SOCIALJÄNSEN ÅSBOSLU : 2012 (i siffror)
1250000 1230000 1210000 1190000 1170000 1150000 1130000 1110000 1090000 1070000 1050000 1030000 1010000 990000 970000 950000 930000 910000 890000 870000 850000 830000 810000 790000 770000 750000 SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) Utfall 2011 = 1147 mkr Budget 2012 = 1224 mkr Budget 2013 = 1245 mkr 1182,7 mkr ullande årsvärde
160000 NEOOSNAD PE MÅNAD - SOCIALJÄNSEN (tkr) PEIOD: JANUAI 2004 - DECEMBE 2012 140000 120000 100000 80000 60000 Månad 40000 20000 0 MÅNAD
DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 IFO BAN&UNGDOM - SOCIALJÄNSEN (tkr) PEIOD : DEC 2006 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 104000 102000 100000 98000 96000 94000 92000 90000 88000 86000 84000 Budget 2012 = 84 mkr Budget 2013 = 90 mkr 90,0 mkr ullande årsvärde 82000 80000 78000 Utfall2011 = 77 mkr 76000 74000 72000 70000 PEIOD
IFO FÖSÖJNINGSSÖD - SOCIALJÄNSEN PEIOD : JUNI 2009 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) 90 85 80 75 70 65 M 60 55 50 45 Utfall 2011 = 53 mkr Budget 2012 = 49 mkr Budget 2013 = 50 mkr 51,4 mkr ullande årsvärde 40 35 30 0906 0908 0910 0912 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1102 1104 1106 1108 1110 1112 1202 1204 1206 1208 1210 1212 PEIOD
DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 EONOMIS BISÅND - SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 Utfall 2011 = 61 mkr (inkl.flykting) Budget 2012 = 58 mkr (inkl.flykting) ullande årsvärde(ink.flykting) ullande årsvärde (exkl.flykting) 53,1 mkr 50,2 mkr 48000 46000 44000 42000 40000 PEIOD
DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 SASBIDAG - FLYINGMOAGANDE - SOCIALJÄNSEN PEIOD : DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - 29000 27000 25000 23000 21000 19000 17000 15000 13000 Budget 2012 = 14 mkr 12,6 mkr ullande årsvärde 11000 9000 7000 5000 PEIOD
IFO UEDNING_VUXEN - SOCIALJÄNSEN PEIOD : JUNI 2009 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) M 32 31 Budget 2013 = 30,5 mkr 30 Budget 2012 = 29,5 mkr 29 28 Utfall 2011 = 29 mkr 27,0 mkr 27 26 25 24 "Hlista" = 27,1 mkr 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0906 0908 0910 0912 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1102 PEIOD 1104 1106 1108 1110 1112 1202 1204 1206 1208 1210 1212 ullande årsvärde
LSS/SoL yngre - SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 350000 340000 330000 320000 310000 300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 Budget 2012 = 329 mkr Budget 2013 = 328 mkr Utfall 2011 = 298 mkr 310,6 mkr "H-lista" =310,6 mkr ullande årsvärde PEIOD
LSS/SoL <65 år - ANAL BUAE ( tot 826 st) FÖDELA PE OSNADSINEVALL PEIOD: DECEMBE 2012 300 250 251 211 200 178 150 Antal brukare 100 98 82 50 0 21,5% 25,5 % 30,3% 11,8% 9,9% 6 0,7% <50 tkr 50-199 tkr 200-599 tkr 600-999 tkr 1-1,9 mkr > 2 mkr
65000 SOCIALPSYIAI - SOCIALJÄNSEN PEIOD : DEC 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Utfall2011 = 36 mkr Budget 2012 = Budget 2013 = 40,3 mkr 39,2 mkr 25000 ullande årsvärde 20000 15000 10000 5000 0 PEIOD
595000 585000 575000 565000 555000 545000 535000 525000 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 ÄLDE - SOCIALJÄNSEN PEIOD: DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE - NEOOSNAD (tkr) Budget 2012 = 567 mkr Utfall 2011 = 534 mkr Budget 2013 = 579 mkr 537,5 mkr ullande årsvärde PEIOD
DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 ÄLDE - SÄBO - SOCIALJÄNSEN (tkr) PEIOD: DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 Budget 2012 = 348 mkr Utfall 2011 = 315 mkr 319,4 mkr ullande årsvärde PEIOD
A N A L P L A S E 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 526 523522 528531531 519519 519 521 516 511 513 498 503 495 489 486 479 475 ÄLDE - ANAL PLASE SÄSIL BOENDE PEIOD: JUNI 2008 - DECEMBE 2012 Budget 2012 =612 boende platser (genomsnitt över året), UB2012=630 platser Aktuellt läge i december 2011 = 594 boende platser 545 550 543 545 546546545 543 546 550550 545 578 574 571 568 556 561 598 594 591590589 578 579579579 584 574570 572571 571 574 574 JUN08 SEP08 DEC08 MA09 JUN09 SEP09 DEC09 MA10 JUN10 SEP10 DEC10 MA11 JUN11 SEP11 DEC11 MA12 JUN12 SEP12 DEC12 PEIOD Antal boende
DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 200000 ÄLDE - HEMJÄNS - SOCIALJÄNSEN(tkr) PEIOD : DECEMBE 2004 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 190000 180000 170000 160000 150000 140000 Budget 2012 = 163 mkr Utfall 2011= 160 mkr 163,1 mkr 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 ullande årsvärde PEIOD
IM 540000 530000 520000 510000 500000 490000 480000 470000 460000 450000 440000 430000 420000 410000 400000 390000 380000 370000 360000 350000 Budget 2012 = 520 ttim Utall 2011 = 518 ttim ÄLDE - HEMJÄNS- UFÖDA IMMA ULLANDE ÅSVÄDE PEIOD : SEPEMBE 2005 - DECEMBE 2012 530 ttim ullande årsvärde PEIOD
O04 DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 O05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 1600 HEMJÄNS - ANAL BUAE PE MÅNAD PEIOD: OOBE 2004 - DECEMBE 2012 1500 1400 1434 brukare 1300 1200 1100 Månad 1000 900 800 700 600
O04 DEC04 FEB05 AP05 JUN05 AUG05 O05 DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 ÄLDE HEMJÄNS - GENOMSNILIG UFÖD ID PE BUAE OCH MÅNAD PEIOD: OOBE 2004 - DECEMBE 2012 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 28,0 Månad 26,0 24,0 22,0 20,0
DEC05 FEB06 AP06 JUN06 AUG06 O06 DEC06 FEB07 AP07 JUN07 AUG07 O07 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 MH(PESONALOSNAD) - SOCIALJÄNSEN PEIOD : DECEMBE 2005 - DECEMBE 2012 ULLANDE ÅSVÄDE - PESONALOSNAD (tkr) 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 Budget 2012 = 95,6 mkr Utfall 2011 = 87,8 mkr 95,8 mkr ullande årsvärde