Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014
1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat på +1200 tkr. Det prognosticerade resultatet är kopplat till den buffert som Bildningsförvaltningen avsatt för 2014 och som inte beräknas utnyttjas fullt ut. Förskola Den samlade prognosen för förskolan är + 5 100 tkr. Under 2013 var 250 barn färre inskrivna i de kommunala förskolorna i augusti än i maj månad. Detta på grund av att 6-åringarna flyttades över till förskoleklass 1:a augusti och det tog ett tag innan nya barn hade skolats in. Många enheter budgeterade därför i år ett plusresultat underförstahalvåret för att täcka upp för de förväntade lägre intäkterna under slutet av sommaren och början av hösten. I år är antalet barn i augusti endast 20 färre jämfört med antalet i maj, vilket har gjort att det förväntade inkomstbortfallet uteblev. Detta har berott på en kombination av att det har varit en större efterfrågan än tidigare år på förskoleplaceringar under slutet av sommaren, och att tiden för hanteringen av placeringar har förkortats. Efterfrågan av förskoleplatser ser ut att fortsätta under hösten, och totalt sett förväntas antalet barn i de kommunala förskolorna bli fler under hösten än vad som tidigare prognostiserats. Detta leder till ökade intäkter för förskolorna. Det finns dock en osäkerhet i prognosen när det gäller antalet barn per förskola. De nyöppnade förskolorna har gjort det svårare för respektive förskolechef att göra en korrekt bedömning av antalet barn på den egna förskolan. De placeringsmönster som fanns förut har förändrats och nya mönster har inte satt sig ännu, vilket beror på att det är svårt att bedöma i vilken utsträckning föräldrar kommer att tacka ja eller nej till de placeringserbjudanden de får. Osäkerheten gällande barnantal har gjort att förskolecheferna har haft svårt att bedöma behovet av personal på enskilda förskolor under sommaren och hösten. De har därför tidigare under året avvaktat med att anställa mer personal. Under hösten har dock rekryteringar gjorts. Sammantaget har de högre intäkterna under hösten och svårigheterna att bedöma personalbehovet lett till att de kommunala förskolorna prognostiserar ett överskott på 5 000 tkr. Förskoleklass-år 6 Den samlade prognosen för F-6, inklusive fritidshem, är -2 500 tkr. Många av enheterna prognostiserar ett nollresultat eller ett överskott, men en del av enheterna prognostiserar ett underskott. För vissa beror det påför höga personalkostnader under våren som de harsvårt att ta igen. Andra har problem med för höga personalkostnader i förhållande till antalet elever även under hösten. Dessa enheter har ett anpassningsarbete framför sig för att ligga i fas inför 2015. Skillnader i tilläggsbeloppen jämfört med vårterminen är förhållandevis stora på vissa områden. Ett anpassningsarbete pågår på dessa områden även vad gäller detta. På vissa enheter är det svårt att separera kostnaderna på fritidshemmen från kostnaderna i skoldelen, då stor del av personalen arbetar i flera verksamheter under samma dag. Ett arbete pågår kring att separera kostnaderna. Redan i nuläget går det dock att se att fritidshemmen prognostiserar ett positivt resultat, medan förskoleklass och år 1 till 6 prognostiserar negativa resultat. 2
Samordningsområde - år 7-9 Prognosen för året är ca 1 500 tkr. Södra skolan har genomfört ett stort arbete till höstterminen för att anpassa organisationen till elevantalet. Den största avvikelsen härrör därför till vårterminen, men personalkostnaderna ligger fortfarande högre än elevintäkterna på hösten eftersom klasserna i år 8 och 9 är mindre än i år 7. Det innebär att skolan först hösten 2016 kommer att ha en ekonomi i balans. Att prognosen har förbättrats sedan föregående månad beror på att Tallåsskolan kommer att ha ett överskott, anledningen är att antalet inflyttade elever har varit högt och de har inte lyckats rekrytera personal i den utsträckning som behövts och därför har kostnaderna skjutits upp. Samordningsområde -gymnasieskola Prognosen föråret är -550 tkr. KTC prognostiserar ett minusresultat på1 400 tkr, vilket beror på att antalet elever är betydligt mindre än budgeterat för höstterminen främst pga. att industriprogrammet år 1 endast startar upp med ett fåtal lärlingsplatser i stället för i ordinarie form. Det är även färre elever på andra program än beräknat samt att Fordonsprogrammet med inriktning transport haft höga läromedelskostnader under vårterminen, detta handlar bland annat om reparationer av fordon. Lindengymnasiet har tidigare påtalat att de har för höga personalkostnader men inför hösten har ett stort arbete med översyn av tjänster gjorts, vilket resulterat i neddragning av 1,7 tjänst. Prognosen för helår är -550 tkr, vilket beror på att intäkterna i restaurangverksamheten är lägre än budget. Det finns svårigheter med att kunna särskilja restaurangen från gymnasieskolan, vilket de ekonomiska uppföljningarna visar tydligt. Här är behovet stort av att göra en grundläggande analys av restaurangens verksamhet och skilja detta från skolan. Duveholm 2 beräknar att gå med plus, då elevantalet varit betydligt högre än tidigare beräknat, ökningen är på Språkintroduktionen och där har inte personal kunnat tillsättas i sammautsträckning. Personalkostnaderna har också varit lägre än beräknat. Gymnasiesärskolan prognostiserar att gå med plus på grund av att personalkostnaderna varit lägre än beräknat. Vid ordinarie personalssjukdom eller ledighet måste vikarier finnas i denna verksamhet, men under året har personalen inte varit mycket sjuka. Ellwynska beräknar att gå med plusresultat på grund av fler elever på vuxenutbildningen. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är - 800 tkr. Det är främst Interkulturella enheten som har haft betydligt färre elever än budgeterat. I Interkulturella enhetens budget fanns ett antagande om att ett asylboende skulle öppna vid Vallmotorp i början av året, öppnande av boendet har dock förskjutits. Det har genomförts ett stort omställningsarbete på Interkulturella enheten för att minska kostnaderna till hösten. Även Kulturskolan har svårigheter med att hålla budget och personalkostnaderna har under våren varit högre än budgeterat. Återhållsamhet råder både när det gäller inköp av material och när det gäller personal. Neddragningar av personal har skett till hösten. Kulturskolan ser också att de kommunala skolorna köper allt mindre verksamhet från Kulturskolan vilket gör att de har svårt att nå upp till de intäkter som de budgeterat för. Elevhälsan kommer troligtvis att lämna ett överskott för året. Förvaltningscentralt Prognosen för året är +1500 tkr. 3
Fortfarande är kostnaden för placerade elevers skolgång något lägre än budgeterat, detta är dock något som kan ändra sig fort då dessa skolkostnader ofta är väldigt höga. Även kostnaden för skolskjuts är fortsatt låg men avräkning gentemot länstrafiken kommer att ske i december. Bildningsförvaltningen räknar med att redovisa ett plus på 1 500 tkr vid årets slut avseende den buffert som avsatts för året. Nämnd Prognosen för året är +/-0. Elevantal i förhållande till budget Förskolan hade 21 färre barn än tilldelad budgeterat, grundskolan hade 146 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 45 elever fler än budgeterat den 15:e oktober. Förvaltningen kommer att tillföras medel för ökningen enl. beslut i KS 2014-02-26 28. 1.1 Investeringar Bildningsförvaltningen arbetar ständigt för att förbättra sin service gentemot kommunens medborgare. Som ett led i detta investerade bildningsförvaltningen under början av året i införandet av Hypernet förskola. Hypernet förskola är en e-tjänst som ska underlätta för de föräldrar som har eller vill söka plats för sina barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. För att ytterligare utveckla och kvalitetsäkra förvaltningens statistikarbete har förvaltningen infört IST analys under försommaren. IST analys ska underlätta framtagandet av statistik, exempelvis betygsstatistik. Även statistik gällande barn- och elevantal kommer att kunna tas fram ur IST analys. All statistik kan tas fram könsuppdelat. Under hösten har införandet av IST-resursfördelning startats som även det är ett led i kvalitetssäkrandet av förvaltningens arbete. Systemet beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2014/15 och innebär att skolpeng, både internt och externt, kommer att fördelas på ett mer automatiserat sätt än tidigare. Under året har investeringar även skett i möbler och annan utrustning till förvaltningens nyöppnade förskoleavdelningar. I juni beslutade nämnden om att omfördela 100 tkr av investeringsbudgeten för att fortsätta den satsning på digitala hjälpmedel som pågått under ett antal år inom bildningsförvaltningen. Medlen avsattes för att det skulle vara möjligt att köpa in en lärplatta per förskoleklass. Detta har också gjorts och utbildning för personalen i förskoleklass är påbörjad 4
Avvikelse jan-okt tkr Prognos helår Nord Bie - 21 - Julita - 147 - Väster 742 300 Öster 377 - Fsk Nord T 1 181 800 Fsk Nord TL 925 800 Totalt Nord 2 132 1 900 Öst Björkvik - - 250 Sandbäcken fsk 1 410 500 Sandbäcken skola - - Totalt Öst 1 410 250 Syd Skogsborg 375 - Sköldinge skola 297 300 Valla skola - 696-400 Fsk syd 1 385 1 000 Nävertorps grundsärskola - 937-1 000 Totalt Syd 425-100 Väst Nyhem F-6-300 Fsk Väst 1 434 800 Forssjö - 200 Strångsjö - - 800 Totalt Väst 1 434 500 7-9 Nyhem 7-9 - 241 - Södra - 1 687-2 000 Tallås 532 500 Totalt 7-9 - 1 396-1 500 Gymnasiet Ellwynska - 11 400 Gysär 588 500 KTC - 1 403-1 400 Duveholm 1 100 - Duveholm 2 582 500 Linden - 776-550 Totalt gymnasiet - 920-550 5
Avvikelse jan-okt tkr Prognos helår Gemensamma verksamheter Kulturskolan - 205-100 Elevhälsan 470 100 Interkulturella enheten - 1 313-800 Totalt gemensamma verksamheter - 1 048-800 Förvaltningscentralt Förvaltningskontor 181 - Interkommunala intäkter och kostnader 2 861 - Skolskjuts och reseersättning 2 247 - Övriga centrala poster 814 - Buffert 1 935 1 500 Totalt förvaltningscentralt 8 038 1 500 Nämnd 153 - Totalt bildningsförvaltning 10 228 1 200 6
2 Barn/elevutveckling 2.1 Förskola Antal barn i förskola Egen regi Extern vht 54 56 56 55 55 55 44 52 52 56 1516 1550 1583 1596 1615 1623 1612 1337 1458 1512 jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec Under perioden jan-okt har antalet barn i förskolan (inkl. pedagogisk omsorg) minskat med två st. och uppgår nu till totalt 1 568 st. Jämfört med samma månad förra året är antalet barn i förskolan 53 fler i år. Av det totala antalet barn i förskolor i kommunal regi är 10 st. från annan kommun. 56 barn finns i förskola i extern regi (främst Floda friförskola och Lyckebo) eller i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare är ca 3,6 %. Nyttjandegraden inom förskolan var i september 72 %. Variation finns mellan tätorten (72,9%) och landsbygden (69,1 %). 2.2 Grundskola Elevutveckling grundskolan Egen regi Extern vht 544 540 542 549 549 549 537 537 547 549 3269 3264 3269 3277 3283 3299 3289 3289 3338 3366 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass har ökat med 102 st. sedan årets början och uppgår nu till 3 915 st. Jämfört med samma månad förra året är antalet barn i grundskola inkl. förskoleklass 137 fler i år. Av det totala antalet elever i kommunal regi är 62elever från annan kommun och elva elever är asylsökande. 7
Drygt 14 % av eleverna i grundskolan och förskoleklass finns hos friskolor eller i annan kommun (549 st.). 2.3 Fritidshem Antal barn i fritids Egen regi Extern vht 81 80 81 78 82 74 78 78 78 76 1245 1225 1212 1207 1188 1173 1363 1363 1384 1349 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet barn i fritidshem har minskat med 99 st sedan årets början och uppgår nu till 1 425 st. Jämfört med samma månad förra året har antalet barn ökat med 61 st. Drygt 5 % av barnen i fritidshem får sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun. 2.4 Gymnasieskola Elevutveckling gymnasieskolan Egen regi Extern vht 190 187 187 187 187 185 172 172 172 186 1205 1192 1196 1188 1185 1180 1195 1195 1195 1200 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i gymnasieskola har minskat med 30 st. sedan årets början och uppgår nu till 1514 st. Jämfört med samma månad förra året har antalet barn minskat med 44 st. Av det totala antalet elever i kommunal regi är 314 elever från annan kommun, vilket är 25 färre än vid årets början. 8