ÅRSREDOVISNING Vellinge.se
Innehåll 3 11 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 7 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation 8 Kommunens samlade verksamhet 8 Kommunens organisation 10 Nya profilområden och devis 10 Vellinges fyra starka sidor 11 Bättre utsikter 11 Goda insikter 12 17 Styrning och kontroll 13 God ekonomisk hushållning 14 Kommunövergripande styrkort 17 Intern kontroll 18 49 Medborgarservice 19 En dag i Vellinge kommun 20 Politisk verksamhet 21 Infrastruktur, skydd m.m. 27 Fritid och Kultur 29 Pedagogisk verksamhet 34 Vård och Omsorg 38 Individ- och familjeomsorg 41 Gemensam verksamhet 44 Affärsverksamhet 47 Kommunala bolag 49 Medborgarundersökning 2014 50 57 Vellinge och omvärlden 51 Samhällsekonomisk utveckling 51 Befolkningsutveckling 52 Bostadsbyggande 52 Näringsliv 53 Arbetsmarknad 53 Pendling 54 Lokalt strategiskt miljöarbete 58 69 Ekonomi och personal 59 Kommunens ekonomiska ställning och utveckling 59 Årets resultat 59 Balanskrav 60 Kostnads- och intäktsutveckling 61 Driftredovisning 62 Skatter och utjämningssystem 63 Investeringsredovisning 63 Likviditet 64 Skuldsättning 64 Soliditet 64 Pensionsåtagande/-medelsförvaltning 65 Borgensåtagnade 65 Känslighetsanalys 65 Sammanfattning utifrån finansiell analys 66 Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling 66 Sammanställd redovisning 66 Årets resultat 67 Finansnetto 67 Investeringar 67 Låneskuld och likviditet 67 Soliditet 68 Personal 68 Personalstruktur 68 Personalkostnader 68 Personalomsättning 68 Sjukfrånvaro 69 Pensionsavgångar 69 Rekryteringsläget 69 Löneöversyn 69 Kompetensutveckling 69 Medarbetarundersökning 2014 70 91 Året i siffror 71 Fem år i sammandrag 72 Resultaträkning 72 Kassaflödesanalys 73 Balansräkning 74 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 75 Investeringsredovisning 78 Noter 84 Balansräkningsenheter 88 Redovisningsprinciper 90 Ordförklaringar 91 Revisionsberättelse 2
Årsredovisningens olika avsnitt Målgrupper Vellinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommunens medborgare samt andra externa intressenter såsom kreditgivare, andra offentliga myndigheter samt leverantörer. Årsredovisningen har, med utgångspunkt med underlag från nämnder och förvaltning, producerats av SERKON i Vellinge AB på uppdrag av ekonomidirektör Åke Grönvall. Inledning I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas viktiga händelser och vad medborgarna får för sina skattepengar. Slutligen redogörs för kommunens organisation och en beskrivning av kommunens nya devis. Styrning och kontroll Detta avsnitt innehåller del 1 av förvaltningsberättelsen, som enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I detta avsnitt redovisas måluppfyllelse för det kommunövergripande styrkortet, en bedömning av hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning samt en beskrivning av årets interna kontrollarbete. Medborgarservice Under respektive verksamhet finns sedan en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag under året har levererat till medborgarna. Här beskrivs bl a årets händelser, utbud av verksamhet samt måluppfyllelse. Slutligen redovisas resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2014. Vellinge och omvärlden Utvecklingen i Vellinge påverkas också av utvecklingen i omvärlden. I detta avsnitt finns ur Vellinge kommuns perspektiv en beskrivning av nuläge och utveckling för samhällsekonomi, befolkning, bostadsbyggande, näringsliv, arbetsmarknad och pendling. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur det lokala miljöarbetet bedrivs inom kommunen. Ekonomi och personal Detta avsnitt innehåller del 2 av förvaltningsberättelsen. Här beskrivs kommunens och kommunkoncernens resultat, ekonomiska ställning och utveckling. Vidare lämnas en redovisning av kommunens egna personalresurser. Året i siffror Först i avsnittet finns en översikt i siffror över de fem senaste åren. Därefter redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Utfallet av drift- och investeringsbudget, noter (förklaringsposter) samt resultat/ekonomisk ställning för kommunens balansräkningsenheter redovisas också här. Slutligen finns en beskrivning av gällande redovisningsprinciper samt förklaringar till vissa ekonomiska termer. Revisionsberättelse Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för. 3
En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Dags att summera som har varit ett händelserikt år på många sätt. Under året har kommunen arbetat fram en ny devis Bättre utsikter! I Vellinge kommun vill vi ge dem som bor och verkar där de bästa förutsättningarna att lyckas. Därför känns det extra bra att vi även under utsågs till Sveriges bästa skolkommun, inte bara av Lärarnas riksförbund utan även enligt SKL:s öppna jämförelser. Otroligt starkt resultat. Dessutom hade vi toppnoteringar när det gäller skolmaten. Toppnotering nådde vi även när det gäller näringslivsklimatet, Vellinge tillhör de tre bästa i landet enligt Svenskt Näringsliv. Även inom äldreomsorgen förbättrade vi våra resultat i nationella mätningar. Kommunens verksamheter tar ett stort ansvar och de är kostnadsmedvetna och månar om skattebetalarnas pengar samtidigt som de levererar service och tjänster med hög kvalitet. Jag är mycket nöjd med det ekonomiska resultatet på drygt 40 miljoner och jag kan konstatera att vi har en stabil och bra ekonomi. Det visar sig också när Standard and Poor s granskat ekonomin och ger kommunen, AAA, topprating avseende kreditvärdighet. Extra glädjande är att Vellinge som en av få kommuner har avsatt medel för att klara det pensionsåtagande man har för anställda. 1995 avsatte kommunen 120 miljoner för framtida pensionsåtagande. En smart avsättning som i slutet av hade ett värde på 580 miljoner samtidigt som Vellinges skuld var 567 miljoner. kommande åren och i slutet av påbörjade vi ett planeringsarbete för att förbereda oss så att vi kan klara det på bästa sätt. Jag hoppas du vill läsa mer om vad vi åstadkommit under och att du tar dig tid och läser hela eller delar av årsredovisningen. Jag är oerhört stolt över vad vi åstadkommit tillsammans under året. Jag vill passa på att rikta en stor eloge och ett stort tack till alla som varit delaktiga i detta arbete! Vi hörs och ses tills dess ha det bäst! Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande carina.wutzler@vellinge.se Den 12 december var en historisk dag för Vellinge kommun då invigdes pågatågstationerna i V Ingelstad och Ö Grevie. Stationerna skapar helt nya förutsättningar för de här orterna, både utifrån ett bostadsperspektiv och utifrån ett näringslivsperspektiv. Vi har nu verkligen fog för att säga: Välkommen till Sveriges mest centrala landsbygd bättre läge finns inte! För att vi ska fortsätta klara en hög kvalitet inom välfärden till våra invånare behöver kommunen växa men det måste ske på rätt sätt och i lagom takt. Under ökade kommunens befolkning med 557 personer. Det är rekordhöga siffror och visst är det positivt att så många väljer att bosätta sig i Vellinge kommun. Vi måste nu analysera siffrorna noga så att vi hinner bygga ut servicen i samma takt och därmed kan möta befolkningsökningen på bästa sätt. Under hösten drabbades Europa och Sverige av en stor flyktingkris och rekordmånga asylsökande sökte sig till Sverige. De stora flyktingströmmarna påverkade även Vellinge och under anvisades 113 ensamkommande barn till kommunen. Flyktingkrisen har inneburit stor påfrestning på kommunens organisation och vi har varit tvungna att lösa boende för merparten av ungdomarna utanför kommunen. Det stora antalet asylsökande kommer att påverka oss de 4 Kommunalrådet har ordet
Vellinge kommuns årsredovisning Året som gått Bland de händelser som inträffat kan särskilt nämnas: Bland de händelser som inträffat kan särskilt nämnas: Första plats i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan. I föregående års jämförelse kom Vellinge på femteplats. En ny, mångtydig devis har tagits fram: Bättre utsikter. Invigning av Trelleborgsbanan och start av Pågatågstrafik i december. Etablering av naturum Falsterbo, Konsthall och Turistcenter på Falsterbo Strandbad. Vinnare av Lärarförbundets utmärkelse Årets skolkommun för andra året i rad. Befolkningen i Vellinge kommun ökade under året med 557 personer och uppgick vid årskiftet till 34 667 personer. Under tog kommunen emot 113 ensamkommande barn. Det har under året påbörjats ett arbete med att ta fram en handlingsplan för integration. Detta med anledning av ny lagstiftning fr o m 1 mars 2016 som innebär att alla kommuner har skyldighet att ta emot nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Fortsatt arbete med planering av ombyggnad och upprustning av Skanörs hamn inom ramen för centrumutvecklingsprojektet. Kreditvärderingsinstitutet Standars & Poor s har återigen gett Vellinge kommun högsta kreditvärdiget, AAA. Utvecklad medborgardialog bl a genom chattar med kommunstyrelsens ordförande, öppet hus i kommunhuset och tyck till-möten med medborgarna. Landets tredje bästa näringslivskommun enligt SKL. Vellinge Stadsnät AB har fortsatt utbyggnaden av bredbandsnätet i enlighet med antagen bredbandsstrategi. Påbörjat arbete med tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen avseende åtgärder för att förhindra skador som uppkommer på grund av höga havsnivåer. Ett nytt trafiksäkerhetsprogram har antagits. Fortsatt arbete med etapp 1 Skanör vångar. Polistomten Vellinge 99:27 i Vellinge har sålts till Vellingebostäder AB för att bygga hyreslägenheter. Naturvårdsprogram med tillhörande åtgärdsplan har antagits. Om- och tillbyggnad av Halörhallen. Försäljning av Hököpinge Mellanskola. Ny gång- och cykelväg mellan Gessie kyrkby och Gessie villastad Utredning av grundsärskolan. Utpekade förbättringsområden är lokalernas ändamålsenlighet, personalens behörighet, och att resursfördelningssystemet är anslagsfinansierat. Ett första lärarutvecklingsprogram har tagits fram i form av en pilot för läsåret /16 där ca 150 lärare ingår. Programmet innebär att Vellinge som huvudman tar ett samlat grepp och därmed ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. Projekteringen av tillbyggnationen av Herrestorpsskolan har påbörjats och renoveringen av Södervångsskolans inomhusmiljö har slutförts. Planering och projektering av Kronodals äldrecentrum Omtankens hus fortsätter. Ombyggnad av Ljungklockan till korttidsboende för barn och ungdom, vilket i sin tur möjliggjort för ombyggnad av Bäckahästen till LSS-gruppboende för vuxna. Båda delarna har färdigställts under året. Utbyggnad av S:t Knuts vård- och omsorgsboende med 35 platser pågår och färdigställs under våren 2016. Ökande flyktingströmmar innebär ökad mottagning av ensamkommande barn. Projektering och utförande av bostäder för ensamkommande barn har gjorts i Stora Hammar, Höllviken samt Duvslaget, Vellinge. Fortsatt arbete med utbyte av befintlig gatubelysning till LED-belysning. Utrednings- och planeringsarbete inom VA har under året gjorts som följd av översvämningarna 2014. Förslag till ny renhållningsordning har tagits fram. Året som gått 5
En kommun med känsla för ekonomi! Så använde vi skattepengarna 100 kr i skatt till kommunen användes under så här: Grundskola 24:81 Äldreomsorg 17:86 Förskola/fritidshem 16:30 Gymnasieskola 9:27 Fritid och kultur 6:28 Gemensam verksamhet 5:39 Gator, parker, räddningstjänst 4:37 LSS 4:05 Skatteutjämningssystem, netto 3:81 Individ- och familjeomsorg 2:55 Övrig utbildning 1:97 Politisk verksamhet 1:29 Särskilt riktade insatser 1:07 Andel intäkter i % av totala intäkter Miljö och stadsbyggnad 0,98 Övriga intäkter: 20 % Finansiella intäkter: 1 % Skatteintäkter: 79 % 6 Så använde vi skattepengarna
Vellinge kommuns årsredovisning Organisation Kommunens samlade verksamhet Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 47 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 26 procent egen regi-företag, dvs. egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Drygt 26 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Cirka en halv procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl a kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. Kommunens organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: Nämndernas organisation och verksamhetsform. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Mål och inriktning för verksamheten. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Valnämnd Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Nämnd gemensam Miljö- och Utbildningsnämnd medborgarservice Kommunstyrelse byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Uppdragsföretag 37 % Uppdragsföretag 53 % Uppdragsföretag 55 % Uppdragsföretag 13 % Uppdragsföretag 61 % Organisation 7
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell: 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2014 - 2018 Moderaterna 30 34 33 35 28 26 Centerpartiet 4 2 1 1 Liberalerna 3 2 4 4 8 7 Kristdemokraterna 1 2 2 2 1 Miljöpartiet 1 1 1 2 3 Socialdemokraterna 10 7 7 6 5 6 Vänsterpartiet Sverige- 3 6 demokraterna SPI 1 1 1 Nya listan 4 3 Nämndorganisationen består idag av följande nämnder: Kommunstyrelsen, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för tillväxt-, planerings- och näringslivsfrågor, samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering. Vidare har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar i kommunen för ekonomi-, HR-, IT-, kommunikation, säkerhet och internkontrollfrågor samt kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet. Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst kollektivtrafik samt färdtjänst. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn samt bygglovshantering. Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ- och familjeomsorg. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. 8 Organisation
Vellinge kommuns årsredovisning Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, där indelningen i olika avdelningar är en återspegling av den politiska nämndorganisationen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Även för personal i den verksamhet som sköts i egen regi. Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektör och avdelningschefer är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutat om. Vidare att det sker en utveckling av verksamheten. En vidareutvecklning av förvaltningsorganisation har skett under. Under året drogs tjänsten som verksamhetsdirektör in. Tillväxtavdelningen som tidigare organiserades direkt under kommundirektören har under året blivit en egen avdelning med nytillsatt avdelningschef. Tillväxtavdelningen hanterar likt tidigare frågor som rör näringslivsutveckling och turism samt exploatering. I den kommunala koncernen ingår också de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Exploaterings AB och Vellinge Stadsnät AB. Kommunens organisation ser idag ut enligt nedan. Organisationsöversikt Vellinge Koncern AB Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Överförmyndare Vellingebostäder AB Kommunstyrelse Vellinge Exploaterings AB Vellinge Stadsnät AB Kommundirektör Ekonomi HR IT Fastighet Säkerhet Kommunikation Upphandling Vellinge Direkt Nämndservice Utbildningsnämnd Miljö- & byggnadsnämnd Kommunstyrelse Omsorgsnämnd Nämnden för gemensam medborgarservice Utbildning Förskola Grundskola Gymnasieskola Miljö Bygg Tillsyn Rådgivning Bygglov Tillväxt Plan Exploatering Näringsliv Turism Omsorg Vård Omsorg Individ Familj Medborgarservice Teknik Fritid Kultur Färdtjänst Räddningstjänst Organisation 9
Nya profilområden och devis För Vellinge kommun är det viktigt att vara en attraktiv boendekommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid. Vellinge har ett långsiktigt mål om en befolkningsökning på en procent i snitt per år för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och kunna ge god service till invånarna. Om det ska lyckas måste kommunen själva agera för att målet ska bli verklighet kommunen måste arbeta med en väl genomtänkt profilering. De allra flesta som bor här tycker såklart att det finns många goda skäl att vilja flytta hit genom naturen, läget, småskaligheten, god service och så vidare. Men kanske känner inte alla andra till fördelarna med att bo och verka i Vellinge kommun. Därför är ett genomtänkt och effektivt profileringsarbete nödvändigt. Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena. De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge. Därför har fyra profilområden valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun. Vellinges fyra starkaste sidor En skola i toppklass. Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner. Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation. Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer. 10 Organisation
Vellinge kommuns årsredovisning Bättre utsikter På Vellinges kommunskylt kommer det i fortsättningen att stå Bättre utsikter, vilket sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. Bättre utsikter är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl. Goda insikter Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. Bättre utsikter markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits hittills men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stanna av i arbetet. Styrning Organisation och kontroll 11
Styrning och kontroll 12 Styrning och kontroll Vellinge.se
Vellinge kommuns årsredovisning God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kortsom ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Enligt Kommunallagen ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En bedömning görs i årsredovisningen av måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är, att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för målen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Enligt ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (kostnad per invånare) för år 2014 var 20,3 procent lägre än genomsnittet för riket och 11,9 procent lägre än genomsnittet för länet. En jämförelse mellan nio verksamhetsområden, visar att kostnaden per invånare i Vellinge är lägre för fem verksamhetsområden jämfört med både riket och länet. Jämförda kostnader är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur. Jämförelse andra kommuner 2014 (kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket Länet Politisk verksamhet 809 884 754 Infrastruktur och skydd 3 426 4 376 4 077 Fritidsverksamhet 2 229 1 540 1 505 Kulturverksamhet 1 057 1 144 1 148 Förskoleverksamhet och 8 707 7 687 8 206 skolbarnomsorg Utbildning 17 283 16 621 16 086 Äldre och funktionshindrade 11 218 20 438 16 416 Individ- och familjeomsorg 1 174 3 527 3 364 Särskilt riktade insatser 743 2 290 1 368 Summa egentlig verksamhet 46 646 58 507 52 924 Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Styrning och kontroll 13
Kommunövergripande styrkort Nedan lämnas en bild per -12-31 över måluppfyllelsen för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på förändringen mellan de två senaste mätningarna. Resultatet för vissa mätningar är i dagläget ej känt, utan publicering sker senare under 2016. = uppnått mål = ej uppnått mål Framgångsfaktor Inriktningsmål Mätmetod Förklaring till mätmetod Mätresultat Måluppfyllelse Boendemiljö Verka för en god boendemiljö En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år) Nöjd-Region-Index, faktorn Bostäder SCB:s befolkningsstatistik Medborgarnas bedömning av bostadssituationen i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Kommunen har förbättrat sitt resultat i de tre senaste undersökningarna. Förändring av invånarantalet utifrån folkbokföringsstatistik. Under perioden 2011 har befolkningen ökat med 1 364 vilket ger en genomsnittlig årlig ökning med 0,8 % 2014: 63 2012: 62 2010 0,8 %/år Demokrati genom inflytande Verka för en förbättrad medborgardialog Nöjd-Inflytande-Index, faktorn Helheten Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut (0-100). Nästa undersökning görs 2016. 2014: 50 2012: 46 Trygghet Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga Nöjd-Region-Index, faktorn Trygghet Polisens trygghetsindex Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Kommunen bedöms vara trygg (jmf. Skåne län 58, riket 61). Medborgarnas upplevda trygghet (0-6, lågt=bra). Gjordes inte 2014 på grund av polisens omorganisation. Vellinge får återigen ett lågt värde och har tryggast medborgare bland kommunerna i södra Skåne. Genomsnittet för hela Skåne är 1,68. 2014: 73 2012: 72 : 1,18 2013: 1,21 Öppna Jämförelser Trygghet & Säkerhet (SKL) Ranking av kommunerna utifrån indikatorerna personskador, utvecklade bränder i byggnad, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld och tillgreppsbrott (1-290). Vellinge hamnar på åttonde plats. : 8 2014: 7 Företagarvänlig kommun Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet Svenskt näringslivs kommunranking SKL:s Öppna jämförelser Företagsklimat, faktorn Totalt Ranking av det lokala företagsklimatet (1-290). Baserad på enkätsvar från företagare och statistik över strukturella faktorer. Vellinge har Skånes bästa och Sveriges tredje bästa näringslivsklimat Servicemätning av kommunens myndighetsutövning mot näringslivet för ärenden inom bygglov, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll (0-100). Vellinge deltog för första gången under. : 3 2014: 5 : 73 Ahrens tillväxtbarometer Uppgifter för Ahrens tillväxtbarometer finns inte tillgängliga - Utbildning En skola på mycket hög nationell nivå En skola som lär för livet Skolverket Andel behöriga till gymnasiet Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett eller flera nationella gymnasieprogram (0-100 %). 2014/: 99% 2013/2014: 99 % Skolverket Betyg/meritvärde Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9. Meritvärdet minskar med 1 poäng mellan 2014 och. 2014/: 243,4 2013/2014: 244,4 Skolverket Resultat i nationella prov Resultat för nationella prov i matematik och svenska (åk 3, 6, 9) samt engelska (åk 6, 9). Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga delprov (åk 3,6), respektive genomsnittlig betygspoäng (åk 9). Resultatet i kolumnen till höger är en snittsiffra. 2014/: 96,3 2013/2014: 93,8 Nöjd-Region-Index, faktorn Utbildningsmöjligheter Medborgarnas uppfattning om utbildningsmöjligheterna i kommunen (0-100). Nästa undersökning görs 2016. 2014: 72 2012: 70 14 Styrning och kontroll
Vellinge kommuns årsredovisning Framgångsfaktor Inriktningsmål Mätmetod Förklaring till mätmetod Mätresultat Måluppfyllelse Utbildning SKL:s Öppna jämförelser Ranking utifrån ett antal kunskapsindikatorer för grundskolan (1-290). Vellinge är bäst i landet. : 1 2014: 5 Nöjd-Kund-Index Hemtjänst, faktorn Helhetssyn (Socialstyrelsen) Enkätundersökning till brukare 65 år och äldre med hemtjänst (0-100 %). Procentuell andel som angett att de är nöjda eller mycket nöjda med hjälpen de får. Vellinge minskar något. : 89 2014: 90 Omsorg - En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar i livets olika skeenden - Medborgarnas behov och önskemål sätts i centrum Nöjd-Kund-Index Äldreboende, faktorn Helhetssyn (Socialstyrelsen) Nöjd-Medborgar- Index, faktorn Äldreomsorg (SCB medborgarundersökning) Enkätundersökning till brukare 65 år och äldre i särskilt boende (0-100 %). Procentuell andel som angett att de är nöjda eller mycket nöjda med hjälpen de får. Nöjdheten ökar inom särskilt boende. Medborgarnas uppfattning om äldreomsorgen i kommunen (0-100). Nästa undersökning görs 2016. : 80 2014: 76 2014: 59 2012: 59 Nöjd-Medborgar- Index, faktorn Stöd till utsatta personer Medborgarnas uppfattning om kommunens stöd till utsatta personer (0-100). Nästa undersökning görs 2016. 2014: 50 2012: 52 Nöjd-Region- Index, faktorn Fritidsmöjligheter Medborgarnas uppfattning om fritidsmöjligheterna i kommunen (0-100). Nästa undersökning görs 2016. 2014: 63 2012: 65 Fritid och kultur Ett brett utbud av aktiviteter Nöjd-Medborgar- Index, faktorn Kultur Medborgarnas uppfattning om kommunens kulturverksamhet (0-100). Nästa undersökning görs 2016. 2014: 59 2012: 61 Personal Vellinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller kompetent personal Nöjd-Medarbetar- Index Personalens utbildningsnivå (Skolverket) Kommunens medarbetarundersökning (0-5, högt=bra). Nästa undersökning görs under 2016. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen (0-100 %). Omräknat till procent av heltidstjänster. 2014: 3,87 2012: 3,76 2014: 91 2013: 93 Skatt Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år) Resultatet i procent i förhållande till skatteintäkterna Det samlade resultatet för 2011- ställs i relation till de samlade skatteintäkterna (netto) för samma period. Det faktiska resultatet uppgår till 131 Mkr, det vill säga 1,9 procent av skatteintäkterna (netto). : 1,9 % 2014: 2,4 % Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet Uttagen kommunalskatt per skattekrona Kommunalskatten har inte ändrats sedan år 2006. 2014: 18,50 2013: 18,50 Ekonomiskt ansvarstagande och god ordning i kommunens ekonomi, vilket är en förutsättning Verksamhetskostnad/ standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne, Sverige och jämförbara kommuner Kommunens totala verksamhetskostnad i kronor per invånare jämförs med riket och Skåne. Jämförbara kommuner har ännu ej definierats. Uppgifter för publiceras i juni 2016. I kolumnen till höger visas Vellinges avvikelse i procent (+ = en lägre verksamhetskostnad) Riket 2 0 1 4 : + 2 0, 3 2013: +19,4 Skåne 2 0 1 4 : + 1 1, 9 2013: +10,9 Styrning och kontroll 15
För 17 av de 26 beslutade mätmetoderna uppnås måluppfyllelse, dvs. att mätvärdena är oförändrade eller har förbättrats över tiden. För 8 uppnås måluppfyllelsen ej och för 1 har det ej varit möjligt att mäta. Måluppfyllelsegraden uppgår vid mättillfället -12-31 till 65 procent. Kommunstyrelsen anser att då samtliga finansiella mål och merparten av verksamhetsmålen är uppnådda så har god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsåret. Det konkreta arbetet med att uppnå inriktningsmålen sker ute i nämndernas verksamhet. De övergripande inriktningssmålen har därför i nämndernas styrkort omvandlats till uppföljningsbara mål i nämndernas styrkort. Arbetet under året med att uppnå måluppfyllelse hos nämnderna redovisas i respektive nämnds årsredovisning. Vissa verksamhetsmål finns också redovisade under respektive verksamhet i avsnittet Medborgarservice. I tabell nedan visas måluppfyllelsen för samtliga mål i nämndernas styrkort. Nämnd Antal mål Uppfyllda mål Pågående mål Ej uppfyllda mål Måluppfyllelse i % Kommunstyrelsen 15 10 5 0 67 Nämnden för gemensam 9 6 0 3 67 medborgarservice Miljö- och byggnadsnämnden 9 6 0 3 67 Omsorgsnämnden 6 5 1 0 83 Utbildningsnämnden 7 5 0 2 71 Totalt 46 32 6 8 70 16 Styrning och kontroll
Vellinge kommuns årsredovisning Intern kontroll Den interna kontrollen görs för att kunna bedöma om: Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten föreligger Efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapporten per 30 juni och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har interna kontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande plan och en plan för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Intern kontrollplanerna har arbetats fram med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande intern kontrollgranskningar gjorts under året: Kvalitetsprojekt inom miljö- och byggnadsnämdens verksamhetsområde. Tre ekonomiska och tretton kvalitetsnyckeltal har valts ut. Vellinges prestationer har sedan jämförts med sju andra kommuner samt genomsnittet för Skånes och Sveriges kommuner. Genomgång av anmälda delegeringsbeslut. En uppföljning av 2013 års granskning. Genomgång av säkerhetsrutiner mot inbrott i verksamhetslokaler. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året: Uppföljning av elevernas kunskapsresultat i grundskolan analys av skillnader mellan flickor och pojkar Granskning av enheternas rutiner för utdrag ur belastningsregistret utifrån ny lagstiftning Inventering utifrån identifierade risker i användningen av Procapita Barn- och elevregister Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har den interna kontrollen omfattat följande områden: Uppföljning av ärenden inom hemtjänsten ska göras i tid Genomförandeplaner inom vård och omsorg ska finnas för samtliga verkställigheter Platser för HVB-placeringar av ensamkommande barn i kommunen Barn- och ungdomsutredningar ska pågå i max 4 månader (120 dagar) Informationsöverföring i samband med in- och utskrivningar från sjukhus Avvikelser inom LSS och Socialpsykiatrin ska rapporteras Nämnden för gemensam medborgarservice har under året bedrivit följande intern kontrollarbete: Kontroll av att redovisningen på baskonto är korrekt enligt baskontoplanen Kontroll av att rutin för uppföljning och granskning av skötselnivåer avseende grönytor och gator efterlevs Kontroll av att rutin för uppföljning och granskning av skötselnivåer avseende idrottsanläggningar efterlevs Kontroll av att uppföljning av entreprenörernas arbetsmiljöarbete har genomförts i samband med driftsmöten Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats: Bygglov: Debitering av bygglovsavgifter enligt taxa Bygglov: Handläggningstid Miljö: Uppföljning av delgeringsbeslut Livsmedel: Uppföljning av kontrollplan Livsmedel: Uppföljning av delegeringsbeslut Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete har påbörjats med att åtgärda de noterade brister som framkommit i granskningarna. En samlad rapport över intern kontrollarbetet i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 8 mars 2016. Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. Styrning och kontroll 17
Medborgarservice 18 Medborgarservice
Vellinge kommuns årsredovisning En vanlig dag i Vellinge kommun går 8 500 personer till sitt jobb klipps 2 000 m 2 gräs av kommunens entreprenörer inpendlar 3 400 och utpendlar 10 600 personer kommunen besöker 270 personer Vanningen föds 1 barn görs 700 lån på kommunens bibliotek söks 3 bygglov lämnas och hämtas 1 900 barn på förskola förbrukas 9 000 m 3 vatten utförs ca. 580 hemtjänsttimmar hanteras 48 ton avfall startas 1 företag går 4 200 elever i grundskolan och 1 400 i gymnasiet flyttar 5 personer till kommunen och 4 personer från kommunen Medborgarservice 19
En kommun med stabilitet och visioner Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig! Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Ur Vision för Vellinge kommun Årets händelser En ny kommundevis Vellinge kommun Bättre utsikter har arbetats fram vilken innehåller fyra profilområden: skolan, naturen, näringslivet och det geografiska läget. Förändring av den politiska organisationen. Kommunstyrelsens produktionsutskottet har avskaffats vilket innebär att kommunens egen regienheter numera sorteras under respektive nämnd. Kommunstyrelsens och nämndernas politiska planer, vilka anger de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete, har uppdaterats och antagits av Kommunfullmäktige för att gälla perioden 2016 2019. Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet Kommunens organisation, sid 9). Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnden Revisionen Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl a genom SCB:s Medborgarundersökning. I 2014 års undersökning ökade index jämfört med 2012 för de tre huvudområdena Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Ny undersökning görs under 2016. Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet. Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd och finns samlade i ett styrkort för varje nämnd. Framtid Under 2014 genomförde Vellinge kommun en omfattande utvecklingsstrategi med förslag på förändringar. Under har prioriteringar gjorts som sedan har implementerats. Utvecklingsstrategins resultat och förväntade, positiva effekter beräknas prägla utvecklingsarbetet inom kommunen under en längre tid. Miljö- och byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Nästa gång det är val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige är hösten 2018, och till EU-parlamentet våren 2019. Ekonomi Mkr 2013 2014 Budget Intäkter 1,1 1,9 2,6 2,6 Kostnader 20,7 25,6 23,1 23,3 Driftnetto 19,6 23,7 20,5 20,7 Kostn/inv (kr) 580 695 591 604 Investeringar 0,0 0,0 0,0 3,5 20 Medborgarservice
Vellinge kommuns årsredovisning En vacker och trygg kommun Infrastruktur, skydd m.m. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Årets händelser Som ett resultat av arbetet med utvecklingsstrategin har ett Bostadsförsörjningsprogram antagits, som anger hur kommunen ska klara den framtida bostadsförsörjningen på ett hållbart sätt. Utbyggnad av bostäder i Skanörs Vångar fortsätter. Detaljplaner som möjliggör cirka 420 bostäder har antagits under året. Påbörjat arbete med tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen avseende åtgärder för att förhindra skador som uppkommer på grund av höga havsnivåer. Trelleborgsbanan med stationer i Östra Grevie och Västra Ingelstad invigdes den 13 december. En stor händelse för kommunen då persontågstrafiken förväntas ge en ökad attraktivitet åt de östra kommundelarna. Planering av bostäder till flyktingar och ensamkommande barn. Fortsatt arbete med utvecklad kollektivtrafik Falsterbo-Vellinge-Malmö med superbussar. Arbetet med kanalprojektet vid Falsterbokanalen har intensifierats. Projektet har en hög ambitionsnivå vad gäller miljö och gestaltning. Naturvårdsprogrammet med tillhörande åtgärdsprogram har antagits. Initiering av digital hantering inom ärendeprocessen för plan- och bygglagen. Vårt erbjudande I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översiktsoch detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Planläggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. Planer ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott. Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Inte minst för att locka hit nya boenden. Medborgarna kommer främst i kontakt med denna verksamhet när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter, både när det gäller byggnation och miljö. Kommunens agerande genom så kallad myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Planoch bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Även rådgivning och information till företag och privatpersoner lämnas om bygglovsprocessen samt i miljö- och energifrågor. Medborgarservice 21
Kvalitet I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid samt kravet på korrekta beslut vilka inte upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar. Enkätundersökning beträffande service och kundnöjdhet genomfördes hösten 2013. NKI (nöjdkundindex) var 90 % 2013 (89 % 2011, 91 % 2007). Delbetyg, skala 1 5: Information 3,4 Service 3,8 Bemötande 4,0 Besked och beslut 3,9 Ny enkätundersökning är planerad under 2016. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = pågående mål = ej uppnått mål) I kommunstyrelsens styrkort finns bland annat följande verksamhetsmål: Mål: Enligt handlingsplan implementera beslutat Stadsmiljöprogram Ett attraktivare och mer levande centrum Kommentar En handlingsplan har antagits och arbete pågår med ett flertal fysiska projekt, däribland ombyggnad av Lilla torget respektive projektering för ombyggnad av Stora torger i Vellinge, och ombyggnad av Nyckelhålsparken till stadspark i Höllviken respektive ombyggnad, försköning och upprustning av de allmänna ytorna i hamnen i samsyn med Hamnföreningen. Mål: Enligt handlingsplan implementera beslutat Bostadsförsörjningsprogam Väx med 1 % Kommentar Bostadsförsörjningsprogrammet har antagits. Antagna detaljplaner under året möjliggör för cirka 420 nya bostäder. Befolkningsökningen överstiger kommunens mål om 1 % per år. Mål: Ta fram åtgärdsplan för att trygga och säkra överfarten över kanalbron samt påbörja och genomföra åtgärder Kommentar Överrenskommelse med Trafikverket eller annan entreprenör om att manuellt handpumpa ner bron är inte klar. Vid krissituation arbetar kommunen med räddningstjänsten. I Miljö- och byggnadsnämndens styrkort finns bland annat följande verksamhetsmål: Mål: Anta naturvårdsprogrammet med åtgärdsplan Mål: Säkerställa snabb handläggning av bygglov Kommentar Genomsnittlig tid för beslutat bygglov är åtta veckor vilket är två veckor kortare än rådande lagkrav. Mål: Minst 80 % av överklagade beslut fastställs i 1:a instans Kommentar 69 % av miljö- och byggnadsnämndens beslut står fast i första instans dvs. länsstyrelsen. Målet uppnås således inte. Mål: Snabb och rättsäker handläggning av ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Framtid Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet kommer att leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling samt bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på omsorgsfull planering och tillståndsgivning. Ambition är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och tillsyn dvs. säkerställa balansen mellan ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Även kulturaspekten ska beaktas. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl. a. en stigande havsnivå. Kommunens roll som drivande i samhällsbyggnadsprocessen accentueras. Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar på sikt med persontågstrafik. Vellinge kommuns invånare och besökare värderar naturen som den främsta anledningen till att bo och besöka kommunen. Detta ställer stora krav på såväl skydd och bevarande av landskaps- och naturvärden som utformning av bebyggelse och offentliga miljöer. För att upprätthålla höga servicekrav krävs kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten, rutiner och information. Införande av e-tjänster ska ske. Det ökande antalet nyanlända kan medföra att kommunen behöver hantera vissa frågor såsom bygglov och inspektioner av lokaler skyndsamt så att kommunens omhändertagande inte fördröjs. 22 Medborgarservice
Vellinge kommuns årsredovisning Verksamhetsmått/nyckeltal Antal 2013 2014 Budget Antagna detaljplaner 7 7 8 12 Lagakraftvunna detaljplaner 4 7 7 10 Inkomna miljöärenden 849 856 992 900 Inkomna bygglov 879 924 1 173 900 Överklagade ärenden 38 42 30 35 varav bygglov 29 34 27 30 Uppgången i antalet inkomna bygglovsärenden bedöms bero på låg ränta samt osäkerhet inför ändringar i regelverk gällande amorteringskrav och ROT-avdrag. Mark och Exploatering Årets händelser Området vid Reinhold von Essens väg i Falsterbo har slutförts och fem tomter har sålts. Tomter har även sålts i Höllviken, Västra Ingelstad och Vellinge. Förberedelser för genomförandet av detaljplanen för Herrestorpsområdet har startats upp liksom projektering av ett större bostadsområde i Västra Ingelstad vid Månstorps ängar. Projektering och utbyggnad av infrastruktur kopplat till Trelleborgsbanan i Östra Grevie och Västra Ingelstad. Markanvisningstävling har hållits för etapp 1 i Västra Ingelstad. Försäljning av mark i Vellinge södra industriby. Försäljning av polistomten Vellinge 99:27 i Vellinge till Vellingebostäder som här ska bygga hyreslägenheter. Pågående tviste- och indrivningsärenden under året: Skanörs vångar/mj Eriksson Havskristallen/Nyckelhålstomten Hagahill Vårt erbjudande Balansräkningsenhet Mark och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar: Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m.m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Kvalitet Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs. Framtid Kommunen står inför tre större utmaningar. Nya lägenheter behövs, och till stor del hyresrätter, för att klara en demografisk sårbarhet. Särskilda boende behövs för att klara kommunens flyktingmottagande. Hållbara och resilienta bostadsområden behöver byggas som klarar framtida klimatutmaningar. Kommunen kommer att använda markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett resiliens- och hållbarhetsperspektiv. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal 2013 2014 Budget Arrenden 80 80 80 80 Exploateringsavtal 4 3 7 4 Mark, förvaltning, ha 489 489 489 489 Markreserv, ha 178 178 178 170 Inga större markköp eller försäljningar har skett som påverkar nyckeltalen. Flera stora exploateringsavtal kopplade till detaljplaner har antagits under året. Teknisk verksamhet och Räddningstjänst Årets händelser Övertagande av vägnät i Västra Ingelstad och Östra Grevie i samband med invigningen av Trelleborgsbanan. Ny gång- och cykelväg mellan Gessie kyrkby och Gessie villastad. Belysning på gång- och cykelväg mellan Östra Grevie och Västra Ingelstad. Framtagande av nytt trafiksäkerhetsprogram Införande av valfrihet för kommuninvånarna avseende utförare av sotning och brandskyddskontroll. Ombyggnad av strandtoalett i Gyaområdet har påbörjats. Medborgarservice 23
Påbörjat arbete med tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för åtgärder för att förhindra skador till följd av stigande havsnivåer. Genomförande av hastighetsplaner i Skanör/Falsterbo och Östra Grevie. Fortsatt arbete med övergång till LED-beslysning i kommunens belysningsanläggningar. Vårt erbjudande På ett kostnadseffektivt sätt ska vi ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska vi skapa välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten. Kvalitet Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalité som skall uppnås. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav. En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter, inkomna felanmälningar samt synpunkter från allmänheten. Mål och måluppfyllelse ( = uppnått mål = pågående mål = ej uppnått mål) I nämnden för gemensam medborgarservice styrkort anges följande verksamhetsmål för teknisk verksamhet: Mål: Infrastrukturen skall uppnå en högre skötselstandard avseende parker och grönområden. Andelen nöjda kommuninvånare ska 2016 uppgå till minst 50 %. Kommentar För att nå målet planeras dels omprioritering av medel för att öka prydligheten, dels förbättrad information till kommuninvånarna avseende vilka ansvarsområden Vellinge kommun har och vilken skötselnivå kommunen avser att upprätthålla. I rapporten Kritik på teknik 2013 uppgav 46 % av de tillfrågade att de var nöjda med skötselstandarden. 44 % angav att de varken tycker skötselstandarden är bra eller dålig eller att de saknar åsikt i frågan. 12 % uppgav att de var missnöjda. Nästa mätning är år 2016. Mål: Genom insatser för ökad säkerhet för cyklister och mopedister, är målsättningen att antalet skadade personer i olyckor inom det kommunala vägnätet ej ska överstiga 23 personer (medelvärde 2012 ). Kommentar Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö i det kommunala trafiknätet med minskat antal skadade personer. Under 2012 skadades i genomsnitt 24 personer per år. Inga personer har dödats under året men två cyklister har skadats allvarligt på det kommunala gatunätet. Insatser som görs är bland annat framtagning av nytt trafiksäkerhetsprogram, nya GC-vägar, förbättrad belysning enligt investeringsplan, informations-/påverkansinsatser till trafikanter, fysiska åtgärder i trafikmiljön samt genomförandet av nya hastighetsplaner. Framtid De största utmaningarna inom infrastrukturområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer och dagvattenhanteringen på Näset. Arbetet med att upprätta en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen för att förhindra framtida skador som följd av höga vattennivåer har inletts. Under 2016 kommer dagvattenfrågan stå i fokus, då åtgärder behöver vidtas för att minska risken för översvämningar vid kraftig nederbörd. Arbetet med att skapa bättre belysning fortsätter. Detta gäller både längs gång- och cykelstråk som tidigare saknat belysning, och inom områden där belysningsanläggningarna behöver renoveras. Nyckelhålsparken och Skanörs centrum är två centrala platser som planeras byggas om under 2016. Verksamhetsmått/nyckeltal Teknisk verksamhet Kvm tusental 2013 2014 Budget Klippt gräs 732 733 732 731 Buskage 234 230 235 251 Asfaltvägar 123 123 127 124 Grusvägar 9 9 9 9 Gång- cykelväg, asfalt 58 59 57 61 Gång- cykelväg, grus 59 58 58 60 24 Medborgarservice