Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning lokalt -2933-2872 -1439 1 433 Styrelsearbete -245-113 -165-52 -378-157 -147 1 Ergo -849-984 -145-61 -625-58 -496 84-333 -348-394 -46 Administration och personal -938-935 -721 214-746 -811-749 62 Norreda 2 2 Externt finansierat, avser lönebikostn. 335 35 337 32 Lönebikostnader -2111-2115 -2223-18 Avskrivningar -38-37 37 Finanskonton 225 155 49-16 Fondavsättningar 33 32-6 -38 Budgeterat resultat 27-2 116-1 263 853 Enhet: kkr (tusental svenska kronor)
Bilaga 1 - Konton Terminskort och kåravgifter 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff prop 13/14 Kommentarer Avgift: 55 kr 31 Kåravgifter ht, netto 55 kr) 99 9 99 9 18 medl X 55 kr 32 Kåravgifter vt, netto 55 kr) 99 9 99 9 18 medl X 55 kr 33 Bidrag universitetet 9 716 6 557 5 792-765 18897 x 3 36 Registerintäkter 8 9 8-1 Annonsintäkter, KK, LänsF, Farmis, Rindi 37 Bidrag registerlöner KK 19 2 25 5 Intäkter 11 966 8 647 8 57-59 31 Registerdrift -11-1 -11-1 311 Utskick -21-125 -35 9 Mecenat bekostar från vt14 312 Portalen -22-22 -15 7 Avskrivning + drift 37 Registerlöner -295-34 -312-8 Registeransvarig+2% Registertjänst 399 Övriga registerkostnader -25-25 -3-5 BG-kostnader + kontantkvitton Kostnader -86-774 -637 137 11 16 7 873 7 42-453 313 kårval -2-35 -35 3175 Arvoden valarbetare -5-4 -4 3176 Arvoden valutskottet -18-18 -18 3199 Övrigt -4-3 3 Summa -128-123 -93 3 311 Sammanträdeskostnader fum -35-15 -15 3177 Arvoden fullmäktige -17-17 -11 6 3198 Övriga fullm. kostnader 322 Partibidrag -5-15 -15 Summa -12-47 -41 6
Studiebevakning Studiebevakning, centralt 321 Doktorandnämnden 325 SFS avgifter 326 SFS, resor mm -87-87 -87 Inklusive verksamhetsbidrag -12-115 -95 2 Enligt avtal 5 kr*18897-45 -4-4 Inkluderar SFS-FUM-delegationen + Projektet 327 Div. arbetsgrupper -15-25 -15 1 Dyslektikerna, SU, kårjurister + div arbgrupper 328 Litteratur -5-5 -5 327 Löner studiebevakning -51-52 -532-12 Handläggare + doktoandombudsman 3275 Arvoden studiebevakning -1 93-469 -67-21 (2*pres 13 mån+ buddy 3 mån + 5 % sekr 1,5 mån + studomb 1,5 mån + 5 %jämo 9 mån)*136 3277 Arvoden Doktorandnämnden -93-93 -88 5 3299 Övriga kost studiebevakning -5-5 -1-5 331 Projektintäkter internationell verksamhet 3 3-3 329 Utgifter internationell verksamhet -6-3 -1 2 Buddy + ev annat Summa Studiebevakning, centralt -2 3-1 359-1 552-193 Sektioner (studiebevakning, lokalt) 3213-3219 Sektionsmedel -775-714 -368 346 3276 Arvoden studiebevakare -2 158-2 158-1 71 1 87 Summa Sektioner (studebevakning, lokalt) -2 933-2 872-1 439 1 433 323 Bidrag Studenthälsan 3231 Programverksamhet 7 st*136 kr AGA 337 = 1773-126 -126-98 28 49 x 2, förutsätter att UTN betalar för sig -15 Läggs under 3224 3233 Utåtriktade arrangemang -55 Läggs unde 3224 3234 Intern social verksamhet -3-1 -15-5 Personalverksamhet (personaldag etc) 3279 Arvoden projekt/programverksamhet -112-21 -181-16 Ev utredningar 1,5 mån + kårinformatörer 1,25 samt folkbildn 1,5 mån 3297 Övriga kostnader projekt -3 3232 Miljöarbete -2 337 Projektintäkter (sponsring/bidrag) 1 147 147 Ex Folkuniversitetet Summa -378-157 -147 1 Styrelsearbete & kurser/resor/repr. (inkl presidium) 322 Sammanträdeskostnader styrelsen 3221 Konferensavgifter, utbildning, kurser 3222 Resor studiebev. 3224 Till disposition 3225 Representation/uppvaktn. (kåren generellt) 3278 Arvode sekr 3298 Övriga kostnader styrelsen Summa Styrelsearbete -1-1 -5 5 Mötesfika m m -35-2 -2 Utbildningsdagar osv -6-2 -3-1 -12-55 -1-45 -22-8 -1-2 -1 Ligger under 3275-15 Läggs under 3224-245 -113-165 -52 studiebevakning totalt -5 559-4 51-3 33 1 198
Ergo 351 Annonser 1 2 1 2 8-4 Räkna m ca 8 pr nummer 352 Webannonser 6 6 6 354 Prenumerationer 356 Studenthälsan ersättn 5 5 5 357 Övriga intäkter 15 15 Prel Folkuniversitetet Intäkter 1 31 1 31 925-385 351 Köpta texter 3511 Inköp datorprogram 3512 Resor & Traktamenten 3513 Tryckning -3-3 2 23 Ökar, 3571 minskar -6-6 -2 4-54 -57-5 7 1 nr 3514 Distribution -76-825 -7 125 Skickar till alla medlemmar + icke-medlammar uppsala 3515 Bilder -5-5 5 3517 Webbsida -5-5 -2 3 357 Löner och arvode webbred -73-77 -714 56 2 red 85 % + 9 mån webbred + redigerare 3571 Honorar text/bild -95-95 -62 33 3599 Övrigt -15-15 -1 5 Kostnader -2 159-2 294-1 97 324-849 -984-1 45-61 AGA 244 tillkommer = tot -1249 324 Studentradion / Student-Tv -22 3241 Hemsida -5-1 -5 5 114 kr/mån+ extra kostnader 3242 Trycksaker m m -14-14 -1 4 328 Lön info /affisch/hemsida -373-32 -326-6 Info, affischerare 6 kr 3296 Övriga kostnader information -4-2 -2 Apsis -625-58 -496 84 372 Kopiering/utskrifter 9 9 75-15 373 Telefonintäkter 1 1 8-2 374 Övrig försäljning 12 1 8-2 Intäkter 112 11 91-19 371 Inköp för försäljning -5-5 -5 377 Löner reception -44-453 -48-27 Receptionschef + receptionist 1,55 tjänst Kostnader -445-458 -485-27 -333-348 -394-46
Administration och personal 381 Sålda Rikskuponger 5 3 36 6 382 Portointäkter 1 1 1 383 Ersättn för administration 2 35 29 255 V-Dala + DN + ombud + studservice Intäkter 8 75 336 261 382 Personalvård -2-2 -2 3821 Företagsfriskvård -19-19 -14 5 3822 Företagshälsovård -5-5 -15-1 3823 Personalutbildning -25-25 -25 3824 Inköpta Rikskuponger -8-5 -6-1 3825 Livsmedel / kaffemaskin -5-5 -35 15 3829 Porto och frakter -25-25 -3-5 383 Telefon -7-7 -7 3832 Administrationsavgifter -2-2 -2 3833 Bokföring, löner, fakturering -15-15 -15 Extra Öhrlings bokslut 3834 Föreningsavgifter -32-21 -23-2 Arbetsgivaralliansen, Vetenskap & Allmänhet, Dest Uppsala 3835 Försäkring, advokat, inkasso -2-2 -2 3836 Revision -5-5 -65-15 Extra Öhrlings 3839 Prenumerationer -2-2 -2 387 Löner personal -565-598 -62-22 Casper + Olle 75 % + Karin V-Dalas bostäder 3899 Övrigt -2-2 -5-3 Kostnader -1 18-1 1-1 57-47 -938-935 -721 214 3815 Intäktshyror 223 23 192-38 Ej index Intäkter 223 23 192-38 -45-57 -57 Ej index, höjda avg p-platser -25-15 -3-15 Enl utfall -4-4 -3 1 385 Hyror 3851 Reparationer & underhåll 3852 Lokal- och städmateriel 3853 Förbrukningsinventarier -2-15 -1 5-5 -5-4 1-6 -6-6 -15-15 -1 5-6 -6-55 5 T.ex. kopiatorer -6-6 -35 25-28 -4-35 5 Erik nätverk + internrevisorer 6tkr -35-35 -3 5 Radiotjänst, larm, entrémattor, nyckelknippor 3855 Kopieringspapper, toner 3856 Trycksaker 3857 Kontorsmateriel 3858 Maskinunderhåll 3859 Datortillbehör, program mm 3875 Arvoden datoransv, internrev 3898 Övriga lokalkostnader Kostnader -969-1 41-941 1 över enligt utfall -746-811 -749 62
Norreda 361 Uthyrningar 244 241 25 9 Nya hyror planeras ffa för icke-medlemmar, intäktena kan därmed öka Intäkter 244 241 25 9 367 Löner -6-62 -69-7 Norredaansvarig 25 % + sommarvik 3671 El, va, försäkringar, tele -95-1 -1 3672 Förbrukn.art, kökutr., mask -17-15 -12 3 3673 Reparationer och underhåll -6-5 -5 Kan komma att höjas om intäkterna ökar 3674 Driftskostnader kårbilen -1-12 -14-2 3699 Övriga kostnader -2-2 -3-1 Kan komma att höjas om vi inför ett digitalt bokningssystem Kostnader -244-241 -248-7 2 2 Intäkter fonderas exkl avskrivning
Externt finansierat INGA BELOPP SATTA FÖR EXTERNT FINANSIERAT DÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER BÖR BLI I BALANS, DOCK ATT ARB.GIV. AVGIFTER OCH AVTALSPENSION RESERVERAS HÄR. Summa Externt finansierat 335 35 337 32 Esmeralda, Kondoma, Bostadsansv 335 35 337 32 Lönebikostnader 41 Arbetsgivaravgifter -1 881-1 878-1 986-18 ca 5 tkr intäkt kk, alla 31,42 %. Besparing? 45 Avtalsförsäkr. löneskatt -23-237 -237-2 111-2 115-2 223-18 Avskrivningar 411 Kontorsmöbler 412 Kontorsmaskiner 413 Inventarier Ergo 415 Inventarier Norreda -38-37 37-38 -37 37 Finanskonton 421 Räntor 22 15 45-15 425 Ränta & avgifter handlån 5 5 4-1 Intäkter 225 155 49-16 421 Kostnadsräntor Kostnader 225 155 49-16 Fondavsättningar 431 Avsättning Vfbf -5-5 -4 1 432 Avsättning Norredafonden -2 4322 Ianspråktagande Norreda 38 37-37 438 Övriga fondavs/uttag 33 32-6 -38 Periodens resultat 27-2 116-1 263 853 Från/till Reservfonden -27 2 116 1 263-853
Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 12 1 Budgetjämförelse 8 6 4 2-2 -4 12/13 Prop 14/15
Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 12 1 8 6 4 2 12/13 Prop 14/15 Förändring bu Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal -2-4 Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift
Förändring budget 8/9 till 9/1 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader nansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt gifter och bidrag/registerdrift 2 4 6 8 1 12
Medlemsavgifter/registerdrift Studiebevakning centralt Studiebevakning lokalt Styrelsearbete Ergo Administration och personal Norreda Externt finansierat, avser lönebikostn. Lönebikostnader Avskrivningar Finanskonton Fondavsättningar Budgeterat resultat
Anställda och arvoderade 214/215 13 mån 12,5 mån 1,5 mån klump Summa Noter Terminskort och kåravgifter tkr % 37 Registerlöner -312 5,9% 312-312 3175 Arvoden valarbetare -4,8% 4-4 3176 Arvoden valutskottet -18,3% 18-18 3177 Arvoden fullmäktige -11,2% 11-11 Studiebevakning (centralt) 327 Löner studiebevakning -532 1,1% 532-532 3275 Arvoden studiebevakning -67 12,8% 2, 1, 174-67 3277 Arvoden Doktorandnämnden -88 1,7% 88-88 Studiebevakning (lokalt) 3276 Arvoden studiebevakare -171 2,4% 7,5-171 3279 Arvoden projekt/programverksamhet -181 3,4% 1, 38-181 Styrelsearbete 3278 Arvode sekr,% Ergo 357 Löner 3571 Honorar text/bild 328 Lön info /affisch/hemsida 377 Löner reception Administration och personal 387 Löner personal 3875 Arvoden datoransv, internrev Norreda 367 Löner -714 13,6% 714-714 -82 1,6% 82-82 -326 6,2% 326-326 -48 9,1% 48-48 -62 11,8% 62-62 -35,7% 35-35 -69 1,3% 69-69 Summa -5249 1% 2 1 3539-5249
Lönebikostnader 41 Arbetsgivaravgifter -1649 xxxx Externa projekt -337 Summa -1986 Totalt -7235
Kommentarer styrelsens rambudgetproposition Registeransvarig+2% registertjänst Handläggare + doktorandombudsman (2*pres 13 mån+ buddy 3 mån + 5 % sekr 1,5 mån + studomb 1,5 mån + 5 %jämo 9 mån)*136 Ordf + 2 vice, mötesarvoden bl a SFS 7,5 st*136 kr*1,5 månader Ev utredningar 1,5 mån + kårinformatörer 1,25 samt folkbildn 1,5 mån Ständig sekreterare under 3275 Chefred 85 % + red 85 % + webbred 9 mån + redigerare Köpta texter kto 351 + honorar Info, affischerare 6 kr Receptionschef + receptionist, 1,55 tjänst Kanslichef, vaktmästare 75 %, adm V-Dala bostäder Nätverk + internrevisorer 6tkr Norredaansvarig 25 %