KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-02 Arbetsutskottet för Vård & Omsorg Sammanträde den 9 november 2016, klockan 14 Plats: Signeshus äldreboende, Signes väg 7, Kungsbacka Observera platsen! Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Christian Haneson (L), digital justering, 14 november 2016 2. Godkännande av föredragningslistan och eventuellt övriga ärenden 3. Presentation av Djäknegården på Signeshus äldreboende Sonja Svensson, enhetschef Stephanie Edevåg, enhetschef Hanna Sir, enhetschef Klockan 14.05 14.20 4. Uppföljning av lokalplan för Vård & Omsorg Christian Andersson, utvecklingsledare Anders Juhlin, projektsamordnare Service/fastigheter Klockan 14.20 14.50 Informationen noteras i protokollet. Cirka 15 minuter Informationen noteras i protokollet. Cirka 30 minuter Cajsa Löfmark Vård & Omsorg Direkt:0300-83 48 39 cajsa.lofmark@kungsbacka.se 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon: 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) Ärende Beteckning Förslag 5. Lokalplan Christian Andersson, utvecklingsledare Klockan 14.50 15.10 6. Svar på motion om översyn av arbetsuppgifter för undersköterskor Karin Färnlöf Clarin, verksamhetschef Klockan 15.10 15.25 7. Kommunikationsplan angående höjda avgifter Marie Wikström, kommunikationsspecialist Annakarin Svennebjer, ekonom Klockan 15.25 15.40 Fikapaus Klockan 15.40 15.55 VO/2016:54 VO/2016:64 Nämnden för Vård & Omsorg godkänner upprättad Lokalplan 2018-2022 inklusive bilagor. Cirka 20 minuter Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående utredning inom Vård & Omsorg avseende undersköterskornas arbetsuppgifter. Cirka 15 minuter Informationen noteras i protokollet. Cirka 15 minuter Cirka 15 minuter 8. Förändring av disponering av lägenheter 2016 Elisabeth Sjöberg, verksamhetschef Klockan 15.55 16.15 VO/2016:116 Nämnden beslutar att omvandla växelvårdsplatser på Åsa till lägenheter särskilt boende för personer med demenssjukdom. Beslutet innebär även att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omförhandla avtal med externa entreprenörer av särskilda boenden så att dessa får en fördelning av lägenheter för personer med somatisk sjukdom och demenssjukdom som motsvarar aktuell behovssituation. Cirka 20 minuter
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Ärende Beteckning Förslag 9. Koncentration av träffpunkter Ann-Helen Svensson, verksamhetschef Lena Aspebo, enhetschef Maria Remnås, ekonom Klockan 16.15 16.45 VO/2016:120 Nämnden beslutar att koncentrera kommunens träffpunkter till följande lokaler; Frillesås, Fjärås, Älvsåker, Onsala, City och Signeshus. Träffpunkterna på Rosengatan och i Gällinge upphör under första kvartalet 2017. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett samarbete med frivilligorganisationerna om driften för träffpunkterna i Kullavik, Hede och Åsa. Cirka 30 minuter 10. Resultat från enkät: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Ann-Helen Liljensten, utvecklare Linda Tilander, utvecklingsledare Klockan 16.45 17 11. Resultat från enkät: Vad tycker de yngre om omsorgen Ann-Helen Liljensten, utvecklare Linda Tilander, utvecklingsledare Klockan 17 17.15 12. Sammanträdesdagar 2017 för Vård & Omsorg 13. Information från ledamöter och förvaltningen VO/2016:118 Informationen noteras i protokollet. Cirka 15 minuter VO/2016:119 Informationen noteras i protokollet. Cirka 15 minuter VO/2016:113 Nämnden för Vård & Omsorg fastställer sammanträdesdagar för år 2017. Informationen noteras i protokollet. Marianne Kierkemann (M) Ordförande Cajsa Löfmark Sekreterare
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-31 Diarienummer VO/2016:54 Lokalplan Förslag till beslut Nämnden för Vård & Omsorg godkänner upprättad Lokalplan 2018-2022 inklusive bilagor. Sammanfattning Syftet med lokalplanen är att ge långsiktiga planeringsförutsättningar för utnyttjande av förvaltningens lokaler. Utifrån den demografiska utvecklingen och konsumtionen av äldreboendeplatser prognosticeras behovet av framtida platser. I lokalplanen lyfts även skicket på de fastigheter som Vård & Omsorg nyttjar, för att kunna lyfta behov av större ombyggnationer. Lokalplan upprättas av alla nämnder och utgör del av kommunens flerårsbudget. Lokalplanen skickas till service fastigheter, som i samråd med den kommungemensamma lokalgruppen ansvarar för sammanställning och förslag till prioritering av lokalbehoven. Lokalplanen blir sedan en del av kommunbudgeten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-10-31 Lokalplan 2018-2022 (Vård & Omsorg) Beslutet skickas till maria.rosenberg@kungsbacka.se anders.juhlin@kungsbacka.se Christian Andersson Utvecklingsledare Vård & Omsorg Christian Andersson 0300-834777 christian.b.andersson@kungsbacka.se 1 (1) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
Lokalplan 2018-2022 Lokalplan 2018-2022 Nämnden för Vård & Omsorg www.kungsbacka.se
Nämnden för Vård & Omsorg Innehåll 1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering... 3 2 Lokalplan 2018-2022... 4 2.1 Nämndens lokalbehov... 4 2.1.1 Äldreboende... 4 2.1.2 Övrigt... 9 Bilagor Bilaga 1: Bilaga till Lokalplan 2018-2022 Lokalplan 2018-2022 2
Nämnden för Vård & Omsorg 1 Allmänt om kommunens övergripande lokalplanering är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar med i genomsnitt 1 000 per år. Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, funktionsnedsättning, flyktingfamiljer, ensamkommande barn samt socialt utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler och boenden. Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de kommande fem åren. Dessa behov sammanställs i en så kallad lokalplan som utgör del av kommunens flerårsbudget. I förekommande fall kan lokalbehoven behöva prioriteras och omfördelas mellan åren. Prioriteringsordningen baseras på nedanstående kriterier (de tre förstnämnda kriterierna har samma prioritet): Behov på grund av utökning i volym (utgår från kommungemensamma befolkningsprognoser) Behov på grund av myndighetskrav Behov på grund av arbetsmiljöskäl Behov på grund av verksamhetsanpassningar Lokalbehovens omsätts i olika lösningsalternativ som utgår från kommunens lokalpolicy: "Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden". Lösningsalternativen baseras på en så kallad fyrstegsmodell som i prioritetsordning innebär antingen: Inga åtgärder Nyttjande av vakanta eller befintliga lokaler genom omdisponering Ombyggnation Nybyggnation Det är Serviceområde Fastigheter i samråd med den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och förslag till prioriteringen av lokalbehoven vilket sammanställs i ett förslag till en lokalplan. Lokalplanen blir sedan en del av kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Lokalplan 2018-2022 3
Nämnden för Vård & Omsorg 2 Lokalplan 2018-2022 2.1 Nämndens lokalbehov 2.1.1 Äldreboende Äldreboenden är ett biståndsbedömt bostadsalternativ för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett äldreboende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen. Prognostiseringen av framtida behov utgår från befolkningsprognosen, vilken årligen tas fram av Kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen för Vård & Omsorg utgår från vissa förutsättningar i arbetet med prognosen; Biståndsbedömningen förutsätts förbli oförändrad med dagens läge, procentuellt sett Efterfrågan på lägenheter i särskilt boende förutsätts förbli oförändrad utifrån dagens läge, procentuellt sett Ett beslut om särskilt boende fås efter beslut från biståndshandläggare och beviljas enligt Socialtjänstlagen. De parametrar som framförallt påverkar det framtida behovet av platser i särskilt boende är lagar och förordningar som påverkar biståndsbedömningen samt den demografiska utvecklingen. Efterfrågan på insatser styrs dessutom av en rad olika faktorer däribland; Politiska mål och visioner Förändringar i omvärlden, såsom aktuell förändring i lag för betalningsansvar för personer som skrivs ut från sjukhuset. Förändringen påverkar förvaltningen mot ett ökat behov av korttids- och växelvårdsplatser, vilket i sin tur påverkar tillgången av disponibla särskilt boendeplatser. In- och utflyttningsbeteende till kommunen Övrigt bostadsbestånd i kommunen (tillgång till anpassade lägenheter för seniorer), såsom privata entreprenörers byggande av trygghetsboende eller andra typer av bostäder anpassade för seniorer Befolkningens hälsoutveckling, med avseende på förekomsten av demenssjukdom. Personer som är somatiskt sjuka kan vårdas längre i det egna hemmet, men personer med demenssjukdom är svårare att kunna erbjuda en god och säker vård och omsorg i hemmiljön på grund av sjukdomsutvecklingen. Vid demenssjukdomar behöver en plats kunna erbjudas tidigare. Utnyttjandet av hemtjänst och hemsjukvård både styr och styrs av tillgången på platser Verksamhetens långsiktiga beräknade behov av lägenheter i särskilt boende revideras årligen och presenteras för nämnden i Lokalplanen. Beräkningen baseras på den modell för behovsprognos som beslutades av nämnden 110/2012, där förvaltningen utgått från den faktiska konsumtionen av särskilt boende för att redovisa procentberäkningar av behov av särskilt boende för olika åldersgrupper. Lokalplan 2018-2022 4
Nämnden för Vård & Omsorg Enligt befolkningsprognosen för ser man att behovet av lägenheter är störst i Kungsbacka tätort. Behovet stiger mer i Kungsbacka tätort än i någon annan kommundel. Från medborgardialogen som genomfördes under 2016 framgår det tydligt att pensionärer helst vill bo där de bodde tidigare eller nära centrum. 300 Behovsprognos alla kommundelar 250 200 150 100 50 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kungsbacka Onsala Särö & Kullavik Frillesås, Åsa & Gällinge Fjärås Älvsåker Vallda Aktuella procentsatser för konsumtion av särskilt boende Ålder Andel i procent 65-79 år 0,7 80-84 år 5,8 85-89 år 13,1 90- w 38,2 Befolkningsutveckling Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 2025 2027 2030 65-74 8 925 8 824 8 768 8 570 8 425 8 295 8 149 8 277 8 615 9 617 75-79 3 021 3 215 3 448 3 702 3 910 4 127 4 261 4 032 3 753 3 600 80-84 1 898 2 029 2 152 2 286 2 473 2 536 2 909 3 314 3 563 3 453 85-w 1 836 1 882 1 932 2 014 2 059 2 194 2 419 2 719 3 038 3 712 Summa 15 680 15 950 16 300 16 572 16 867 17 152 17 738 18 342 18 969 20 382 Behovsprognos Lokalplan 2018-2022 5
Nämnden för Vård & Omsorg Årtal Behov av antal lägenheter 2016 613 2017 631 2018 658 2019 680 2020 702 2021 730 2023 790 2025 868 2027 958 2030 1097 Nedanstående bild visar det beräknade lägenhetsbehov 2016-2023 baserat på befolkningsprognos 2016-2030. Den grå stapeln är baserad på att samtliga nya platser finns tillgängliga den 1 januari varje år. Den röda stapeln är baserad på att samtliga nya platser finns tillgängliga den 31 december varje år. Som bilden tydligt visar påverkas tillgången av lägenheter stort om det blir förseningar i byggnationer. 850 Behov och Tillgång på lägenheter 800 750 700 650 600 550 500 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Behov Tillgång Januari Tillgång December Lokalplan 2018-2022 6
Nämnden för Vård & Omsorg I beräknad tillgång finns även medtaget planerade äldreboenden upptagna i lokalplanen. Förvaltningen prognosticerar en brist på platser i särskilt boende under 2016-2021, för att sedan ha ett överskott av platser 2021-2023 om man öppnar samtliga 120 platser på Björkris äldreboende på en gång. Efter 2023 närmar sig den beräknade tillgången på lägenheter behovet. Mellan 2023-2030 beräknas behovet uppgå till ca 45 nya lägenheter om året. Detta motsvarar närapå ett nytt boende med 60 platser per år fram till 2030. Grafen ovan påverkas av planerad om- och nybyggnationerna av Ekhaga äldreboende. Förvaltningen för Vård & Omsorg har ännu inte fått besked från service fastigheter gällande plan för om- eller nybyggnation av Ekhaga. Informationsvärden för Ekhaga är uppskattade utifrån möten med service fastigheter och Eksta samt avtalstider och erfarenheter från om- och utbyggnation av Åsa äldreboende. Förvaltningen har möjlighet att omdisponera korttids- och växelvårdsplatser till permanentplatser om bristen på permanenta lägenheter förvärras. I dagsläget pågår en utredning på om man ska göra om växelvårdsplatserna på Åsa äldreboende till permanenta lägenheter. Läs mer om detta i bilaga "Beräkningsunderlag till lokalplan 2018-2022", kapitel 2.1.3 Framtida behov. Under åren 2020-2024 beräknas behovet av lägenheter stiga med ca 30 per år. Från och med 2025 till 2030 visar prognosen på ett behov av 45 nya lägenheter per år. Slutsatsen är att det under senare delen av 2020-talet kommer att föreligga ett stort behov av nya lägenheter i särskilt boende jämfört med dagens situation. Om lokalplanens beräkningar håller innebär det att 300 nya lägenheter behöver byggas mellan 2022 och 2030 för att klara det förväntade behovet. Detta skulle till viss del kunna mötas/balanseras med byggnation av trygghetsboende. Det finns anledning att uppmärksamma detta vid planyttranden och detaljplaner för nya bostadsområden. Lokalbehov äldreboende Löpnr Beskrivning Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 802 Sandlyckan äldreboende 60 803 Björkris 120 805 806 Ekhaga äldreboende om/nybyggnad Bukärrsgården om/nybyggnad -26* 80-48** Summering: 60 6 120 40 40* * För Ekhaga är planen att man river 26 lägenheter för att bygga 40 nya. Informationsvärden för Ekhaga är uppskattade utifrån möten med Eksta och förvaltningen för service. **Bukärrsgården har i dagsläget 48 platser, och det planeras en nybyggnation för 80 lägenheter. Lokalplan 2018-2022 7
Nämnden för Vård & Omsorg Förvaltningen för Vård & Omsorg tar varje år fram nedanstående bild som presenterar kända förändringar och hur dessa påverkar utbudet och behovet av särskilda boenden. Observera att: - Sandlyckan med 60 platser beräknas bli inflyttningsklart under tredje tertialet 2018. Situationen kan bli besvärlig under större delen av 2018. - Ekhaga, 26 platser tas ur drift för rivning under fjärde kvartalet 2020. Dessa beräknas ersättas med 40 nya lägenheter 2023. - Bukärrsgården ersätts med ett nytt boende 2020. Detta är en kraftig försening utifrån de lokalbehov som presenterats. Ingående balans, antal lägenheter Sandlyckan utbyggnad enl plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 589 589 589 649 649 655 775 775 Bukärrsgården 32* Björkris 120 60 Ekhaga -26** 40 Behov av lägenheter enligt prognos 613 631 658 680 702 729 759 790 Överskott/Underskott -24-42 -69-31 -53-74 16-15 * För Bukärrsgården motsvarar förändringen ett tillskott på 32 platser, då det gamla boendet idag har 48 platser. ** 26 lägenheter på Ekhaga kommer att rivas för att bygga 40 nya lägenheter. Andra delar av Ekhaga är i behov av omfattande renovering. Sammanfattning Även om de förändringar som beskrivits genomförs under 2016-2021 kommer det att vara brist på platser under perioden. Boendet på Sandlyckan är maximerat till 60 lägenheter och nybyggnationen av Bukärrsgården är maximerat till 80 platser, vilka är inräknade i planen. Förvaltningen för Vård och Omsorg tittar i samarbete med service fastigheter på alternativa/tillfälliga lösningar för att tacka upp för den brist av boplatser på särskilt boende som existerar fram till 2021. Förvaltningen har en viss möjlighet att omdisponera korttids- och växelvårdsplatser till permanentplatser om bristen på permanentplatser förvärras. En utredning planeras för att förtydliga Lokalplan 2018-2022 8
Nämnden för Vård & Omsorg det faktiska behovet. I relation till regionen har Kungsbacka en god balans mellan utbud och efterfrågan men i jämförelse med den nationella situationen är tillgången låg. 2.1.2 Övrigt Förvaltningen för Vård & Omsorg är även beroende av lokaler för andra insatser enligt Socialtjänstlagen, såsom lokaler för att kunna bedriva dagverksamhet och personallokaler för biståndshandläggare och hemtjänst. Utöver detta använder sig även förvaltningen av lokaler för att kunna bedriva träffpunktsverksamhet, samt kontorslokaler för administrativ personal, ledningsfunktioner och för personal inom hemsjukvården. Enligt de riktlinjer som tagits fram kommuncentralt ska kommunen sträva efter att själv äga de lokaler man bedriver verksamhet i. Omsorgens Hus och Borgmästaren är inhyrda genom förvaltningen för Service. Om dessa lokaler inte skulle kunna disponeras finns ett behov av att utlokalisera ca 250 arbetsplatser från Omsorgens Hus och ytterligare ca 35 arbetsplatser från Borgmästaregatan. Förvaltningen ser vid tidpunkten för upprättandet av lokalplan 2018-2022 inga behov av nya lokaler för ovanstående verksamheter, men utreder eventuella framtida behov av en ny lokal för dagverksamheten baserat på att verksamheten under 2015 börjat få köer till verksamheten. Förvaltningen utreder hur man på bästa sätt kan möta behovet, och i detta skede görs bedömningen att ingen ny lokal äskas förrän utredningen är klar. Lokalbehov övrigt Löpnr Beskrivning Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summering: Lokalplan 2018-2022 9
Nämnden för Vård & Omsorg Bilaga till Lokalplan 2018-2022 Lokalplan 2018-2022 10
Nämnden för Vård & Omsorg Innehåll 1. Planeringsförutsättningar och strategiska utgångspunkter... 12 2. Beskrivning av nuvarande och framtida lokalbehov... 13 2.1 Äldreboenden... 13 2.1.1 Nuvarande lokalbestånd... 13 2.1.2 Lokalernas kvalitet... 14 2.1.3 Framtida behov... 14 2.2 Lokaler för insatser mot kvarboende... 15 2.2.1 Lokaler för dagomsorg, oktober 2016... 15 2.2.2 Lokaler för träffpunkter, oktober 2016... 15 2.2.3 Lokaler för hemtjänstens arbetslag... 15 2.3 Biståndsenheten... 16 2.4 HSL-personal... 17 2.5 Ledning och administrativt stöd... 17 3 Avtalstider för lokaler inom Kvarboende och HSL samt Omsorgens hus... 18 Lokalplan 2018-2022 11
Nämnden för Vård & Omsorg 1. Planeringsförutsättningar och strategiska utgångspunkter Syftet med lokalresursplanen är att utifrån tillgängliga kända planeringsförutsättningar beskriva nämndens/förvaltningens behov av lokaler. I bedömningen ingår behovet av nya lokaler, renoveringsbehov som beräknas uppgå till en kostnad på över 500 tkr samt behov av att utrangera lokaler. Lokalerna som Vård & Omsorg utnyttjar för sin verksamhet förhyrs av förvaltningen för service som i sin tur hyr av privata fastighetsägare eller det kommunala bostadsbolaget Eksta. Förhyrning av verksamhetslokaler är ett långsiktigt åtagande, i de flesta fall löper hyreskontrakten initialt på cirka 10 år med möjlig förlängning av 3-5 år vid varje förlängningstillfälle. För boendena Tölö Smedja och Vickan är ursprungskontraktet på 20 år. Service/fastighet ansvarar för att, på uppdrag av kommunstyrelsen, upphandla nybyggnation, ombyggnation samt förhyrning av lokaler. Förvaltningen för Vård & Omsorg genomför årligen en översyn av samtliga lokaler för att inventera behov av förändringar och förbättringar. Underlagen överlämnas till Service/fastighet som ansvarar för att tillgodose behoven. Nämnden för Vård & Omsorg upprättar årligen en lokalplan, där förändrade behov av lokaler anges. Dessa behov behandlas i kommunens lokalgrupp och förs efter beslut upp i kommunens lokalplan. Accepterade investeringar finansieras i hyresåtagandet genom höjda hyror inom tidsram av hyreskontraktet. Relationen mellan Vård & Omsorg och Service/Fastighet bygger på ett köp-sälj förhållande. Vård & Omsorg bär kostnader för planering och projektering av nya objekt och ombyggnationer på så sätt att dessa ingår i underlaget för hyresberäkningen. Lokalplan 2018-2022 12
Nämnden för Vård & Omsorg 2. Beskrivning av nuvarande och framtida lokalbehov 2.1 Äldreboenden 2.1.1 Nuvarande lokalbestånd Tabell 1. Befintliga lägenheter särskilda boenden december 2015 Boende Antal lght för permanentbo ende Vickan 30 (samtliga somatik) Ekhaga 94 (demens 10 somatik 84) Uppsägningsdatum Bukärrsgården Bedagården 48 (demens 28 somatik 20) 27 (samtliga demens) Kolla 71 demens 24 somatik 47) Djäknegården/ Signeshus 116 (demens 50 Geropsyk 10 somatik 54) Varav lämpliga för parboende Lägenheter för korttidsboende/ växelvård Placerin gs-ort Driftform (Avtalstid) - 10 korttid Onsala Entreprenad 2017-03-31 13 Onsala Entreprenad Särö 2017-03-31 Kommunal regi - Onsala Kommunal 3 Kungsbacka Avtalstid 280831 270831 0 180430 160430 0 191231 190331 0 regi 221231 191231 Entreprenad 2017-10-31 Kommunal regi 220930 190930 0 Två avtal: 191231 191231 181231 181231 Förändrat antal lgh permanen t jämfört med tidigare 0 0 Tölö Smedja Måhaga 58 (demens 26 somatik 32) - 50 Korttid 3 2 korttid. Kungsbacka Kungsbacka Kommunal regi 0 Fjärås Kommunal regi 270930 240930 0 191231 190331 0 Lokalplan 2018-2022 13
Nämnden för Vård & Omsorg Åsa 41 (30 demens 11 somatik) 2 19 Växelvård Åsa Kommunal regi 161231 300831 160331 290831 0 Löftagården 41 (demens 21 somatik 20) - Frillesås Kommunal regi 230228 220228 Blåvingevägen 65 (demens 33 somatik 32) 2 Vallda Entreprenad 2017-03-31 230630 200630 Sammanlagt har kommunen inför 2018 670 lägenheter i särskilt boende. 589 lägenheter (varav 23 lägenheter lämpliga för parboende) är avsedda för permanent boende fördelat på 249 lägenheter för personer med demensproblematik och 330 för somatiskt sjuka. I nuläget har vi ett par som bor i lägenheter som är lämpliga för parboende. Förvaltningen gör en genomlysning av dessa lägenheter för att optimera behovet mot efterfrågan. Förvaltningen undersöker även möjligheten att eventuellt bygga om dessa till singel lägenheter för att matcha behovet mot efterfrågan För korttidsboende finns 62 lägenheter och för växelvård 19 lägenheter. En lägenhet av tveksam kvalitet används som akutboende och disponeras av tjänstgörande chef i beredskap. På grund av den bristande kvaliteten räknas denna lägenhet inte in i det totala antalet lägenheter. Utöver dessa lägenheter i särskilt boende har biståndsenheten anvisningsrätt till 185 lägenheter för äldre. Detta är lägenheter i ordinarie bostads bestånd som kan fördelas. 2.1.2 Lokalernas kvalitet Ekhaga äldreboende har mycket omfattande renoveringsbehov och ska renoveras samt delvis ersättas med annan lokal. Bukärrsgården ska ersättas med nytt boende. Övriga boenden har god eller mycket god standard. 2.1.3 Framtida behov Två av kommunens äldreboenden Bukärrsgården och Ekhaga har behov av omfattande ombyggnad för att kunna erbjuda en god och effektiv arbetsmiljö för personal och en trivsam boendemiljö för de äldre. Kostnaderna för att åtgärda bristerna i dessa båda boenden är betydande och ger kraftiga hyresökningar för fastigheterna och kräver överväganden inför framtida planläggning. 2018 läggs Bukärrsgården ner enligt plan och ersätts med ett nytt äldreboende i Bukärr. Befintlig fastighet överlämnas till EKSTA. Det finns ännu ingen tidsplan för renoveringen av Ekhaga, men för att ge ett rimligt scenario påbörjas renoveringarna under 2020 med rivning av 26 lägenheter för att kunna bygga 40 nya lägenheter. Dessa tas i bruk 2023 då resterande lägenheter tas ur drift för att renoveras. Det är osäkert i vilken omfattning Lokalplan 2018-2022 14
Nämnden för Vård & Omsorg boendeförhållandena medger att lägenheter utnyttjas på Ekhaga under byggnadsarbetena. Erfarenheterna av Åsaprojektet indikerar att längre tid än ett år måste avsättas för en total ombyggnation. Om Ekhaga utgår och ersätts med annat motsvarande boende kan andra planeringstider bli aktuella. För Ekhaga är tidsplaneringen mycket preliminär vilket innebär en osäker planerings- och driftsituation för nämnden och förvaltningen. Behovet av särskilda boenden är inte jämt fördelat inom kommunen. Då lägenhetsbrist förutses i kommunen kan nämnden till Service/Fastighet framföra önskemål om geografisk placering av nytt boende. Grundregeln är dock att nämnden framför sitt behov och att lokalgruppen föreslår lokalisering utifrån tillgång på tomtmark. 2.2 Lokaler för insatser för personer i eget boende 2.2.1 Lokaler för dagomsorg, oktober 2016 Solliden i Vallda (inriktning demens) 7 platser Linden i centrala Kungsbacka (inriktning demens) 8 platser Källarbacken vid Måhaga i Fjärås (inriktning demens) 8 platser Näckrosen i centrala Kungsbacka, Västergatan (inriktning somatik) 8 platser Korallen i Åsa (inriktning somatik) 8 Platser 2.2.2 Lokaler för träffpunkter, oktober 2016 Kyvikshus Onsala/Rydet Västergatan City Rosengatan Signeshus Älvsåker Hede Måhaga Löftagården Pölagården Anhörigcenter är en verksamhet som riktar sig till anhöriga som vårdar en anförvant i ordinärt boende. Särskild lokal för detta finns på Västergatan 21 i Kungsbacka. Verksamheten ser inget behov av nya lokaler i dagsläget men det förs diskussioner om att stänga ner träffpunkterna på Kyvikshus, Rosengatan, Hede samt Pölagården. 2.2.3 Lokaler för hemtjänstens arbetslag Arbetsområde Åsa Frillesås Onsala Arbetslokal Pölagården Bedagården Lokalplan 2018-2022 15
Nämnden för Vård & Omsorg Särö/Kullavik Öster City Varla Älvsåker/Hede Fjärås/ Gullregnet Demensteamet LSS-teamet Vallda Kyvikshus Omsorgens hus Sjöallén 9F Hede Måhaga/Omsorgens hus Gnejsvägen 51, Kungsbacka Omsorgens hus Vallda Backa Valldagruppen har en lokal som behöver renovering, och arbete pågår för att hitta lämplig ersättningslokal. Önskemål finns att befintlig hemtjänst lokal på Kyvikshus ersätts med en ny lokal på det nya äldreboendet som byggs i Bukärr. Hemtjänstlokalen på Sjöallén ligger idag i ett område som planeras att byggas om. Det råder en osäkerhet om man kommer att kunna ha kvar lokalen. Behovet av lokaler för hemtjänsten står i proportion till utbyggnaden av boendesidan. Den demografiska utvecklingen och prognostiseringen av hemtjänsttimmar visar på en ökning av behovet av hemtjänst framöver. Under åren 2016-2030 stiger antalet personer äldre än 80 år med mellan 200-400 personer per år. Högst är ökningen åren 2021-2026. I snitt konsumerades i kommunen 100 timmars hemtjänst per person över 80 år, enligt utfall i Kostnad per brukare 2015. Med den demografiska utvecklingen, där antalet invånare blir fler i högre åldersgrupper, kommer både behovet av äldreboendeplatser och timmar i hemtjänsten att öka. Utbyggnaden av särskilda boendeplatser påverkar dock hemtjänstens utveckling. Utan full behovstäckning på boendesidan kommer behovet av hemtjänst att öka mer än prognostiserats. Detta kommer att påverka behovet av lokaler för hemtjänstgrupperna. 2.3 Biståndsenheten Enheten ansvarar för biståndsbedömning och beviljar insatser för personer som är i behov av stöd och omsorg enligt Socialtjänstlagen. Samtliga handläggare har sina arbetslokaler på Omsorgens hus i centrala Kungsbacka. Enheten är trångbodd och i behov av fler rum utöver vad som för närvarande disponeras. Förvaltningen tittar över Omsorgens hus för möjligheter till omfördelning av lokalerna. Lokalplan 2018-2022 16
Nämnden för Vård & Omsorg 2.4 HSL-personal Samtliga sjuksköterskor för kvarboendet med undantag för sjuksköterskorna i söder har sina administrativa lokaler i Omsorgens hus. Arbetsgrupp Söder har sina arbetslokaler på Pölagården. Sjuksköterskorna för särskilda boenden har sina administrativa lokaler på respektive särskilt boende. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter ansvarar för långsiktig och målinriktad rehabilitering till personer som beviljats omsorgsinsatser inom Vård och Omsorg. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har sina administrativa lokaler/fasta arbetsplatser i Omsorgens hus. Antalet personer per rum är ofta stort. Detta ska dock ställas mot det faktum att verksamheten i allt väsentligt sker ute på boendena och hemma hos patienterna. Förvaltningen tittar över Omsorgens hus för möjligheter till omfördelning av lokalerna. 2.5 Ledning och administrativt stöd Förvaltningschef, verksamhetschefer samt förvaltningens stödresurser (KUS, SOS och processenheten) har sina arbetsplatser i en inhyrd fastighet på Borgmästaregatan 5. Förvaltningen gör en genomlysning av behovet av kontorsplatser på Omsorgens hus och Borgmästaren för en eventuell sammanslagning. Lokalplan 2018-2022 17
Nämnden för Vård & Omsorg 3 Avtalstider för lokaler inom Kvarboende och HSL samt Omsorgens hus Lokal Avtalstid Uppsägningstid Förlängning Bedagården Hemtjänst 090801-171231 9 mån 2017-03-31 5 år Fjärås Träffpunkt 040101-191231 9 mån 2019-03-31 3 år Frillesås Träffpunkt 130301-230228 12 mån 2022-02-28 5 år Gathes v 108 Onsala 150101- tv 6 mån 6 mån Gnejsvägen 51 141101-171231 9 mån 20170331 3 år Hede 140701-180630 24 mån 2016-06-30 4 år Hede träffpunkt 140701-180630 24 mån 2016-06-30 4 år Korallen 150901-300831 12mån 2029-08-31 5 år Kullaviks Träffpunkt 141101-171031 9 mån 2017-01-31 3 år Kyviks Servicehus 141101-171031 9 mån 2017-01-31 3 år Källarbacken 040101-191231 9 mån 2019-03-31 3 år Motionsvägen 33 Solliden 930701- tv 3 månader Pölagården 040101-181231 12 mån 2017-12-31 3 år Pölagårdsvägen 11 Träffpunkt 040101-181231 12 mån 2017-12-31 3 år Pölagårdsvägen 13 A 141001-170930 3 mån 2017-06-30 3 år Rosengatan 19 C Träffpunkt 110501 180430 9 mån 2017-07-31 3 år Signeshus Träffpunkt 050101-191231 12 mån 2018-12-31 5 år Särö Träffpunkt 000101-191231 9 mån 2019-03-31 3 år Vallda Backa 141231-191231 9 mån 5 år Vallda Backa Träffpunkt 141231-191231 9 mån 5 år Västerg 16-18 City träffp 110301-180228 9 mån 2017-05-31 3 år Västergatan 20 Linden 140101-191231 9 mån 2016-03-31 3 år Västergatan 21 Näckrosen 120901-190930 9 mån 2015-12-31 3 år Västergatan 23 121001-190930 9 mån 3 år Sidensvansvägen 2 Träffpunkt 150101-171231 6 månader 12 mån HSL Pölagårdsvägen 7 120301-180301 3 mån 2017-11-30 3 år Lokalplan 2018-2022 18
Nämnden för Vård & Omsorg Övrigt Omsorgens Hus 091001-210930 9 mån 2020-12-31 5 år Lokalplan 2018-2022 19
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-09-02 Diarienummer VO/2016:64 Svar på motion om översyn av arbetsuppgifter för undersköterskor Förslag till beslut Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående utredning inom Vård & Omsorg avseende undersköterskornas arbetsuppgifter. Sammanfattning I flertalet kommuner har man prövat att särskilja på serviceinsatser och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Detta för att bättre ta tillvara på undersköterskornas kompetens samt att försöka lösa bristen på utbildad personal. De kommuner som har testat arbetsmodellen har funnit både fördelar och nackdelar med modellen. För att kunna särskilja serviceinsatser och omsorgsinsatser behöver förvaltningen för Vård & omsorg tänka nytt vad gäller dagsplaneringen, samt se över arbetsuppgifterna för undersköterskorna för att se till så att det finns uppgifter att göra även på eftermiddagen, då det är fler rena serviceinsatser som genomförs. Sannolikt är att det, åtminstone i inledningsskedet, kommer att bli dyrare med en sådan lösning. Svårigheten att rekrytera undersköterskor, samt att allt färre utbildar sig innebär att förvaltningen måste se över alternativa arbetssätt, och detta kan vara ett sätt. Det krävs dock mycket mer av organisationen innan en sådan arbetsform är möjlig. Nämnden för Vård & Omsorg arbetar idag aktivt med att finna lösningar på bemanningsproblematiken. Under våren 2016 har Nämnden för Service och Nämnden för Vård & Omsorg haft diskussioner om ett samarbete, med ett fokus på serviceinsatser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-09-02 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Vård & Omsorg Karin Färnlöf Clarin /RedigerareTelefon/ karin.farnlof-clarin@kungsbacka.se 1 (3) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (3) I flertalet kommuner har man prövat att särskilja på serviceinsatser och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen. Detta för att bättre ta tillvara på undersköterskornas kompetens samt att försöka lösa bristen på utbildad personal. De kommuner som har testat arbetsmodellen har funnit både fördelar och nackdelar med modellen. Några av kommunerna är Göteborgs stad och Gotland. Nackdelarna består i att arbetsmodellen ger en sämre kontinuitet för kunden då olika personalkategorier gör olika arbetsuppgifter. Särskilt märkbart är det hos kunder med mycket insatser. Metoden ger även en ökad bilanvändning och är därmed mindre miljövänlig. Man ser även vissa risker att det kan skapa ett A och ett B-lag genom att dela upp arbetsuppgifterna. För Kungsbacka ser vi även svårigheterna att direkt kombinera arbetsmodellen med önskad sysselsättningsgrad. Att särskilja serviceinsatser från omsorgsinsatser medför att undersköterskorna inte fyller sin dag med arbetsuppgifter. Risken är att man får arbeta fler pass och fler helger. Idag utförs det i hemtjänstgrupperna i Kungsbacka i snitt 5 500 timmar serviceinsatser per månad, vilket motsvarar 36 årsarbetare. Serviceinsatserna är jämt fördelade förmiddag och eftermiddag. 49 % på förmiddagen och 51 % på eftermiddagen. Skillnaden består dock i att man på förmiddagen till större grad utför serviceinsatserna i samband med omsorgsinsatser. Det är på eftermiddagarna man hittar mer rena serviceinsatser. I dagsläget är det 80 kunder som har enbart städ som insats. Tiden för dessa insatser är 120 timmar/månad, vilket motsvarar 0,8 årsarbetare i kommunen totalt. För att kunna särskilja serviceinsatser och omsorgsinsatser behöver förvaltningen för Vård & omsorg tänka nytt vad gäller dagsplaneringen, samt se över arbetsuppgifterna för undersköterskorna för att se till så att det finns uppgifter att göra även på eftermiddagen, då det är fler rena serviceinsatser som genomförs. Sannolikt är att det, åtminstone i inledningsskedet, kommer att bli dyrare med en sådan lösning De fördelar som kommunerna som prövat arbetsmodellen såg var att det gav undersköterskorna en större möjlighet att utvecklas inom sin yrkesroll. Det höjer statusen på yrket och arbetsglädjen. Kommunen blir en attraktiv arbetsgivare. I förlängningen är det sannolikt att det kan minska sjukfrånvaron. Förvaltningen har under våren varit ute och träffat medarbetare på APT om hur man kan bli en mer attraktiv arbetsgivare. En av de lösningar som har diskuterats har varit att lägga delar av serviceinsatserna utanför hemtjänstgrupperna Svårigheten att rekrytera undersköterskor, samt att allt färre utbildar sig innebär att förvaltningen måste se över alternativa arbetssätt, och detta kan vara ett sätt. Det krävs dock mycket mer av organisationen innan en sådan arbetsform är möjlig. Nämnden för Vård & Omsorg arbetar idag aktivt med att finna lösningar på bemanningsproblematiken. Under våren 2016 har Nämnden för Service och Nämnden för Vård & Omsorg haft diskussioner om ett samarbete, med ett fokus på serviceinsatser.
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (3) Karin Färnlöf Clarin Ann-Helen Svensson Helen Ljunqvist Verksamhetschef Verksamhetschef Verksamhetschef
KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-05-03 124 Motion - Översyn av arbetsuppgifterna för undersköterskor och vårdbiträden inom kommunala verksamheter (V) KS/2016:252 1.1.1 Beslut Motionen översänds till nämnden för Vård & Omsorg för yttrande. Sammanfattning Ledamot Maria Rasmussen (V) väcker i motion, daterad 2016-04-04, om översyn av arbetsuppgifterna för undersköterskor och vårdbiträden inom kommunala verksamheter. Bakgrund: Behoven av omsorg och vård av äldre kommer att öka i och med att allt fler blir äldre. Med det ökar även behovet av undersköterskor och vårdbiträden inom våra verksamheter och därmed är det viktigt att vår personal inom dessa kategorier tilldelas arbetsuppgifter som de är utbildade och kompetenta till. Det är svårt att rekrytera till de tjänster som finns inom kommunen idag och vi i Vänsterpartiet anser att det är dags att prova andra lösningar för att få fler undersköterskor att söka sig till Kungsbacka. Om de städuppgifter som idag ligger i undersköterskornas uppdrag tas bort så får de mer tid att lägga på omsorgen och det är ju det som de har utbildat sig till. Därför föreslår vi att fullmäktige uppdrar till nämnden för vård och omsorg Att se över arbetsuppgifterna för undersköterskor inom våra verksamheter och se över möjligheterna till att ta bort städuppgifter från uppdraget. Beslutsunderlag Motion, daterad 2016-04-04 Beslutet skickas till VO Expedierat/bestyrkt
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-24 Diarienummer VO/2016:116 Förändring av disponering av lägenheter 2016 Förslag till beslut Nämnden beslutar att omvandla växelvårdsplatser på Åsa till lägenheter särskilt boende för personer med demenssjukdom. Beslutet innebär även att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omförhandla avtal med externa entreprenörer av särskilda boenden så att dessa får en fördelning av lägenheter för personer med somatisk sjukdom och demenssjukdom som motsvarar aktuell behovssituation. Sammanfattning Det råder i dagsläget brist på lägenheter i särskilda boenden på grund av ökande efterfrågan och försenad utbyggnad. Det innebär att personer som beviljats bistånd för särskilt boende får vänta allt längre innan beslutet verkställs. Antalet boendeplatser som inriktats för personer med demenssjukdom understiger i dagsläget efterfrågan och därför är väntetiden för denna målgrupp än längre. Samtliga lägenheter i alla boendeformer är utformade så att de kan erbjudas för alla omsorgsformer (permanent boende, korttidsboende, växelvård). Det innebär att förvaltningen kan omdisponera inriktning. I jämförelse med Hallandsregionen har fler platser för korttidsvård och växelvård än vad övriga kommuner i regionen har. Det föreslås därför att 19 av dessa lägenheter omvandlas för att istället erbjudas för permanent boende för personer med demenssjukdom. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-10-24 Förvaltningen har i dagssituationen svårigheter att verkställa beslut om särskilt boende på grund av begränsad tillgång till lägenheter. Samtliga fastigheter som Vård och Omsorg disponerar är utformade så att det skall vara möjligt att utnyttja dessa för permanent boende (somatik/demens) och korttidsboende och växelvård. Vid en jämförelse med övriga kommuner inom Hallandsregionen står det klart att Kungsbacka kommun har högre täthet av platser för Korttidsvård och Växelvård än vad övriga kommuner inom regionen har. Äldreomsorg Elisabeth Sjöberg 0300-838052 elisabeth.sjoberg@kungsbacka.se 1 (5) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (5) Korttidsplatser 2016 Växelvårdsplatser 2016 Korttid+ växelvård 2016 Antal invånare Antal invånare per plats Varberg 45 (7 under 16 61-7=54 61 030 1 130 avveckling) Falkenberg 26 7 33 43 302 1 312 Laholm 17 24 195 1 423 Halmstad 35 12 47 97 640 2 077 Hylte 8 2 10 10 200 1 020 Kungsbacka 59 22 81 79 143 977 Baserat på dessa uppgifter föreslår förvaltningen att antalet korttidsplatser minskas och omvandlas till lägenheter särskild boende. Avsikten med förändringen är att: a) Öka kapaciteten att verkställa fattade biståndsbeslut om rätt till särskilt boende b) Minska förvaltningens förväntade budgetunderskott 2017 Vid genomarbetning av underlag inför beslut om förändring av disponering av lägenheter framkom att det råder betydande skillnader mellan disponering av utnyttjande av lägenheter i särskilda boenden i egen regi och extern regi. Avtal med externa entreprenörer utgör en kostnad per plats och dygn. De externa entreprenörerna förbinder sig att utforma utbudet utifrån det behov som förvaltningen beskriver.
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (5) I aktuell situation är fördelningen mellan personer som för sitt omvårdnadsbehov behöver en inriktning mot demenssjukdom och somatisk inriktning inte jämt fördelat hos de äldre som beviljats bistånd om särskilt boende. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 120 124 71 Antal dagar från Beslut till 1:a erbjudande 56 54 99 93 47 81 82 85 69 44 24 98 75 108 128 46 49 15-sep 15-okt 15-nov 15-dec 16-jan 16-feb 16-mar 16-apr 16-maj 16-jun 16-jul 16-aug 16-sep 143 90 115 63 Demens Somatik Väntetiden för personer i behov av en omvårdnad inriktad mot demens är betydligt högre än väntetiden för de personer som har ett omvårdnadsbehov med somatisk inriktning. Vid den analys av kostnader för särskilda boenden som genomfördes av Ensolution under september 2016 framkom att omställningskostnaderna för att omvandla och byta inriktning på boendeplatser många gånger blir höga. Det är mot bakgrund av detta önskvärt att finna lösningar för omvandlingen som innebär ett kort tidsförlopp. I dagsläget är fördelningen av växelvårdsplatser och korttidsplatser följande: Korttid demens Korttid somatik Växelvård demens Växelvård somatik Vickan 7 3 10 Smedjan 25 25 50 Åsa 10 9 19 Djäknegården 2 2 Total 81 Den tidsmässigt enklaste lösningen är att omvandla de befintliga 19 växelvårdsplatserna på Åsa till lägenheter för personer med demenssjukdom och att de 7 korttidsplatserna på Vickans äldreboende omvandlas till växelvårdsplatser. Den föreslagna förändringen innebär i första hand en neddragning av antalet växelvårdsplatser. Det föreslås därför även att 10 korttidsplatser på Smedjan omvandlas för att kunna erbjuda växelvård demens
KUNGSBACKA KOMMUN 4 (5) Omvandlingen ger en ny fördelning för korttidsvård/växelvård enligt följande: Korttid demens Korttid somatik Växelvård demens Växelvård somatik Vickan 10 10 Smedjan 15 25 10 50 Djäknegården 2 2 Total 62 Vid en förändring av disponeringen av lägenheter är det önskvärt att denna även medverkar till en jämnare ansvarsfördelning mellan egenregi och extern regi samt att lägenheternas inriktning mot demens och somatik i högre grad reflekterar behoven hos de personer som beviljats bistånd för särskilt boende. Den föreslagna omvandlingen medverkar inte till en jämnare ansvarsfördelning mellan egenregi och extern regi. Det föreslås därför att denna process inleds parallellt för att förändra inriktningen på platser hos privata entreprenörer, Verksamhetseffektivisering samt ekonomisk påverkan på budget 2017 Genom de föreslagna förändringarna uppnås flera effekter: 1. Antalet lägenheter i särskilda boenden ökar med 19 lägenheter. Fler personer beviljade biståndsansökningar kan verkställas 2. Antalet lägenheter som är inriktade mot boende för personer med demenssjukdom ökar med 19 lägenheter vilket på bättre sätt motsvarar behovet hos de som väntar på lägenhet Den ekonomiska effekten av förvandlingen är följande: Ersättning till verkställigheten för 10 platser växelvård demens Åsa: 5 726 850 Ersättning till verkställigheten för 9 platser växelvård somatik Åsa: 4 727 115 Totalt: 10 453 965 Ersättning till verkställigheten för 19 platser boende demens Åsa 10 069 620 Netto: 384 345 För att kunna erbjuda nuvarande växelvårdsplatser till målgruppen personer med demenssjukdom krävs en uppdatering av säkerhet och skalskydd. Den tid som krävs för att detta skall genomföras måste medräknas vid bedömning av ekonomisk effekt. Kostnaden för förändringen beräknas till 100 tkr. Utöver skillnaden i ersättning till verkställigheten för omvårdnadsform så tillkommer ytterligare en ekonomisk effekt genom att de 19 nya hyresgästerna betalar hyra för sina lägenheter. Hyresintäkterna utgör ett kapitaltillskott om 1 280 676
KUNGSBACKA KOMMUN 5 (5) Sammantaget ger förändringen en positiv budgetförändring i Budget 2017 med 1 565 021 tkr, förutsatt att en beställning till Service Fastigheter om nödvändiga ombyggnationer kan slutföras senast 20161231. Elisabeth Sjöberg Verksamhetschef
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-31 Diarienummer VO/2016:120 Koncentration av träffpunkter Förslag till beslut Nämnden beslutar att koncentrera kommunens träffpunkter till följande lokaler; Frillesås, Fjärås, Älvsåker, Onsala, City och Signeshus. Träffpunkterna på Rosengatan och i Gällinge upphör under första kvartalet 2017. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett samarbete med frivilligorganisationerna om driften för träffpunkterna i Kullavik, Hede och Åsa. Sammanfattning Förvaltningen har på uppdrag av nämnden för Vård & Omsorg utfört en översyn av nuvarande träffpunkter som en del i att få budget i balans 2017. Idag har Vård & Omsorg 11 stycken träffpunkter. Av dessa är 4 stycken placerade i centrala Kungsbacka. De återstående 7 är lokaliserade ute i kommundelarna. Antal öppetdagar och besöksantal varierar, från i snitt 13 besökare upp till 25 på de mest välbesökta träffpunkterna. Träffpunkterna tillhandahålls som en service för kommunens invånare och kräver inga biståndsbeslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-10-31 Vård & Omsorg Ann-Helen Svensson 1 (4) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Beskrivning av ärendet Idag har nämnden för Vård & Omsorg 11 Träffpunkter. 4 stycken ligger i centrala Kungsbacka och 7 stycken ute i kommundelarna. Kostnaden för alla träffpunkterna beräknas 2016 vara 6 685 000 kronor, exklusive hyreskostnad. Besöksantalet på träffpunkterna varierar, likaså antalet öppetdagar. Antalet besökare i snitt är 18 stycken per dag, totalt i kommunen 194 besökare per dag. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden gjort en översyn av nuvarande träffpunkter som en del i att få en budget i balans 2017. Tabellen visar alla Träffpunkter i Kungsbacka, besöksantal, öppetdagar, avstånd från Kungsmässan samt budget 2016 Träffpunkt Antal besök snitt/tillfälle Budget helår exklusive hyra Öppetdagar/v ecka Avstånd från Kungsmässan Frillesås 16 668 500 3 19,9 km Åsa 20 445 667 2 16,0 km Fjärås 18 557 083 2 7,2 km Gällinge 13 222 833 1 15,1 km Älvsåker 23 445 667 3 5,5 km Onsala 25 891 333 5 11,1 km Kullavik 16 445 667 2 10,2 km City 18 1 002 750 5 0,4 km Signeshus 22 1 114 167 5 0,7 km Hede 12 334 250 2 1,4 km Rosengatan 13 557 083 3 1,1 km Summa 6 685 000
KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Tabellen nedan visar de Träffpunkter förvaltningen för Vård & omsorg föreslår inte ska bedrivas i kommunal regi, samt vilken besparing åtgärden ger. Rosengatan och Gällinge avvecklas. Åsa, Kullavik och Hede här ska det utredas om driften kan tas över av frivilligorganisationerna. Träffpunkt Antal besök snitt/tillfälle Budget helår exklusive hyra Åsa 20 445 667 Gällinge 13 222 833 Kullavik 16 445 667 Hede 12 334 250 Rosengatan 13 557 083 2 005 500
KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4) Nedan; en kartbild som visar var de Träffpunkterna finns i dag. Även markerat med ett rött kryss för de Träffpunkter som föreslås stängas och ett gult kryss för de träffpunkter där det föreslås att driften tas över av frivilligorganisation Förväntad nytta Uppnå budget i balans 2017 utan att påverka de positiva effekterna Träffpunkterna har för folkhälsan. Påverkan på andra Koncentration av Träffpunkter i kommunen har en påverkan för våra kunder. Det är viktigt att vi tidigt går ut och informerar om förändringen och anpassar kvarvarande träffpunkter så att de kan ta emot fler besökare. Sedan 2015 åker de över 65 år gratis buss i, därmed kan verksamhetens besökare även ta sig något längre för att besöka en Träffpunkt. Ann-Helen Svensson Verksamhetschef Kvarboende Lena Aspebo Enhetschef Träffpunkter
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Diarienummer VO/2016:118 Resultatet från Vad tycker de äldre om äldreomsorgen Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning 2016 års resultat av Socialstyrelsens enkät Vad tycker de äldre om äldreomsorgen har publicerats. Enkäten var ute under våren 2016 (mars till maj) och har skickats till alla med beslut om hemtjänst eller särskilt boende. Svarsfrekvensen sjönk från 70% 2015 till 67% 2016 för hemtjänsten, medan den ökade från 58% till 59% för särskilda boenden. Enkäten kan besvaras av anhöriga, vilket görs i större utsträckning på enkäter som riktats till de särskilda boendena än för enkäter till hemtjänsten. Kungsbackas resultat visar att inga större förändringar skett i resultatet för hemtjänsten, resultatet ligger som rikets eller något över, medan resultatet för de särskilda boendena förbättrats sedan 2015. Framförallt upplever de boende och deras anhöriga att det är lättare att få tillgång till en sjuksköterska och att personalen i högre utsträckning än 2015 har tillräckligt med tid för arbetet, är lättare att få kontakt med och har de boendes och deras anhörigas förtroende. Andelen som uppger att de besväras av ensamhet på särskilt boende har minskat jämfört med 2015. Resultatet distribueras nu till enheterna, för att varje enhet ska kunna analysera sin egen verksamhet i förhållande till sitt resultat. Analyser sker också på verksamhetsnivå, utifrån vilka effekter övergripande verksamhetsförändringar har haft på resultatet. Under våren 2017 presenterar Socialstyrelsen Öppna jämförelser, där Kungsbackas resultat rankas med övriga kommuners resultat, detta kan ge ytterligare inspel i analysen av resultatet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2016-10-27 Linda Tilander Utvecklingsledare Vård & Omsorg Linda Tilander /RedigerareTelefon/ linda.tilander@kungsbacka.se 1 (1) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Diarienummer VO/2016:119 Resultat Vad tycker de yngre om omsorgen Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Sammanfattning Under maj och juni 2016 genomfördes en enkätundersökning mot alla under 65 år med hemtjänst, för att komplettera resultatet från Socialstyrelsens undersökning mot alla över 65 år. Behovet har uppkommit efter reglementesförändringen med nämnden för Funktionsstöd, vilken resulterade i att nämnden för Vård & Omsorg tog över ansvaret för alla, oavsett ålder, med behov av insatser enligt Socialtjänstlagen och nämnden för Individ och Familjeomsorg tog över ansvaret för alla, oavsett ålder, med behov av insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det fanns ett kunskapsglapp kring hur personer under 65 år upplevde den omsorg som de får. Enkäten skickades till 70 personer, svarsfrekvensen var 51% och enkäten besvarades i stort sett uteslutande av respondenten själv. Enkätfrågorna är uppbyggda enligt de frågor som används i Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, med vissa förändringar gjorda för att passa målgrupper. Eftersom enkätundersökningen är genomförd vid olika tillfällen och frågorna inte är exakt likadana går det inte att jämföra resultatet mellan de olika undersökningarna rätt av. Däremot noteras att personer över 65 år generellt sett är mer nöjda med omsorgen än de under 65 år, baserat på att respondenter över 65 år överlag gett mer positiva svar på enkätfrågorna. Det ställs en fråga om hur nöjd man sammantaget är med sin hemtjänst, och på denna fråga är dock svaret likartat mellan grupperna under och över 65 år. De starkaste områdena i enkäten handlar om att respondenterna känner sig trygga hemma med de insatser de får från hemtjänsten, att bemötandet från personalen är gott samt att de insatser respondenterna får hjälper dem att leva ett mer självständigt liv. Möjligheter till förbättring fanns inom områdena att kunna påverka vid vilka tider personalen kommer, att veta vart man ska vända sig med synpunkter och klagomål och om personalen brukar meddela i förväg om tillfälliga förändringar. Vård & Omsorg Linda Tilander /RedigerareTelefon/ linda.tilander@kungsbacka.se 1 (2) 434 81 Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se