SOCIAL - OCH ÄLDENÄMNDEN BOSLU: SEPEMBE 2014 (i siffror)
SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2008 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 Budget 2014 = 1298,9 mkr Utfall 2013 = 1258,1 mkr 1339,7 mkr -40,8 mkr ullande årsvärde
DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 O14 DEC14 SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN - SEPEMBE ÅSPOGNOS 2014 PEIOD : DECEMBE 2008 - ÅSPOGNOS 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 1360000 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 Budget 2014 = 1298,9 mkr Utfall 2013 = 1258,1 mkr Årsprognos September = 1349 mnkr - 50 mkr u lland e årsut fall Å rspr ogno s 2 014 PEIOD
160000 SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN NEOOSNAD PE Å OCH MÅNAD : 2008 - SEPEMBE 2014 140000 120000 100000 2008 80000 2009 2010 2011 2012 60000 2013 2014 40000 20000 0 JAN FEB MS AP MAJ JUN JUL AUG SEP O NOV DEC
160000 NEOOSNAD PE MÅNAD - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN (tkr) PEIOD: JANUAI 2008 - SEPEMBE 2014 140000 120000 100000 80000 Må nad 60000 40000 20000 0 MÅNAD
DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 IFO BAN&UNGA - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN (tkr) PEIOD : DEC 2006 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 104000 102000 100000 98000 96000 94000 92000 Årsprognos 2:2014 = September = Utfall 2013 = 90,2 mkr 90000 88000 86000 Budget 2014 = 87,1 mkr 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 70000 90,3 mkr ulla nde å rsvä rde PEIOD
105 100 95 90 85 Årsprognos September = 2:2014 = 96,3 mkr IFO VUXENENHEEN - SOCIAL - OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2011 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) Budget 2014 = 86,3 mkr 98,5 mkr 80 M 75 70 65 60 ullande årsvärde 55 50 45 40 PEIOD
IFO UEDNING_VUXEN - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : JUNI 2009 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) M 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Utfall 2013 = 32,8 mkr Budget 2014 = 26,1 mkr 0906 0909 0912 1003 1006 1009 1012 1103 1106 1109 1112 1203 1206 1209 1212 1303 1306 1309 1312 1403 1406 1409 PEIOD 31,4 mkr ullande årsvärde
IFO VUXEN ÖVIG - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : JUNI 2009 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) 90 85 80 75 70 M 65 60 55 Budget 2014 = 60,2 mkr Utfall 2013 = 55,9 mkr 67,1 mkr ullande årsvärde 50 45 40 35 30 0906 0909 0912 1003 1006 1009 1012 1103 1106 1109 1112 1203 1206 1209 1212 1303 1306 1309 1312 1403 1406 1409 PEIOD
DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 MS13 JUN13 SEP13 DEC13 MS14 JUN14 SEP14 EONOMIS BISÅND - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2004 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 48000 46000 44000 42000 40000 Utfall 2013 = 54 mkr (inkl.flykting) Budget 2014 = 50 mkr (inkl.flykting) 54,9 mkr 52,6 mkr ullande årsvärde (inkl. fl ykting ) ullande årsvärde (ex kl. fl ykting ) PEIOD
DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 MS13 JUN13 SEP13 DEC13 MS14 JUN14 SEP14 30000 SASBIDAG - FLYINGMOAGANDE - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : DECEMBE 2004 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 u lland e år svärd e 10000 8000 6000 4000 2000 Utfall 2013 = 6 mkr Budget 2014 = 5 mkr 6,3 mkr 0 PEIOD
370000 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 LSS/SoL yngre 65 år - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2007 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE - NEOOSNAD (tkr) Budget 2014 = 345,4 mkr Utfall 2013 = 337,1 mkr Årsprognos September= 365 mkr 361,4 mkr ullande årsvärde PEIOD
65000 SOCIALPSYIAI - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : DEC 2005 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Utfall 2013 = 37,7 mkr Årsprognos 2: 2014 = September = Budget 2014 = 39,8 mkr 38,4 mkr 25000 ulla nde å rsvä rde 20000 15000 10000 5000 0 PEIOD
DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 ÄLDE - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2007 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 615000 605000 595000 585000 575000 565000 555000 545000 535000 525000 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 Årsprognos september = 611 mkr Årsprognos 2: 2014 = Budget 2014 = 606, 3 mkr Utfall 2013= 567,7 mkr 605,7 mkr ullande årsvärde PEIOD
DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 ÄLDE - SÄBO - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN (tkr) PEIOD: DECEMBE 2007 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 Budget 2014 = 351,4 mkr Utfall 2013 = 333,7 mkr 358 mkr u lland e år svärd e PEIOD
A N A L P L A S E 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 498 503 495 489 486 479 475 526 523 528 531 531 522 519 519 519 521 516 511 513 ÄLDE - ANAL PLASE SÄSIL BOENDE PEIOD: JUNI 2008 - SEPEMBE 2014 Budget 2014 =605 boende platser (genomsnitt över året) Aktuellt läge i december 2013 = 603 boende platser 578 574 571 568 556 561 545 550 543 545 546 546 545546 550 550 543 545 598 594 591 590 589 596 597 599 603 603 603 604 607 609 611 608 610 603 605 604 590 578 579 579 579 584 589 586 583 584 580 574 570 572 571 571 574 574 450 JUN08 O08 FEB09 JUN09 O09 FEB10 JUN10 O10 FEB11 JUN11 O11 FEB12 JUN12 O12 FEB13 JUN13 O13 FEB14 JUN14 PEIOD Ant al boende placer ingar
DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 ÄLDE - HEMJÄNS - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN(tkr) PEIOD : DECEMBE 2007 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) Budget 2014 = 190 mkr Utfall 2013 177,6 mkr 177,2 mkr u lland e år svärd e PEIOD
IM 600000 590000 580000 570000 560000 550000 540000 530000 520000 510000 500000 490000 480000 470000 460000 450000 440000 430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 350000 Budget 2014 = 588 ttim Utall 2013 = 558 ttim ÄLDE - HEMJÄNS- UFÖDA IMMA ULLANDE ÅSVÄDE PEIOD : SEPEMBE 2005-2(AUGUSI) 2014 559 ttim ullande årsvärde PEIOD
JAN07 MS07 MAJ07 JUL07 SEP07 NOV07 JAN08 MS08 MAJ08 JUL08 SEP08 NOV08 JAN09 MS09 MAJ09 JUL09 SEP09 NOV09 JAN10 MS10 MAJ10 JUL10 SEP10 NOV10 JAN11 MS11 MAJ11 JUL11 SEP11 NOV11 JAN12 MS12 MAJ12 JUL12 SEP12 NOV12 JAN13 MS13 MAJ13 JUL13 SEP13 NOV13 JAN14 MS14 MAJ14 JUL14 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 ÄLDE HEMJÄNS - GENOMSNILIG UFÖD ID PE BUAE OCH MÅNAD PEIOD: JANUAI 2007-2(AUGUSI) 2014 Månad
O04 JAN05 AP05 JUL05 O05 JAN06 AP06 JUL06 O06 JAN07 AP07 JUL07 O07 JAN08 AP08 JUL08 O08 JAN09 AP09 JUL09 O09 JAN10 AP10 JUL10 O10 JAN11 AP11 JUL11 O11 JAN12 AP12 JUL12 O12 JAN13 AP13 JUL13 O13 JAN14 AP14 JUL14 1600 1575 1550 1525 1500 1475 1450 1425 1400 1375 1350 1325 1300 1275 1250 1225 1200 1175 1150 1125 1100 1075 1050 1025 1000 ÄLDE - HEMJÄNS - ANAL BUAE PE MÅNAD PEIOD: OOBE 2004-2(AUGUSI) 2014 1430 brukare Må nad
DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 140000 130000 120000 MYNDIGHE- OCH HUVUDMAN (MH)- SOCIALJÄNSEN PEIOD : DECEMBE 2007 - SEPEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE : BUOOSNAD (tkr) Utfall 2013 - (Bruttokostnad) = 131,8 mkr Budget 2014 - (Bruttokostnad) = 123 mkr 137,3mkr - 14,3 mkr 110000 100000 90000 ullande årsvärde 80000 70000 60000 MÅNAD
UB2010 JAN 11 FEB11 MS11 AP11 MAJ11 JUN11 JUL11 AUG11 SEP11 O11 NOV11 DEC11 JAN 12 FEB12 MS12 AP12 MAJ12 JUN12 JUL12 AUG12 SEP12 O12 NOV12 DEC12 JAN 13 FEB13 MS13 AP13 MAJ13 JUN13 JUL13 AUG13 SEP13 O13 NOV13 DEC13 JAN 14 FEB14 MS14 AP14 MAJ14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14 32000 31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 INVESEINGSPOJE - INFÖANDE PULSEN COMBINE AC. UPPABEAD OSNAD (tkr) PEIOD : DECEMBE 2010 - SEPEMBE 2014 3988 4048 4500 4926 5206 5591 5896 6136 6304 6683 6848 7050 7335 7496 7581 7702 7880 8023 8191 8379 8522 F BESLUAD INVESEINGSAM = 29 mkr 12982 12449 11414 11595 8882 9499 10006 14442 13785 16396 15852 15040 18101 17193 19800 20063 18746 23636 22734 21835 20431 28137 27067 26350 25746 Upparbetad kostnad MÅNAD