Kunna publicera, kommunicera planerings-, besluts-, byggnads- dokumentationsprocessen mha av 3D modell 94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering 94370 Förbättringar av register-och fastighetskartan 94640 Adress-Byggnad- Lägenhetsreg 94641 Geodataportal inkl metadatabas 470 470 470 Ortofoto som underlag för kartering och àjourhållning av baskarta samt för framtagande av underlag för fysisk planering. Återkommande varje år. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 100 0 0 Det finns brister och avvikelser i register-och fastighetskartan Med en ökad takt och volym av byggande i kommunen krävs en hög kvalité- och ajourhållningsnivå för dessa informationsslag, Arbetet är nödvändigt för en effektiv samhällsbyggandsprocess (DP, fastighetsbildning och byggande) 225 150 150 Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning av samtliga adresser, byggander, lägenhetsregister samt topografi gällande nya krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 100 0 0 Kvalitetsäkring, sekretess samt ursprungsmärkning av samtliga geografiska data. Ingen påverkan på driftkostnaderna. 94642 Flygbilder, snedperspektiv 95 205 150 Flygbilder för kartering samt snedbilder från flygbilder (för att kunna se och visa alla byggnader inklusive fasader från fyra håll. använd inom en mängd olika verksamheter inom kommunen tex bygglov. Prognos: Årligt anslag 94647 Digitalisering av GCM-vägnät 50 0 0 För att bla kunna transportoptimera och planera resor inom olika verksamhet (kombination bil, kollektivtrafik, moped cykel, gång) GSM nät i kombination med gatu-, vägnät i NVDB. Under 2015 färdigställdes cykelvägnätet 94648 Uppbygn av kommuntäckande 3D modell 485 320 320 Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, buller- och och emissionsanalyser.va-analyser, projektering, sol-,skuggstudier mm. 97004 System, datautrustning IT/ADB 400 210 210 Uppgradering av system, datorer samt annan ITutrustning samt inköp av programvaror. Summa Kart och Gis: 2 775 1 755 1 560 LEDNING OCH STÖD 94108 Trafikplanering 1 000 750 750 Projektet ska finansiera trafikräkningar, trafikprognoser och utredningar samt deltagande i detaljplanearbeten och regionala trafikforum. 94128 Sociotopkarta 100 170 170 Sociotopkarta är en analys över hur Järfällaborna använder torg, parker och närnatur. 1/10 av Järfälla planeras att inventeras varje år. Ingår i miljöplanen. Rapporterna används vid förtätning av Järfälla. Sid 11(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94132 Grönplan 500 0 0 Kommunen har en grönplan från 1997. Rapporten behöver uppdateras pga EU-direktiv, nationella miljömål, regionala och kommunala åtagande. 94160 Vattenplan och åtgärdsprogram 4 500 0 0 Syftet med projektet är att slutföra arbetet med att uppdatera vattenplanen till EU:s ramdirektiv för vatten och med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå god vattenstatus. Därefter görs vattenplan och åtgärdsprogram tillgängliga visa GIS. Grönplanen ska tas fram i ett snabbare tempo än planerat. Vidare kan det behövas ytterligare konsulthjälp för att uppnå regeringskrav gällande synliggöra ekosystemtjänster, förtydliga klimatanpassning samt implementera landskapsdirektivet på kommunal nivå. Prioritering av utredningar för Bällstaåns avrinningsområde gör att utredningar för övriga avrinningsområden blir klara senare och att det kostar mer. Ökad omfattning. Översvämningsperspektivet, hydromorfologi och kalibrering av översvämningsmodeller tillkommer. Budget räcker inte. Pengar kommer att äskas. 94162 Möbleringsprogram 195 120 120 Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla vid upphandling av gatu-park och baslekutrustning. 94164 Görvälns Gård och Bruketområdet 94215 Invetarier 100 0 0 600 410 0 Reinvestering av Gövälns gård med arboretet samt Bruketområdet. 94360 Utveckling av E-tjänster 500 0 0 Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster för förvaltningens verksamheter för att få en bättre service till medborgarna och effektivare administration. 94503 Vattendatabas 404 0 0 Syftet är att effektivisera vattenarbetet i kommunen. Data och dokument samlas i en gemensam databas med koppling till GIS. 94504 Vattenundersökningar 300 800 800 Syftet är att erhålla underlag för bl a miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och åtgärdsuppföljning. 97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB 500 0 0 Vi byter databaservrar,applikationsservrar och klienter för att få ett bättre IT-stöd till verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för de applikationer som behöver levereras. 97011 Projektsystem 1 789 200 200 Målet är att få en väl fungerande databas för såväl projektledare, som att samtliga intäkter, kostnader är integrerade för Bygg- och miljöförvaltningens projekthantering. Summa Ledning och stöd: 10 488 2 450 2 040 PARK OCH NATUR 94058 Skälbyparken 4 977 1 000 0 Fortsatt upprustning av Skälbyparken samt entréer och återvinningsstationen och parkeringsyteavgränsningen vid Björkebyskolan. I samråd med byggdeföreningen- utveckla Skälbyparken till en representativ stadspark. Prioritet ett är en dagvattenlösning som möjliggör att höstmarknader kan ordnas utan gjyttjeproblem Sid 12(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94060 Handikapp toalett Kallhällsparken 2 600 0 0 Ny bostadsbebyggelse vid Källtorpsvägen/Ulvsusättravägen kräver flytt av hundrastgård. Byggnationen av Idrottshallen i syd medförde nedläggning av grusyta för Valborgsfirande. Dammstranden i sydost eroderar delvis bort. Slyvegetion slår upp i parken, Toaletten vid idrottshalllen fungerar inte för allmänheten. Utredningen ska besvara lämplig lösning på ovan problem samt öka parkens attraktion genom plantering av blommande vegetation, anläggande av sittplatser m.m. 94121 Viksjö stadspark 1 045 0 0 Norr om Viksjö stadspark finns en sliten gräsyta med pelarpoppel som är riskträd. Stadsparken utvidgas med sittplats mot syd, några pelarekar, klängroser i pelarform eller liknande och liten skulptur. 94126 Reinvestering parkbollplaner 2 200 2 000 2 000 Projektet innebär att under 2016 ska de berörda mindre lekplatserna vara upprustade och ha en god lekstandard samt klara av dagens säkerhetskrav. Berörda lekplatser kommer att läggas ned. 94130 Grusväg utmed Vattenverksvägen 94174 Gödselplatta vid Järvafältets ligghall Projektet innebär också att under 2016 ska de berörda bollplanerna vara upprustade och ha en god standard. Berörda bollplaner kommer läggas ned. 3 100 0 0 Grusvägen mellan Upplandsleden och Hummelmoraparkeringen. Fortsättning på befintlig grusväg,med vilplan och bänkar, vilken går utmed Vattenverksvägen. Ökad trafiksäkerhet i naturreservatet för skolor och förskolor. Förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Hummelmoravägen - Vattenverksvägen. 286 0 0 Målet är anläggande av gödselplatta samt ev. tak över uppställningsplatsen för foder och maskiner vid den befintliga ligghallen för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Syftet är att möjliggöra en mijlöanpassad djurhållning för betesdjur inom naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vattendraget Igelbäcken 94175 Inventering arter/biotoper 150 150 150 2016 Inventering av öppna gräsmarkers naturvärden. För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det goda livet i Järfälla, med naturområden med ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap om befintliga arter och biotoper. 94184 Småvatten - biotopförstärkning 0 300 900 Målet är att utveckla och tillskapa småvattenbiotoper (<1ha) inom naturreservaten, så att biologisk mångfald knuten till dessa biotoper kan stärkas. Sid 13(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94185 Säbysjöns våtmarker 434 200 250 Målet är att Säbysjöns våtmarker ska kunna hålla en för biologisk mångfald gynnsam hävdad status. På Säby strandäng, Finnängen samt Igelbäcksstrandängarna samt tillhörande vassöar behövs tillbakahållande av igenväxande sly, tuvor samt underhåll av koövergångar etc. Beteshävden behöver kompletteras med maskinella åtgärder anpassade efter gällande markförutsättningar och risker inom f.d. Järva skjutfält. 94189 Neptuniparken 4 275 0 0 Renovera Neptuniparken till en temalekplats 94190 Upprustning Hammarparken 1 659 0 0 Bollplan/multisportanläggning anläggas ovan nytt vattenmagasin. Hundrastgård rustas upp på befintlig el flyttad plats. Anpassat efter justering av huvudcykelstråket. 94192 Ligghallsanläggning Järvafältet 500 909 0 Målet är anläggande av ny ligghall med gödselplatta samt uppställningsplats för foder och maskiner för nötdjur inom Västra Järvafältets naturreservat. Omlokalisering sker från reservatets gränsområde vid Barkarbystaden till längre respektavstånd från bebyggelse i reservatet. Syftet är att minimera störningar samt möjliggöra en mijlöanpassad djurhållning för betesdjur i naturreservatet och minimera läckage av näringsämnen till omgivande mark och vatten. 94194 Kostnedslag och belysning centrala Jakobsberg 500 0 0 Syftet är att köpa ett nytt konstverk till Järfälla Kommun samt installation av julbelysning. 94195 Multisportarena och boulebana Riddarparken 2 150 0 0 Utveckling av Riddarparken som kompensation för ny bebyggelse i centrum 94216 Odlingslotter 2 350 1 000 0 Utredning av behov nya odlingslotter, möjliga platser och därefter ev. iordningställande. Vissa odlingslotter kan vara tillgänglightesanpassade. 94217 Utegym Parkmiljö 1 300 900 0 Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen. 94218 Utegym övrigt 1 200 0 0 Skapa och premiera en aktiv livsstil genom att bygga utegym i kommunen. 94219 Entrépunkt Bruketparkeringen 1 280 0 0 Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Bruketparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). Sid 14(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94221 Entrépunkt Igelbäcken 300 1 041 0 Ta fram ett program för att utveckla den gröna kajen/området vid Igelbäcksparkeringen i södra kanten av Västra Järvafältets naturreservat mot Barkarbyfältet. Hur ska tex platsens kvalitéer (fågelrestaurang, brynzoner, arter etc) tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). 94222 Görvälnsgård-vedboden 100 400 0 Säkerställa en godtagbar uppställning i "vedboden" Görvälns gård av de unika jordbruks- och gårdsmaskiner/redskap som står där idag. Skapa bättre lokalutnyttjande vid sågenområdet. Samarbetsprojekt med Fastighet, Järfälla kultur, Hembygdsförening m.fl. 94223 Igelbäckens naturreservat 625 0 0 Målet är att ta fram de underlag/handlingar som behövs för att kunna inrätta Igelbäckens naturreservat, och på så sätt skapa möjlighet till ett beslut i KF om inrättande av Igelbäckens naturreservat i Järfälla. Kostnader beräknas ökas med 800 tkr eftersom omfattningen av projektet vidgades med fler aspekter i och med beslutet i KS om initieringen av bildandet av Igelbäckens naturreservat. Motivering: För att möjliggöra koalitionsplattformens punkt 72 - göra Igelbäcken till nytt naturreservat - behöver ett uppdaterat beslutsunderlag för naturreservatet tas fram. Det förslag till beslut om bildande av Igelbäckens naturreservat som var ute på remiss 2004 behöver anpassas efter aktuella planeringsförutsättningar (Barkarbystaden med T- banan) samt aktuell kunskap. 94224 Järfällas pärlor Naturreservaten 0 450 0 Att ta fram bildmaterial som presenterar, informerar och lyfter fram de olika naturreservatens profiler och möjligheter för en bred allmänhet. Materialet ska kunna användas både på kommunens hemsida och andra sammanhang i syfte att skapa intresse och förståelse för såväl naturreservaten som allmänhetens goda möjligheter för upplevelser, rekreation och hälsa i dem över alla årstider. Sid 15(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94225 Forn/kulturminnesinformation 733 0 0 Del 1.Ta fram moderna natur/kulturinformationsskyltar för de forn- /kulturminneslämningarna som är uppskyltade.både layout och skylthållarsystemet behöver förnyas för att möta krav på bättre tillgänglighet.tryckoriginal för att kunna ersätta åverkade skyltar behöver tas fram. Nya skyltar produceras och ställas ut. I del 2 tillgängliggörs informationen på hemsidan i samarbete med Informationavdelningen. 94226 Slåtterprojekt - Järvakilen 120 120 120 I samarbete med grannkommunerna i Järvakilen, analyseras spridningssamband för de öppna gräsmarkernas habitatkvalitéer map tex vildbin/ fjärilar med ett landskapsperspektiv. Förslag på förbättringsåtgärder som stärker biologisk mångfald och ekosystemtjänster tas fram. Information och skyltning för allmänheten om dessa värden arbetas fram. Möjlighet att knyta projektet till ett EU-Lifeprojekt diskuteras. 94353 Naturreservaten, reinvesteringar 430 430 430 Reinvestering och förbättringsarbete av grusvägsnättet och befintliga anäggningar samt upprusta/uppdatera skylt- och informationsmaterial inom naturreservaten. 94356 Tallbohovsparken 3 119 0 0 Tallbohovsparken med fotbollsplan och plaskdamm har stora behov av upprustning. Området behöver förbättras för att öka tryggheten och minska känslan av förfall. 94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd 94367 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald 1 500 960 960 Åtgärda kommunens eftersatta skogar. Fördyrad skötsel som kan innehålla avverkning, gallring, röjning och plantering för att skapa attraktivare skogar vad gäller både biologiska/ ekologiska värden men även estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar. 464 0 0 En handlingsplan för ökad biologisk mångfald i kommunen ska tas fram. Handlingsplanen bör inbegripa utveckling av digital naturdatabas för kommunen, riktlinjer för styrning och prioritering i naturvårdsarbetet, uppdatering och digitalisering av skötselplanerna för naturreservaten Görväln samt Västra Järvafältet samt utveckling av biotopskötsel i viktiga natur- och spridningsområden utanför naturreservaten. Sid 16(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94505 Igelbäckens öppnande av kulvertering-åtgärdsplan 550 0 0 Ta fram åtgärdsplan för hur kulverteringen av Igelbäcken ska öppnas upp och hur Igelbäcken ska återställas till ett biologiskt värdefullt vattendrag. Syftet är att specificera/projektera hur den nu kulverterade delen av igelbäcken ska tas upp igen och var och villka anläggnings- och biotopfrämjande åtgärder, som exempelvis meandring av bäckfåran, komplettera med lämpligt bottenmaterial, plantering av kanter etc, som bör utföras. Planen ska sedan ligga till grund för kommande utförande av åtgärder. 94523 Riddarparken 4 000 0 0 Riddarparken med lekplats är över tio år och de byggda anläggningsdelarna behöver renoveras. Speciellt gäller det lekplatsen. I projektet ingår även renovering av växtlighet 94600 Generell ram-park 1 500 1 500 1 500 Årligt anslag Investeringar för oförutsedda behov på park- och naturavdelningen 94630 Mälarpromenaden 2 500 4 500 4 500 "Nybyggnation av grusvägar i Görvälns naturreservat. I projektet ingår även belysning av Görvälns Gårds parkväg Grusvägarna ska mälarnära förbinda Sandviks gård med Görvälns slott samt gå från Kallhällsbadet mot Dikartorp. Etapp 3 och 4 är promenad vid Sandvik och Hummelmora hage alternativt en trappbrygga vid Baset. Sid 17(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94634 Igenläggning militära anläggningar 4 500 6 100 1 000 Tidigare: (MA) Militära Anläggningar, (HD) Huvuddel, (RIV) Rivning, (SAN) Sanering, (REK) (Rekreationsåtgärder naturområde). - MA SAN Örnen - MA SAN Tånglöt - MA RIV Huvuddel 1 - MA RIV Huvuddel 2 Hela Barkarbyområdet inhyser militära anläggningar och truppbefästningar. Arbetena handlar om att säkra och återställa mark samt sanera förorenade områden. Områdena är generellt belägna på höjder med varierande framkomlighet. Barkarbystaden växer och gör att kringliggande områden måste saneras samt säkras för människor och djur. Projekten är uppdelade i fler del projekt som omfattar över 300 objekt. 2014 Projektet består av 3 huvuddelar: - MA AMM RÖJ Riskinventering, projekteirng; utförande hela skjutfältet. - Återställning Restaurering objekt MA HD2 - MA REK (Militär Anläggningar Rekreationsåtgärer inför byggnation BSII BS III) Utökade rekreations åtgärder för tillgänglighetsanpassning samt säkrande av mark. 94660 Kyrkparken 1 235 0 0 Stadspark med avancerad dagvattendamm (Länsstyrelsekrav) placerad i Barkarbystaden. Idé framtagen genom förnyad konkurrensutsättning av ramavtalskonsulter. Etapp 1: Formande av parklandskap med jordmassor från schakt av dagvattenanläggning bestående av bäck, vattenträdgård och sedimenteringsdammar. I etappen ingår även bro, spång med oljeavskiljare, upplyst parkväg, trätrappkonstruktion, två små spänger och växtkomposition närmast dagvattenanläggningen. Etapp med temalek "Lek för alla" natur, vatten ingår Sid 18(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT X Entrépunkt Görvälnbadetparkeringen 300 1 130 Ta fram ett program för att utveckla entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat. Hur ska tex platsens kvalitéer tillvaratas samtidigt som problem med nedskräpning löses, entréparkering, informationspunkt och kanalisering utformas i samklang med gällande reservatsföreskrifter. Analys, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till skyddad natur (Raport 6656, 2015). X Temalek Musikskogen 500 5 300 0 Temalekplatser är en större lekpark för alla åldrar som fungerar integrerande eftersom de blir ett besöksmål för förskolor och skolor. Målet är att när en ordinär lekplats behöver renoveras så byggs lekplatsen om blir en områdeslek med större upptagningsområde och vidare innehåll. Stor kostnad ligger i att islagsytor behöver förbättras för att följa ny svensk standard X Konstgräs vid Delfinparken 1 750 1 750 0 Uppdrag 35 i budget 2016-17. Byte av grusplan mot konstgräs samt renovering av utrustning. X Amfiteater och BMX Vibblaby ängar 0 8500 0 Summa Park och Natur: 54 232 38 640 11 810 VÄG OCH TRAFIK 94031 Upprustning av centra 10 118 0 0 Upprustning av alla centra i Järfälla enligt budgetmål att andelen nöjda med skötsel av Kallhäll-, Viksjö-Barkarby-, och Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 % i samband med kommunens centrumlyft. 94034 Bussgata Österdalsvägen 500 0 0 Trafikförvaltningen vill etablera ett nytt stråk för kolletivtrafik utmed Österdalsvägen. Projekt är bundet till genomförandet av Växthusvägensförlängning. Bygglovet går ut 2015. Projektet genomförs med ett körfält för buss med hinder samt ombyggnad av bef gång och cykelväg till regionalt cykelstråk. Förändring av omfattning och kvalité: två nya busshållplatser istället för upprustning av den befintliga. Gång- och cykelvägen längs Österdalsvägen och vidare via Astronomivägen kommer uppgraderas till Huvudcykelstråk, genom att breddas från tidigare angivna 3 m bredd till 4 m bredd, p s s som Växthusvägens GC-väg som också har breddats från angivna 3 m i detaljplanen till bredden 4 m. I samband med att beslutet fattades om Huvudcykelstråket, beslutades även att befintlig GC-väg mellan brf Polluxgränd (vid nuvarande vändplan för bussarna) och Orgonavägen skulle breddas upp till 4 m bredd. 94035 Herrestavägen - åtgärder för ökad framkomlighet 3 500 0 0 Utredning och genomförande av kapacitetshöjande åtgärder på Herrestavägen i samband med Barkarbystadens genomförande. Sid 19(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94037 Cykelpumpstationer 172-52 0 Enligt av KF antagen motion skall tre cykelpumpstationer anläggas vid pendeltågstationerna. 94049 Småmaskiner Väg 200 200 200 Inköp av småmaskiner ( motorsågar, röjsågar etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- och jordbruk. 94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar 1 504 700 700 Projektet Vattendirektivet visar på behov av åtgärder på det dagvatten som kommer från vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av dagvatten från vägar med högst trafikbelastning behövs som en investering under några år varefter det blir en driftfråga att underhålla de gjorda investeringarna. En dagvattenstrategi och åtgärdsplan för dagvatten har tagits fram i enlighet med Miljöplan 2012. Inventering av lämpliga åtgärder i samråd med VAavdelningen. 94057 Vägvisningsplan 1 921 1 667 200 Kommunens nuvarande vägvisningsplan är från 1986 och gäller endast biltrafik. Sedan dess har vägmärkesförordningen uppdaterats och Järfälla vuxit. Vägvisningsplanen behöver uppdateras och kompletteras med cykelvägvisning. Det finns också ett behov av att kunna styra trafiken i önskvärd riktning samt att ta fram en policy för vilka mål som ska vägvisdas till. 94143 Galoppvägen dagvatten 1 950 0 0 Ombyggnad av Galoppvägen för förbättrad dagvattenahantering. Konstgjorda fall skapas till befintliga dagvattenbrunnar och kompletterande nya brunnar. 94169 Vägmärkesdatabas 608 0 0 En databas behöver upprättas för vägmärken i vägområdet. Vägmärkens läge digitaliseras och kan jämföras mot basen för trafikföreskrifter som är lagkrav hos Transportstyrelsen 94170 GC väg Mälarvägen 7 461 0 0 94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader 94196 Rivning och igenfyllning av tunnel Barkarby C. 10 300 4 200 5 900 Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat underhåll på kommunens broar, murar och liknande. 600-600 0 Rivning och igenfyllning av tunneln mellan Jaktplan och gamla bussterminalen i Barkarby. Arbetet genomförs som tillägg till genomförandeavtalet mellan Järfälla kommun och Trafikverket.Tunneln ägs av kommunen och uppfyller inte någon funktion efter projekt Mälarbanans färdigställande. TRV utför arbetet.inga planer hittils. Avvaktar och ev ombudgeterar vid årsskiftet. 94198 Biljettautomater Barkarbystaden, Söderdalen 600 0 0 Efter beslut är taget att införa parkeringsavgifter i Söderdalen och Barkarabystaden så skapades ett behov av biljettautomater. Projektet finansierar biljettautomater i Söderdalen och Barkarbystatden. Sid 20(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94202 Trimningsåtgärder i vägnätet 2 000 2 000 2 000 Trimning av det befintliga kommunala vägnätet i syfte att öka framkomligheten primärt för kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning och optimering av trafiksignaler och väganläggningar. 94203 Reinvestering diken 2 000 2 000 2 000 Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, rör etc. alternativt anlägga nya diken. Förebygga och åtgärda vägavvattning från kommunal mark till enskilda tomter. 94205 Laddstolpar Jakobsberg och Barkarbystaden 300 0 0 Att sätta upp några (4st) laddstolpar i Järfälla under 2016. 94206 Ny hiss Jakobsberg 4 000 0 0 Ny sekundär hiss vid jakobsberg pendeltågs station. Senast 2017. 94207 Upprustning befintlig hiss Jakobsberg 250 0 0 Befintlig hiss rustas för att minska problem med driftstopp. 94227 Infartparkering Kallhäll 4 945 0 0 94336 Tillgänglighetsanpassning 4 500 4 500 4 500 För att nå målsättningen om att hela kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver stora investeringar göras i den offentliga miljön. Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som behöver tillgänglihetsanpassas. Projektet följer i mångt och mycket ett upprättat åtgärdsprogram för de centrala kommundelarna men många arbeten bedrivs även på mindre centrala platser som anses vara betydande målpunkter. Projektet är ett flerårsprojekt som syftar till att tillgängliggöra hela kommunen. 94344 Veddestabrons väganslutningar 5 000 10 300 1 500 Trafikverket bygger nya Veddestabron över Mälarbanan och E18. I deras uppdrag ingår inte anslutande vägar samt ombyggnad av korsningar i det kommunala vägnätet. Detta ska istället utföras inom ramen för detta kommunala projekt. 94358 Park vid Almarevägen 300 3 400 0 94361 Cykelinfrastruktur 14 000 14 000 14 000 Projektets syfte är att genomföra de infrastrukturåtgärder som framtagits i cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. Mer omfattande byggnationer genomförs som separata projekt. 94500 Generell ram - Väg 2 500 2 500 2 500 Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda akuta behov samt mindre utredningar. 94502 Trygga miljöer - Gata 1 500 1 500 1 500 Strategisk röjning av gång- och cyeklvägar enligt plan samt ökad belysning på gång och cykelvägar, tunnlar med mera för ökad trygghet. Sid 21(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94510 Beläggningsarbeten 15 286 15 000 15 000 Underhåll av kommunens asfaltbeläggningar på körbanor, gång- och cykelvägar enligt ett för varje år upprättat program. Genomsnittlig andel av budget som använts till gång- och cykelvägar de senaste 5 åren är 20%, en andel som kan förväntas öka med genomförandet av cykelplanen och miljömålet. 94513 Gatubelysning investeringar 7 000 7 000 7 000 Successivt byte av armaturer till lågenergilampor och byten av belysningsstolpar, vilka har rostskador och som inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på annat sätt. Investeringen beräknas medföra minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader. 94552 Bullerdämpande åtgärder 9 000 0 0 94554 Trafiknätsåtgärder 6 000 6 000 6 000 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, avsmalningar, refuger, vägmärken mm. Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder inom ramen för detta konto. 94656 Uddnäsvägen, utredning 485 0 0 Summa Väg och trafik: 118 500 74 315 63 000 ANLÄGGNING 93950 Småmaskiner Anläggning 150 150 150 Verksamheten är beroende av en del dyra maskiner (ex elverk, bilmaskiner, kapar mm.) och ibland behöver dessa bytas ut. Medlen är avsedda för förnyelse vid åldersförslitning. Summa Anläggning: 150 150 150 TRANSPORT OCH VERKSTAD 93902 Inköp fordon 8 000 3 000 3 000 Införskaffning av tung fordon. Sid 22(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 93908 Utbyte av fordon -250-300 -300 Försäljning av fordon 93915 Reinvestering maskiner och utrustning 150 150 150 Inköp av mindre maskiner och större verktyg för Verkstadsservice. 94208 Verksamhetssystem Transport 2 000 0 0 Transportledningsprogrammet behöver bytas ut för modernisering och för att möjliggöra effektivare transportedning. 94209 Vattenreningsverk Tvätthall 500 0 0 Reningsanläggninggen till tvätthallen på Girovägen 2 är gammal och behöver bytas ut för fullgod funktion. Summa Transport och verkstad: 10 400 2 850 2 850 TOTALT SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET: AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VATTEN OCH AVLOPP 94029 Ledningsjusteringar längs Mälarbanan 94032 Övertagande av Travarvägens VA-ledningssystem 281 308 160 633 97 410 400 0 0 Omläggning av VA-ledningar och andra åtgärder kopplade till förändringar som orsakas av utbyggnaden från 2 till 4 mspår längs Mälarbanan 10 300 20 000 20 000 Kommunen är ansvarig för ledningarna i området. Ärendet är prövat till högsta instans och ett åtgärdsprogram måste fram hur området skall hanteras, dels akut dels långsiktigt 94061 Nya tryckstegringsstationer 2 400 0 0 Som ett resultat av den vattentrycksberäkning som genomförts 2010 har nya områden med dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser behöver därför nya tryckstegringsstationer byggas för att uppnå lämpligt tryck. 94211 Hästskovägen VA ledning 7 000 0 0 Spillvattenledningen längs Hästskovägen från Vattmyravallen ner mot Viksjöleden, är överbelastad och har dåligt fall, vilket gör att ledningen måste underhållsspolas för att inte driftstörningar ska uppstå. Sträckan är flack och ledningen ligger djupt, i dåliga markförhållanden vilket försvårar åtgärd. Projektet innefattar en omfattande utredning och modellering för att hitta lämplig åtgärd, innan upphandling och entreprenadstart. 94371 Ovidkommande vatten 1 600 1 600 1 600 Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt arbete med att identifiera och åtgärda källorna till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. I projektet ingår att utreda kända problemområden och identifiera nya med hjälp av flödesmätningar och områdesinventeringar. 94372 Underhåll av brandposter 1 000 1 000 1 000 Syftet med projektet är att reparera och underhålla alla 1300 brandposter som finns i kommunen. Sid 23(40)
PROJEKT BUDGET 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PROJEKTBESKRIVNING OCH SYFTE MOTIVERING TILL BUDGET 2017 SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET GEMENSAMMA PROJEKT 94374 Nytt verksamhetssystem VA 2 000 0 0 Projektet ska leda till inköp av ett nytt VAverksamhetssystem som gör det möjligt för verksamheten att hålla ett uppdaterat register över ledningsnät och anordningar. Systemet ska göra det möjligt för verksamheten att identifiera olika ledningar och anordningar efter typ, material förekomst av driftproblem m.m. för att ha som underlag vid åtgärdsplanering. 94800 Generell ram 3 200 3 300 3 300 Akuta störningar för omedelbar åtgärd 94807 Utbyggnad dagvattenledningar 94808 TV-inspektion och ledningsrenovering 23 000 18 000 5 500 Åtgärder för områden med dagvattenproblem p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. Komplettering av dagvattenledningsnät och utjämningsmagasin. 12 000 12 000 7 000 Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det kommunala spill- och dagvattennätet, enligt fastlagd plan. Utvärdering av föregående års TV-inspektion ligger sedan till grund för nästföjande års ledningsrenovering, med syfte att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för spillvattennätet och 200 är för dagvattennätet. Projektet omfattar endast schaktfri ledningsrenovering och upphandlas 2 år åt gången. 94820 Förnyelse av va-nätet 13 000 18 000 18 000 Utbyte och renovering av vatten- och avloppsledningar där driftstörningar uppstått samt där vattenkvaliteten riskerar att bli försämrad. Projektet omfattar 3-4 större delprojekt samt några mindre per år. Projektet utförs främst i kommunal regi. 94824 Förstärkningsåtgärder spillvattensystem Veddestadiket 10 000 10 000 0 Förnyelseåtgärder beträffande spillvattenledning och vattenledning längs del av Veddestadiket samt anläggning av ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i Veddestadiket. Enligt utredning av SWECO så klarar inte ledningen högre belastning. Ny detaljplan i Ormbacka kommer att belasta ledningen än mer. 94850 Mindre va-ledn. serviser 5 637 5 300 5 300 Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i samband med bygglov. Summa Vatten och Avlopp: 91 537 89 200 61 700 AVFALL 94375 Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighet Summa Avfall: 1 800 2 600 800 TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 93 337 91 800 62 500 TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN: 374 645 252 433 159 910 1 800 2 600 800 Att informera och förändra beteendemönster hos medborgarna för att minska mängden avfall generellt. Detta ligger helt in linje med beslutade delmål inom ramen för nationella, regional och Järfälla specifika avfallsmål att minska avfallet Sid 24(40)
TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Tkr Projekt Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Total 2017-2019 Fastighetsavdelningens egna investeringar 253 450 120 200 112 450 486 100 Barn- och ungdomsnämndens lokalinvesteringar 309 500 209 600 167 400 686 500 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden 83 500 51 700 5 000 140 200 Socialnämndens lokalinvesteringar 66 000 20 000 10 000 96 000 TOTALT FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER 712 450 401 500 294 850 1 408 800 Sid 25(40)
TEKNISKA NÄMNDEN FASTIGHETER/VERKSAMHETSLOKALER Tekniska nämnden (Fastighet) Budget 2017 reviderad Plan 2018 reviderad Plan 2019 reviderad 92032 Div mindre fastighetsprojekt 7 000 3 000 3 000 96060 Larmanläggningar 2 950 3 000 0 96247 Källsortering 5 750 500 1 000 Beskrivning Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna kompletteringsarbeten i avslutade projekt. Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. Brandlarm: Nibblestugan 550tkr, Orgonastugan 500 tkr, Högbyskolan 1 mkr, Högbystugan 500tkr, Andeboda gruppbostad 400 tkr. Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor. 2017: Askungestugan: 250 tkr, åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. För att utreda om det går att göra några åtgärder. Gulliverstugan: 3 mkr, åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. Bygg en ny vändplan. Bolinderstugan: 1,5 mkr, åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna. Gör en ny utfart till Ulvsättravägen. Viksjöskolan: 1 mkr åtgärder i soprum. Motivering Oförutsedda och akuta projekt samt åtgärder som behövs för att verksamheten ska fungera / uppfylla lagkrav. Nya krav på brandlarm från försäkringsbolag. Nya lagkrav och ny sopentreprenör ställer förändrade krav på befintliga soprum och tillgänglighet till soprum. Sid 26(40)
Tekniska nämnden (Fastighet) 96252 Utemiljö 10 000 6 000 6 000 96273 Upprustning fönster o fasader 2 500 3 000 2 000 Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar. 2017: Åtgärder efter lekplatsbesiktning, komplettering av utebelysning. Fjällenskolan 600 tkr, Plommon förskola 400 tkr, Rosa tornet förskola (Orkester) 400 tkr komplettering av utebelysning: Sandviksskolan: 500 tkr, Nibble förskola 300 tkr, Snapphanestugan 700 tkr, Aspnässkola och Kastanjens förskola 500 tkr, Kvarnens förskola 100 tkr, Nibbleskolan (Engelska) 200 tkr, Tallbohovskolan 300 tkr. Fäbodens fsk: 1 mkr, utbyte av klätterställningen och renovering av gården. Skälby förskola: 500 tkr, gårdsupprustning. Polaris fsk: 300 tkr, konstgräs på kullen. Teknikvägens förskola: Total 800 tkr, för ny belysning på gården 500 tkr samt diverse fel 300 tkr. Svetsarvägens förskola: Total 300 tkr, ett nytt lekhusförråd 150 tkr och byte av fallsand mm 150 tkr. Olovslundstugan: Total 350 tkr, komplettering av utebelysning 150 tkr, sarg runt lekutrustning 200 tkr. Traktorstugan: 400 tkr, fallskyddsytor som behöver åtgärdas samt lekutrustning och trätrall som behöver ersättas. Utemiljö på äldreboenden 350 tkr för 2017. Åtgärder för B anmärkningar på utemiljö skolor/förskolor: 2 mkr. 2018: Byte av fönster och dörrar som har nått sin tekniska livslängd. 2017: Vibblabyskolan: 2,5 mkr, byte av de fönster som inte är bytta tidigare, öst och västfasad ca 60 styck. 2018: Lundskolan: 3 mkr, byta fönster 310 styck. Besiktningsanmärkningar som kräver åtgärder enligt lagkrav t ex lekutrustning, utebelysning samt ökad säkerhet under mörka vinter dagar. Byte av fönster och dörrar på grund av att dessa har nått sin tekniska livslängd. Det bidrar även till bättre inomhusmiljö och minskade energikostnader. Sid 27(40)
Tekniska nämnden (Fastighet) 96275 Energieffektivisering 20 800 17 000 17 000 Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. 2017: Bergvärme konvertering från direktverkanda elelement till vattenburet system: Neptuniskolan 6000 tkr. Installation av bergvärmepump samt injustering av VS krets: Polarisstugan 900 tkr, Solstugan 900 tkr, Skördestugan 900 tkr, Gårds förskola 700 tkr, Högbyskolan 1300 tkr. Installation av 4 sjuntcentraler: Aspnässkolan 300 tkr. Installation av överordnat styrsystem: Barkarbyskolan 400 tkr, Skälbyskolan 400 tkr, Viksjöskolan 300 tkr, Fjällenskolan 300 tkr, Björkebyskolan 300 tkr, Jakobsbergs gymn 300 tkr, Källtorpskolan 200 tkr, Tallbohovskolan 200 tkr, Nibbleskolan (engelska) 300 tkr, Herrestaskolan 200 tkr, Aspnäs skolan 300 tkr, Fastebolskolan 300 tkr, Sandvikskolan 300 tkr. Byte av ventilationsaggregat till FTX: Viksjöskolan 6 mkr. Dessa åtgärder utförs för att minska kommunens miljö påverkan och att sänka energi förbrukningen för att uppnå kommunens miljö mål till 2025 med 2009 som är bas år. Åtgärderna leder även till minskade kostnader för fastigheter och bättre inomhusmiljö. 96286 Brandsäkerhetsåtgärder 3 600 1 000 Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader. Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. Kostnad ca 300 1 000 tkr/skola: Källtorpsskolan, Ulvsättraskolan, Nibbleskolan (ink. Engelskaskolan ), Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fjällenskolan, Mälargymmnasiet (Jakobsbergsskolan) 600tkr, Kolarängsskolan, Vittraskolan, Barkarbyskolan, Vattmyraskolan. Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. 2017: Jakobsbergskolan LAM huset: Ca 1,2 mkr. Nytt passagesystem (200 kortläsare). Askungens förskola: 60 tkr. Teknivägens förskola: 60 tkr. Viksjöskolan: 150 tkr. 96287 Lås- och passersystem 2 100 1 000 Gårds förskola: 60 tkr. 1 500 Bolinder förskola: 60tkr. Vattmyraskolan: 200 tkr. Polaris förskola: 60 tkr. Solens förskola: 60 tkr. Skälby förskola: 60 tkr. Orgona förskola: 70 tkr. Fäbodens förskola: 60 tkr. 2018: Källtorpsskolan:1000 Åtgärder i fastigheter för att förbättra brand och utrymnings säkerheten. Krav från försäkringsbolag. Åtgärder krävs för att byta gamla låssystem och öka säkerheten genom att ha passagesystem in i byggnaderna samt mindre kostnader för nyckelhantering och bättre kontroll över tillträde till våra fastigheter. Sid 28(40)