Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor 2
Målstyrd Mark betyder verksamhetsplanering på miljökontor Disposition Målstyrningsprocessen Arbetsredskapen Kopplingen till ekonomin och personal 3
Målstyrningsprocessen Målstyrning Färdriktning (vision eller motsvarande) Mål för nämnden (miljö, arbetsmiljö, jämställdhet mm) Stöd för arbetet (policys, riktlinjer mm) Handlingsplan (verksamhetsplan med tillsynsplan mm) 4
Målstyrningsprocessen Målstyrning, forts Åtgärder Uppföljning Bokslut med utvärdering Mått (nyckeltal) 5
Mark Dokumenten betyder Innehåller policy och mål för miljönämnden samt verksamhetsplan för miljökontoret. Antagen 2002-01-24 Jätteek från Brännared, ingår i nämndens gammelträdsinventering Omfattar målstyrning, behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning och utvärdering. 6
Målstyrningsprocessen Kommunens vision V1. V2. V3 I Mark har arbetet för ett uthålligt samhälle en prioriterad plats i näringslivet, kommunens och den enskildes vardag. V4. V5. V6. V7. 7
Målstyrningsprocessen Ur Det uthålliga Mark Lokala miljömål. Totalt 15 övergripande mål med delmål. 8
Målstyrningsprocessen Prioriterade lokala miljömål Mål att sträva mot 2003-2005 (V3) A. (2003) Restaureringsbar naturbetesmark har inventerats senast år 2002 och hävdas naturvårdsmässigt senast år 2010 Mål 2C. B. (2003) Ekar och andra lövträd med en diameter större än 1 meter sköts naturvårdsmässigt senast år 2005 Mål 2F. C. År 2020 är samtliga sjöar och vattendrag på topografiska kartan (1:50 000) opåv osv 9
Målstyrningsprocessen Verksamhetsmål för nämnden 2003-2005 Mål kopplade till nämndens verksamhetsområden 12. Samtliga lantbruk med 10-100 DE ska besökas vart tredje år (V1). 13. Antalet anmälningar som berör djurskydd och som föranleder åtgärd har minskat med 50 % från 2000 till år 2005 (V1). Arbetsmiljö 16. Medelantalet sjukskrivningsdagar per år och person ökar inte. År 1999 var antalet 3,7 dagar (V1). 17. Antalet arbetsskador och tillbud (oönskad händelse som kunnat leda till personskada) på kontoret är noll (V1). Osv. 10
Målstyrningsprocessen Mål Nyckeltal Datainsamling 1 Andel nöjda kontakter som miljönämnden har. Attitydundersökning 1 Antal klagomål till nämnden ECOS 1 Antal utdömda sanktionsavgifter ECOS 1 Antal åtalsanmälningar ECOS 1 Föreläggande vid vite ECOS 2 Antal utbildningsdagar/antal anställda ECOS 3 Förnyelsebart bränsle i våra fordon/total mängd Fakturor 3 Bensinförbr./anställd Fakturor 4 Förbrukat mängd papper (kartonger) Beställningar 5 Andelen tjänsteresor med bil/tåg/flyg Beställningar 6 Forts 11
Arbetsredskapen- Mark kopplingen betyder till personal och ekonomi Verksamheten -lagstyrd - löpande -projekt Pengar - utgifter - inkomster Nämnden s vilja Budget Personalen - tid - kompetens Behovsanaly s Planerad verksamhet Sjukskrivningar Tillsynsplan Bokslut Akuta insatser 12
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi 13
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi 14
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi 15
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Tidsredovisning - personlig måndag tisdag onsdag torsdag fredag SUMMA Allmän service 1 1 1 Arbetsledning 6 2 2 2 6 Budget 5 0 Nämndarbete 2 4 4 Personal 4,5 2 2 Uppföljning (budget) 3 0 Verksamhetsuppföljning 3 0 Verksmhetsplanering 3,5 0 Verksamhetsmanual 0 0 C-objekt 1 0 Remisser, enkäter 1 0 Övrig miljötillsyn, sanktioner mm 1 1 1 Ryssar från Kola 0,5 0 Översiktsplaner 1 0 Kampanjer, berör alla! 0,4 0 0 Kommungemensamt, miljö mm 2 3 3 5 13 Naturvård 2 2 Miljösamverkan, externt 3 3 Livsmedel 0 16
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi De kostnader som redovisas för de olika verksamhetsområdena bygger på följande förhållande: Kontorets totala lönekostnad tillsammans med de kontorsgemensamma utgifterna (tabell 1) fördelas på det totala antalet veckor (effektiv tid 33 v per heltid) kontoret utför. Veckokostnaden för varje nedlagd arbetsvecka på miljökontoret blir med detta sätt att räkna 14 965 kr för 2003. Denna kostnad multiplicerat med antalet planerade och nedlagda veckor för respektive verksamhet tillsammans med eventuella övriga kostnader utgör den totala kostnaden för varje verksamhetsområde. 17
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi TABELL 1. Administration Kostnad 03 LÖN + PO 4 779 000 Bil- och reseersättning 32 000 Böcker, tidningar 81 000 Tele 80 000 Post 60 000 Repro 40 000 Datorer 375 000 Lokalhyra 559 000 Övrigt 70 000 Kapitalkostnader 6 000 Underhåll av inventarier 6 000 Fordonshyra 101 000 Arbetsmiljö 50 000 Utbildning 115 000 Information 50 000 Summa 6 404 000 18
Lantbruk (1,1 tj) Lantbruk omfattas av såväl djurskydd som miljöskydd inom lantbruket. Förutom husdjur har nämnden även tillsyn på sällskapsdjur. För vissa djurarter lämnar nämnden tillstånd exempelvis för att ha ormar och hästar i samlad bebyggelse. Efter att ha haft varierande bemanning under ett antal år bakåt hoppas kontoret att ca. en heltid ska kunna användas för tillsynen inom lantbruket. Av de ca. 930 verksamheterna planerar vi besöka ca 122 under 2003, exklusive hästgårdarna som vi hoppas kunna projektanställa någon för. Det totala besöksbehovet enligt Jordbruksverket är 329 besök vilket nämnden med nuvarande resurser inte klarar. Viktiga projekt är att färdigställa kennelinventeringen samt att påbörja inventering av kommunens hästgårdar. TILLSYNSPLAN Verksamhet Totalt antal Besöksbehov Tillsynsplan 2003 (besök) Genomförda besök 2003 (antal) Summa (veckor 2003) Plan Plan Oplan Totalt Plan Genomfört B-anläggningar 3 3 3 2,6 C-anläggningar 10 3 5 1 U-anläggningar 10-100 de med EK 141 47 34 6,8 U-anläggningar 10-100 de utan EK 71 24 25 5 U-anläggningar < 10 de 273 91 10 2 Hästgårdar, ca 350 117 0 0 Ridskolor 5 2 2 0,35 Kennlar 70 35 35 3,5 Hund- och kattpensionat 3 3 3 0,45 Vilthägn 4 2 2 0,2 Zoobutiker 1 1 1 0,2 Struts 2 1 2 0,25 Cirkus 1 0 0 Summa 934 329 122 0 0 0 22,35 0 PROJEKT (veckor) ÖVRIGT (veckor) Plan Red. Plan Red. Inventering av hästgårda 8 Sällskapsdjur 3 Övriga 2,7 Rapportering till SJV 0,4 BUDGET Summa 8 0 Summa 6,1 0 Fördelning 2003 Budget Kostnader/Intäkter Tillsynsplan Övrigt Projekt Totalt Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Plan Red Löner (veckor) 22,35 6,1 8 36,45 545 463 Övriga kostnader (kr) 8000 Intäkter (kr) 50000 Summa 603 463 0 Övriga kostnader: Budget -03 Red. -03 Konsulter 8000 Summa 8 000 kr Intäkter Budget 03 Red. 03 Avgifter, DL + MB 50000 Summa 50 000 kr 19
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Budget 2003, 5,8 milj kr Naturvård (1,8 tj) 21% Övrigt (1,28 tj) 11% Nämnd 4% Administration (2,92 tj) 24% Miljöskydd (3,44 tj) 14% Hälsoskydd (2,37 tj) 17% Lantbruk (1,1 tj) 9% 20
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Bokslut Exempel Mål kopplade till nämndens verksamhetsområde. MÅL 10. Antalet anmälningar som berör djurskydd och som föranleder åtgärd har minskat med 50 % från 2000 till år 2005 (V1). Anmälningar djurskydd Antal 100 75 50 25 0 63 91 81 73 1999 2000 2001 2002 21
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Budgetarbetet 2003 Utförd behovsutredning visar att om nämnden ska kunna utföra nuvarande arbetsuppgifter med målsättningen att klara lagens lägsta krav finns det i dagsläget ett behov av 12,5 tjänster. Nämnden förslår därför att antalet tjänster fr. o m 2005 utökas till 12,5. Fram till dess vill nämnden disponera de eventuella överskott som uppstår på ett sätt som gör att nämnden redan tidigare kan möta behovet av tillsyn mm Personalplan (antal tjänster) Verksamhet 2001 2002 2003 2004 2005 Behov* Administration 3 2,75 2,75 2,75 2,75 Lantbruk 1 1,1 1,1 1,25 1,25 Hälsoskydd, allmänt 1,1 1 1 1,1 1,1 Hälsoskydd, livsmedel 0,9 1,15 1,15 1,5 1,5 Miljöskydd 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Naturvård 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Planering, miljömål, jour 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 Summa 11,5 12 12 12 12,5 12,5 22
Arbetsredskapenkopplingen till personal och ekonomi Iakttagelser Nämnden formulerar mål kontoret planerar åtgärder Mycket bra för att motivera behov av resurser Bra koll på verksamheten, vem gör vad mm Varje arbetsuppgift följs upp Svårt formulera bra mål och mått Svårt koppla verksamhet mot ekonomi administrativa systemen har svårt att lägga en persons kostnad på flera verksamheter 23