Kallelse / Underrättelse Nämnden för individ- och familjeomsorg Utskicksdatum 2016-10-17 Nämnden för individ- och familjeomsorg kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 14. Tid: Måndag den 24 oktober 2016 kl. 13.15 ca 16.30 Plats: Konferensrum K1, förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkgatan 4, Alvesta Ledamöter Sebastian Ohlsson (S) ordförande Bengt Svensson (S) Peter Johansson (S) Gunnel Nordahl (S) Helene Andersson (C) 1:e vice ordförande Anita Thörn von Rosen (MP) Helen Gustavsson (M) 2:e vice ordförande Sara Karlsmo (M) - Stig Jacobsson (L) Benny Lundh Johansson (SD) Ersättare - Sonia Muhlentahler Salsamendi (S) Mubarak Ise (S) Valbone Hasani (S) Camilla Brynolf (C) Thomas Rosell (C) Mikaela Brentel (M) Veronica Kobak (M) Janna Tisjö (V) Roxana Sepulveda (KD) David Kristiansson (SD) Om du inte kan närvara så kallar du själv din ersättare samt meddelar rare, peggy.hall@alvesta.se eller 0472-154 68.
Kallelse / Underrättelse Nämnden för individ- och familjeomsorg Utskicksdatum 2016-10-17 Förteckning över Nämnden för individ- och familjeomsorg ärenden den 24 oktober 2016 kl. 13.15 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Informations- och diskssionsärenden (kl. 13.15) a) Information från ordföranden b) Information från förvaltningschefen c) Information från ledamöterna 4. Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 (kl. 13.30) 5. Ekonomisk uppföljning per september 2016 (kl. 14.00) 6. Äskande om budgetmedel till 2017 års verksamhet i Samordningsförbundet Värend (kl. 14.20) 7. Information från Avdelningen missbruk/vuxen (kl. 15.00) 8. Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 2016-2019 (kl. 15.30) 9. Val av ny ledamot till arbetsutskottet (kl. 15.50) 10. Sammanträdesplan 2017 (kl. 16.00) 11. Arbetsmiljö 12. Meddelanden 13. Delegationsbeslut 14. Övriga frågor
Nämnden för individ och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 1(1) NIF AU Informations- och diskussionsärenden 3. Redogörelse a) Information från ordföranden b) Information från förvaltningschefen c) Information från ledamöter Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Nämnden för individ- och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 1(2) NIF Dnr 2016/116.042 Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 4. Beslutsunderlag 1. Presentation av internbudget 2017 (ppt) 2. Förslag på Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 3. NIF AU 47, 3 oktober 2016 4. NIF AU 46, 3 oktober 2016 Redogörelse Verksamhetsplanen med budget inleds med beskrivande avsnitt kring ansvarsområde, nuläge och större verksamhetsförändringar. Bland utmaningarna för nämnden under 2017 är att anpassa verksamheten efter minskad ersättning från Migrationsverket med 24,9 mnkr. Större verksamhetsförändringar under planperioden är bland annat att bygga en ny organisation och boendeform för ensamkommande barn samt att Arbetsmarknadsavdelningen, AMA, börjar arbeta i sin nya organisation närmare Ekonomiskt bistånd. Nämnden har i 2017 års budgetram fått ett tillskott på 2 mnkr för försörjningsstöd samt fått ersättning för lönejusteringar. Den totala budgetramen för 2017 är 85,7 mnkr vilket är något högre jämfört med föregående år. De poster i budgeten som rör kostnader i samband med flyktingmottagande är osäkra. Budgetläget inför 2017 är ansträngt bland annat på grund av den minskade ersättningen från Migrationsverket. Förvaltningen har sedan arbetsutskottets sammanträde kompletterat förslaget med de nämndspecifika mål som arbetsutskottet beslutade om då (NIF AU 46). Till målen har även resultatindikatorer tagits fram. Beredning NIF AU 47 Förslag till beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna förslaget på verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019. Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Nämnden för individ- och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 2(2) Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige Ekonomienheten Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Budget 2017 för Individ- och familjeomsorgen NIF 16-10-24
Budget 2017 och plan 2018-2019 BUDGET PROGNOS BUDGET förändring Nämnden för individ- och familjeomsorg 2016 2016 2017 budget 16/17 verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 742 742 0 742 742 742 742 0 Förvaltningskontor a 41 o a411 110 16 724 16 614 694 15 297 14 603 1 278 15 296 14 017-2 597 Barn, familj, inkl Stjärnan a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 19 831 55 652 35 821 18 745 52 811 34 066-2 412 Ensamkommande flyktingbarn a 442 61 040 48 775-12 265 54 401 42 485-11 916 36 093 27 851-8 242 4 023 Försörjningsstöd a 4501 12 997 37 428 24 431 8 927 42 055 33 128 11 000 39 816 28 816 4 385 Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 501 10 718 10 217 1 490 10 595 9 105 1 213 10 475 9 262-956 Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 7270 14 494 7 224 11 087 18 599 7 512 5 255 12 284 7 029-195 Summa 87 952 171 392 83 440 96 431 185 426 88 995 73 585 159 274 85 689 2 249 83 440 Budget 2016 2 000 satsning försörjningsstöd -20 barnahus 456 ers. löneläget 2016 exkl. kommunal -187 Budgetjustering till OF 85 689 Budget 2017 0 2
BUDGET 2017 Tkr BUDGETAVVIKELSE 2016 IFO Verksamhet Budget Prognos Budget Av- 2016 helår 2017 vikelse per aug m budget 2016 Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 500 20 617 19 500-2 000 Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) 5 000 6 500 5 956-956 HVB Barn o unga 6 500 2 751 3 500 3 000 Familjehem Barn o unga 8 128 10 540 8 500-372 HVB Föräldrar 476 1 575 500-24 HVB Missbruk 4 000 3 218 3 000 1 000 Familjehem Missbruk 500 563 1 000-500 Summa 42 104 45 764 41 956 148 3
25 000 Budget 2017 - avvikelse mot budget (tkr) 20 000 15 000 10 000 Budget 2016 Prognos helår per aug 5 000 Budget 2017 Avvikelse m budget - Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt HVB Barn o unga Familjehem Barn bistånd flyktingar o unga HVB Föräldrar HVB Missbruk Familjehem Missbruk -5 000 4
BUDGET PROGNOS BUDGET förändring Nämnden för individ- och familjeomsorg 2016 2016 2017 budget 16/17 verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto Försörjningsstöd a 4501 12 997 37 428 24 431 8 927 42 055 33 128 11 000 39 816 28 816 4 385 Ansvar Verksamhet konto Budget 2016 Prognos helår 2016, aug Budget 2017 Avikelse mot budget 1. Försörningsstöd 24 431 33 128 28 816 4 385 1.1 Försörjningsstöd 1.2 Ekonomiskt bistånd 17 500 20 617 19 500 2 000 1.2 Löner (inkl soc.avg) 8 225 7 868 8 340 115 1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 507 596 474-33 2 081 1.1 Bidrag till Finsam 1.2 Bidrag till Finsam 250 250 169-81 -81 1.1 Flyktingmottagande 1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (utbet.) 5 000 6 500 5 956 956 1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (inbet.) -10 997-6 542-9 000 1 997 1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 125 1 990 2 316 191 1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 1820 1 848 1 061-759 2 385 5
BUDGET PROGNOS BUDGET förändring Nämnden för individ- och familjeomsorg 2016 2016 2017 budget 16/17 verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto Barn, familj, inkl Stjärnan a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 19 831 55 652 35 821 18 745 52 811 34 066-2 412 Ansvar Verksamhet konto Budget 2016 Prognos helår 2016, aug Budget 2017 Avikelse mot budget 1. Barn och familj 36 478 35 821 34 066-2 412 1.1 HVB Föräldrar 1.2 HVB Föräldrar 476 1 575 500 24 1.1 HVB Barn o Unga 1.1 Familjehem Barn o Unga 1.1 Jourhem 1.2 HVB Barn o Unga 6 500 2 751 3 500-3 000 1.2 Familjehem Barn o Unga 8 128 10 540 8 500 372 1.2 Jourhem 0 517 750 750 6
BUDGET PROGNOS BUDGET förändring Nämnden för individ- och familjeomsorg 2016 2016 2017 budget 16/17 verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto Barn, familj, inkl Stjärnan a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 19 831 55 652 35 821 18 745 52 811 34 066-2 412 1.1 Kontaktperson vuxna 1.2 Löner (inkl soc.avg) 144 144 150 6 1.1 Kontaktperson Barn o Unga 1.2 Löner (inkl soc.avg) 1 582 2 112 2 000 418 1.1 Administaration Utredning 1.2 Löner (inkl soc.avg) 13 782 12 269 12 830-952 1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 776 1 596 868 92 1.1 Div. 1.2 Div. kostn. 1 029 1 184 1 165 136-2 154 1. Familjeenheten 1.1 Familjeenheten 1.2 Löner 3 625 2 830 3 429-196 1.2 Div. kostn. 435 344 374-61 -257 7
BUDGET PROGNOS BUDGET förändring Nämnden för individ- och familjeomsorg 2016 2016 2017 budget 16/17 verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 501 10 718 10 217 1 490 10 595 9 105 1 213 10 475 9 262-956 Ansvar Verksamhet konto Budget 2016 Prognos helår 2016, aug Budget 2017 Avikelse mot budget 1. Missbruk Vuxna 10 217 9 105 9 262-956 1.1 HVB Missbruk 1.2 HVB Missbruk 4 000 3 218 3 000-1 000 1. STOBE 1.1 Familjehem Vuxna Missbruk 1.1 Missbruk Myndighet 1.1 Div. 1.1 STOBE 1.2 Familjehem Vuxna Missbruk 500 563 1 000 500 1.2 Löner (inkl soc.avg) 3 614 3 245 3 211-403 1.2 Div (t.ex tel, leasing, hanledn.) 115 226 75-40 1.2 Div. kostn. 335 455 347 12-931 1.2 Löner 1 458 1 849 1 947 488 1.2 Div. kostn. 195-452 -318-513 -25 8
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 för Nämnden för individ- och familjeomsorg
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Innehållsförteckning 1. Ansvarsområde... 2 2. Nulägesbeskrivning styrkor och utmaningar... 2 3. Större verksamhetsförändringar under planperioden... 2 4. Nämndsmål och resultatindikatorer 2017... 3 5. Budgetförutsättningar 2017... 7 5.1 Driftbudget... 7 5.2 Investeringsbudget... 9 6. Nyckeltal IFO...10 7. Verksamhetsbeskrivning...10 1
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg 1. Ansvarsområde Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer, missbrukare samt boende för ensamkommande flyktingbarn. Familjerätt. Handläggning av försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering. Arbetsmarknadsåtgärder och integration. Alkohol-, tobak- och läkemedelshandläggning 2. Nulägesbeskrivning styrkor och utmaningar Vi behöver anpassa verksamheterna efter minskade flyktingintäkter Öka andelen hushåll i kommunen som är självförsörjande Kompetensutveckling i olika kulturer för medarbetare Se målgruppen Unga Vuxna och beroendeproblematik och psykisk ohälsa Beredskap för ifall det kommer en ny flyktinginflyttning Utveckla samverkan Barn och familj och Skolan Tydliggöra uppdrag för KS och NIF gällande arbetsmarknad och integration Utveckla samverkan mellan Omsorgsförvaltning och IFO gällande psykiatri Stärka boendesituationen för målgruppen 3. Större verksamhetsförändringar under planperioden Bygga en ny organisation och boendeform för ensamkommande barn Arbetsmarknadsavdelningen börjar arbeta i sin nya utvecklade organisation-nära Ekonomiskt bistånd Nya lokaler för handläggare som förbättrar arbetsmiljön. Utveckla arbetet med våld i nära relationer 2
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg 4. Nämndsmål och resultatindikatorer 2017 Planerade nämndsmål 2017 Fokusområde: Hållbar Tillväxt KF-resultatmål nr 1 Nämndsmål nr 1 Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. Alvesta kommun skall ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande. Antal hushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska med tio procent Nämndsmål nr2 Resultatindikator KF :1 Resultatindikator NIF:1 Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en arbetsplan mer tydligt mål för att komma i självförsörjning. KF: Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? KKiK nr 32.Mål 2017: 7,5% (resultat 2014:7,9%, riket 4,2%, länet 5,9%) NIF Antal hushåll den 161231 skall minska med 10 % Resultatindikator NIF:2 Uppföljning görs vid delår och/eller årsrapport Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall 2016 Riket NIF 100% skall ha en arbetsplan Årsrapport Utfall 2016 Andra kommuner 7,9% -- - 7,5% Kommentarer till valet av mål och resultatindikator Målvärde 2017 Mätdatum 2017 NIF mål 2 Mätning görs på de faktiska hushåll som är aktuella den 161231, och av dessa skall 10% avslutas under året. 3
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Planerade nämndsmål 2017 Fokusområde: Människors vardag KF-resultatmål nr 3 Nämndsmål nr 3 Resultatindikator NIF:3 En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor. Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att vi tillskapar bistäder av olika karaktär och upplåtelseformer Antalet förstahandskontrakt för brukare i lägenhet skall öka NIF Antalet brukare med 2a handskontrakt 161231 som får 1a handskontrakt under 2017 skall öka. Uppföljning görs vid delår och/eller årsrapport Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2016 Riket - Kommentarer till valet av mål och resultatindikator Årsrapport Utfall 2016 Andra kommuner Målvärde 2017 Mätdatum 2017 Brukare som hyr lägenhet av IFO i 2a hand utan annat behov av insats skall kunna ha ett eget kontrakt för hyra gentemot fastighetsägare. Mått sker 161231 till utfall och målvärde 2017 sätts från detta mått. 4
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Planerade nämndsmål 2017 Fokusområde: Barns och ungas behov KF-resultatmål nr 5 Nämndsmål nr 4 Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden. Barn och ungas hälsa ska stärkas. Öka antalet personer med beroendeproblematik som söker hjälp/råd/stöd hos avdelning Vuxen/ missbruk. Nämndsmål nr 5 Öka antalet personer som söker hjälp/stöd/råd hos avdelning barn och familj. Resultatindikator NIF:4 Resultatindikator NIF:5 Antal egenansökningar helår 161231 ökar 50% Antal egenansökningar helår 161231 ökar 50% Uppföljning görs vid delår och/eller årsrapport Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2016 Riket - Kommentarer till valet av mål och resultatindikator Årsrapport Utfall 2016 Andra kommuner Målvärde 2017 Mätdatum 2017 NIF4 Genom utvecklade samarbetsformer mellan Avdelning Barn & familj och skola kan antalet familjer som söker hjälp/stöd/råd öka. NIF 5 Genom uppsökande arbetsformer inom Avdelning Vuxen/Missbruk kan antalet personer som söker hjälp/stöd /råd öka. 5
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Planerade nämndsmål 2017 Fokusområde: Trygg välfärd KF-resultatmål nr 6 KF- resultatmål nr 7 Nämndsmål nr 6 Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd trygghet. Alla ska uppleva att det är en trygg livsmiljö i Alvesta kommun Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för den enskilde Mäta upplevd trygghet hos ensamkommande barn Resultatindikator NIF: 6 Mätning av upplevd trygghet som görs i oktober 2016 skall ha samma eller förbättrat resultat i oktober 2017. Uppföljning görs vid delår och/eller årsrapport Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2016 Riket - Kommentarer till valet av mål och resultatindikator Årsrapport Utfall 2016 Andra kommuner Målvärde 2017 Mätdatum 2017 6
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg 5. Budgetförutsättningar 2017 Barn o familj, inkl. Familjeenheten, man kommer fortsätta arbetet med att försöka avsluta HVB placeringar samt konsulentstödda familjehem och istället använda sig av egna familjehem som kostar avsevärt mindre. Arbetet med hemmaplanslösningar kommer också fortsätta. Detta i kombination med att inte tillsätta lediga tjänster ger en förändring på ca 2,6 mkr i lägre kostnader för 2017. Ensamkommande flyktingbarn, Regeringen har lagt ett förslag att minska ersättningarna till kommunerna för ensamkommande flyktingar, som idag är 1.900 kr/dygn till 1.350 kr/dygn för dem som är under 18 år och 750 kr/dygn för dom som är över 18 år, ifrån juni 2017. Detta innebär minskade intäkter på ca 25 mkr. Detta gör att IFO måste omorganisera sin verksamhet och använda sig av stödboende istället för HVB-hem. Denna omorganisation skulle innebära en stängning av HVB-hemmet Äpplet i Grimslöv, genom att göra detta skulle man kunna minska personalkostnaderna med ca 15,7 mkr och övriga kostnader med ca 5,2 mkr. Ekonomiskt bistånd, i budgetramen för 2017 från KF finns det ökade medel för försörjningsstöd med 2 mkr. Utöver detta har man justerat schablonintäkterna för flyktingar då Alvesta inför 2017 inte har fått några kommunplaceringar (1 st) och det kan man även se i det prognostiserade utfallet för 2016. Man har också justerat utgifterna för flyktingar då man tror att det kommer fortsätta i samma takt som för 2016. Missbruk inkl. STOBE, Arbetet med bästa möjliga missbruksvård och hemmaplanslösningar kommer under 2017 generera mindre kostnader på placeringar, ca 0,5 mkr. Dessutom kommer man kunna minska personalkostnaderna med ca 0,5 mkr. 5.1 Driftbudget I tabellerna nedan presenteras driftbudget för nämnden för individ- och familjeomsorg. Större förändringar av budget mellan verksamhetsår 2015 och 2016 redovisas för respektive område i tabell 5c. Tabell 5A mkr Prognos 2016* Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Intäkter 96,4 88,0 73,6 Ej Ej Personalkostnader 90,1 97,5 77,9 Ej Ej -Varav AMA-anst 14,5 10,5 4,7 Ej Ej -Varav jour-/familjehem 2,9 2,6 4,3 Ej Ej Övriga kostnader 95,3 73,9 81,4 Ej Ej Nettokostnad 89,0 83,4 85,7 85,7 85,7 * Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016 7
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Tabell 5b mkr Prognos 2016* Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nämnd o 0,7 0,7 0,7 Ej Ej styrelseverksamhet Förvaltningskontor 14,6 16,6 14,1 Ej Ej Barn o familj, inkl 35,8 36,5 34,1 Ej Ej Familjeenheten Ensamkommande -11,9-12,3-8,2 Ej Ej flyktingbarn Ekonomiskt bistånd 33,1 24,4 28,8 Ej Ej Missbruk vuxna, inkl STOBE 9,1 10,2 9,2 Ej Ej Arbetsmarknadsavdelningen 7,5 7,2 7,0 Ej Ej Nettokostnad 89,0 83,4 85,7 85,7 85,7 * Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016 Tabell 5c Verksamhetsförändringar, mkr Större förändringar av budget (jämfört med 2016 års budget) Förvaltningskontoret Bortplockad budgeterad buffert, Äpplet Barn o familj, inkl Familjeenheten Minskade placeringskostnader Minskade personalkostn. Ensamkommande flyktingbarn Minskade ersättningar från Migrationsverket Minskade personalkostn. Lokalhyror, stängning Äpplet Stängning Äpplet Ekonomiskt bistånd Ökad budget för 2017 ek. bistånd Minskade schablonintäkter, flykting Ökade kostnader, flykting Missbruk vuxna, inkl STOBE Minskade placeringar Minskade personalkostn. Övriga budgetminskningar TOTALT, netto Teckenförklaring (-) = ökade kostnader/minskade intäkter (+) = minskade kostnader/ökade intäkter Budget 2017 +2,5 +1,9 +0,7-24,9 +15,7 +2,7 +2,5-2,0-2,0-1,0 +0,5 +0,5 +0,4-2,3 8
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg 5.2 Investeringsbudget Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr nämndernas investeringsnivå. Respektive nämnd/styrelse har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras för varje enskilt investeringsprojekt upp till 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt med nettoutgift från 5 miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av fullmäktige. Under 2017 beräknas investerings-volymen uppgå till totalt 0,1 mkr för nämnden för individ- och familjeomsorg. Tabell 5d mkr Budget 2016 Prognos 2016* Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Inkomster Utgifter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Nettoutgift 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016 I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budget- och planperioden. (tabell 5e) Projekt (mkr) Prognos 2016* Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Totalutgift netto TOTALT (ej summa) summa summa summa (ej summa) * Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016 9
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg 6. Nyckeltal IFO Nämnden för individ och familjeomsorg 2016-02-03 Avdelning 2015 2016 Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Ek bistånd Hushåll t o m 24 år** 95 100 101 90 83 82 84 88 85 83 76 Hushåll från 25 år** 295 290 296 294 289 297 290 283 292 278 291 Utbetalt kr /hushåll*** 4 678 4 218 4 230 4 581 4 415 5143 4 532 4 280 5 013 4 952 4 757 Missbruk HVB SoL 9 10 4 6 9 6 6 6 4 3 2 Stödboende SoL 1 2 2 2 2 Familjehem SoL 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 HVB LVM 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 Barn och familj HVB SoL 10 11 10 13 12 7 7 8 7 9 9 HVB LVU 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 Famhem 34 43 44 45 45 42 41 45 44 44 44 Ensamkommande EBO 34 30 30 30 AMA Inskrivna personer 111 121 142 146 148 136 151 158 159 153 150 Nya anställningar 39 42 51 56 59 55 63 57 57 55 50 Avslutade till arbete 6 11 4 10 7 4 3 3 3 4 6 Boenden ensamkommande Totalt antal i boendena 35 35 35 53 53 57 60 72 71 71 69 7. Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef STAB Nyanlända Arbetsmarknads avdelning Ekonomiskt bistånd Barn och Familj Familjeenheten, öppenvård Vuxen Missbruk Stöd- och behandlings -enheten Boende ensamkommande Spiran Kronan Svärdet Äpplet Nyckeln 10
Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Nämnd och stab Nämnden för individ- och familjeomsorg (NIF) består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärenden. Nämnden har även ett individutskott där de flesta individärenden hanteras. Vissa individärenden är inte möjliga enligt lag att delegera till individutskottet varvid de måste beslutas av nämnden, exempelvis faderskaps- och adoptionsärenden. Staben består av 6 personer och förvaltningschef är närmaste chef. Nämndsekreterare/utredare, alkoholhandläggare/utredare, kvalitetsansvarig, två receptionister. Staben bistår övriga avdelningar med olika typer av stödfunktioner. Till staben är även en ekonom knuten, men tjänsten är organisatoriskt placerad centralt på kommunledningskontoret. En fältassistent arbetar tillsammans med en fältassistent på utbildningsförvaltningen med uppsökande arbete med ungdomar i åldern 12-20 år. Nyanlända Arbetet med nyanlända återfinns inom alla verksamheter inom IFO. Centralt på förvaltningen finns en integrationsutvecklare som arbetar brett med frågor som berör nyanlända och flyktingar. Info-center Infocenter ger aktivt stöd till nyanlända personer med diverse hjälp. Det fungerar även som ett stöd till hela kommunen. Det kan bistå med språk- och kulturkunskap som underlättar det dagliga arbetet för kommun-medarbetaren samt underlättar kontakten med myndigheter för den nyanlända. Info-center finns på Parkgatan med två anställda med somaliska och arabisk språkkompetens. Fältarbete En fältassistent är organisatoriskt placerad i staben. Uppdraget är att arbeta förebyggande för ungdomar upp till 21 år. Tillsammans med fältassistent placerad inom utbildningsförvaltning sker arbete med att skapa mötesplatser, gruppverksamhet, ANDT arbete och samarbete med föreningar och andra verksamheter i kommunen som är i kontakt med ungdomer. Särskilt skall integrationsfrågor beaktas. Barn och familj Inom avdelningen för barn och familj återfinns handläggning samt öppenvård för barn, unga och familjer. Inom avdelningen finns det 23 socialsekreterare, 6 familjebehandlare. Avdelningen leds av en avdelningschef och två 1 e socialsekreterare. Familjeenheten leds av en enhetschef. Myndighetsutövning Inom myndighetsutövningen arbetar man med mottagning, utredning, familjerätt, handläggning för barn, ensamkommande barn samt genomförande. De utreder, ger stöd och råd samt beslutar om olika typer av insatser. De arbetar med stöd från socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt förvaltningslagen (FL). De arbetar utifrån metoder som MI, BBIC, ADAD, Kälvestensmetoden etc. Familjeenheten På familjeenheten arbetar familjebehandlarna utifrån ett systematiskt förhållningssätt vilket innebär att de i första hand strävar mot att arbeta med hela familjen (FFT) och arbetet präglas av ett salutogent synsätt och känsla av sammanhang (KASAM). Insatser som familjeenheten kan erbjuda är FFT, MI, ART/rePulse, HAP, ÅP, Kriminalitet som livsstil, Barn i Föräldrars Fokus, Råd & Stöd, Familjebehandling, FPP, Umgängesstöd, 11
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Träningslägenhet, Familjefridslägenhet, Behandling missbruk, Föräldrastöd/Familjearbete vid missbruk, Unga lagöverträdare, Medling vid brott, Ungdomar i riskzon förebyggande arbete etc. Avdelningen samverkar med försörjningsstöd, vuxen/ missbruk och utbildningsförvaltningen. Externt sker samverkan med Länsstyrelsen, Familjefrid Kronoberg, Kvinnojouren Blenda, Polisen, Migrationsverket m.fl. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd arbetar i huvudsak med att tillgodose de personer som inte själva kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt genom bistånd till sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Avdelningen handlägger även dödsbon samt erbjuder budget och skuldrådgivning. Avdelningen ansvarar även till viss del för glappersättning till nyanlända, och arbetar med stöd i socialtjänstlagen. Avdelningen leds av en avdelningschef och två 1 e socialsekreterare, tre socialsekreterare som arbetar inom flykting och sju socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd samt två handläggare för administration och hushållsekonomisk rådgivning. Ekonomiskt bistånd samverkar externt med en rad olika myndigheter. Bland annat sker samverkan med försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Ekonomiskt bistånd samverkar genom flera olika typer av projekt och nätverksgrupper inom området för flykting/nyanlända. Genom en lokal samverkansöverenskommelse så sker samverkan mellan kommunen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och skatteverket. Samverkan sker även med både flyktinghälsan och vårdcentraler. Internt samverkar försörjningsstöd med hela förvaltningen med särskilt fokus på Arbetsmarknadsavdelningen. De samverkar även med utbildningsförvaltningen för SFI, samhälls-orientering och grundskola. Vuxen missbruk Avdelningen Missbruk/Vuxen är Alvesta kommuns verksamhet för missbruks- och beroendevård Avseende personer från 18 år och uppåt. Kommunens ansvar för personer med missbruksproblematik har sin grund i Socialtjänstlagen. Insatser utifrån bestämmelserna i Socialtjänstlagen bygger alltid på frivillighet. Avdelning Missbruk/Vuxen har även ansvar för att utreda förutsättningar för tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2015) utgör grunden för avdelningens arbete. Avdelningen är indelad i två enheter; Myndighetsenheten och Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen leds av en avdelningschef och en 1:e socialsekreterare. Övrig personal består av tre socialsekreterare, två beroende-terapeuter och en behandlingsassistent. Tre socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning enligt SoL och LVM. Detta innebär att man utreder, bedömer och fattar beslut om biståndsinsatser i form av psykosociala behandlingsinsatser i öppen- och heldygnsvård. För bedömning av missbruks- och beroenderelaterade problem används ASI som standardiserad bedömningsmetod. I arbetsuppgifterna ingår också motivationsarbete. Vid behov initierar, planerar och samordnar man insatser där behov av insatser kan finnas från andra huvudmän, särskilt med förvaltningens övriga IFO-avdelningar; avd. barn och familj, avd. ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen och boende för ensamkommande flyktingbarn. Stöd- och behandlingsenheten utför stöd- och behandlingsarbete utifrån uppdrag. På enheten erbjuds exempelvis 12-stegsbehandling i grupp och individuellt samt återfallsprevention och haschavvänjningsprogram. Enheten bedriver även uppsökande arbete i förebyggande syfte samt erbjuder anhörigstöd i grupp och individuella samtal. Vidare utför enheten drogtester på uppdrag från förvaltningens avdelningar. 12
Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 Nämnden för individ- och familjeomsorg Boende för ensamkommande Alvesta kommun kommer under 2017 ha ett HVB hem samt stödboende och utslussningslägenheter.. De tar emot ensamkommande flyktingsungdomar på anvisning från Migrationsverket. Spiran är HVB hemmet, Kronan och Svärdet blir stödboende och Nyckeln utslussning. Totalt har boendet vid årets start 63 platser. Personalen arbetar med en rad olika metoder, till exempel miljöterapi, BBiC, salutogenes, utvecklingspsykologi, MI. Verksamheten arbetar utifrån socialtjänstlagen. Ungdomsboendena samverkar både internt och externt, exempelvis samverkar de med försörjningsstöd, barn och familj samt skolan. De samverkar även med Migrationsverket, Länsstyrelsen och det finns länsövergripande nätverk på chefs- och personalnivå. Arbetsmarknadsavdelning (AMA) AMA arbetar med att få ut personer med försörjningsstöd eller som riskerar ett utanförskap i egen försörjning. De arbetar även med att bygga nätverk, skapa samarbete med olika samverkanspartners för att underlätta på den lokala arbetsmarknaden. AMA utvecklar sin verksamhet med start höst 2016 för att kunna ha en förberedande, tränande avdelning för personer som har mycket liten erfarenhet av arbetsmarknaden. 13
Nämnden för individ och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 1(1) NIF Dnr 2016/049.042 Ekonomisk uppföljning per september 2016 5. Beslutsunderlag 1. Statistik från arbetsmarknadsavdelningen 2. Förslag på åtgärdsplan, 14 oktober 2016 3. NIF AU 50, 3 oktober 2016 4. Presentation av uppföljning per september 2017 Redogörelse För perioden januari till september har nämnden för individ- och familjeomsorg en negativ avvikelse mot budget med 6 mnkr. Helårsprognosen för 2016 visar per september på en total negativ avvikelse vi årets slut på 5,8 mnkr. Budgetavvikelsen återfinns inom verksamheten för försörjningsstöd där helårsprognosen visar på en negativ avvikelse mot budget med 8,8 mnkr för 2016. Med anledning av den negativa avvikelsen gav arbetsutskottet förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde presentera ett förslag på åtgärder för en budget i balans (NIF AU 50/2016). Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärdsplan där en viktig åtgärd som presenteras är det fortsatta arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsavdelningen till de målgrupper som är aktuella inom Ekonomiskt bistånd med syfte att fler ska komma i egen försörjning. Vidare fortsätts arbetet med att rekrytera egna familjehem så att de konsulentstyrda kan avvecklas på sikt. Beredning NIF AU 50 Förslag till beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att: 1. Notera informationen om ekonomisk uppföljning per september 2016 till protokollet. 2. Godkänna förvaltningens förslag på åtgärder för en budget i balans. Protokollet ska skickas till Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Ärende Datum 2016-10-17 Till NIF 161024 Förslag till åtgärder för en budget i balans- IFO Aktuell situation I uppföljning per september 2016 visar Nämnden för individ och familjeomsorg på ett underskott med 5,1 mkr. Underskottet består i -8,8 mkr inom Ekonomiskt bistånd fördelat på -4,5 mkr utbetalning ekonomiskt bistånd, samt minskade intäkter schablon med -4,4 mkr, samt vissa plusposter. Insatser på Arbetsmarknadsenheten har ökat antalet hel- eller delvis självförsörjande, men på grund av många nya ärenden ligger summan på utbetalt bistånd kvar på samma nivå som förra året. Både Barn och familj samt missbruk/vuxen visar en budget i balans och orsaken är satsningen på hemmaplanslösningar och att öka andelen placeringar i familjehem istället för externa HVB placeringar. Åtgärder för budget i balans Åtgärdena för att nå en budget i balans är att fortsätta anpassa Arbetsmarknadsavdelningen till de målgrupper som är aktuella inom Ekonomiskt bistånd. Vi bygger ut förberedande/ tränande verksamheter för personer med kortvarig skolgång och liten arbetsmarknadserfarenhet. Med detta kan personer öka sin kompetens till arbetsmarknaden och leda till fler som kommer i självförsörjning. De minskade schablonbidragen beror på prognos ca 140 nyanlända i kommunen jämfört med en budget beräknad på 220 nyanlända. Vi fortsätter arbeta med att rekrytera egna familjehem så att de konsulentstyrda kan avvecklas på sikt. Gunilla Kaij Bevheden Förvaltningschef Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Parkgatan 6 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se ifo@alvesta.se
Uppföljning av september 2016, NIF
Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT jan-aug BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR (+ överskott - underskott) verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 742 742 625 625 84 0 0 742 Förvaltningskontor a 41 o a411 110 16 724 16 614 1 023 11 544 10 521 63 622 1 411 2 033 14 582 Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 11 441 41 080 29 639 81 14 413-12 999 1 414 35 064 Ensamkommande flyktingbarn a 442 61 040 48 775-12 265 42 259 33 864-8 395 68-6 639 5 983-655 -11 610 Försörjningsstöd a 4501 12 997 37 428 24 431 6 858 31 071 24 212 99-4 060-4 697-8 756 33 187 Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 501 10 718 10 217 1 162 7 499 6 337 62 983 143 1 125 9 092 Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 7270 14 494 7 224 10 737 16 208 5 471 76 3 849-4 137-288 7 512 Summa 87 952 171 392 83 440 73 480 141 890 68 410 82 9 168-14 296-5 128 88 568 2
HELÅRSPROGNOS 2015 Tkr BUDGETAVVIKELSE IFO Verksamhet Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Avhelår helår helår helår helår helår vikelse per mars per maj per augusti per september per september m budget Ekonomiskt bistånd, (netto) 17 500 19 000 20 000 20 617 20 606 20 606-3 106 Ekonomiskt bistånd flykt. (utbet) 5 000 6 000 6 000 6 500 6 500 6 500-1 500 HVB Barn o unga 6 500 2 684 2 259 2 751 2 605 2 605 3 895 Familjehem Barn o unga 8 128 12 083 11 313 10 540 10 718 10 718-2 590 HVB Föräldrar 476 375 580 1 575 1 575 1 575-1 099 HVB Missbruk 4 000 3 648 3 779 3 218 3 110 3 110 890 Summa 41 604 43 790 43 931 45 201 45 115 45 115-3 511 3
25 000 Helårsprognos 2016 - avvikelse mot budget (tkr) 20 000 15 000 10 000 Budget helår Prognos helår per mars Prognos helår per maj Prognos helår per augusti Prognos helår per september Årsbokslut 2016 Avvikelse m budget 5 000 - Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd flyktingar HVB Barn o unga Familjehem Barn o unga HVB Föräldrar HVB Missbruk -5 000 4
Budget Utfall Avvikelse Avvikelse Budget Prognos Avvikelse jan-sep jan-sep % helår helår m budget september Intäkter -65 964-73 407 7 443 11,3% -87 952-96 786 8 834 Personalkostnader 65 258 62 015 3 243 5,0% 87 011 75 814 11 197 AMA-anställda 7 875 13 135-5 260-66,8% 10 500 14 537-4 037 Köp av verksamhet 18 664 25 675-7 012-37,6% 24 885 40 284-15 400 Bidrag & transfereringar 19 937 23 539-3 602-18,1% 26 582 31 638-5 055 Övrigt 16 810 17 453-643 -3,8% 22 414 23 080-666 Totalt IFO 62 580 68 410-5 830 83 440 88 568-5 128 5
Kostnad för sjukfrånvaro IFO 900 800 818,25 815,58 700 653,63 600 579,83 t k r 500 400 476,02 300 200 100 0 Jan-Sep Jan-Dec 2014 2015 2016 6
Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT jan-aug BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR (+ överskott - underskott) verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto Försörjningsstöd a 4501 12 997 37 428 24 431 6 858 31 071 24 212 99-4 060-4 697-8 756 33 187 Ansvar Verksamhet konto Budget Prognos helår 2016, aug Prognos helår 2016, sep Avikelse mot budget 1. Försörningsstöd 24 431 33 128 33 187-8 756 1.1 Försörjningsstöd 1.2 Ekonomiskt bistånd 17 500 20 617 20 606-3 106 1.2 Löner (inkl soc.avg) 8 225 7 868 7 912 314 1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 507 459 456 51-2 742 1.1 Bidrag till Finsam 1.2 Bidrag till Finsam 250 250 250 0 0 1.1 Flyktingmottagande 1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (utbet.) 5 000 6 500 6 500-1 500 1.2 Ekonomiskt bistånd, flykting (inbet.) -10 997-6 542-6 542-4 455 1.2 Löner (inkl soc.avg) 2 125 1 990 2 019 107 1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 1820 1 848 1 848-28 -5 876 7
Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT jan-aug BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR (+ överskott - underskott) verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 11 441 41 080 29 639 81 14 413-12 999 1 414 35 064 Ansvar Verksamhet konto Budget Prognos helår 2016, aug Prognos Avikelse mot helår 2016, budget sep 1. Barn och familj 36 478 35 821 35 064 1 414 1.1 HVB Föräldrar 1.2 HVB Föräldrar 476 1 575 1 575-1 099 1.1 HVB Barn o Unga 1.1 Familjehem Barn o Unga 1.1 Jourhem 1.2 HVB Barn o Unga 6 500 2 580 2 605 3 895 1.2 Familjehem Barn o Unga 8 128 10 540 10 718-2 590 1.2 Jourhem 0 516 520-520 8
Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT jan-aug BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR (+ överskott - underskott) verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto Barn, familj, inkl Familjeenheten a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 11 441 41 080 29 639 81 14 413-12 999 1 414 35 064 1. Familjeenheten 1.1 Kontaktperson vuxna 1.1 Kontaktperson Barn o Unga 1.1 Administaration Utredning 1.1 Div. 1.1 Familjeenheten 1.2 Löner (inkl soc.avg) 144 144 144 0 1.2 Löner (inkl soc.avg) 1 582 2 112 2 124-542 1.2 Löner (inkl soc.avg) 13 782 12 269 12 192 1 589 1.2 Div (t.ex tel, leasing, handledn.) 776 1 564 831-55 1.2 Div. kostn. 1 029 1 144 1 152-123 555 1.2 Löner 3 625 2 830 2 832 793 1.2 Div. kostn. 435 343 369 66 859 9
Nämnden för individ- och familjeomsorg BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI Förbrukning PROGNOSTISERAD PROGNOSTISERAT jan-aug BUDGETAVVIKELSE, HELÅR UTFALL HELÅR (+ överskott - underskott) verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto Missbruk vuxna, inkl STOBE a 4502 o 45022 501 10 718 10 217 1 162 7 499 6 337 62 983 143 1 125 9 092 Ansvar Verksamhet konto Budget Prognos helår 2016, aug Prognos helår 2016, sep Avikelse mot budget 1. Missbruk Vuxna 10 217 9 105 9 092 1 125 1.1 HVB Missbruk 1.2 HVB Missbruk 4 000 3 437 3 110 890 1.1 Familjehem Vuxna Missbruk 1.2 Familjehem Vuxna Missbruk 500 563 671-171 1.1 Missbruk Myndighet 1.2 Löner (inkl soc.avg) 3 614 3 356 3 229 385 1.2 Div (t.ex tel, leasing, hanledn.) 115 221 226-111 1.1 Div. 1.2 Div. kostn. 335 455 466-131 861 1. STOBE 1.1 STOBE 1.2 Löner 1 458 1 849 1 843-385 1.2 Div. kostn. 195 149-456 651 266 10
Nämnden för individ- och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 1(1) NIF Dnr 2016/111.040 Äskande om budgetmedel till 2017 års verksamhet i Samordningsförbundet Värend 6. Beslutsunderlag 1. NIF AU 49, 3 oktober 2016 2. Skrivelse från Samordningsförbundet Värend, 15 september 2016 Redogörelse Från styrelsen för Samordningsförbundet Värend har inkommit ett äskande om medel på 169 471 kr som insats för 2017 års verksamhet. Från och med januari 2015 gick Alvesta och Växjö samordningsförbund samman till Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet utgörs av de fyra parterna kommun, region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Från 1 juli 2016 är även Tingsryds kommun medlem i förbundet. Samordningsförbundets målgrupp är arbetslösa mellan 16-64 år med prioritering för unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden och är motiverade till en förändring. 11 i förbundsordningen reglerar fördelningen av insatserna mellan förbundets parter, där varje part bidrar med en fjärdedel var av insatsen. Ingående kommuner utgör tillsammans en part och deras inbördes fördelning av insatsen beräknas på kommunernas antal invånare i yrkesverksam ålder (16-64 år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår. Summan 169 471 kr är preliminär och grundas på antal invånare per den 1 november 2015 och kommer därför att justeras utifrån befolkningsstatistiken per 1 november 2016. Beredning NIF AU 49 Förslag till beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att bevilja Samordningsförbundet Värend medel för Alvesta kommuns del till 2017 års verksamhet, enligt den justering som görs av summan 169 471 kr utifrån aktuell befolkningsstatistik per den 1 november 2016. Protokollet ska skickas till Samordningsförbundet Värend Ekonomi Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Samordrunqsförbundet Värend 2016-09-15 ALVESTA KOMMUN lndívld och fämíljeomsol'g 2016-09~ 16 /vj-f 2oJC, ti/ :'(Jtt,b,/ Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Till/ Nämnden för individ- & familjeomsorg Alvesta kommun Angående äskande av budgetmedel för 2017, till Samordningsförbundet Värend Med nedanstående redogörelse som grund, äskar styrelsen för Samordningsförbundet Värend 169 471 kr från Alvesta kommun, som insats för 2017, till Samordningsförbundet Värend för 2017 års verksamhet. Från och med januari 2015 gick Alvesta och Växjö samordningsförbund samman till Samordningsförbundet Värend. Från och med 1 juli 2016 är även Tingsryds kommun medlem i förbundet. 11 i förbundsordningen reglerar fördelningen av insatserna mellan förbundets parter, där varje part bidrar med en fjärdedel var av insatsen. Ingående kommuner utgör tillsammans en part och deras inbördes fördelning av insatsen beräknas på kommunernas antal invånare i yrkesverksam ålder ( 16-64 år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår. OBS! Summan 169 471 kr är preliminär och grundas på antal invånare per den 1 november 2015 och kommer därför att justeras när befolkningsstatistiken per 1 november 2016, i aktuell åldersgrupp i varje kommun, finns tillgänglig. Styrelsen för Samordningsförbundet Värend fattade i maj 2015, utifrån dialog och en uttalad vilja från förbundets ägarrepresentanter i dåvarande Lokala samverkansgruppen (nuvarande Utvecklingsgruppen), ett inriktningsbeslut inför 2016 och kommande år om att utveckla, utöka och bredda förbundets verksamhet. Konkret innebär detta att förbundet succesivt växlar över från att i huvudsak finansierat en samlokaliserad s.k. basverksamhet - Finsamteamet, till att finansiera processverksamheter där två eller flera av parterna, utifrån ett gemensamt och identifierat behov av samverkan, utvecklar sådan kring specifika målgrupper. Under hösten 2015 genomfördes en inventering hos handläggare/behandlare hos parterna, om vilka samverkansproblem/behov man upplever isitt dagliga arbete, som är förenliga med Finsamlagens syfte. Inventeringen visade på ett antal gemensamma behov/områden att utveckla samverkan kring och ambitionen var att under senhösten 2015, starta två förstudier om processer för de mesta angelägna områdena. 1 (2)
ALVESTA KOl'vUVlUN Individ- och f,muljco111~01g Sarnordnlngsforbundet Värend 2016-09-15 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet I nuläget har följande tre processer startat: Förstudie om samverkansprocess för målgruppen-personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller där misstanke om sådan finns Process/motiverande insats för långtidssjukskrivna - Mitt val, samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Process - Mötesplatser och information Växjö, samverkan mellan sex myndigheter för målgruppen nyanlända, i samband med att man får uppehållstillstånd i Sverige. Förutom Arbetsförmedlingen, Växjö kommun och Försäkringskassan samverkar även Migrationsverket, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i denna process. Eftersom förbundet behöver komma igång med sitt nya arbetssätt och minska det egna kapitalet till, av Nationella rådet rekommenderade nivå - 20 % av årets insatser, har Finsamstyrelsen beslutat att för 2017 äska samma summa som 2016, dvs. 1 21 O 507 kr från varje part. Från och med 2017 kommer framtida regelrätta ägarsamråd att hållas och eventuella ökningar av parternas insatser till förbundet, hänskjuts till detta forum. På styrelsens uppdrag/ Kerstin Petersson Förbundschef Samordningsförbundet Värend 2 (2)
Nämnden för individ och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 1(1) NIF Information från Avdelningen missbruk/vuxen 7. Redogörelse Avdelningen för missbruk/vuxen informerar om verksamheten och redogör för statistik på sammanträdet. Förslag till beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg noterar informationen till protokollet. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Nämnden för individ- och familjeomsorg Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2016-10-24 1(1) NIF Dnr 2016/115.760 Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 2016-2019 8. Beslutsunderlag 1. NIF AU 48, 3 oktober 2016 2. Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 2016-2019 Redogörelse Sedan 1 juli 2013 föreligger det en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel. Denna skyldighet regleras i 5 kap. 9 a socialtjänstlagen, SoL, och 8 b hälsooch sjukvårdslagen, HSL. Målsättningen är att stärka samverkan för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen. Denna reviderade version av samverkansöverenskommelsen har arbetats fram av tvärgrupp vuxna på uppdrag av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den utgår från de nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som antogs av riksdagen i april 2015. Överenskommelsen skall kompletteras med lokala samverkansöverenskommelser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri och primärvård. Beredning NIF AU 48 Förslag till beslut Nämnden för individ- och familjeomsorg beslutar att godkänna Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 2016-2019. Protokollet ska skickas till Akten Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län Överenskommelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik Förvaltningen Arbete och välfärd, Växjö kommun Socialförvaltningen, Ljungby kommun Socialförvaltningen, Markaryd kommun Socialförvaltningen, Älmhult kommun Förvaltningen för individ och familjeomsorg, Alvesta kommun Socialförvaltningen, Tingsryd kommun Socialförvaltningen, Uppvidinge kommun Socialförvaltningen, Lessebo kommun Region Kronoberg Överenskommelsen gäller under perioden 2016-2019 Sida 0 av 9
Inledning och syfte Sedan 1 juli 2013 föreligger det en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel, i enlighet med regeringens proposition God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården (2012/13:77). Denna skyldighet regleras genom tillägg i socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 9 a ) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL 8 b ). Målsättningen är att stärka samverkan för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen. Förutom att kravet på överenskommelser har skärpts, har målgruppen utökats till att även omfatta personer som missbrukar läkemedel eller dopningsmedel. Denna reviderade överenskommelse har arbetats fram av tvärgrupp vuxna 1 på uppdrag av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. 2 Överenskommelsen utgår från de nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som antogs av riksdagen i april 2015. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område samt att vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 3. Tre nya områden har inkluderats ungdomar, läkemedelsberoende och psykosociala stödinsatser. Överenskommelsen skall kompletteras med lokala samverkansöverenskommelser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri och primärvård. 1 Arbetsgruppen genom tvärgrupp vuxna: Brittmarie Johansson, Förvaltningen för individ och familjeomsorg, Alvesta kommun. Anna Hammarsten Rosander, Förvaltningen för Arbete och välfärd, Växjö kommun Tinna Stoij, Beroendemottagningen Region Kronoberg samt Anders Fransson, Folkhälsa och social utveckling, Region Kronoberg 2 Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst består av länets alla socialchefer/förvaltningschefer samt centrumchefer i Region Kronoberg för barn- och kvinnocentrum och kirurgi, medicin, vuxenpsykiatri, primärvård/rehab samt av hälso- och sjukvårdsdirektören. 3 Nationella riktlinjer - Vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen 2015 Sida 1 av 9