2009-09-30 DELÅRSRAPPORT 2 Sammanfattning Sjukhuset visar efter augusti månad ett resultat på -56 mnkr. Utvecklingen under sommaren har vänt kostnadsutvecklingen jämfört med förra året. Vidtagna sparåtgärder har från april haft en effekt på 8,5 mnkr. Situationen är fortsatt mycket allvarlig, men tendensen visar en tydlig dämpning av kostnadsutvecklingen. Ytterligare åtgärder som vidtagits kommer att ge effekt under hösten. Avvikelse mot budget är -66 mnkr. Sjukhuset producerar slutenvård i nivå med uppdraget, dagkirurgi fortfarande klart mindre än uppdraget både i Varberg och Falkenberg. Samtidigt utbetalas stora belopp för vårdgarantiinsatser och regionvård. Den största differensen finns dock i personalkostnaderna. Ytterligare åtgärder kommer därför att planeras och genomföras. Produktionsplaneringen har nått dithän att sjukhusets samtliga kliniker är kartlagda, simuleringar genomförda och rekrytering av logistiker är klar. Arbetet löper enligt plan. Uppföljning av målen 1.1 God hälsa Sjukhuset bedriver sjukdomsförebyggande arbete inom flera områden. Mammografiscreening i den omfattning och för de åldrar landstinget beslutat, genomförs enligt plan. Riskanalys avseende benskörhet och benskörhetsbrott sker i samverkan, liksom förebyggande behandling. Rådgivning avseende tobakens, alkoholens och andra drogers risker sker fortlöpande i mötet mellan vårdens medarbetare och patienter. Gentemot flertalet patientgrupper informeras om livsstilens betydelse för hälsa och välmående. 1.2 Nöjda patienter Patientenkäten (Indicator) visar fortsatt nöjda patienter. Tillgängligheten till besök och behandling visar tydligt förbättrade värden, främst tack vare extra ansträngningar inom ortopedin och genom köpt vårdgarantivård. 75% av våra patienter på akuten blir omhändertagna inom fyra timmar. 1.3 Säker vård Säker vård är ett av sjukhusets strategiska mål. Insatser genomförs inom områdena fallskador, vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrutiner samt nutritionsbrister. Inom ramen för sjukhusets huvudvårdprocesser genomförs ett stort antal förbättringsinsatser. Exempel är att "Öppen Retur" införts under mars månad för multisjuka äldre med historiskt många vårdtillfällen. Vårdhygienrutinerna har skärpts efter VRE-utbrottet 2008. I enlighet med
rekommendationer från Vårdhygien Halland tas ett betydande antal mikrobiologiska prover för att säkra att smittspridning inte ska ske (till betydande kostnad). 2.0 Stolta och engagerade medarbetare Medarbetarundersökningen (Springlife) senhösten 2008 visade ett påtagligt förbättrat dynamiskt fokustal och nådde 69,5. Sjukhusets viktigaste förbättringsområde är Målkvalitet. Handlingsplaner på medarbetarenkäten har inlämnats och ska följas upp regelbundet på respektive enheter/klinik. Vår ambition är att inom ramen för såväl strategisk som operativa produktionsplaner för sjukhuset som helhet förstärka sjukhusets nuvarande mål med tydliga produktionsmål på alla nivåer. Diagrammet nedan visar tillsvidareanställda och vikarier omräknat till sysselsättningsgrad i genomsnitt. Ant anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* anställningar 1 340 1 320 1 300 1 280 1 260 1 240 1 220 1 200 år 2008 år 2009 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Timanställningar har minskat med 20000 timmar tom juli medan månadsanställda ökade och detta påverkar antalet av genomsnittligt anställda se tabell ovan. Bilden av antal anställda under sommaren blir missvisande då sjukhuset under förra året timanställde sommarvikarier, i år är dessa sommarvikarier månadsanställda. Nedanstående diagram ger en bild av hur antalet anställda skulle se ut med beaktande av timanställda. Antalet timanställda är för bägge åren framräknade med hjälp av timersättning innevarande månad. Antal anställda är framräknat på genomsnittligt antal anställda, när vi mäter antal anställda per 31/8 är siffran 1365 mot 1392 genomsnittligt antal anställda under året. Det är en effekt av att sjukhuset avslutat vikariat och fler kommer att avslutas per 15/9 och 30/9.
1 380 1 360 1 340 1 320 1 300 1 280 1 260 1 240 1 220 1 200 Antal anställda, tv och vik plus tim (timlön omräknat till månadsanställda = arbetad månad) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är fortfarande ansträngt på Akutkliniken och dess läkarbemanning, bemanningsföretag avslutades 31 maj, då ordinarie jourlinje går in nattetid på Akuten. Röntgen har ett nytt uppdrag att vara Movement behjälpliga med granskning av bilder. Efter sommarsemestrarna ska de verksamheter som inte redan har förändrat sitt schema och gå över till att tjänstgöra varannan helg, och därmed minska antalet anställda på vårdavdelningar, akuten och Iva. Paramedicinska enheten har omorganiserats och tillhör nu basenheten för Stöd och service. På Kliniken för kvinnor och barns hälsa har Avd1b-BB och Förlossningen slagits samman till en enhet med gemensam avdelningschef och två enhetschefer. Medicinkliniken har haft fortsatt hög omsättning av vårdpersonal 2009. Sjukfrånvaron är på kliniken ett observandum och följs noggrant. Under hösten kan sjukfrånvaron öka pga Pandemin och vikariebehov uppstå, men också införandet av VAS kommer att påverka bemanningen. Revisionsutfallet 2009 blev 3,86%. 3.0 Uppföljning av HSU Remissinflöde Sjukhuset har ett fortsatt högt remissinflöde, framför allt till Kirurgi och Ortopedi. Akutinflöde Inflödet av patienter till akutmottagningen på Sjukhuset i Varberg består av två patientgrupper, dels patienter som läggs in på en vårdavdelning, dels patienter som färdigbehandlas på akutmottagningen och sedan går hem. Diagrammet nedan beskriver ökningen från 2001 fram till nu där totala antalet patienter är stabilt de senaste åren. Ökningen i öppenvård mellan juli 2001 och 2009 är ca 3700 patienter.
Besök till Akutmottagningen tom juli 2001-2009 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% Besök som inte leder till inläggning i sluten vård 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Öppen vård Sluten vård Totalt Väntetider Väntetiden för patienterna har under 2009 förbättrats markant. Det är både som en konsekvens av utfärdade vårdgarantisedlar men framförallt av en kraftfull insats inom ortopedin som har reducerat antalet patienter som väntat mer än 90 dagar till nybesök. Ant patienter som väntat >90 dgr till mottagn besök, SiV år 2008 år 2009 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ant patienter som väntat >90 dgr på behandling, SiV år 2008 år 2009 600 500 400 300 200 100 Antalet patienter som väntar till behandling har ökat under sommaren, dock är läget bättre i år än förra 0 året. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Handläggningstiden på akuten ska inte överstiga 4 timmar, det målet klarar sjukhuset för 75% av patienterna i augusti jämfört med 63% i januari. Utfärdade vårdgarantisedlar Verksamheterna har, som en konsekvens av att patienter förväntas ha längre tid än 90 dagar till nybesök och behandling. Till besök har SiV skickat 241 patienter i år, direkt till behandling har 84 patienter skickats och till behandling som konsekvens av ett skickat mottagningsbesök har 129 patienter behandlats. Från maj minskar frekvensen vilket är en följd av att sjukhuset i allt större utsträckning klarat att ge patienterna tid inom den egna verksamheten. Månad Mottagning Behandling MB Summa Januari 46 50 0 96 Februari 62 2 31 95 Mars 68 6 30 104 April 25 7 31 63 Maj 1 4 20 25 Juni 21 7 10 38 Juli 7 4 7 18 Augusti 11 4 0 15 Summa 241 84 129 454 Egen produktion Sluten vård Vårdvolymen i sluten vård är något större än uppdraget hittills i år, 0,5% över periodiserad budget. Ortopedin har gjort betydligt fler protesoperationer än året innan, men haft färre inneliggande patienter med åkommor som inte behandlas med operation. Dagkirurgi Uppdraget sjukhuset har för dagkirurgi är för stort. Sjukhuset har inga vårdgarantiproblem inom dagkirurgin och den volym som utförs motsvarar inflödet. Möjligen kan ytterligare någon diagnosgrupp komma ifråga för att opereras dagkirurgiskt, men det är inga stora volymer det rör sig om. Volymen DRG-O poäng är 650 lägre än budget eller 19%. Det motsvarar en utebliven intäkt på drygt 6 mnkr för perioden. Cytostatikabehandling Cytostatikabehandlingarna ligger på strax över budgeterad nivå i antal behandlingar, ersättningen är högre på grund av en dyrare mix av behandlingar i år jämfört med förra året. Det är framförallt preparatet Herceptin som ökat kraftigt under året. Öppen vård Antalet läkarbesök har minskat under flera år, men nu ser vi en ökning under 2009 jämfört med 2008. Det är planerade besök som står för hela ökningen, akuta besök är i princip på samma nivå som förra året. Ett av skälen till ökningen är den satsning på att klara vårdgarantin som gjorts inom ortopedin. Det innebär att differensen mot uppdraget ökar ytterligare, 5 980 besök eller 13% över budget.
Köpt länssjukvård - vårdgaranti Kostnaden för vårdgaranti har under 2009 uppgått till 8,8 mnkr. Uttryckt i DRG poäng motsvarar detta 237 poäng sluten vård och 124 dagkirurgipoäng. Köpt regionsjukvård Den regionvård sjukhuset köper, framförallt från SU, har ökat något jämfört med förra året. Antalet patienter som remitterats till regionvård är något färre än samma period förra året. mot budget är 13 mnkr högre och jämförs utfallet med samma period förra året är kostnaden 9 mnkr högre. Större avvikelser finns inom strålbehandlingen med drygt 5 mnkr mer jämfört med förra året, där har landstinget uppmärksammat VGR på en kraftig prisökning mellan åren som är skälet till differensen. Fortsatt dialog sker i frågan. Fyra patienter har tillsammans inneburit regionvårdskostnader på mer än 7 mnkr (två hjärttransplantationer, en trakeostomi och en långliggande IVA-patient). Budgeten reducerades 2009 med drygt 4 mnkr för överflyttning av ansvar till Länssjukhuset i Halmstad för avancerad ryggkirurgi och för akuta leukemier och högmaligna lymfom. 4.0 Ekonomi i balans med utrymme för utveckling (stark ekonomi) För tredje månaden i rad minskar månadsunderskottet och uppgår nu till -1,5 mnkr. Ackumulerat resultat är -56 mnkr och avvikelsen mot budget i perioden är -66 mnkr. Åtgärderna som vidtagits har haft effekt från maj och framåt, vilket avspeglas i sjukhusets resultat som förbättrats under sommaren. 0 Resultat per månad 2009-2 000-4 000-6 000-8 000-10 000-12 000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sedan slutet av förra året har ett antal åtgärder vidtagits för att nå ekonomisk balans och ytterligare åtgärder planeras. Större avvikelser mot budget är; - Bemanningsföretag 3,5 mnkr - Köpt vård garanti 8,8 mnkr - Material 8,2 mnkr - Läkemedel 6,1 mnkr - Personal 22,5 mnkr - Laboratoriekostnader 2,8 mnkr De ekonomiska åtstramningarna som planeras riktas mot de här posterna och tempot i hur snabbt de får effekt varierar. Planeringen är att sjukhuset vid årets slut ska ha en kostnadsnivå
som motsvarar intäkterna. Prognosen för året är helt avhängig hur snabbt åtgärderna får effekt. 09 Årseffekt Summa effekt 2009 300 300 2 200 2 000 2 300 1 900 4 650 4 950 5 350 22 950 78 900 Sparåtgärder Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Upphandling ICD/pacemaker 300 300 200 200 300 300 300 300 2 200 3 000 Varannan helg / striktare scheman 300 1 500 1 800 1 800 5 400 20 000 Tre semesterperioder*** 1 300 1 300 1 300 3 900 3 900 Bemanningsföretag (akutläk) 500 500 500 500 500 500 500 3 500 6 000 Jourlinjer Läkemedel (patent går ut) 200 200 200 200 800 3 000 AT-läkarnas jour** 150 150 150 150 600 2 000 Förtäring mm 200 200 300 200 200 200 600 1 900 3 000 Investering, reducera 20 mnkr* 250 250 250 250 4 000 Ambulansen, vända vård 400 400 400 1 200 5 000 OMA ortopedisk medicinsk avd (GOA) Femdygnsvård (1A?) 150 150 150 450 2 000 Operationsplanering inkl vårdgaranti 1 000 1 000 1 000 3 000 12 000 Receptläkemedel (Lsau) Åtgärder i vårdutbudet för god service med bättre effektivitet 15 000 Kursiverat ej beslutat eller genomfört. Åtgärderna har hittills inneburit en besparing på 8,5 mnkr. Upphandlingen av ICD och pacemaker har inte visat sig i en reell kostnadsminskning, men i att vi ökat volymen med 12 ICD-inläggningar. Utan upphandlingens lägre priser hade årets volym kostat 2,4 mnkr mer. Idag har sjukhuset samma kostnad för implantat som vid samma tid förra året. Trots den ökade volymen ICD. Tre semesterperioder har inneburit en besparing på 3,9 mnkr. Bemanningsföretag på akuten är avslutat från 1/6 och där är besparingen 1,5 mnkr, förtäring med mera har inneburit en besparing på 0,7 mnkr. Åtgärd Bedömt Faktiskt Upphandling ICD och Pm 1 000 2 400 Bemanningsföretag 1 200 1 500 Förtäring mm 800 700 Tre semesterperioder 3 600 3 900 Läkemedel (ej bedömt) Summa 6 600 8 500 Nedanstående diagram visar kostnadsökningen i procent jämfört med förra året. Takten under första delen av året var högre än bedömt, mycket beroende på höga kostnader för läkemedel, vårdgaranti och regionvård. Det har påverkat effekterna av sjukhusets sparåtgärder. Tendensen att kurvan bryts i juni följer den plan åtgärderna visar.
1,1200 Kostnadsökning % SiV 2009 jfrt 2008 1,1000 1,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Utvecklingen av personalkostnaderna har under sommaren hejdats och i augusti är utfallet lägre än augusti 2008. Orsaken till ökningen av personalkostnaderna under våren jämfört med 2008 beror bland annat på att operationsavdelningen inte hade fullt bemannat förra året och använde bemanningsföretag skillnaden mellan åren är drygt 2 mnkr, några avdelningar har haft en viss överbemanning under våren och att läkarkostnaderna ökat bland annat beroende på att sjukhuset anställt fler läkare. 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 Ökningstakt perskostn %, R12 jfrt 12 mån bakåt Dec Feb Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Jun Aug Läkemedelskostnaderna har fortsatt en hög ökningstakt, ca 20% för sjukhuset. Ett preparat, Herceptin, har en ökning från 1000 tkr till 2600 tkr mellan 2008 och 2009. När det gäller receptförskrivningar så visar nedanstående bild att sjukhuset framgångsrikt arbetar med att följa rekommenderade kvoter avseende andel Omeprazol av protonpumpshämmare och andelen simvastatin av statiner.
Andel simvastatin av statiner vid medicinkliniken Andel omeprazol av PPI vid kirurgkliniken Nyutskrivna recept per månad jämfört målnivå 100% 90% 80% 70% Andel 60% 50% 40% SiV-kir Omeprazol av PPI SiV-med Simvastatin av Statiner 30% sep- 07 okt- 07 nov- 07 dec- 07 jan- 08 feb- 08 mar- 08 apr- 08 maj- 08 jun- 08 jul- 08 aug- 08 sep- 08 Månad okt- 08 nov- 08 dec- 08 jan- 09 feb- 09 mar- 09 apr- 09 maj- 09 jun- 09 jul- 09 aug- 09 Prognos för hela 2009 är beroende av sparåtgärdernas effekt, VAS-införande och en vilken effekt den nya influensan får på sjukhuset. Prognosen efter augusti hålls oförändrad till -60 mnkr, det innebär att höstens fyra månader ska ha ett resultat på minus 4 mnkr. Det är en tuff utmaning att klara och ovanstående risker kan påverka utfallet. Rullande 12 utfallet är efter augusti är -84 mnkr. Hösten 2008 påverkades mycket av VRE-utbrottet i november och att resultatet i september var lågt, varför R12 bedöms förbättras markant. 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000-60 000-70 000-80 000-90 000 Dec Feb Resultatutveckling, R12 Apr Jun Aug Okt Dec Feb Apr Juni Sjukhuset i Varberg Anders Dybjer Sjukhuschef
Bilaga 8 Datum 20090731 Uppföljning av vårdkvalitet/god vård Ett av Landstinget Hallands övergripande mål är God vård. God vård ska kännetecknas av hög kvalitet och med rätt val av behandling och insatserna ska, där det är möjligt, rapporteras in till adekvata kvalitetsregister. Kvalitetsuppföljningen i landstinget fokuseras inledningsvis på verksamhetens deltagande i nationella kvalitetsregister och användningen av den kunskapen som genereras från kvalitetsregistren. Måtten fungerar även att följa upp på kort tid (fyra eller åtta månader) då det går att få ut adekvat data direkt från registren. Landstingsstyrelsen kommer successivt att utveckla uppföljningen av vårdens kvalitet till att också omfatta fler delar än de som nu finns med. Svar med kommentarer på nedanstående kvalitetsmått ska mejlas till Mona Karlsson senast den 15 september 2009. Om inget annat anges avser rapporteringen perioden 2009 01 01--08 31 Stroke: Andel patienter vårdade på stroke-enhet. 89,2% Andel patienter med stroke som remitterats till närsjukvården (enhet inom Vårdval Halland) för uppföljningsbesök. 92% Diabetes Täckningsgrad inom respektive verksamhet för Nationella Diabetesregistret. Ca 300 patienter vilket uppskattas till ca 90 % Andel patienter vars fötter undersökts och status noterats i journalen. 97 % Hjärtsjukvård Andel patienter behandlade med direkt PCI vid akut ST-höjningsinfarkt. För enheter som utför PCI: Andel patienter som, där indikation föreligger, får PCI inom 60 respektive 120 minuter. För enheter som inte utför PCI: Andel patienter som, där indikation föreligger, som skickas till annat sjukhus för PCI inom 30 min. Andel patienter som skickas till LiH respektive annat sjukhus. Landstinget Halland Box 517 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn 035-13 48 00 Fax 035-13 54 44 landstinget.halland@lthalland.se www.lthalland.se Postgiro 11 43 00-7 Org nr 232100-0115
Ange andelen patienter som vårdas eller har vårdats för hjärtinfarkt, där indikation föreligger och som får behandling med en eller flera av följande metoder: A) Salicylater, B) ACE- hämmare, C) Statiner och/eller D) Betablockad Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Andel patienter som lämnat tobaksanamnes vid nybesök. Andel av patienterna på återbesök som har slutat röka sedan nybesöket. Ingen statistik vad gäller rökar och KOL på SiV Patientsäkerhet Mått på vårdrelaterade infektioner (SKL:s mätning första halvåret). medelvärde för juni - aug 6,9 %, 7,4 % i augustimätningen, Förändring av handspritsförbrukning på sjukhusen under de senaste tre åren 2006-3411 liter 2007-4078 liter 2008-5410 liter 2009 - jan -aug - 4464 liter Fallincidensen och skador mätt som fall per 1000 vårddagar i slutenvården % fall per vårddag på Sjukhuset i Varberg jämfört 2006, 2007 och 2008 0,35% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% 0,30% 0,29% 0,28% 0,27% 0,26% 2006 2007 2008 Ortopedi Andel patienter med höftfraktur som erhåller operation inom 24 timmar Siffror på detta ej möjliga att få fram i nuvarande datasystem 2
Varberg 2009-09-10 Uppföljning 2 2009 Bemanningsläget på Sjukhuset i Varberg är fortfarande ansträngt på Akutkliniken och dess läkarbemanning, på KKBH har vi stafettläkare som täcker behovet av neonatalvård, bemanningsföretag avslutas 31 maj, då ordinarie jourlinje går in nattetid på Akuten. Röntgen har ett nytt uppdrag att vara Movment behjälpliga med granskning av bilder. Revisionsutfallet 2009 blev 3,86%. Efter sommarsemestrarna ska de verksamheter som inte redan har förändrat sitt schema och gå över till att tjänstgöra varannan helg, och därmed minska antalet anställda på vårdavdelningar, akuten och Iva. Paramedicinska enheten har omorganiserats och tillhör nu basenheten för Stöd och service. På Kliniken för kvinnor och barns hälsa har Avd1b-BB och Förlossningen slagits samman till en enhet med gemensam avdelningschef och två enhetschefer. Handlingsplaner på medarbetarenkäten har inlämnats och ska följas upp regelbundet på respektive enheter/klinik. Medicinkliniken har haft fortsatt hög omsättning av personal 2009. Sjukfrånvaron är på kliniken ett observandum och följs noggrant. Under hösten kan sjukfrånvaron öka pga Pandemin och vikariebehov uppstå, men också införandet av VAS kommer att påverka bemanningen.. Timanställningar har minskat med 20000 timmar tom juli medan månadsanställda ökade och detta påverkar antalet av genomsnittligt anställda se tabell Vi har kört en rapport på den 15 augusti för att jämföra med den 31 augusti och ser en minskning med 52 visstidsanställda, detta är till stor del semestervikarier. Sjukfrånvaron har minskat något och ligger nu på ackumulerat på 4,42%. Personalstruktur Anställda personer 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Adminstration 63 63 0 Sjuksköterskor 592 579 0 Undersköterskor 326 320 0 Läkare 195 203 0 Sekreterare 104 101 0 Paramedicin 63 68 0 Teknik 22 20 0
Utb/fritid 4 4 0 Ekonomi 8 7 0 Summa: 1377 1365 0 Genomsnittligt anställda Snittanställda 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut 1379 1392 Genomsnittligt anställda Snittanställda sysselsättningsgrad 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut 1265 1277 Genomsnittligt anställda har ökat pga att sommarvikarier har månadsanställts i år och den siffran baseras på tiden 1 jan-31 aug. Vi har minskat sommarvikarier med 23 månadslöner. Rapporten antalet anställda personer beskriver hur det ser ut på dagen den 31 augusti. Närvarotimmar timanställda Arbetade timmar 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut 12926 30634 Närvarotimmar timanställda Omräknat till årsarbetare / (1760) 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut 1,69 2,5 Närvaro/frånvaro Timmar 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Närvaro 494133 1100112 0 Kompetensutveckling 9668 16947 0 Sjukfrånvaro 35108 57024 0 Semester 26277 153195 0 Lagstadgad ledighet 38867 95719 0 Förtidspension/sjukers tv 288 288 0 Övrigt 41602 106939 0 Summa: 645943 1530224 0 Närvaro/frånvaro Procent 2009 Uppföljning 1 Uppföljning 2 Bokslut Närvaro 76,5 72 0 Kompetensutveckling 1,5 1,1 0 Sjukfrånvaro 5,44 3,7 0 Semester 4,06 10 0 Lagstadgad ledighet 6,02 6,2 0 Förtidspension/sjukers tv 0,04 0,02 0 Övrigt 6,44 6,98 0 Summa: 100 100 0
Sjukfrånvaron på SiV ackumulerat är 4,42%, korttidsfrånvaron 0-90 dagar har minskat något och långtidsfrånvaron ökat något. Rehabiliteringsarbetet fortgår och i de flesta fall med gott resultat. Sjukfrånvaron fördelat på kön är 92,39% på kvinnor och 7,61% på män. Åldersstrukturen: <29 år 121 medarbetare 30-39 år 268 - - 40-49 år 365 - - 50-59 år 441 - - 60- år 170 - - Heltider 917 - - Deltider 448 - - i dessa fall har vi ingen medarbetare som sökt högre tjänstgöringsgrad. Tills vidare anställda 1219 medarbetare varav 1042 kvinnor och 177 män Viss tids anställda 146 - - 106 - - och 40 män
Tjänsteskrivelse Datum 2009-09-09 Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Kommentarer och analyser till bilaga verksamhetsstatistik, uppföljningsrapport 8 mån 2009 Öppen vård Läkarbesök Antalet läkarbesök har minskat under flera år, men nu ser vi en ökning under 2009 jämfört med 2008. Det är planerade besök som står för hela ökningen, akuta besök är i princip på samma nivå som förra året. Ett av skälen till ökningen är den satsning på att klara vårdgarantin som gjorts inom ortopedin. Det innebär att differensen mot uppdraget ökar ytterligare, 5 980 besök eller 13% över uppdraget i HSU. 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan-08 feb-08 Läkarbesök per månad Med Kir Ort KK Komm Vht statistik.doc 1 (4) mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 Antalet sjukvårdande behandlingar har minskat jämfört med 2008 beroende av att hud- och ljusbehandlingsmottagningen på Sjukhuset i Varberg organisatoriskt överförts till Länssjukhuset.
Antal dagkirurgi-poäng har ökat marginellt jämfört med 2008 och ligger fortfarande under budgeterad HSU volym med -19%. Underskottet fördelar sig jämt mellan Falkenberg och Varberg. En del av underskottet har kompenserats genom köp av externa vårdgivare enl vårdgarantin Totalt 111 DRG-O p tom aug, huvudsakligen inom ortopedi. Dagkir per månad, egen produktion år 2008 år 2009 500 450 Konflikten 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet cytostatikapoäng har ökat kraftigt jämfört med 2008 plus 18%, medan antalet behandlingar/besök endast ökat med 3%, vilket speglar de ökade läkemedelskostnaderna. Jämfört med budgeterad volym överskrids denna med ca 3% eller 54 poäng. 300,0 Ant cytostatikapoäng per månad år 2008 år 2009 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2 (4) www.lthalland.se/handlingar
Sluten vård Antal slutenvårdstillfällen har minskat marginellt jämfört med 2008, medan antalet DRG p ökat något. Detta innebär att cmi (genomsnittlig vårdtyngd) har ökat. Även medelvårdtiden har ökat något och uppgår nu till 4,7 dagar (jmf 4,5 dgr 2008). Utveckling vårdtyngd per vårdtillfälle, cmi cmi cmi R12 1,1000 1,0500 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 Antal DRG poäng överskrider tom aug budgeterad HSU volym (räknat på sjukhusfall) med 128 p. Jämfört med föregånde år är det ortopedin som ökat, plus 7%. Utöver dessa har ytterligare 212 DRG p inom ortopedi köpts av annan vårdgivare inom ramen gör vårdgarantin. Övriga specialiteter visar marginella förändringar. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 DRGp sluten vård DRG vikt 08 DRG vikt 09 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet förlossningar för perioden jan-aug uppgick till 1 331 vilket är 68 färre än för samma period 2008. Orsaken är minskat antal patienter från VGR. 3 (4) www.lthalland.se/handlingar
Andel sectio uppgår till 19% av alla förlossningar vilket är i nivå med förra året. 250 Antal förlossningar per månad år 2007 år 2008 år 2009 200 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 4 (4) www.lthalland.se/handlingar
Verksamhetsstatistik 2009 LÄNSSJUKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Förvaltning: Sjukhuset i Varberg Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (samtliga patienter) 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicinkliniken 19 819 18 630 17 731 16 211 1 520 24 600 Ortopedkliniken 12 566 12 210 13 554 11 368 2 186 17 250 Kirurgkliniken 10 596 10 960 12 368 10 149 2 219 15 400 Urologkliniken Kvinnokliniken 5 535 5 045 5 254 4 943 312 7500 Barnkliniken 1 798 1 730 1 588 1 845-257 2800 Ger/Rehabkliniken S:a läkarbesök 50 314 48 575 50 495 44 515 5 980 67 550 Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök exkl dagkir, inkl dialys (hallänningar) 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Medicinkliniken 18 809 17 730 16 759 16 759 Ortopedkliniken 11 456 11 125 12 343 12 343 Kirurgkliniken 10 003 10 363 11 534 11 534 Urologkliniken Kvinnokliniken 5 107 4 681 4 901 4 901 Barnkliniken 1 775 1 690 1 571 1 571 Ger/Rehabkliniken Årsbudget 2009 S:a läkarbesök 47 150 45 589 47 108 0 47 108 0 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 1
Verksamhetsstatistik 2009 Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet Sjukvårdande behandling per klinik Totalt 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Barn 694 705 682 707-25 1 100 Infektion Kirurgi 1 327 1 472 1 656 1 286 370 2 000 Urologi Kvinnokliniken 1 223 1 089 1 576 1 222 354 1 900 Medicin 10 838 11 392 9 562 6 173 3 389 9 600 Ortopedi 1 653 2 098 2 005 1 608 398 2 500 Ögon Öron/Näsa/Hals Rehab Paramedicin 8 105 7 278 7 314 8 359-1 045 13 000 S:a sjukvårdande behandlingar 23 840 24 034 22 795 19 354 3 441 30 100 Sjukvårdande behandling per klinik Halläningar 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Barn 670 688 657 657 Infektion Kirurgi 1 304 1 441 1 540 1 540 Urologi Kvinnokliniken 1 146 1 036 1 454 1 454 Medicin 10 580 11 155 9 163 9 163 Ortopedi 1 593 2 003 1 852 1 852 Ögon Öron/Näsa/Hals Rehab Paramedicin 7 887 7 044 7 138 7 138 Årsbudget 2009 S:a sjukvårdande behandlingar 23 180 23 367 21 804 0 21 804 0 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 2
Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicin 4 366 4 665 4 595 4 512 83 6 700 Kirurgi 2 394 2 573 2 560 2 397 163 3 700 Urologi 339 372 362 389-27 600 Ortopedi 2 680 2 404 2 563 2 672-109 4 100 KK 1 591 1 571 1 525 1 582-57 2 350 Summa 11 370 11 585 11 605 11 552 53 17 450 Vårdtillfällen Medicin 5 094 5 401 5 309 Kirurgi 2 246 2 395 2 314 Urologi 389 406 381 Ortopedi 1 612 1 546 1 612 KK 2 307 2 271 2 188 Summa 11 648 12 019 11 804 Case Mix Index Medicin 0,8571 0,8637 0,8655 Kirurgi 0,9117 1,0743 1,1063 Urologi 0,8715 0,9163 0,9501 Ortopedi 1,7324 1,5550 1,5900 KK 0,7275 0,6918 0,6970 Summa 1,0034 1,0224 1,0242 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 3
Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, hallänningar, exkl kökortningsinsatser 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicin 4 140 4 450 4 337 4 311 26 6 451 Kirurgi 2 230 2 425 2 419 2 293 126 3 620 Urologi 323 357 286 363-77 480 Ortopedi 2 462 2 218 2 378 2 411-33 3 722 KK 1 318 1 296 1 330 1 319 11 1 971 Summa 10 473 10 746 10 750 10 697 53 16 244 Vårdtillfällen Medicin 4 807 5 105 4 975 Kirurgi 2 061 2 220 2 106 Urologi 365 390 355 Ortopedi 1 472 1 420 1 483 KK 1 938 1 898 1 911 Summa 10 643 11 033 10 830 Case Mix Index Medicin 0,8612 0,8717 0,8718 Kirurgi 1,0820 1,0923 1,1486 Urologi 0,8849 0,9154 0,8056 Ortopedi 1,6726 1,5620 1,6035 KK 0,6801 0,6828 0,6960 Summa 0,9840 0,9740 0,9926 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 4
Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Medicin 89 125 121 96 25 140 Kirurgi 895 801 873 1 085-212 1 705 Urologi 317 290 211 318-107 500 Ortopedi 1 068 1 019 1 081 1 320-239 2 060 KK 411 407 396 509-113 770 Summa 2 780 2 642 2 682 3 328-646 5 175 Läkarbesök dagkirurgi Medicin 262 288 289 Kirurgi 1 193 1 244 1 227 Urologi 578 442 368 Ortopedi 930 881 940 KK 460 621 634 Summa 3 423 3 476 3 458 Case-Mix-Index Medicin 0,3397 0,4340 0,4187 Kirurgi 0,7502 0,6439 0,7115 Urologi 0,5484 0,6561 0,5734 Ortopedi 1,1484 1,1566 1,1500 KK 0,8935 0,6554 0,6246 Totalt 0,8122 0,7601 0,7756 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 5
Verksamhetsstatistik 2009 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI exkl kökortningsinsatser Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) 2007-08 2008-08 2009 Medicin 86 123 117 96 21 140 Kirurgi 802 774 845 1 039-194 1 634 Urologi 351 283 206 304-98 477 Ortopedi 977 944 1 000 1 227-227 1 915 KK 370 383 370 423-53 640 Summa 2 586 2 507 2 538 3 089-551 4 806 Läkarbesök dagkirurgi Medicin 253 277 278 Kirurgi 1 161 1 209 1 188 Urologi 552 430 358 Ortopedi 853 812 872 KK 419 589 597 Summa 3 238 3 317 3 293 Case-Mix-Index Medicin 0,3399 0,4440 0,4209 Kirurgi 0,6908 0,6402 0,7113 Urologi 0,6359 0,6581 0,5754 Ortopedi 1,1454 1,1626 1,1468 KK 0,8831 0,6503 0,6198 Totalt 0,7986 0,7558 0,7707 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 6
Verksamhetsstatistik 2009 Cytostatikapoäng-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA (Samtliga patienter) 2007-08 2008-08 Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Kirurgi 603 1 085 1 250 1 132 118 1 700 Urologi 0 Medicin 512 212 335 333 2 500 Barn 0 KK 395 278 267 333-66 500 Summa 1 510 1 575 1 852 1 798 54 2 700 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 1 083 1 007 1 013 Urologi Medicin 425 175 221 Barn KK 233 148 137 Summa 1 741 1 330 1 371 0 0 0 Case-Mix-Index Kirurgi 0,5568 1,0775 1,2340 Urologi Medicin 1,2047 1,2114 1,5158 Barn KK 1,6953 1,8784 1,9489 Totalt 0,8673 1,1842 1,3508 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 7
Verksamhetsstatistik 2009 CYTOSTATIKA-poäng, öppen vård CYTOSTATIKA Budget Avvikelse Årsbudget (Hallänningar) 2007-08 2008-08 2009 Kirurgi 601 1 082 1 233 1 132 101 1 700 Urologi Medicin 509 212 324 333-9 500 Barn KK 395 278 259 333-74 500 Summa 1 505 1 572 1 816 1 798 18 2 700 Läkarbesök cytostatika Kirurgi 1 079 1 004 1 000 Urologi Medicin 421 175 209 Barn KK 233 148 133 Summa 1 733 1 327 1 342 0 0 0 Case-Mix-Index Kirurgi 0,5570 1,0777 1,2330 Urologi Medicin 1,2090 1,2114 1,5502 Barn KK 1,6953 1,8784 1,9474 Totalt 0,8684 1,1846 1,3532 Förlossningar 2007-08 2008-08 Förlossningar 1 365 1 399 1 331 Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, LSV SiV, 2009-09-21 Sida 8
Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: Sjukhuset i Varberg BALANSRÄKNING -31 (TKR) TILLGÅNGAR 2008-08-31-31 Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier 119 961,3 136 728,4 16 767,1 Summa 119 961,3 136 728,4 16 767,1 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton -123 119,7-198 812,8-75 693,1 15 Kundfordringar 257 459,5 280 444,3 22 984,8 16 Övriga kortfristiga fordringar 460,9 1 946,6 1 485,7 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 711,7 4 791,7 80,0 19 Kassa och bank 535,0 466,4-68,6 Summa 140 047,4 88 836,2-51 211,2 SUMMA TILLGÅNGAR 260 008,7 225 564,6-34 444,1 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital -37 007,4-87 792,3 50 784,9 Årets förändring av eget kapital -29 952,6-56 546,3 26 593,7 Summa -66 960,0-144 338,6 77 378,6 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder 119 961,4 136 728,4-16 767,0 Summa 119 961,4 136 728,4-16 767,0 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder 79 078,2 83 149,4-4 071,2 25 Genomgångs- och avräkningskonton 35 840,8 37 541,8-1 701,0 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 2,6-2,6 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 246,4 1,9 1 244,5 28 Övriga kortfristiga skulder 3 256,1 3 723,1-467,0 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 87 585,8 108 756,0-21 170,2 Summa 207 007,3 233 174,8-26 167,5 SUMMA EGET KAPITAL 260 008,7 225 564,6 34 444,1 OCH SKULDER BR_förvaltn_2009_08, 2009-09-21
SJUKHUSET I VARBERG Jan-aug Jan-aug Budget Verksamhetsstatistik 2008 2009 Jan-aug Vårdtillfällen Somatisk korttidsvård, 11 918 11 706 inkl pall vård, ej DRG ersatt inkl ger rehab varav hallänningar 10 940 10 745 DRG-poäng totalt 11 316 11 434 11 306 varav hallänningar 10 411 10 588 Dagkir-poäng totalt 2 642 2 682 3 328 varav hallänningar 2 507 2 538 Cytostatikapoäng totalt 1 575 1 852 1 800 varav hallänningar 1 572 1 816 Förlossningar 1 399 1 331 varav hallänningar Läkarbesök - öppen vård Somatisk korttidsvård, 48 575 50 495 44 515 exkl dagkir, cytostatika varav hallänningar 45 589 47 108 Dagkirurgi 3 476 3 458 varav hallänningar 3 317 3 293 Cytostatika 1 330 1 371 varav hallänningar 1 327 1 342 11 706 11 605 0,9853 11 185 11 096 10 588
Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut 2 2009 LiH har under perioden infört VAS vilket inneburit att de inte har kunnat få fram uppgifter till delårsbokslutet. * med orsak/patient vald väntetid ska ej tas med Aktuell väntetid aug/sept 2008 Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som Antal som väntat > 90 väntat > 90 dgr aug/sept dgr aug/sept 2008* 2009* Antal Antal inkomna inkomna remisser maj-remisseaugusti 2008 augusti maj- 2009 Antal genomförda nybesök majaugusti 2008 Antal genomförda nybesök majaugusti 2009 Gynekologi Länssjukhuset Gyn mott Sjukhuset i Varberg Gyn mott 8 4 100 160 5 5 913 1190 456 638 Falkenberg Gyn mott 11 4 82 59 5 0 194 91 Kungsbacka 0 Gyn mott 6 126 0 639 563 Kirurgi Länssjukhuset Allmänkirurgi Kärlkirurgi Plastikirurgi Koloskopi Gastroskopi Sjukhuset i Varberg Kir mott 12 13 230 337 39 49 952 1259 400 783 Urologi mott 9 10 53 92 2 4 106 0 Koloskopi+simoskopi 10 11 22 79 1 5 37 0 Gastroskopi 9 9 20 73 0 3 99 0 Falkenberg Kir mott 6 8 81 45 1 2 369 380 181 286 Koloskopi+ sigmoskopi 9 12 37 59 1 2 59 Gastroskopi 8 8 36 23 7 1 56 Kungsbacka Kir mott 11 211 0 538 286 Koloskopi + sigmoskopi 6 21 0 39 Gastroskopi 6 43 0 104 Urologi Länssjukhuset Urologi mott Kungsbacka Urolog mott 9 80 1 176 Medicin Länssjukhuset Allergologi mott Allmän internmedicin Endokrinologi Gastroenterologi Hematologi mott Kardiologi mott Lungmedicin mott Njurmedicin Neurologi mott Kranskärls-rtg Sjukhuset i Varberg Allergologi mott 8 12 18 27 1 0 29 64 36 72 Allmän internmedicin 12 12 38 14 7 0 9 51 16 24 Endokrinologi 12 13 26 18 1 3 22 64 36 66 Gastroenterologi 13 12 54 29 14 0 111 142 60 108 Hudsjukdomar 30 393 205 410 336 Hematologi mott 8 4 12 2 0 0 30 47 32 44 Kardiologi mott (Hjärthuset) Lungmedicin mott 12 14 26 6 1 2 21 34 9 3 Njurmedicin 12 12 27 26 3 0 47 66 44 35 Neurologi mott 35 10 245 48 175 2 75 141 66 120 Kungsbacka Allergimott 11 60 2 112 100 Allmän internmedicin 12 46 0 2 11 Endokrinologi 10 7 0 33 8 Hematologi mott 7 7 0 41 58 Kardiologi mott 17 230 13 318 275 Infektion Länssjukhuset Hudsjukdomar Ortopedi Länssjukhuset Ortopedi mott Handkirurgi Mrt ländrygg MRT knäled MRT hjärna Sjukhuset i Vbg/Fbg
Ortopedi mott 34 13 892 592 402 42 1086 1375 788 1147 Mrt ländrygg MRT knäled MRT hjärna Kungsbacka Ortopedi mott inkl spec.vårdsremisspat 51 789 539 576 217 Ögon Länssjukhuset Ögon mott Sjukhuset i Varberg Ögon mott Falkenberg Ögon mott Kungsbacka Ögon mott Öron Länssjukhuset Öron mott Sjukhuset i Varberg Öron mott Falkenberg Öron mott Kungsbacka Öron mott 11 278 0 1097 1679 Barn Länssjukhuset Barn mott Sjukhuset i Varberg Barn mott 10 5 54 60 2 1 195 173 170 197 Falkenberg Barn mott Kungsbacka Barn mott 11 106 0 268 508 Barn- o ungdomspsykiatri Kungsbacka 10 v 15 0 72 82 Neurospyk utredn 4-5 mån 12 8 Varberg 12 v 7 0 60 69 Neurospyk utredn 4 mån 7 0 Falkenberg 4 v 8 0 63 58 Neurospyk utredn 5 mån 10 3 Halmstad 4 v 21 0 170 161 Neurospyk utredn 3 mån 12 0 Vuxenpsykiatri Kungsbacka 5-8 v 27 0 128 114 Neurospyk utredn 12 mån 35 35 Varberg 8 v 28 0 197 117 Neurospyk utredn 2 mån 3 1 Falkenberg 5 v 19 0 119 78 Neurospyk utredn 6 mån 1 0 Halmstad 4 v 25 0 163 159 Neurospyk utredn 8 mån 82 71 Laholm 4 v 3 0 21 30 Hylte 5 v 3 0 24 10 Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4 v 5 0 48 25 Varberg 2 v 2 0 27 24 Falkenberg 1 v 1 0 18 14 Halmstad 4 v 9 0 69 60
Tillgänglighet behandling uppföljning delårsbokslut 2 2009 LiH har under perioden infört VAS vilket inneburit att de inte har kunnat få fram uppgifter till delårsbokslutet. * med orsak/patient vald väntetid ska ej tas med Aktuell väntetid aug/sept 2008 Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2008* Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2009* Antal beslut om behandling maj-augusti 2008 Antal beslut om behandling maj-augusti 2009 Antal genomförda behandlingar maj- augusti 2008 Antal genomförda behandlingar maj- augusti 2009 Gynekologi Länssjukhuset Framfall Urininkontinens Hysterektomi Sjukhuset i Varberg Framfall 20 5 33 15 19 1 25 16 15 11 Urininkontinens 20 8 15 3 10 1 5 2 0 3 Hysterektomi 13 7 23 21 11 2 30 37 26 24 Falkenberg Urininkontinens 10 4 12 4 6 0 8 8 12 12 Kungsbacka Urininkontinens 12 7 5 4 Ortopedi Länssjukhuset Knäplastik Höftplastik primär Artroskopi knä, dagkir Artroskopi knä, mott Operation av tår (Hallux * valgus/rigidis, Hammartå) Subacromiella smärttillstånd Axelinstabilitet Diskbråck lumbalt Spinal stenos/rotkanalstenos Kotförskjutning/segmentell smärta Karpaltunnelsyndrom Dupuytrens kontraktur Tumbasartros (CMC-1-artros) Inflammation i ledhinnor och senor Reumatoid artrit och andra artriter Sjukhuset i Varberg Knäplastik 20 >13 76 63 38 20 41 41 12 56 Höftplastik primär 16 >13 76 58 39 20 45 44 28 97 Höftplastik sekundär 26 13 8 11 4 7 4 7 1 10 Korsbandsrekons, knä 12 10 15 14 7 4 15 16 2 24 Artroskopi, dagkir 12 12 63 79 11 26 75 63 53 66 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 12 12 24 31 6 3 5 17 13 20 Axelop Subacromiella smärttillstånd inkl Fbg 16 >13 35 44 17 8 28 23 15 26 Axelinstabilitet 26 >13 7 7 6 2 0 2 4 1 Diskbråck lumbalt 12 1 1 1 7 1 4 Spinal stenos/rotkanalstenos 0 4 0 Kotförskjutning/segmentell smärta 0 0 Karpaltunnelsyndrom 12 >13 22 63 1 23 61 47 46 42 Dupuytrens kontraktur 12 13 11 36 4 7 15 13 7 11 Tumbasartros (CMC-1-artros) 16 >13 10 21 3 9 6 4 4 7 Inflammation i ledhinnor och senor 12 12 18 42 3 10 23 23 22 17 Reumatoid artrit och andra artriter 40 13 1 9 1 3 0 5 1 0 Falkenberg Atroskopi 62 Kungsbacka Artroskopi, dagkir 12 67 11 109 Korsbandsrekonstruktion 8 8 1 12 Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) 12 9 0 4 Karpaltunnelsyndrom 4 12 0 13 Kirurgi
Länssjukhuset Ljumskbråck Gallstens op Åderbråck Bröstplastik-reduktion Bröstplastik -rekonstr Anala sjukdomar Struma Navelbråck Ärrbråck Sjukhuset i Varberg Ljumskbråck 12 10 13 12 13 2 9 46 4 11 Gallstens op 20 12 42 36 26 7 24 38 9 24 Åderbråck 12 >13 11 16 10 11 4 29 0 3 Obesitas 12 13 4 11 2 7 1 9 1 16 Anala sjukdomar 13 11 14 13 7 3 10 39 9 9 Struma 22 >13 16 11 10 7 5 2 5 4 Navelbråck 14 >13 2 5 2 4 16 12 0 1 Ärrbråck 35 9 7 3 4 0 5 6 2 2 Hudöverskott bål 45 13 9 5 8 2 1 3 0 0 Falkenberg Ljumskbråck 11 10 25 30 12 4 31 55 41 Åderbråck 11 12 21 23 11 14 15 15 23 Anala sjukdomar 5 >13 14 23 0 12 24 21 21 Kungsbacka Ljumskbråck 6 23 3 30 Åderbråck 12 35 5 15 Anala sjukdomar 6 9 0 35 Gallstensop 6 6 0 10 Navelbråck 6 8 0 7 Ärrbråck 12 2 0 3 Urologi Länssjukhuset Prostata godartad Icke nedstigen testikel (retentio testis) Vattenbråck (hydrocele testis) Sjukhuset i Varberg Prostata godartad 14 10 7 5 4 0 5 3 9 6 Icke nedstigen testikel (retentio testis) 0 0 0 Vattenbråck (hydrocele testis) 6 13 0 2 0 1 2 2 1 2 Kungsbacka Prostata godartad 6 5 0 7 Vattenbråck (hydrocele testis) 8 5 0 9 Ögon Länssjukhuset Grå starr op Skelningsoperation på barn 0 18 år Skelningsoperation på vuxna 19 år + Öron Länssjukhuset Tonsillektomi Sömnapné-CPAP Hörselförbättr op Septumplastik Kungsbacka Septumplastik Handikappförvaltningen/ Hörselvården Halmstad Utprov av hörapp 10 203 0 Varberg Utprov av hörapp 11 76 0 Falkenberg Utprov av hörapp 11 33 0 Kungsbacka Utprov av hörapp 13 100 10 277
BU RR RESULTATRÄKNING 2009 exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg 8 MÅN 2008 2009 Budget * Avvikelse 8 8 8 8 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 15 384 15 366 15 516-149 Intäkter såld vård 680 308 721 508 717 376 4 132 Övriga intäkter 11 493 13 186 6 665 6 521 Verksamhetens intäkter 707 185 750 060 739 556 10 504 därav externt 23 558 23 564 17 550 6 014 därav internt LT 683 627 726 496 722 007 4 490 Personalkostnad -386 386-408 960-386 490-22 470 Material, varor -89 773-104 364-90 061-14 304 Tjänster, material -107 160-115 152-110 501-4 651 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -133 595-152 499-113 674-38 825 Avskrivningar -15 773-19 423-22 534 3 111 Verksamhetens kostnader -732 687-800 398-723 260-77 139 därav externt -603 614-663 112-590 965-72 146 därav internt LT -129 073-137 287-132 294-4 992 Verksamhetens nettokostnad -25 502-50 338 16 297-66 635 Finansiering intäkter 101 50 0 50 Finansiering kostnader -4 552-6 258-6 812 554 Summa finansiering -4 450-6 208-6 812 604 därav externt 21-2 069 0-2 069 därav internt LT -4 472-4 139-6 812 2 673 Resultat -29 953-56 546 9 485-66 031 * Periodiserad budget, januari-augusti. 2009-09-21, Prog8m_2009 Per budget
BU PROG RESULTATPROGNOS: 2009 8 MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjukhuset i Varberg Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2009 2009 2009 2008 Patientavgifter 23 700 23 280 420 171 Intäkter såld vård 1 102 000 1 089 162 12 839 5 577 Övriga intäkter 21 000 10 204 10 796 8 784 Verksamhetens intäkter 1 146 700 1 122 646 24 054 14 533 därav externt 41 100 26 536 14 564 13 456 därav internt LT 1 105 600 1 096 110 9 491 1 077 Personalkostnad -621 000-596 788-24 212-24 142 Material, varor -153 000-137 103-15 897-7 444 Tjänster, material -169 500-165 827-3 673-6 149 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -226 000-178 886-47 114-38 550 Avskrivningar -28 000-33 817 5 817 4 215 Verksamhetens kostnader -1 197 500-1 112 423-85 077-72 070 därav externt -993 500-913 838-79 662-61 925 därav internt LT -204 000-198 585-5 415-10 145 Verksamhetens nettokostnad -50 800 10 223-61 023-57 537 Finansiering intäkter 0 0 0 142 Finansiering kostnader -9 500-10 223 723-690 Summa finansiering -9 500-10 223 723-548 därav externt 0 0 0 0 därav internt LT -9 500-10 223 723 0 Årets resultat -60 300 0-60 300-58 085 2009-09-21, Prog8m_2009 Per budget
SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 2009 8 månader Sjukhuset i Varberg (exkl förvaltningsinterna poster) delår helår 8 m 8 m 8 Avvik Prognos Budget Avvik (mnkr) 2008 2009 budget * delår 2008 2009 2009 helår Verksamhetens intäkter 707,2 750,1 739,6 10,5 1 096,3 1 146,7 1 122,6 24,1 Verksamhetens kostnader -732,7-800,4-723,3-77,1-1 147,2-1 197,5-1 112,4-85,1 varav personal -386,4-409,0-386,5-22,5-604,2-621,0-596,8-24,2 varav avskrivningar -15,8-19,4-22,5 3,1-24,7-28,0-33,8 5,8 Verksamhetens nettokostnader -25,5-50,3 16,3-66,6-50,8-50,8 10,2-61,0 Finansiering intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Finansiering kostnader -4,6-6,3-6,8 0,6-7,4-9,5-10,2 0,7 Resultat/förändring av eget kapital -30,0-56,5 9,5-66,0-58,1-60,3 0,0-60,3 Nettoinvesteringar -42,8-17,9 0,0-17,9-70,5-47,8-51,9 4,1 * Periodiserad budget, januari-augusti. 2009-09-21 / Prog8m_2009 Per budget / Sammanställning