BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015
Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation... 4 2 Så här styrs kommunen... 6 2.1 Så här styr nämnden... 7 3 Visionen visar vart vi vill... 8 4 Kommunens omvärldsanalys... 10 5 Nämndens omvärldsanalys... 12 6 Kommunfullmäktiges inriktningar... 14 6.1 Vår värdegrund, Bitt... 14 6.2 Valfrihet... 14 7 Nämndens inriktning... 15 8 Mål... 16 8.1 Ökat inflytande... 16 8.2 Bemötande och tillgänglighet... 17 8.3 Hälsosamt liv... 17 8.4 Trygg kommun... 18 8.5 Företagsvänlig kommun... 18 8.6 Fler ska åka kollektivt... 18 8.7 Minskad energianvändning... 19 8.8 Minskade koldioxidutsläpp... 19 8.9 En attraktiv arbetsgivare... 19 8.10 Beslut om lov ska expedieras inom fem arbetsdagar efter det att beslutet är påskrivet... 20 9 Direktiv... 21 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige... 21 9.2 Direktiv från nämnden... 21 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer... 22 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått... 23 11.1 Prestationsmått... 23 11.2 Effektmått... 23 12 Personalmått... 25 12.1 Effektmått... 25 13 Ekonomi med kommentarer... 26 13.1 Driftbudget... 26 13.2 Investeringsbudget... 27 14 Intern kontroll... 28 14.1 Intern kontroll... 28 15 Kompetensförsörjningsplan... 30 15.1 Attrahera/rekrytera... 30 15.2 Utveckla/behålla... 30 15.3 Avsluta... 31 15.4 Analys... 31 16 Policys, planer och program... 32 Nämndbudget 2015 2
17 Taxor och avgifter... 33 Nämndbudget 2015 3
1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har ansvaret för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet. Byggnadsnämnden har rätt att enligt delegation från kommunfullmäktige besluta i ärende enligt gällande reglemente t.ex. belägenhetsadresser, strandskyddsdispenser och beslut om enkla planförfaranden. Nämnden driver genom förvaltningen för Plan & Bygg övergripande projekt avseende plan- och gestaltningsfrågor och arbetar åt kommunstyrelsens förvaltning med översiktsplanering, planstudier och planprogram. Plan & Bygg arbetar också med att utveckla och ajourhålla kommunens kartverk, är support till övriga kommunala förvaltningar och externa nyttjare av kartan samt ansvarar för utveckling av kommunens GIS (geografiskt informationssystem). 1.2 Verksamhetens omfattning Nämndens verksamhet sköts av förvaltningen för Plan & Bygg och leds av förvaltningschefen. Nämnden har en nettobudget på ca 15 miljoner kronor. Verksamheten har intäkter runt 21 miljoner kronor. På Plan & Bygg arbetar i september 2014 55 personer, både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Av dessa är 31 kvinnor och 24 män.utöver dessa köps vissa tjänster avseende personal- och ekonomifrågor från förvaltningen för Service. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden har 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Ordförande är Lars Stranne (M), vice ordförande är Alf Olofsson (S). Nämnden sammanträder en gång per månad. Nämndens arbetsutskott består av 4 ledamöter och sammanträder en gång per månad. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen för Plan & Bygg är organiserad i fyra avdelningar: Kartavdelning 15 tjänster, kart-, GIS- och mätningsingenjörer och karttekniker med ansvar för: -att ajourhålla och utveckla kommunens kartverk där de mest tätbebyggda områdena finns i digitaliserad kartdatabas -att upprätta nybyggnadskartor vid nybyggnation inom detaljplanelagt område -att utföra tekniska åtgärder i lantmäteriförrättningar inom centralorten -att ansvara för utsättning och inmätning av byggnader m m -att utveckla och sprida GIS-användningen (geografiskt informationssystem) -att arbeta fram nya vägnamn och adresser i kommunen -att ajourhålla byggnads-, adress- och lägenhetsregister -att producera kartbok över samt turistkarta och vid beställningar ta fram specialkartor samt Nämndbudget 2015 4
-att utföra interna och externa kart- och mätningsuppdrag. Planavdelning 8 tjänster, arkitekter, kulturgeografer med ansvar för: -att på uppdrag av byggnadsnämnden arbeta fram nya och revidera befintliga detaljplaner -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt inom samhällsplanering -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt avseende stadsbilds- och gestaltningsfrågor -att bistå kommunstyrelsens förvaltning med planutredningar / skisser i tidiga skeden -att bistå kommunstyrelsens förvaltning med planprogram, som underlag för detaljplaner -att medverka i arbetet med översiktsplaner för -att vara en del av kommunens Samhällsbyggnadsberedning -att vara en del av kommunens Forum Samhällsplanering Bygglovavdelning 17 tjänster, arkitekter, bebyggelseantikvarier, ingenjörer med ansvar för: -att handlägga och bevilja bygglov och förhandsbesked i den omfattning som marknaden och planeringsförutsättningarna efterfrågar -att utöva tillsyn och kontroll av byggandet i kommunen -att ta fram arkitekturprogram och policys för bebyggelse i olika miljöer -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt inom samhällsplanering -att delta i kommun- och förvaltningsövergripande projekt avseende stadsbilds- och gestaltningsfrågor -att utreda förutsättningar för strandskyddsdispens Administrativ avdelning 11 tjänster med administratörer inklusive en nämndsekreterare. Avdelningen ansvarar för: -administration i samband med handläggning av bygglovsärenden -administration i samband med handläggning av detaljplaner -posthantering, telefon, ekonomiadministration, support till kundtjänsten -nämndadministration och sekreterarskap -skanning och arkiv Nämndbudget 2015 5
2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 2015 6
2.1 Så här styr nämnden Nämnden styrs genom de mål och riktlinjer som antas årligen. Utöver fullmäktiges mål anger nämnden egna resultatmål. Dessa bryts ner till en genomförandeplan för förvaltningen och överenskommelser för de anställda. Genomförandeplanen innehåller en handlingsplan för aktiviteter för att uppnå målen och följs upp löpande under året. Överenskommelserna följs upp årligen i uppföljningssamtalet men även löpande genom samtal och aktiviteter. Nämndens budget styrs till stor del av intäkterna som är ett resultat av verksamhetens omfattning. Nämnden styrs också av andra faktorer: - Lagar, policies, riktlinjer, handlingsplaner mm - Översiktsplanen - Uppdrag från Kommunstyrelsen Nämndbudget 2015 7
3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 2015 8
Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 2015 9
4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget 2015 10
11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 2015 11
5 Nämndens omvärldsanalys Tillväxt och planering Kungsbacka har ett attraktivt läge med bra boendemiljöer, höga naturvärden, bra kommunikationsmöjligheter och närhet till Göteborg. Tillväxten i Kungsbacka fortgår och kommunen är en attraktiv inflyttningskommun. Högt mål för bostadsbyggandet och bättre förutsättningar skapas för etablering av verksamheter genom nya planområden. Kungsbacka stad växer enligt visionen och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Bostadsbyggandet fortsätter och utveckling av verksamhetsområden ska fortsätta. Att bygga staden kräver ett framåtblickande helhetstänkande och ställer ökade krav på hantering av t.ex. bullerfrågor. Planering och tillväxt sker i kommunens övriga tätorter genom planläggning utefter kollektivtrafikstråken. Kungsbacka har ett utsatt läge för klimatpåverkan med stor risk för översvämningar på grund av vattenståndsförändringar i havet och stora flöden i å-rummet. Verksamheten är känslig för konjunkturförändringar. Förvaltningen kommer att behöva arbeta med ständiga resursanpassningar för att klara framför allt toppar av ärendeflöde. För att möta kommuninvånare och företagens ökade krav på våra tjänster görs ett utvecklingsarbete inom plan- och bygglovsverksamheterna. Teknisk utveckling Kraven ökar på att arbeta smartare och med mindre resurser. Tillgången till datorer, smarta telefoner, surfplattor och ökade datakunskaper gör att omvärlden ställer högre krav på snabb, smart och lättillgänglig information, ökad digital hantering samt fler e-tjänster. Vi blir en del av e- samhällets utveckling och är med och utvecklar nya e-tjänster för plan, kart och bygglov. Förvaltningen möjliggör och utvecklar lägesbunden information i digitala kartverk ( Geografiska Informationssystem). Tekniken att samla mycket olika sorters information i ett geografiskt läge ger ökade möjligheter till analyser och slutsatser. Nyttan finns både hos kommuner, myndigheter och medborgare. Information och kompetens Förvaltningen har högutbildad personal med god kompetens. Dagens samhällsbyggnad är komplex och kräver en aktiv omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling samt bra mentorskap och utbildning inom delvis nya områden. Förvaltningen har en rörlighet bland personalen. Vi ska fortsätta att arbeta med attraktiv arbetsplats och att snabbt få in nya medarbetare i arbetet. Nya nämndsledamöter och ny regering kan komma att ge nya perspektiv på bostadspolitiken och kommunernas plan- och bygglovsverksamhet. Förändringar kan komma snabbt och sätter höga krav på förvaltningen att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Ekonomisk utveckling Hur omvärldens ekonomi utvecklas och hur detta påverkar nämndens verksamhet är lika svårt som alltid att bedöma. Förvaltningen måste noggrant följa utvecklingen och ha beredskap för såväl uppsom nedgång. Nämndbudget 2015 12
Nämndbudget 2015 13
6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 6.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 2015 14
7 Nämndens inriktning Nämnden kommer att arbeta mycket med bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet. Forum för detta arbete är inom ramen för de två stora utvecklingsprojekten, Hållbar samhällsplanering och Bygglovsprocessen, som pågår på förvaltningen. I båda dessa projekt har kommuninvånarna och våra kunder ett stort fokus där både struktur i processerna och kultur i det personliga mötet är viktiga delar. Inom detta arbete finns också ett fokus på det interna samarbetet och medarbetarskapet. Nämnden ska arbeta aktivt med att vara en god arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. Inflytandefrågorna är viktiga och nämnden ska arbeta med att utveckla formerna för medborgarinflytandet i våra olika processer. Nämnden kommer fortsätta att arbeta med kundernas och invånarnas nöjdhet och ökad tillgänglighet. Nämnden kommer löpande under hela året göra kundmätningar och utvärdering av dessa. Genom Kungsbacka Direkt avser nämnden att på sikt att öka tillgängligheten. Förvaltningen ska med detta stöd kunna, utan att göra avkall på kvalité och service, bedriva ett mer utvecklingsinriktat arbete och med effektiva handläggningsrutiner. Nämndens arbete ska i alla sina delar genomsyras av ett aktivt engagemang och delaktighet i miljöfrågorna för att medverka till långsiktigt hållbara miljöer.. Nämndbudget 2015 15
8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Ökat inflytande Beslutats av Nämndbudget 2015 16
KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning 2015 2016 2017 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 45 48 49 50 8.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet 2015 2016 2017 60 61 62 63 71 70 73 75 69 72 72 75 8.2.1 Andelen som upplever ett gott bemötande i kontakt med Plan & Bygg ska öka. Beslutats av Mätning 2015 SKL s mätning Insikt 60 2016 2017 Från och med 2014 använder sig förvaltningen av ett nytt mätinstrument, Markör, för mätning av bland annat upplevelsen av vårt bemötande och vår tillgänglighet. Då resultat från 2014 års mätning inte är klart är det inte möjligt att fastställa ett målvärde för 2015. 8.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning 2015 2016 2017 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 8,1 8,1 8,2 8,2 Nämndbudget 2015 17
Nämnden arbetar i samhällsplaneringen med att människors behov av hälsosamt liv tillgodoses 8.4 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning 2015 2016 2017 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet 66 66 67 68 I arbetet med detaljplaner tas hänsyn till trygghetsfrågorna. 8.5 Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt 2015 2016 2017 63 67 68 69 Förvaltningen har under 2014 arbetat med att forma ett näringslivsteam. Teamet består av flera kompetenser; arkitekt, ingenjör, administratör. Arbetet kring hur näringslivsteamet ska arbeta är starkt kopplat till den genomlysning av bygglovsprocessen som gjorts under 2014. Förvaltningen kommer under 2015 att arbeta aktivt med ett näringslivsteam. 8.5.1 Betyget för tillgängligheten i SKLs mätning för företagare/näringsidkare ska öka. Beslutats av Mätning 2015 NKI 57 72 2016 2017 Från och med 2014 använder sig förvaltningen av ett nytt mätinstrument, Markör, för mätning av bland annat vår tillgänglighet. Resultat från mätningen under 2014 kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. Det är därför inte möjligt att fastställa ett målvärde för 2015. 8.6 Fler ska åka kollektivt Beslutats av KF:s formulering Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka Nämndbudget 2015 18
Mätning 2015 2016 2017 Antalet resor med kollektivtrafiken 7 100 7 500 7 700 8 000 Genom arbetet med förtätningsprojekt i detaljplaneringen ges förbättrade förutsättningar för en god kollektivtrafik. 8.7 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad 2015 2016 2017 171 160 155 150 8.8 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 7,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2015 2016 2017-6,5% -7,5% -7,5% -7,5% I och med den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011 har antalet besiktningsresor förvaltningen gör ökat. I möjligaste mån kombineras exempelvis arbetsplatsbesök med tillsynsbesök. Förvaltningen använder i huvudsak kommunens poolbilar. 8.9 En attraktiv arbetsgivare Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 2015-8,6 2016 2017 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng 83 93 118 120 Andel heltid 87% Timavlönade omräknat till heltid - Nämndbudget 2015 19
Den verksamhet som nämnden för Plan & Bygg styr och förvaltningen bedriver har stor påverkan på kommunens invånare. Det krävs en öppen organisation med en verksamhet som bedrivs korrekt enligt gällande lagar, regler och rutiner. Detta medför att det ställs stora krav på kompetenta medarbetare och chefer för att verksamheten ska kunna bedrivas professionellt. För att förvaltningen ska kunna säkerställa kompetensförsörjningen krävs det att förvaltningen fokuserat arbetar enligt den beslutade kompetensförsörjningsplanen bland annat med fokus på ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö och BITT. Förvaltningen arbetar med en bra introduktion för både medarbetare och chefer för att förvaltningen ska kunna ge medarbetarna en trygg och professionell start. Det skapar goda förutsättningar för att medarbetaren stannar i organisationen. Den gemensamma kommunövergripande introduktionen för nya chefer ger förutsättningar för att Plan & Byggs ledare ska kunna bedriva sin verksamhet enligt s regler och riktlinjer. Plan & Bygg har fokus på ledarskapsutbildning och ledningsgruppsutveckling för att vidareutveckla ledarskapet på förvaltningen. Förvaltningen har behov av att kunna skapa en gemensam ledarskapsplattform att stå på, ett gemensamt förhållningssätt och ett gemensamt språk. Plan & Byggs chefer behöver få enhetliga förutsättningar att leda och bedriva sin verksamhet på ett professionellt sätt. Förvaltningen arbetar med medarbetarskap, arbetsmiljö och BITT på olika sätt framförallt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Förvaltningen har behov av en gemensam plattform för medarbetarna för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Förvaltningen ser vikten av att medarbetarna lär känna varandras verksamheter, det underlättar samarbetet och skapar bättre förutsättningar för den interna rörligheten. Plan & Bygg har behov av att arbeta med medarbetarnas gemensamma arbetsmiljö, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi kommunicerar för att kunna skapa en gemensam rådande kultur. Förvaltningen behöver säkerställa att regler, rutiner och policys är kommunicerade och kända av samtliga medarbetare för att skapa ett enhetligt arbetssätt. Förvaltningen har behov av att ha strukturerade rutiner för uppföljningssamtal, kompetensutveckling och överenskommelser som är gällande för alla, för att säkerställa kompetensen, utveckla medarbetare och förtydliga uppdragen. Plan & Bygg ser att förvaltningens fackliga ombud har en viktig roll i genomförandet av planerade insatser gällande såväl ledarskap som medarbetarskap. 8.10 Beslut om lov ska expedieras inom fem arbetsdagar efter det att beslutet är påskrivet Beslutats av Mätning 2015 2016 2017 Andel bygglov som expedieras inom fem arbetsdagar 52 % 100 % 100 % 100 % Nämndbudget 2015 20
9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige 9.1.1 Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2015 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden avser under 2015/2016 att tillämpa invånardialog i samhällsbyggnadsprojekt. 9.1.2 Direktiv tillgänglighet av handlingar KF:s formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 9.2 Direktiv från nämnden 9.2.1 Fler e-tjänster inom Plan & Byggs verksamhetsområde inom ramen för Kungsbacka 2020. Lansera, utvärdera och utveckla tjänster. 9.2.2 Se över vilka detaljplaner som har bestämmelser som gör det svårt att hantera bygglov enligt dagens lagstiftning och praxis. 9.2.3 Utveckla intellligenta plankartor i detaljplaner. 9.2.4 Utreda former på ett nytt "Öppet hus" för allmänheten. 9.2.5 Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med utvecklingen av planprocessen i syfte att få ett tydligare mandat. Nämndbudget 2015 21