Budget 2017 Tekniska nämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Omvärldsanalys... 3 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag... 4 3.1 Människor möts i Borås... 4 3.2 Livskraftig stadskärna... 5 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer... 5 3.4 Ekonomi och egen organisation... 6 4 Nämndens verksamhet... 7 4.1 Väghållning, skog, parker mm... 7 4.2 Ekonomiskt sammandrag... 7 4.3 Nämndens uppgift... 7 4.4 Ekonomiska förutsättningar... 9 4.5 Verksamhet 2017... 9 4.6 Persontransporter... 18 4.7 Ekonomiskt sammandrag... 18 4.8 Nämndens uppgift... 18 4.9 Ekonomiska förutsättningar... 19 4.10 Verksamhet 2017... 19 5 Verksamhetsmått... 20 5.1 Väghållning... 20 5.2 Park... 21 5.3 Skogsdrift... 23 5.4 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder... 25 5.5 Naturvård... 26 5.6 Persontransporter... 26 6 Investeringar... 27 Bilagor Bilaga 1: Investeringar (sid. 31-91) Bilaga 2: Db 1 (sid. 92-95) Bilaga 3: Db 2 (sid. 96-116) Bilaga 4: Db 3 (sid. 117-145) Tekniska nämnden, Budget 2017 2(30)
1 Inledning Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor. Nya organisationen innebär att upphandlingsverksamheten flyttas 2017 från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen varför jämförelser i siffror mellan åren kan skilja sig åt. 2 Omvärldsanalys Ren, snygg och trygg stad Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse med män, upplever att mörka parkytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås rent och snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision 2025. Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås än mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan. I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka anpassa till budget. Vid nästa upphandling av driftavtal kommer t.ex. snöröjning på cykelbanor att påbörjas senare (vid 6 cm snö i stället för som nu vid 3 cm) för att försöka anpassa kostnaderna till tillgängliga medel. Staden växer, gator och vägar blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkomande industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de tre senaste åren har utökningen av ytor inneburit merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år. Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje investering bör åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden. Prognosen (efter maj månad) för år 2016 tyder på ett samlat underskott på 11,3 mnkr varav vinterväghållning står för den största avvikelsen (-8 mnkr). För år 2017 finns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs - i annat fall får insatsen utebli eller minskas ned. Vinterväghållning (5,0 mnkr) Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor (1,0 mnkr) Klottersanering (0,5 mnkr) Bullerskydd Fristadsvägen (0,2 mnkr) Ogräsbekämpning hetvatten (0,3 mnkr) Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Västerlånggatan (0,75 mnkr) Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement (0,5 mnkr) Totalt äskas budgetförstärkning utöver budgetram med 8,25 mnkr avseende väghållning enligt ovan. Tekniska nämnden, Budget 2017 3(30)
Inom parkverksamheten finns önskemål om att kunna försköna staden med ytterligare blomsterplanteringar, städningar och röjningar. Uppdatering av dataprogram som hanterar stadens parkytor krävs för att mer effektivt kunna sköta ytorna. Möjlighet till att återplantera träd i stadsmiljön kräver också medel för att kunna genomföras. Sammantaget äskas 2,3 mnkr som budgetförstärkning utöver fastställd budget avseende parkverksamhet. Verksamheten cityvärdar har givit avsedd effekt i city. För att fortsätta med att ha flera vuxna i centrum, i samarbete med Jernhusen AB och polisen med flera, behövs ett årligt driftanslag med 0,5 mnkr. Under 2015 övertog Tekniska nämnden skötsel av all kommunal mark som inte används för annat. Detta har inte finansierats fullt ut. För att klara detta på en rimlig nivå behövs ytterligare 0,25 mnkr. För att kunna göra boende och besökare än mer nöjda med hur staden sköts och utvecklas äskar Tekniska nämnden sammantaget 11,3 mnkr utöver tilldelad budgetram. Fylligare information om dessa äskanden finns under avsnitt 4.5. 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T1 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 0 1 1 1 Antal genomförda medborgardialoger. Så når nämnden målet för indikatorn Tekniska nämnden har deltagit i en medborgardialog per år sedan 2014 (P A Halls terrass). I maj 2015 genomfördes en medborgardialog om Hallbergsplatsens utformning för att tillskapa en bra mötesplats. För år 2016 planeras en medborgardialog på Hässleholmen att genomföras under hösten. Även för åren framöver planeras att genomföra minst en medborgardialog per år. Tekniska nämnden, Budget 2017 4(30)
Uppdrag 3.1.1 Nämnd Öka tillgängligheten för människor med funktionshinder Så genomför nämnden uppdraget Exempelvis genom att: *Främja framkomligheten, t ex sänka trottoarkanter på gångbanor i staden. *Lekplatser renoveras och tillgänglighetanpassas. *Informera/marknadsföra möjligheten för färdtjänstkunder att beställning av resor även kan ske via internet. *Utifrån tilldelad budget kunna hålla staden väl underhållen. 3.2 Livskraftig stadskärna Målbild En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, handel och upplevelser. Uppdrag 3.2.1 Nämnd Öka tryggheten och trivseln för boende och besökare Så genomför nämnden uppdraget Hålla staden väl underhållen. Utifrån tilldelade driftmedel skapa en ren, snygg och trygg stad. Sanera klotter och nedskräpning. Via belysning och beskärning skapa trygga ytor. Staden växer och utifrån beviljade investeringar skapa nya mötesplatser där människor trivs. 3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Målbild Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T1 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. 422 105 437 000 416 248 448 000 459 000 545 000 Tillgängliga cykelstråk, km. 152 159 159 160 162 170 Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar. Så når nämnden målet för indikatorn Indikatorn är de mätningar av cykeltrafiken som utförs vid våra fyra cykelbarometrar på Brämhultsvägen, Druveforsvägen, Katrinedalsgatan och Skaraborgsvägen. Värdet avser rullande 12-månaders intervaller. Tekniska nämnden, Budget 2017 5(30)
Genom att investera i väl underhållna gång- och cykelbanor skapar vi förutsättningar för ett ökat cyklande vilket är positivt både för individen och för miljön i Borås Stad. Tillgängliga cykelstråk, km. Så når nämnden målet för indikatorn Målet för år 2017 är satt till 160 km cykelstråk inom kommunen. Då nämnden tilldelats investeringsmedel för tillkommande cykelvägar i budget räknar Tekniska nämnden med att målet ska kunna nås under förutsättning att avtal med Trafikverket förverkligas. 3.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Målvärde 2016 Utfall T1 2016 Målvärde 2017 Målvärde 2018 Målvärde 2025 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 4,4 3 5,1 5 5 5 4,3 3 4,3 4 4 4 34,7 49 35,4 40 40 40 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn Sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen har historiskt sett varit mycket låg och målen för "andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" har satts utifrån de nivåerna. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser. Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp. Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Därför görs en justering av tidigare mål från 3 % till 5 %. För Borås Stad som helhet är motsvarande mål 7 % Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade". Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av timavlönade på lägsta möjliga nivå. Tekniska nämnden, Budget 2017 6(30)
Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Det tidigare målet på motsvarande 3 årsarbetare behöver därför revideras något till 4 årsarbetare. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Så når nämnden målet för indikatorn Under de senaste åren har sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen ökat. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom denna grupp är korttidsfrånvaron större än inom förvaltningen i stort. Utfallet för indikatorn "Hälsa -1 år utan sjukfrånvaro" står i direkt proportion till antalet sjukskrivningstillfällen. Därför behöver målvärdet justeras från 49 % till 40 % för att vara realistiskt att uppnå. Genom att inom Tekniska förvaltningen arbeta aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, kan utfallet hållas på en så hög nivå som möjligt. Under 2016 har även ett arbete med värderingar och förhållningssätt påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta även under 2017 och förväntas bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö och ökad hälsa för medarbetarna inom Tekniska förvaltningen. 4 Nämndens verksamhet 4.1 Väghållning, skog, parker mm 4.2 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Intäkter 86 343 83 331 84 043 75 906 Kostnader -228 547-229 396-240 758-226 306 Buffert -2 900-1 400 Nettokostnader -142 204-148 965-156 715-151 800 Kommunbidrag 142 720 148 965 148 965 151 800 Resultat 516 0-7 750 0 Ackumulerat resultat 15 455 Nettoinvesteringar -40 324-85 985-66 711-70 300 Tekniska nämnden, Budget 2017 7(30)
4.3 Nämndens uppgift Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen Väghållning, skog, parker m.m. ) är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande). Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: Parkering på allmän plats enligt 1 Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter och liknande sammanslutningar. Beredning av avgifter för gatukostnad. I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till Trafikverket och Länsstyrelsen. I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning. Skötsel av Borås Stads naturreservat. Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. Kalkning av sjöar och våtmarker. Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. Skötsel av Borås Stads lekplatser. Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla statsoch andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. Vattendrag, underhåll och rensning. Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Tekniska nämnden, Budget 2017 8(30)
4.4 Ekonomiska förutsättningar Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i budget 2017: Personalkostnader 40,1 mnkr Kapitalkostnader 56,5 mnkr Övriga kostnader 131,1 mnkr summa 227,7 mnkr Uppräkningen av kommunbidrag till verksamheterna har skett med 2,3 % för ökade lönekostnader och med 1,5 % för övrigt. Kapitalkostnaderna ökar med 2,2 mnkr till 56,5 mnkr. Upphandlingsavdelningens budget flyttas över till Kommunstyrelsen fr.o.m. år 2017. Med personalkostnader på närmare 40 mnkr ger uppräkningen ökade kostnader på ca 1 mnkr och utöver detta är ramen (exkl. kapitalkostnader) uppräknad med 1 150 tkr till att täcka samtliga ökade kostnader inom alla verksamheter inom ramen "väghållning, park, skog m.m.". Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarenhet. Arbetsintensiva jobb beställs hos andra förvaltningar och av externa leverantörer, vilkas löner stigit med mer än 2,3 % vilket ger vid handen att det för varje år blir mindre verksamhet utfört för tilldelade medel. Prognosen (efter maj månad) för år 2016 tyder på ett samlat underskott på 7,75 mnkr varav vinterväghållning står för den största avvikelsen (-8 mnkr). För år 2017 finns upptaget flera angelägna områden där tilläggsanslag behövs - i annat fall får insatsen utebli eller minskas ned. Inom väghållningens driftbudget 2017 äskar Tekniska nämnden extra medel (8,25 mnkr) för: Vinterväghållning (5,0 mnkr) - (senaste prognos 2016 visar minus 8 mnkr) Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor (1,0 mnkr) Klottersanering (0,5 mnkr) Bullerskydd Fristadsvägen (0,2 mnkr) Ogräsbekämpning med hetvatten (0,3 mnkr) Tillkommande DoU kostnad, bl.a. Västerlånggatan (0,75 mnkr) Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement (0,5 mnkr). Även Parkverksamheten får ökade driftkostnader i samband med tillkommande ytor i parkmark där skötselnivån blir högre än innan. Önskemål bl.a. om utökade blomsterutsmyckningar och röjningar utanför stadskärnan gör att Parkverksamheten (se sid 15) äskar ett utökat nämndbidrag med 2,3 mnkr. Verksamheten cityvärdar har givit avsedd effekt i city. För att fortsätta med att ha flera vuxna i centrum, i samarbete med Jernhusen AB och polisen med flera, behövs ett årligt driftanslag med 0,5 mnkr. Under 2015 övertog Tekniska nämnden skötsel av all kommunal mark som inte används för annat. Detta har inte finansierats fullt ut. För att klara detta på en rimlig nivå behövs ytterligare 0,25 mnkr. Tekniska nämnden äskar sammantaget ett ökat nämndbidrag (11,3 mnkr) för att kunna åtgärda de i denna budget beskrivna problemen - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en ren, snygg och trygg stad! Tekniska nämnden, Budget 2017 9(30)
4.5 Verksamhet 2017 Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Parkering Intäkt 21 566 18 000 19 000 19 000 Kostnad -8 140-9 980-9 980-8 579 Nettokostnad 13 426 8 020 9 020 10 421 Beläggningsunderhåll Intäkt 601 0 0 0 Kostnad -2 285-1 600-1 600-1 600 Nettokostnad -1 684-1 600-1 600-1 600 Vinterväghållning Intäkt 52 0 0 0 Kostnad -28 519-22 200-30 200-25 000 Nettokostnad -28 467-22 200-30 200-25 000 Övrig väghållning Intäkt 11 806 11 030 11 030 15 550 Kostnad -99 582-103 009-103 009-111 871 Nettokostnad -87 776-91 979-91 979-96 321 Arbetsmarknadsinsatser Intäkt 5 484 5 358 4 858 5 358 Kostnad -17 958-18 658-18 658-19 058 Nettokostnad -12 474-13 300-13 800-13 700 Skogsverksamhet Intäkt 22 446 26 076 26 076 25 123 Kostnad -17 513-21 076-21 326-20 123 Nettokostnad 4 933 5 000 4 750 5 000 Naturvård Intäkt 4 321 3 740 3 737 3 751 Kostnad -7 829-7 490-7 487-7 551 Nettokostnad -3 508-3 750-3 750-3 800 Parker Intäkt 426 200 415 210 Kostnad -23 321-24 856-25 071-24 010 Nettokostnad -22 895-24 656-24 656-23 800 Upphandling Intäkt 12 250 12 457 12 457 0 Kostnad -13 008-13 957-13 957 0 Nettokostnad -758-1 500-1 500 0 Övrigt Intäkt 7 392 6 470 6 470 6 915 Kostnad -10 392-9 470-9 470-9 915 Nettokostnad -3 000-3 000-3 000-3 000 Totalt Intäkt 86 344 83 331 84 043 75 907 Kostnad -228 547-232 296-240 758-227 707 Nettokostnad -142 203-148 965-156 715-151 800 Tekniska nämnden, Budget 2017 10(30)
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 4.5.1 Gatuavdelning Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, torg samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder. Beläggning I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggningsverksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker accentueras nu av de grävningar som sker för fiber över hela kommunen. När våra gator grävs upp av flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är svårt att överblicka idag. Samtidigt kommer beläggningsprogrammet att vara svårt att genomföra för att undvika att nylagda gator grävs upp av andra ledningsdragande aktörer. Det är viktigt att ta höjd för framtida beskrivet behov och ha förståelse för att planerade arbeten får anpassas efter fiberschakterna samt att återställningsarbetena kan komma att ta längre tid än normalt. Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthålslagningar. För 2017 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten. Tabellen visar tidigare utfall av erhållna medel. Fr.o.m. 2015 finansieras endast smärre reparationer och potthålslagningar inom driftbudgeten. Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar Utfall (inkl. tilläggsanslag) Budget År 2012 2013 2014 2015 2016:2 2017:1 m² 128 000 75 000 56 000 79 000* 81 000* 183 000* *Fr.o.m. 2015 ges budgetmedel via investeringsbudgeten. Väghållning - driftavtal Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar fördyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganläggningarna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en bättre komfort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil. Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss kompensation erhållits i tidigare budgets är det självklart att pengarna inte räcker till den skötselnivå som angetts i driftavtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta för vinterväghållningen där det blivit regel att anslagna medel inte räcker. Det finns en stor fara med att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt skapar ett underhållsberg som blir svårt att hantera. Tekniska nämnden, Budget 2017 11(30)
Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av att det skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och underhållsarbeten. I budget 2016 redovisade Tekniska nämnden tillkommande drift- och underhållskostnader för gjorda investeringar 2013-2015 till 2 mnkr. För 2016 tillkommer kostnader på ca 750 tkr där Västerlånggatans ombyggnad svarar för halva kostnaden i form av markvärme och städning. Markvärme är en kvalité i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för människor med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift- och underhåll så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. Idag kostar väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gröna ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona och 42 öre per invånare per dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 2,5 öre per invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en utökning av driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad och undvika en minskad skötselnivå. Markrenhållning Utfall Budget År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tkr 8 308 8 884 8 185 9 347 8 700 9 700 Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning hos medborgarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt eget skräp. Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning att användas. Metoden är miljövänlig då hetvatten används. Behandlingarna upprepas 3-5 ggr per växtsäsong och innebär en merkostnad utöver budget på 300 tkr. Tekniska nämnden kunde under 2015 inrymma extra insatser för ogräsbekämpning med heatweed och stålborstning genom intäkter utöver budget inom parkeringsverksamheten. Behandlingen behöver genomföras kontinuerligt för att få effekt. I budget 2016 begärde Tekniska nämnden extra medelstilldelning för att kunna nyttja metoden med 300 tkr. Då dessa medel ej erhölls kommer insatsen med heatweed ej att kunna utföras under 2016 till följd av det prognosticerade underskottet på vinterväghållningen. För en fortsättning under 2017 begär Tekniska nämnden en förstärkning utöver budgetram på 300 tkr. Belysning Förhandling av ett nytt avtal med Borås Elnät AB pågår där entreprenören ska ta ett större ansvar för planering av drift- och underhållsåtgärder, övertagande av viss administration samt felanmälningshantering. Det nya avtalet förväntas innebära ökade kostnader men samtidigt en bättre och effektivare hantering av belysningsärenden. Tekniska nämnden, Budget 2017 12(30)
Budgetutveckling Väghållning 2012-2017 i tkr (kostnader) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Markrenhållning 6 700 7 500 8 500 8 900 8 700 9 700 Trafikbelysning 12 230 12 700 12 400 12 700 13 200 13 700 Beläggning 4 575 4 000 4 200 1 600 1 600 1 600 Trafikanordn m.m. 4 850 5 350 6 050 6 980 6 630 6 900 Summa 28 355 29 550 31 150 30 180 30 130 31 900 Vinterväghållning 21 000 21 000 21 500 22 200 22 200 25 000 TOTALT 49 355 50 550 52 650 52 380 52 330 56 900 Vinterväghållning Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som t.ex. jourersättning, utgör ca hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort då inga spår finns kvar fram i maj. "Hur kan vinterkostnaderna blivit så höga? Vi har ju knappt haft någon snö?" hörs ofta. Då glömmer man oftast alla halktillfällen som kräver insatser och alla tillkommande gator som ska skötas i nya industri- och bostadsområden. Prognosen för 2016 landar på ca 8 mnkr över budget vilket kommer att få inverkan på övriga verksamheter inom väghållningen då övergripande målet är att hålla budget. Under vårvintern 2016 har tre kraftiga och ihållande snöväder inneburit att den rörliga kostnaden för snöröjning och halkbekämpning har rakat i höjden. I praktiken har vid dessa tillfällen kriterierna för insatser uppnåtts vid flera tillfällen under samma dygn innebärande flera varv för snösvängen. Prognosen för 2016 ligger runt 30 mnkr, ett snitt de senaste sex åren för vinterväghållningen hamnar på samma nivå. Tekniska nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig nivå på vinterbudgeten. Inom ramen har därför vinterväghållningen förstärkts med 2,8 mnkr vilket innebär att för 2017 finns 25 mnkr tillgängliga. För att nå ovan beskriven nivå erfordras 5 mnkr som budgetförstärkning. Vinterkostnad Utfall Budget År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tkr 18 325 21 548 48 637 28 097 24 382 27 835 19 279 28 467 22 200 25 000 Tekniska nämnden förespråkade ett försök att gynna cykeltrafiken under 2016. Förslaget var att så tidigt som möjligt sopa upp halkbekämpningssanden, tidigare än normalt, på vårkanten för att cyklisterna ska kunna komma ut tidigare och förlänga cykelsäsongen utan risk för olyckstillbud med rullgrus. Med det klimat som råder i staden kan det därvid krävas ytterligare spridning av singel efter sopningen om vädrets makter inte är med oss. På försök föreslogs att vinterbudgeten tilldelades extra medel utöver budgetram för att klara 4-5 sandupptagningar och sandningstillfällen. Kostnaden för dessa insatser uppskattades till ca 1 mnkr totalt. På grund av prognosen för 2016, - 8 mnkr, har denna insats ej varit möjlig att genomföra. Ska ett gynnande av cykeltrafiken vintertid göras på detta sätt måste ett utrymme försäkras i budget. Tekniska nämnden måste, om ett ramtillskott ej medges, ta ställning till en lägre kvalitétsnivå på vinterväghållningen generellt men även en sänkning av skötselnivån på cykelvägnätet där en anpassning till högsta nivån på biltrafiknätet kan bli aktuellt. Tekniska nämnden, Budget 2017 13(30)
Skadegörelse/Klotter Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer vilket drabbar övriga verksamheter inom driftbudgeten som t.ex. att hålla staden ren och snygg. Våra tunnlar och broar utsätts allt oftare för klotter som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen vid Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats. Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfullmäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras och samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder ska kunna utföras inom 24 timmar. För att inte sänka nivån på andra verksamheter inom driftbudgeten föreslås ett tillskott utöver budgetram på 700 tkr för åtgärdande av skadegörelse/klotter fördelade på klotter 500 tkr och 200 tkr för bullerskydden. Vattendrag De omfattande och kraftiga regnperioderna under höstarna tycks bestå vilket har inneburit höga vattenstånd som innebär ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av Viskan. Anslaget för 2017 blir 1,2 mnkr. Sidoordnad verksamhet Till följd av fiberdragningarna kan det bli svårt att hinna med de schaktreparationer som anmäls för återställning. Det är därför viktigt att ha förståelse för att de intäkter som används för återställningsarbeten inte alltid kan komma att nyttjas fullt ut under budgetåret utan får flyttas över till efterföljande år. Mobility Management Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- och kommunikationsåtgärder t.ex. kampanjer av olika slag. Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för åtgärder inom Mobility Management under 2017. Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning (mnkr) Vinterväghållning 5,0 Försök med tidigare sandupptagning på cykelbanor 1,0 Klottersanering 0,5 Bullerskydd Fristadsvägen 0,2 Ogräsbekämpning hetvatten 0,3 Tillkommande DoU kostnad (Bl.a. Västerlånggatan) 0,75 Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Mangement 0,5 Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram. 8,25 Tekniska nämnden, Budget 2017 14(30)
4.5.2 Park- och skogsavdelning 4.5.2.1 Park Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av parker och lekplatser i hela kommunen. Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta, ängsmark, buskage, träd, rabatter, planteringskärl, vägar och trappor samt park och lekredskap. Skötsel av Ramnaparkens fågelkoloni, Borås djurbegravningsplats och hundrastplatser ingår också i verksamheten. Verksamheten 2017 Borås forsätter att växa med fler bostadsområden med tillhörande servicebyggnader och infrastruktur. Detta leder i förlängningen till att nyanlagda gröna ytor kräver skötsel och budgeten för drift blir allt mer pressad. Att Borås invånare kräver likvärdig kvalité på grönska oavsett var de bor i kommunen är en självklarhet men något som driftbudgeten inte är anpassad för. Under flera år har fokus legat på centrum och där ytterområden fått stryka på foten, här finns behov av förändring och nya tankesätt. Plantering av vårlökar är en åtgärd som ofta uppskattas och är ett prisvärt moment som bör satsas resurser på. Att enkelt skapa tidig blomsterprakt i Borås ytterområden är ett första steg mot en satsning på tätorterna. Inkommande feedback från stadens invånare domineras av önskemål om gallring/röjning i stadsnära skog, näst därefter kommer synpunkter på städning och skräphantering. Detta är exempel på två skötselåtgärder som är både dyra och resurskrävande. Vår ambition är att invånare och turister ska känna att Borås är en ren, blommande och grön stad. Att marknadsföra sig som en ren stad med välskötta grönytor och prunkande planteringar är något som förväntas av en stad med över 100 000 invånare. (500 tkr) Parkenhetens datoriserade ytregister har stora brister och har inte underhållits på väldigt många år. Arbetet med att digitalisera systemet måste vara klart tills nästa upphandling av driftavtalen vilket tidigast kan komma att ske 2018. Ett uppdaterat ytregister ligger till grund för en bra och funktionell entreprenad gentemot enhetens entreprenörer. Med god kontroll över ytarealer förenklas således uppföljning och kontroll, vilket slutligen innebär minskade kostnader för driften och mer exakta underlag för investeringar. (500 tkr) Tekniska nämndens mål med verksamheten är att öka möjligheterna för en stimulerande utemiljö vid olika årstider, genom insatser i parker, gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Fram till år 1999 planterade parkenheten årligen mellan 100-300 träd i kommunen, ett arbete som nu avstannat helt i brist på likvida medel. I takt med att Borås växer och förtätas är befintliga träd i stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits ned utan att nya har återplanterats. För att behålla en grön och rogivande stadskärna bör ett återplanteringsprogram av stadsträd återupprättas. (300 tkr) Tekniska förvaltningen har driftansvaret för en rad olika anläggningar på allmän platsmark däribland multisportanläggningar, parkouranläggning, aktivitetsparker och den nybyggda isbanan i Stadsparken. Dessa nya typer av mötesplatser måste underhållas på bästa sätt. Även lekplatser är viktiga mötesplatser. Borås Stad har 163 st. och antalet ökar för varje år. (500 tkr) Samarbetet med Borås Cityförening gynnar staden. Målet med olika event som t ex påskträd, julbelysning samt andra aktiviteter är att skapa en trivsam och händelserik stad. En evenemangskalender som innehåller många skiftande programpunkter bidrar också till ett trivsamt levande boende i Borås. (500 tkr) Det är viktigt att poängtera att det krävs driftmedel för att hålla alla våra parkanläggningar i bra skick. För att täcka kostnader för tillkommande ytor och anläggningar äskas 2 300 tkr i tilläggsanslag. Tekniska nämnden, Budget 2017 15(30)
4.5.2.2 Skogsdrift Skogsavdelningens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. Invånarna i Borås Stad erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark. Verksamheten år 2017 Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet i yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet. Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna Gudrun och Per kommer att ta större resurser i anspråk. Virkesmarknaden bedöms som stabil med god efterfrågan. Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkastningen från skogsmarken. 4.5.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 4.5.2.3.1 OSA Offentligt skyddat arbete Kommunen anordnar arbete till personer som har socialmedicinska handikapp, trygghetsanställningar, OSA, utvecklingsanställningar och praktik. Nämnden har fått uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier. Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och naturvårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhållsarbeten i naturreservat, kultur och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor m.m. Fyra arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Djurparken arbetar med byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel av vissa andra verksamheter. Verksamheten år 2017 Basen för OSA-verksamheten finns i funktionella lokaler i Kyllared. Verksamhetens uppdrag är att utföra riktiga arbeten som annars inte skulle bli gjorda, samtidigt som det syftar till att stärka den enskilde och att det förhoppningsvis ger möjlighet till utbildning eller jobb på den öppna arbetsmarknaden. Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt är stort förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska nämnden, Budget 2017 16(30)
4.5.2.3.2 Gröna vägen Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Nämnden har fått i uppdrag att bereda arbetsträning för ca 50 personer. Arbetsträningen drivs under ledning av trädgårdskonsulenter och består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och en terapiträdgård. Till detta hör också friskvård som till stora delar utövas i vår vackra miljö på Rya åsar. Dessa metoder kan hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor snabbt återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och hjärtinfarkter. Verksamheten år 2017 Verksamheten år 2017 består av att med hjälp av två anställda konsulenter arbetsträna upp till 50 personer som lider av psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön runt Ramshulan inom naturreservatet Rya åsar. Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga under den begränsade tid de deltar i "Gröna vägen" med hjälp av odling, friskvård och samtal. 4.5.2.3.3 Cityvärdar Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet och turister. I samverkan med andra aktörer hålls ett vakande öga över innerstaden. Verksamheten 2017 Verksamheten bemannas av en lagförman och fem personer som har SAS-anställning (Särskilt anställningsstöd) under ett år. Projektet består i att bl.a. patrullera innerstaden och stationsområdet för att ge service och information till allmänhet och turister. Kontrollera så att det är snyggt och helt och vid behov lämna in avvikelser till ansvariga aktörer i centrum. Projektet Cityvärdar är förlängt t.o.m. år 2016. För att verksamheten ska kunna fortsätta under 2017 krävs ett nämndbidrag på 500 tkr. 4.5.2.4 Naturvård Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och våtmarker i Borås Stad men även i närliggande kommuner, fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för rekreation samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose allmänhetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för natur och rekreationsleder i kommunen. Verksamheten år 2017 Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället. Under året blir utredningen om fiskevårdsområdet för Stora och Lilla Dalsjön i Dalsjöfors färdig. Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av Fritid- och Folkhälsoförvaltningen. I samarbete med Fritid- och Folkhälsoförvaltningen kommer nya leder att färdigställas under året prioriterade enligt de handlingar som respektive nämnder tagit beslut om. Universeum i Göteborg satsar 2017 på "Skogens år" och Park- och skogsavdelningens olika enheter Tekniska nämnden, Budget 2017 17(30)
kommer att vara med. Projektet vill marknadsföra den svenska skogens många kvalitéer och riktar sig till både skolungdomar och äldre. Naturreservatet Älmås bildades 2006 och nu skall de 10 första åren utvärderas och skötselplanen ses över. Inventeringen av de jordbruksmarker som Tekniska förvaltningen ansvarar för ska slutföras 2017. Målet är att utreda vilka som är skyddsvärda ur natur- och rekreationssynpunkt. Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och bottenfaunaundersökningar. 4.6 Persontransporter 4.7 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Intäkter 8 360 8 475 8 475 9 050 Kostnader -72 651-69 125-72 625-72 250 Buffert -1 000-1 000 Nettokostnader -64 291-61 650-64 150-64 200 Kommunbidrag 59 300 61 650 61 650 64 200 Resultat -4 991 0-2 500 0 Ackumulerat resultat 0 Nettoinvesteringar 0 4.8 Nämndens uppgift Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: Färdtjänst. Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten. Särskoleskjutsar. Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad. Beställningscentral för färdtjänstresor. Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter. Upphandling av persontransporter. Bilpool för kommunanställda. Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen Persontransporter ) är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet. Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Tekniska nämnden, Budget 2017 18(30)
4.9 Ekonomiska förutsättningar Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen år 2015 uppgick till 64,3 mnkr. Kommunbidraget för Persontransportavdelningen är uppräknat från 61 650 tkr (år 2016) till 64 200 tkr för år 2017. Prognostiserat utfall för år 2016 ligger på 64 200 tkr efter maj månads analys. Antalet resor beräknas öka till 320 000 år 2017 (från 317 000 i budget 2016). Priset per resa är i budget 2017 beräknat till 172 kr. Indexöversyn av färdtjänstresorna är gjord 1 juni 2016 vilken visar att det inte blir någon kostnadsuppräkning av index år 2017 enligt gällande avtal. Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prognos 2017 Budget (tkr) 53 000 54 150 52 550 53 300 56 750 57 200 58 100 59 300 61 650 64 200 Utfall (tkr) 54 997 55 120 56 135 56 903 60 335 61 721 62 134 64 291 64 150 Avvikelse -1 997-970 -3 585-3 603-3 585-4 521-4 034-4 991-2 500 Antal resor förändring /antal resor 256 248 262 202 280 882 287 880 287 132 302 965 311 920 318 591 319 000 5 954 18 680 6 998-748 15 833 8 955 6 671 4.10 Verksamhet 2017 Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Persontransporter -64 291-61 650-64 150-64 200 Summa -64 291-61 650-64 150-64 200 Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Under år 2015 utfördes 318 591 färdtjänstresor, prognosen för år 2016 uppgår till ca 319 000 resor och för år 2017 beräknas ca 320 000 resor komma att genomföras. Avtalet med färdtjänst (sedan 2013) gör att kostnaden per resa blivit något lägre, men det som påverkar mest är antalet färdtjänstresor som utförs, vilka ökar från varje år. Idag bokar flertalet sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen påbörjades i juni 2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet. Bilpoolsbilarna kommer under hösten 2016 få elektroniska körjournaler installerade vilket gör att uppföljning per bil kan göras på ett mer effektivt och detaljerat sätt framöver. En tjänst som administrerar ett datoriserat skolskjutsprogram är placerad på Persontransportavdelningen för att skapa en förenklad och effektivare hantering av skolskjutsplaneringen inom Borås Stad. Denna tjänst arbetar som stöd till skolorna och finansieras t.o.m. år 2016 av stadsdelarna. Fr.o.m. år 2017 ansvarar Grundskoleförvaltningen för finansieringen. En upphandling av skolskjutstrafiken är gjord under 2016. Skolskjutsverksamheten får i och med detta lägre kostnader framöver. Dock pågår en överprövning i förvaltningsrätten på skolskjutstrafiken för Dalsjöfors och Viskaforsområdena och domen på detta kommer inte förrän efter sommaren 2016. I aktuella områden är nuvarande avtal förlängda året ut. Tekniska nämnden, Budget 2017 19(30)
5 Verksamhetsmått 5.1 Väghållning 5.1.1 Väghållning, driftkostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kostnad kronor/invånare och dag 1,51 1,32 1,42 5.1.2 Huvudgator Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Huvudgator (km) 75 75 76 Vinterväghållning (kr/m) 275,27 151,73 173,42 Vinterväghållning (kr/m²) 32,46 17,89 20,59 Övrigt underhåll (kr/m) 162,36 133,19 144,79 Övrigt underhåll (kr/m²) 19,15 15,70 17,19 5.1.3 Lokalgator Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Lokalgator (km) 231 224 235 Vinterväghållning (kr/m) 20,21 36,61 37,02 Vinterväghållning (kr/m²) 3,02 5,39 5,59 Övrigt underhåll (kr/m) 63,42 64,7 64,14 Övrigt underhåll (kr/m²) 9,49 9,53 9,69 5.1.4 Vägföreningsvägar Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 Vinterväghållning (kr/m) 18,77 15,59 18,57 Vinterväghållning (kr/m²) 3,02 2,51 2,99 Övrigt underhåll (kr/m) 26,19 33,62 34,66 Övrigt underhåll (kr/m²) 4,21 5,41 5,58 Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 273 270 270 Enskilda vägar med kommunalt bidrag (km) 187 200 200 Tekniska nämnden, Budget 2017 20(30)
5.1.5 Beläggningsunderhåll Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Belagd volym (m²) 78 544 183 000 183 000 Del av total yta (%) 2,4 5,7 5,6 Kostnad (kr/m²) 90,38 104,00 104,00 5.1.6 Trafikbelysning Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal lampor (st) 19 175 19 200 19 200 Energiförbrukning (MWh) 7 367 7 220 7 220 5.1.7 Trafikolyckor Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal olyckor med personskador 376 0 0 Dödade 3 0 0 Svårt skadade 5 0 0 Lindrigt skadade 428 0 0 5.1.8 Diverse uppgifter Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal P-tillstånd för funktionshindrade 573 600 600 Utfärdade nyttokort (st) 78 100 100 Fordonsvrak (st) 145 150 150 Boendeparkering (antal tillstånd) 579 600 600 5.2 Park 5.2.1 Gräsytor Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bruksgräs (m²) 452 810 461 235 452 810 Högvuxet gräs (m²) 531 702 531 207 531 702 Ängsmark/blomsteräng (m²) 2 608 3 098 2 608 Betesmark (m²) 39 000 39 000 39 000 Gräsytor totalt (m²) 1 026 120 1 034 540 1026 120 Tekniska nämnden, Budget 2017 21(30)
5.2.2 Planterad yta Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Bruksbuskage (m²) 59 855 60 367 59 855 Prydnadsbuskage (m²) 5 527 5 682 5 527 Häckar (m²) 2 443 2 190 2 443 Rosrabatter (m²) 283 284 283 Perenna rabatter (m²) 3 142 3 084 3 142 Annuellarabatter (m²) 1 274 1 068 1 274 Blomsterurnor/lådor (st) 305 285 305 Träd kont underhåll (st) 1 491 1 503 1 491 Blomsterlökar (st) 14 000 0 25 000 Vårblommor (st) 25 000 25 000 25 000 Sommarblommor (st) 40 000 40 000 40 000 Planterade ytor totalt (m²) 72 524 72 675 72 524 5.2.3 Hårdgjorda ytor Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Asfaltyta (m²) 153 325 177 322 153 325 Sten- och plattyta (m²) 6 378 6 648 6 378 Grus- och sandyta (m²) 210 904 208 299 210 904 Regnv brunnar m.m. (st) 247 247 247 Papperskorgar (st) 341 351 341 Asfaltbeläggning (m²) 1 000 1 000 1 000 Fallskydd (m²) 14 654 14 324 14 654 Konstgräs fotbollsplan (m²) 3 495 5 124 3 495 Hårdgjorda ytor totalt (m²) 388 756 411 760 388 756 5.2.4 Övriga verksamhetsmått Park Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Antal lekplatser (st) 163 163 163 Bollplaner (st) 58 58 58 Tennisbanor (st) 1 1 1 Isbana 1 1 1 Skateboard (st) 2 2 2 Parkourbana 1 1 1 Konstgräsplan (st) 4 6 4 Tekniska nämnden, Budget 2017 22(30)
Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Djurbegravningsplats 1 1 1 Lösa soffor, bord, stolar (st) 270 270 270 Fasta soffor (st) 568 569 568 Fontäner, dammar (st) 5 5 5 Röjningsinsatser (m²) 300 000 250 000 300 000 Kulturparker (m²) 1 506 827 1 518 975 1 506 827 Naturparker (m²) 8 493 772 8 528 792 8 493 772 Total parkareal (ha) 1 000 1 004 1 000 5.2.5 Driftkostnader Park exkl. kapital- och administrationskostnad Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Gräsytor (kr/m²) 2,34 1,84 1,97 Planterade ytor (kr/m²) 58,72 63,29 64,60 Hårdgjorda ytor (kr/m²) 3,34 2,91 3,34 Lekplatser (kr/st) 5 656 6 000 6 000 Parksoffor och möbler (kr/st) 164,68 220,00 220,00 5.2.6 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kulturparker (kr/m²) 7,01 7,40 7,35 Parkkostnad (kr/invånare) 212 220 220 Genomsnitt naturparker (kr/m²) 0,17 0,12 0,14 Parkyta/invånare (m²) 93,0 94,0 92,6 Total parkareal (m²) 10 047 767 10 047 767 10 047 767 Total parkareal (kr/m²) 2,29 2,35 2,37 Tekniska nämnden, Budget 2017 23(30)
5.3 Skogsdrift 5.3.1 Skogsdrift Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Av skogsinnehavet är produktiv skogsmark (ha) 9 500 9 500 9 500 Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 Varav naturreservat (ha) 1 200 1 200 1 200 5.3.2 Avverkning Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Slutavverkning (m³ fub) (1) 22 100 21 100 23 200 Gallring (m³ fub) (2) 9 900 17 100 16 900 Gallring OSA (m³ fub) 1 500 3 400 1 500 Flis (m³ fub) 1 500 1 500 1 500 Avverkning totalt (m³ fub) 35 000 43 100 43 100 5.3.3 Avverkning exkl. OSA Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) 33 000 38 200 40 100 Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 515 463 469 Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 242 253 242 Avverkningsnetto (kr/m³ fub) 273 210 227 Nettointäkt skogsbudget hela verksamheten (kr/m³ fub) 179 139 139 5.3.4 Flisproduktion Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Budget 2016 Budget 2017 Flisad volym (m³s) 7 500 20 000 10 000 Intäkt (kr/m³s) 156 159 156 Kostnad (kr/m³s) 120 109 110 Nettointäkt (kr/m³s) 36 50 46 Tekniska nämnden, Budget 2017 24(30)