VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =?
Höör: 15 500 Hörby: 14 900
Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6 3 Pumpstationer 31 28 Tryckstegringsstationer 7 7 LTA 143 6 Kunder 3500 4200 Vattenmätare 3632 4100 Vattentäkter 9 20 Ovidkommande vatten 40% 30% Läckvatten 14% 11% Investeringar ca 7 milj ca 7 milj Intäkter 24 milj 22 milj
Förutsättningar Samarbetsavtal mellan kommunerna Gemensam IT- organisation Samarbete räddningstjänsten Gemensamma ledningssystem
VA- samverkan Hörby/Höör Jun 2012 Samarbete påbörjas kring debitering Sep 2012 Organisationsöversyn i Höör påbörjas Nov 2012 Beslut om avsiktsförklaring Dec 2012 Styrgruppen utses Feb 2013 Styrgruppen har sitt första möte (Höör som värdkommun, organisationsform, utse etableringsledning) Besök hos Laholmsbuktens VA Ytterligare 3 st styrgruppsmöte (ekonomi och personal/organisation) Facklig samverkan Information till personalen (veckobrev, personalrepresentanter, aktiviteter) Juni 2013 Beslut om samverkansavtal VA/Karta-GIS Okt 2013 Inrangeringsförhandling 2014-01-01
Gemensam nämnd Nämnd med politiker från båda kommunerna. Ordförandeskap skiftar. En värdkommun med personalansvar. Varje kommun (KF) fattar beslut om VA- taxa, ABVA och verksamhetsområde samt investeringsbudget. Varje kommun äger sina ledningar och anläggningar. Tekniska nämnden Samhällsbyggnadssektorn VA & GIS-nämnden
Syfte samverkan Politikernas syfte I linje med avtal Förbättra kvalitet Effektivitet Tjänstemännens syfte Möta utmaningarna Lagen om allmänna vattentjänster EU-direktiv Ökad kvalité på vattentjänsterna Göra rätt och mer saker för pengarna Säkrad drift bättre bemanning
Erfarenheter + Högre kvalitet i verksamheten + All administrativ personal på en plats + Samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningarna + Ser större möjlighet att klara utmaningar + Bättre ekonomi + Nyttja båda kommunernas kompetens + Engagerad och kunnig nämnd + VA har kommit upp på agendan 0 Samarbete med fackliga organisationer - Mycket arbete - Tröghet i samarbete kring ekonomin i båda kommunerna - Missnöje pga förändringar
Utmaningar Interna Förenkling av rutiner Vi känsla Hitta roller Externa Slamhantering/slamkvalitet Underhållsplaner/investeringsplaner Ledningsförnyelse/renovering av gamla anläggningar Vattenförsörjningsplan/nödvattenförsörjning/reservvattenförsörjning Kompetensförsörjning Utbyggnad till ytterområden
På gång! Översyn av kundregister VA- utbyggnad Höör VA- plan Hörby Arbete med dagvatten Gemensamt övervakningssystem Ärende i Statens VA- nämnd Personallokaler för driftpersonal
Tack för oss!
KF Höörs kommun KF Hörby kommun KS Höörs kommun Beslut om TAXA, ABVA, verksamhetsområde & investeringar KS Hörby kommun VA och GIS-nämnden Samhällsbyggnadssektorn Höörs kommun SBC Höörs kommun VA/GIS SBC Hörby kommun TN & MoB Höörs kommun TN, MN &BN Hörby Kommun
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Samhällsbyggnad s- chef Stab MittSkån e Vatten GIS PLAN Gata/Par k VA/GIS-nämnden Hörby och Höör Personal och verksamhetsansvar Tekniska nämnden personalansvar Tekniska nämnden verksamhetsansvar Kommunstyrelsen
Organisationer före sammanslagning Drifttekniker Lyby RV Drifttekniker Pumpstationer/trycksteg r Vattenmätarmontör Tillfälligt anställd Drifttekniker RV/pumpstationer VA-chef Drifttekniker Vattenverk/RV Processtekniker Lab Miljösamordnare Tjänster från kommunen: Assistent 25% Tekniker 100% Ekonom 10% Debitering 80% Anläggare 130% Arbetsledare 20% SBF-chef 15% Nämnd 0% VA-chef Drifttekniker Ormanäs RV Driftledare Reningsverk & pumpstationer Drifttekniker Ormanäs RV VA-tekniker Ledningsnät/Tillfälligt anställd Drifttekniker Reningsverk & pumpstationer Vattenmätarmontör VAKANT VA-ingenjör VA-ingenjör REKRYTERING PÅGÅR Drifttekniker Vattenverk Driftledare Vattenverk & ledningsnät Drifttekniker Tryckstegringar & ledningsnät Projektingenjör REKRYTERING PÅGÅR Tjänster från kommunen: Assistent 25% Projektingenjör 15% Karttekniker 15% Teknisk chef 40% Ekonom 25% Debitering 80% Ekonomikontor 16% Kommunledning 4% Personalkontor 4% Nämnd 0%
Titel på presentation
Nyckeltal Ekonomi 2012 Intäkter Hörby Höör Brukningsavgifter 19822 21 253 Ugglarp 999 - Merab 609 595 Anläggningsavgifter 1016 349 Brandposter 1041 - Dagvatten gata (allmän platsmark) 520 - Övriga intäkter 50 151 24 509 22 348 Kostnader Personal 3946 5 371 Administrativa avgifter kommun 835 1 056 Administrativa avgifter tekniskt kontor 475 Vattenverk o TS 2038 3 584 Reningsverk och pumpstationer 7439 9 124 Vattenledningar 3676 1 884 Avloppsledningar 4180 2 498 Dagvattenledningar 1549 193 Va-allmänt/administration 1540 4 327 25 203 21 610
Investeringar Hörby Höör Budget Utfall/Prognos Budget Utfall/Prognos 2010 7000 3548 28578 4811 2011 7000 6861 27781 6496 2012 7600 7345 23021 8816 2013 6600 4442 40150 13 316 2014 7000 49500 2015 7400 30000 Summa 41800 22 196 199030 33 439 Medel 5549 8359
VA-chef Driftchef Kundservice 1 VA-administratör 1 VA-ingenjör Projekt Ledningsnät 1 Projektingenjör Projektingenjör* Reningsverk 1 Drifttekniker (S) 5 Drifttekniker 0,3 Drifttekniker Vattenverk 1 Drifttekniker (S) 1 Drifttekniker 0,2 Drifttekniker Ledningsnät 1 Ledningsnätsingenjör (S) 1 Utredningsingenjör 1 VA-tekniker 0,5 Drifttekniker VA-tekniker* Projekt/Miljö 2 Miljöingenjör 1 Projektledare 1 VA-tekniker
Höör & Hörby Cirka 165% tjänst 2 licenser MittSkåne Vatten Cirka 110% tjänst 1 licens Samordningsvinst Cirka 450 000 kr/år