Kundmöte Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg 2012-08-31 1 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Agenda 14.30 15.30 14.30-14.35 Välkommen och presentation 14.35-14.50 Våra produktionsanläggningar, framtid och ekonomi 14.50-15.00 Vad händer på vårt fjärrvärmenät och senaste nytt om fjärrvärmecentraler 15.00-15.15 Sälj- och marknadsinformation 15.15-15.30 Övriga kundfrågor m.m. Mötet avslutas 15.30-16.30 Kaffe & macka + mingelmässa 2 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Våra produktionsanläggningar, framtid och ekonomi 3 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Drefvikens fjärrvärmenät Haninge Tyresö Gustavsberg Fisksätra 4 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Haninge Tyresö Jordbro - Kraftvärme Returflis 43 + 20 MW - Pellets briketter 80 MW - Bioolja 70 MW 2 x 28 MW Tyresö - Bioolja 2 x 20 MW 5 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Gustavsberg Ekobacken - Flis 9 MW - Deponigas 2 MW Hästhagen - Bioolja 8 MW Mölnvik - Pellets 0,5 MW - Fossilolja 2 MW 6 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Fisksätra Fisksätra - Bioolja 2 x 7 MW - Fossilolja 9 MW 7 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Värme Drefvikens bränslemix 2011 8% 2% 44% 39% Deponigas Pellets/briketter Fossilolja Skogsflis RT-flis Biooljor 6% 1% 8 Reko Title of 2012 presentation Customer Author Relations YYYY.MM.DD 2012-08-31
Ekonomi 2011 Utfall (mkr) Budget (mkr) Diff (mkr) Intäkter värme, kkr 373,4 369,5 3,9 Intäkter el, kkr 45,8 80,9-35,2 Summa intäkter 419,2 450,5-31,3 Drift och underhåll -74,7-69,7-5,0 Bränslekostn, kkr -202,8-183,1-19,7 OH/förs/adm -24,5-24,4-0,1 Summa kostnader -301,9-277,1-24,8 Avskrivningar -52,6-62,8 10,2 Resultat 64,7 110,6-45,9 Net Asset 1400,0 1400,0 RONA 4,6% 7,9% 9 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31 9
Framtid Förbättrad nätstyrning Gustavsberg Ny biooljepanna Ekobacken Bränslebyte Fisksätra Rejektkross RT-flis Jordbro Rökgaskondensering Jordbro Nytt kraftvärmeverk Jordbro 10 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Fjärrvärmenätet och senaste nytt om fjärrvärmecentraler 11 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Gustavsberg 12 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Så fungerar fjärrvärme 13 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Fastighetens värmesystem 14 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
System arkitektur GPRS Faktura Maingate Mina Sidor Generis MySAP Vantage ISU CRM BW 15 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Itron, CF Echo II /CF51/ CF55 Display 1(2) 16 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Itron, CF Echo II /CF51/ CF55 Display 2(2) 17 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
ACE4000 GSM/GPRS 1(2) 18 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
ACE4000 GSM/GPRS 2(2) 19 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Sälj- och marknadsinformation 20 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. 21 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31 21
Åtaganden för en Reko fjärrvärmeleverantör Öppenhet Särredovisning Verksamhetsgenomlysning Miljöredovisning Jämförbarhet Avtal Normalprislista Prisförändringar Delleveranser Anslutning till fjärrvärmenätet Förtroende Informationsmöte Kundforum Kundsynpunkter Kvalitetspåverkande störningar Etikfrågor Ge kunder och andra utomstående möjlighet att granska både ekonomi och verksamhet Ge kunderna möjlighet att jämföra fjärrvärmen med andra alternativ på marknaden Skapa förtroende genom en ömsesidig dialog mellan fjärrvärmeföretag och kund 22 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31 22
Kunder Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg Antal Anslutningspunkter 1087 Kunder, totalt 954 Bostäder (flerbostadshus) 356 Offentliga lokaler 58 (kommun/landsting) Småhus (villor) 364 Industri 55 Övriga lokaler 254 23 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Prisjämförelse Tyresö, Haninge, Älta kr/mwh (2010: 812,50 kr/mwh) 839 kr/mwh Värmepump 820 kr/mwh i Tyresö/Haninge (bostäder) Källa: Nils Holgerssonrapporten 2011 24 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Prisjämförelse Gustavsberg, kr/mwh (2010: 825,00 kr/mwh) 839 kr/mwh Värmepump 843 kr/mwh i Värmdö Källa: Nils Holgerssonrapporten 2011 25 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
280% 270% 260% 250% 240% 230% 220% 210% 200% 190% 180% 170 % 160% 150 % 140% 130% 120% 110 % 100% 90% 80% 70% Prisutveckling på energi El (NordPool) olja (SCB) Fjärrvärme genomsnitt Sverige Värmepump(Uppvärmning i Sverige jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 26 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Vattenfall Värmes prispolicy Möjlighet till rimlig lönsamhet Konkurrenskraft i jämförelse med alternativen Långsiktig stabilitet 27 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Nya anslutningar 2012 Tyresö Tyresö kommun Besqab HSB JM Haninge JM PEAB Senectus Industrifastighet Älta Prolegro Fastighet Gustavsberg Värmdö Kommun JM ICA Maxi Max hamburgerrestaurang 0,60 GWh 1,60 GWh 0,50 GWh 0,55 GWh 0,40 GWh 0,20 GWh 0,45 GWh 0,50 GWh 0.2 GWh 0,40 GWh 0,23 GWh 0,80 GWh 0,1 GWh 28 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Fjärrvärme skall alltid vara rätt val idag och i framtiden! Enkelt och bekvämt Säkert och tryggt Bra för miljön och prisvärt 29 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Vi finns här för er! 24 h om dygnet 365 dagar per år Kundservice 020-82 00 00 Beredskap Felanmälan 020-82 58 58 30 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31 30
Frågor och frågeområden Produktion - Vilka bränslen används, hur definierar man sådana bränslen? - Hur driftsäkra är anläggningarna i Jordbro/Gustavsberg, har ni backuppannor? Distribution - Hur fungerar min värmeväxlare, vad kan jag göra själv? Marknad - Är fjärrvärme ett framtida alternativ även om 5-10 år? 31 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31
Tack för att ni lyssnade!! Mer information om vår verksamhet hittar du på www.vattenfall.se 32 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31 32