Kallelse till sammanträde med humanistiska nämnden 2013-11-27 Tid: Tisdagen den 3 december 2013 kl. 17.00 Plats: Tomtaklintskolan, sal B 2, Trosa Julsmörgås serveras vid sammanträdet Gruppmöte: Oppositionen har gruppmöte kl 16.30 i Tomtaklintskolan Dnr Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Rektor Dan Rosenwall informerar om verksamheten 3. Tillägg sammanträdesplan 2014 HN 2013/41 Individ och 4. Internbudget 2014 HN 2013/52 Familj 5. Rapportering av ej verkställda gynnande HN 2013/31 biståndsbeslut enl. 4:1 SoL 6. Information från individ- och familjeutskottet Barnomsorg 7. Internbudget 2014 samt attestantförteckning HN 2013/52 Utbildning 8. Bildande av prislista avseende bidrag till HN 2013/53 fristående gymnasieskolor 9. Bidrag 2014 till fristående skolor, enskilt HN 2013/56 drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning 10. Övrig information från skolkontoret Övrigt 11. Anmälan av delegeringsbeslut HN 2013/1 - Förstärkt försörjningsstöd till barnfamiljer HN 2013/55 under december månad 2013. 12. Övriga anmälningsärenden HN 2013/2 13. Övrigt Helena Koch Ordförande Maria Wastesson Nämndsekreterare
Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/41 2013-11-27 Kanslienheten Maria Wastesson Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 maria.wastesson@trosa.se Tillägg till sammanträdesplan 2014 för humanistiska nämnden Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att lägga till ett sammanträde den 1 april 2014. Ärendet Vid sammanträdet den 8 oktober 2013 beslutade nämnden om sammanträdesplanen 2014. Presidiet föreslår genom nämndsekreterare att lägga till ett sammanträde den 1 april 2014. 2014 Humanistiska nämnden Ifu allm. Tisdagar kl 13.00 Ifu ind. Tisdagar kl 14.30 Nämnd Tisdagar kl. 17.00 Januari 21 21 28 Februari 18 18 25 bokslut, internkontroll Mars 11 April 29 29 1 Maj 27 27 6, kvartal +budget Juni 24 3 Juli Augusti 19 19 26 September 30 9, 30 Oktober 21 7 delår November 25 25 December 16 2 Maria Wastesson Nämndsekreterare
Tjänsteskrivelse Individ- och familjeutskottet Dnr 2013/52 2013-11-19 Socialkontoret Georg Hammertjärn Socialchef Internbudget 2014 Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna individ- och familjeomsorgens föreslagna internbudget för år 2014 Ärendet Socialkontoret har tilldelats en budget om 23 210 tkr inklusive kostnader för Individ- och familjeutskottens sammanträden. En ramminskning om 600 tkr har gjorts då köp av hem för vård och boende (HVB) ligger på en stabil låg nivå. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är budgeterat på samma nivå som 2013 med en uppskrivning om 2 % vilket bedöms vara lämpligt med hänsyn taget till arbetslösheten. Vad avse budgeten för flyktingmottagning så har den beräknats utifrån överenskommelse om att motta 5 ensamkommande barn. En ny överenskommelse för 2014 är under process och det kommer sannolikt att innebära en fördubbling av antal barn. Det kommer att innebära en fördubbling av såväl intäkter som utgifter i förhållande till den redovisade budgeten för flyktingmottagningen. Georg Hammertjärn Socialchef Bilaga Internbudget 2014
Trosa kommun Individ- och familjeomsorg tkr Internbudget 2013 Internbudget 2014 50100 Individ- & familjeutskott Intäkter Kostnader Nettokostn Intäkter Kostnader Nettokostn Löner o soc.kostnader 84 84 85 85 Driftkostnader 7,3 7 8 8 Buffert 1400 1400 1400 1400 Summa 1491 1491 1493 1493 63110 Socialadministration Intäkter 0 0 Löner o soc.kostnader 2 100 2 100 2 161 2 161 Övriga personalsoc.kostn. 358 358 365 365 Verksamhetskostnader 2 324 2 324 2 446 2 446 Summa 0 4 782 4 782 0 4 972 4 972 63210 Ekonomi- och Vuxenenheten Intäkter 200-200 200-200 Löner o soc.kostnader 2 548 2 548 2 610 2 610 Verksamhetskostnader 5 948 5 948 6 067 6 067 Summa 200 8 496 8 296 200 8 677 8 477 63320 Familjehem och kontaktpersoner Arvoden 2 264 2 264 1 000 1 000 Omkostnadsersättning 747 747 335 335 Summa 3 011 3 011 1 335 1 335 63340 Barn- och familjeenheten Intäkter 400-400 400-400 Löner o soc.kostnader 3 407 3 407 4 506 4 506 Verksamhetskostnader 2 662 2 662 2 827 2 827 Summa 400 6 069 5 669 400 7 333 6 933 64110 Flyktingmottagande Intäkter 3 740-3 740 3 500-3 500 Bistånd flyktingar/introduktionsersättning 3 740 3 740 3 500 3 500 Verksamhetskostnader 0 0 0 0 Summa 3 740 3 740 0 3 500 3 500 0 Totalt IFO 4 340 27 590 23 250 4 100 27 310 23 210
Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/52 2013-11-14 Skolkontoret Mats Larsson Tel. 0156-520 53 Mob. 070-518 06 01 mats.larsson@trosa.se Internbudget 2014 samt attestantförteckning. Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta att godkänna Humanistiska nämndens internbudget 2014 samt bilagd förteckning över attestanter 2014. Internbudget 2014 Budget 2014 innebär en total budgetram för Humanistiska nämnden - Barnomsorg och utbildning, inklusive nämnd på 262 619 tkr. Föreliggande internbudget är baserad på den av kommunfullmäktige fastställda totalbudgeten. Budget 2014 har reviderats under hösten med följande förändringar för barnomsorg-utbildning; 1 000 tkr för insatser avseende elever med särskilda rättigheter (BIBS) 664 tkr utökad undervisningstid matematik i de lägre åldrarna 800 tkr som följd av det lokala läraravtalet och kommunals avtal 800 tkr gymnasieorganisation in i skolans ram 875 tkr ökad internhyra utbyggd skola och ny förskola Bilaga 1 - Internbudget för Humanistiska nämnden Bilaga 2 - Attestantförteckning för humanistiska nämnden Mats Larsson Skolchef Pia Svanström Ekonom
Internbudget Skola och Barnomsorg TKR Enhet Benämning Budget 2012 Intäkt Kostnad Netto 50000 Humanistisk nämnd 0 166-166 5000 Buffert 0 2 000-2 000 5000 1-årssatsning Gemensam verksamhet 50012 Central administration 0 7 527-7 527 55102 Skolskjutsar 0 6 398-6 398 55210 Hyrespeng 0 27 147-27 147 Resurscentrum 55205 Modersmål, Svenska 2 0 2 040-2 040 55206 Datorteket 0 490-490 55207 Skolhälsovård 0 2 328-2 328 55209 Elevhälsan 100 11 405-11 305 55510 Särskolan 935 9 126-8 191 Förskola-Skolbarnomsorg 61711 Barnomsorgskostnad 800 71 082-70 282 61910 Föräldraavgifter 9 100 0 9 100 61911 Stb maxtaxa, Bo-kvalitet 4 526 620 3 906 fördelas till enheterna 55105 Vårdnadsbidrag 0 515-515 61220 Nattbarnomsorg 180-180 62200 Driftskostnader ny fsk avdelning Utbildning 55200 Grundskolekostnad 1 215 66 373-65 158 55300 Adm. gymnasie och vuxenutb 0 2 053-2 053 55310 Gymnasiekostnad 1 011 48 258-47 247 55410 Vuxenutbildning 500 1 800-1 300 55411 SFI 858 1 540-682 55412 Etablering Totalt 19 045 261 048-242 003
Budget 2013 Budget 2014 Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 0 169-169 0 172-172 0 2 000-2 000 0 2 040-2 040 0 700-700 45 8 808-8 763 488 6 654-6 166 0 6 351-6 351 6 378-6 378 0 32 141-32 141 35 002-35 002 0 2 091-2 091 150 2 283-2 133 0 468-468 405-405 0 2 453-2 453 2 810-2 810 70 11 486-11 416 71 12 614-12 543 186 9 185-8 999 158 9 337-9 179 1 100 75 013-73 913 1 111 79 319-78 208 9 100 0 9 100 9 100 9 100 4 526 620 3 906 4 479 615 3 864 0 525-525 525-525 0 184-184 188-188 0 100-100 0 860 68 590-67 730 863 74 588-73 725 0 1 420-1 420 1 093-1 093 1 100 44 902-43 802 1 100 43 497-42 397 0 1 236-1 236 500 1 761-1 261 890 1 495-605 200 858-658 1 275 1 275 0 17 877 269 238-251 361 19 495 282 114-262 619
Attestanter och ersättare inom Barnomsorg och Utbildning under 2014 Bilaga till Internbudget för Humanistiska nämnden, Dnr HN 2013/52 Humanistiska nämnden 5000 HUM nämnd Nämndens ordförande Helena Koch Vice ordförande Elin Insulander Centrala enheter Attestant-funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn 50012 Central administration Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 50012 Aktivitet 2904, lön chef Kommunchef Johan Sandlund Personalchef Torbjörn Unnebäck 50012 Aktivitet 1541, utlägg kostn chef Ekonom Pia Svanström Utvecklingsledare Peter Bäckström 55102 Skolskjutsar Kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström Samhällsbyggnadschef Mats Gustavsson 55105 Vårdnadsbidrag Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55200 Grundskolepeng Skolchef Mats Larsson Ekonom Pia Svanström 55205 Modersmålsundervisning Sv 2 Rektor Elisabeth Nyhlén Utvecklingsledare Peter Bäckström 55206 Datortek Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström 55207 Skolhälsovård Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström 55209 Elevhälsa Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström 55210 Hyrespeng Skolchef Mats Larsson Ekonom Pia Svanström 55300 Adminstration gymn och vuxutb. Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55310 Gymnasiepeng Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55410 Vuxenutbildning Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55411 SFI Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55412 Etablering Utbildningsstrateg Kajsa E Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55510 Särskola Chef för resurscentrum Johan Ström Utvecklingsledare Peter Bäckström 61711 Barnsomsorgspeng Skolchef Mats Larsson Ekonom Pia Svanström 61910 Föräldraavgifter Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61911 Statsbidrag maxtaxa, bo kval Ekonom Pia Svanström Utvecklingsledare Peter Bäckström 61220 Nattbarnomsorg Rektor Maria Jönsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 62200 Driftskostnader nya förskoleavd Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström
Förskolor Attestant - funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn 61202 Förskola Hasselbacken Rektor Carina Lue Rektor Ulrica Mårtensson Johansson 61202 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61203 Förskola Väsby Rektor Carina Lue Rektor Ulrica Mårtensson Johansson 61203 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61207 Förskola Tomtaklint Rektor Maria Jönsson Rektor Inger Brorsdotter 61207 Aktivet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61208 Förskola Tomtahill Rektor Carina Lue Rektor Ulrica Mårtensson Johansson 61208 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61209 Förskolan Tomtalund Rektor Maria Jönsson Rektor Inger Brorsdotter 61209 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61301 Förskola Fageräng Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Rektor Carina Lue 61301 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61302 Förskola Fagerhult Rektor Ulrica Mårtensson Johansson Rektor Carina Lue 61302 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61303 Förskola Björke Rektor Harke Steenbergen Rektor Lena Agartson 61303 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61311 Förskola Björkbacken Rektor Inger Brorsdotter Rektor Maria Jönsson 61311 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 61313 Förskola Tallbacken Rektor Inger Brorsdotter Rektor Maria Jönsson 61313 Aktivitet 8100 lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström
Grundskolor Attestant - funktion Attestant - namn Ersättare - funktion Ersättare - namn 55202 Tomtaklintskolan Rektor Dan Rosenwall Rektor Matts Andmarken 55202 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55204 Hedebyskolan Rektor Matts Andmarken Rektor Dan Rosenwall 55204 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55511 Kyrkskolan, särskola Rektor Johan Ström tf tom 20140131 Rektor Lena Agartson 55511 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55512 Totamklintskolan, särskola Rektor Dan Rosenwall Rektor Matts Andmarken 55512 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55701 Skärlagskolan grundskola Rektor Elisabeth Nyhlén Rektor Marika Lindholm 55701 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55702 Skärlagskolan förskoleklass Rektor Elisabeth Nyhlén Rektor Marika Lindholm 55702 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55703 Skärlagskolan skolbarnsomsorg Rektor Elisabeth Nyhlén Rektor Marika Lindholm 55703 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55741 Fornbyskolan grundskola Rektor Marika Lindholm Rektor Elisabeth Nyhlén 55741 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55742 Fornbyskolan förskoleklass Rektor Marika Lindholm Rektor Elisabeth Nyhlén 55742 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55743 Fornbyskolan skolbarnsomsorg Rektor Marika Lindholm Rektor Elisabeth Nyhlén 55743 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55721 Kyrkskolan grundskola Rektor Johan Ström tf tom 20140131 Rektor Lena Agartson 55721 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55722 Kyrkskolan förskoleklass Rektor Johan Ström tf tom 20140131 Rektor Lena Agartson 55722 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55723 Kyrkskolan skolbarnsomsorg Rektor Johan Ström tf tom 20140131 Rektor Lena Agartson 55723 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55731 Vitalisskolan grundskola Rektor Lena Agartson Rektor Johan Ström tf tom 20140131 55731 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55732 Vitalisskolan förskoleklass Rektor Lena Agartson Rektor Johan Ström tf tom 20140131 55732 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 55733 Vitalisskolan skolbarnsomsorg Rektor Lena Agartson Rektor Johan Ström tf tom 20140131 55733 Aktivitet 8100, lön rektor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström
Investeringar Attestant - funktion Attestant - namn Utvecklingsledare Ersättare - namn 49304 Inventarier central adm. Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 49305 Inventarier Elevhälsa Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 49306 Inventarier barnomsorg Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 49307 Inventarier gymnasium Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström 49308 Inventarier grundskolor Skolchef Mats Larsson Utvecklingsledare Peter Bäckström Skolchefen har generell attesträtt för samtliga enheter inom Barnomsorg och Utbildning
Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013-53 2013-04-26 Skolkontoret Kajsa E Larsson Tel. 0156-523 56 Mob. 070 645 22 45 kajsa.larsson@trosa.se Bildande av prislista avseende bidrag till fristående gymnasieskolor Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att Trosa Kommuns prislista bildas på följande sätt; 1. Då ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan skall detta pris utgöra Trosa kommuns pris. 2. Då fler än ett samverkansavtal finns för nationellt program eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan skall medelpriset av dessa utgöra Trosa kommuns pris 3. Då samverkansavtal saknas för nationellt program eller en nationell inriktning inom gymnasieskolan skall riksprislistan användas och utgöra Trosa kommuns pris. 4. Trosa kommuns prislista redovisas enligt gällande lag med ett grundbelopp varav 3 % administrativ kostnad redovisas, varav ersättning för skolmåltider och ersättning redovisas och varav en moms på 6 % redovisas i beslutet för respektive program och vissa inriktningar. Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 har skollagens (1985:1 100) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser ändrats i enlighet med propositionen 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor. Av skollagen (1985:1 100) 9 kap 8 a 9 framgår att om utbildningen enligt beslutet om rätt till bidrag motsvarar ett nationellt program eller en nationell inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. Från och med 2010 ska riksprislistan endast tillämpas när kommunen inte erbjuder motsvarande utbildning i egen regi alternativt genom samverkansavtal eller gemensam nämnd. Trosa kommun erbjuder gymnasieutbildning via samverkansavtal med Nyköpings kommun och vissa kommuner anslutna till Stockholms länsprislista (KSL). Vid senaste intaget 2013 var förstahandssökande jämt fördelade mellan dessa två orter. Mats Larsson Skolchef Kajsa E Larsson Utbildningsstrateg
Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden Dnr HN 2013/56 2013-11-25 Skolkontoret Mats Larsson Tel. 0156-520 53 Mob. 070-518 06 01 mats.larsson@trosa.se Bidrag 2014 till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning Förslag till beslut Humanistiska nämnden föreslås besluta: att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa nya bidragsbelopp enligt bilaga 1 till enskilt drivna förskolor och skolor samt interkommunal ersättning att gälla från och med den 1 januari 2014. Bakgrund Kommunens ersättning till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, för de fristående och enskilt drivna verksamheterna tillkommer en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt påslag. Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda rättigheter. Bidrag 2014 Skolkontoret har tillsammans med ekonomikontoret beräknat bidragsbeloppen för 2014. Utgångspunkten för beräkningarna är de belopp som beslutats i Trosa kommuns budget 2014. Till dessa elevpengsbelopp som fastställts i budget av kommunfullmäktige skall tillföras eventuella särskilda satsningar som görs inom förskola eller skola.
Grundbelopp Dessa belopp utgör grundbelopp och har till enskild verksamhet och friskolor justerats med administrativt påslag på 3 % och momskompensation på 6 % och justeras också beroende på om den enskilda verksamheten debiterar föräldraavgifter eller inte. Beloppen justeras också för avdrag med hänsyn till maxtaxa för de enskilt drivna verksamheterna, där den statliga ersättningen för maxtaxa inte bruttoredovisas och betalas till de enskilt drivna förskolorna utan istället reducerar avdraget för föräldraavgifterna för förskolor och för skolbarnsomsorg. Särskilda satsningar utom grundbelopp Förutom bidragsbelopp för drift skall den enskilt drivna verksamheten och interkommunal verksamhet också kompenseras för särskilda satsningar som kommer Trosa kommuns barn tillgodo och som tilldelats utanför det kommunala grundbeloppet. 2014 utgör de särskilda satsningarna 1 Mkr i kvalitetsmiljonen. Satsningen är riktad mot skolan och skall därför påverka den elevpengen. Hyrespeng Hyrespengen utgår med utgångspunkt i de belopp som tilldelas kommunens egna förskolor och skolor, till enskild verksamhet och friskolor kompletterat med kompensation för moms omfattande ett momspålägg på 6 %. Tilläggsbelopp Vid behov kan ersättning för barn i behov av särskilt stöd utgå i form av ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan även innehålla ersättning för Svenska 2 och modersmålsundervisning. Besked om beslut Efter KF:s fastställande av bidragsbelopp meddelas varje enskilt driven verksamhet vilka bidragsbelopp som gäller för Trosa kommuns barn och elever, med angivande av ett unikt diarienummer och anvisningar för överklagande av beslutet. Bilaga 1 Bidragsbelopp till förskola och skola 2014. Mats Larsson, Skolchef. Pia Svanström, Ekonom
Ingångsvärden Bilaga 1 till HN 2013/56 Förskola och skolbarnsomsorg Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng Grundbelopp Adm 3% + moms 6% Avdrag föräldraavgifter netto mht maxtaxan Kr/barn/år Peng kr per år och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2014 Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Hyra Förskola 1-2 år Förskola 1-2 år - 20 tim/vecka 90 069 8 268-5 472 92 865-20 tim/vecka 90 069 98 791 90 069 18 323 96 115 92 865 96 115 92 865 19 423 21-40 tim/vecka 117 838 10 818-5 472 123 184 21-40 tim/vecka 117 838 126 560 121 088 18 323 126 434 123 184 126 434 123 184 19 423 41- tim/vecka 158 994 14 596-5 472 168 118 41- tim/vecka 158 994 167 716 162 244 18 323 171 368 168 118 171 368 168 118 19 423 Förskola 3-5 år Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka 51 583 4 735-5 472 50 846-20 tim/vecka 51 583 60 305 54 833 18 323 54 096 50 846 54 096 50 846 19 423 21-40 tim/vecka 67 461 6 193-5 472 68 182 21-40 tim/vecka 67 461 76 183 70 711 18 323 71 432 68 182 71 432 68 182 19 423 41- tim/vecka 90 971 8 351-5 472 93 850 41- tim/vecka 90 971 99 693 94 221 18 323 97 100 93 850 97 100 93 850 19 423 Skolbarnomsorg 6-12 år Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år 36 892 3 387-3 165 37 114 6 år 36 892 43 307 40 142 42 671 37 114 42 671 37 114 7-12 år 29 562 2 714-3 165 29 111 7-12 år 29 562 35 977 32 812 34 668 29 111 34 668 29 111 Trosa kommuns föräldraavgifter 2014 (snitt) Per år per månad Peng kr per månad och barn i förskola och skolbarnsomsorg 2014 För 1-5 år 8 722 727 Kommunal barnomsorg Enskilt driven barnomsorg För 6-12 år 6 415 535 Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Inom kommunen Utanför kommunen Hyra Trosa tar Trosa tar Kommunen Trosa tar Enskild tar Trosa tar Enskild tar Hyrespeng förskola 2014 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda ut avgift ut avgift tar ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift ut avgift Förskola 274 847 till förskola per 15-grupp 16 491 291 338 Förskola 1-2 år Särskilda satsningar 2014 i förskolan 0-20 tim/vecka 7 506 8 233 7 506 1 527 8 010 7 739 8 010 7 739 1 619 21-40 tim/vecka 9 820 10 547 10 091 1 527 10 536 10 265 10 536 10 265 1 619 41- tim/vecka 13 250 13 976 13 520 1 527 14 281 14 010 14 281 14 010 1 619 Förskola 3-5 år - 20 tim/vecka 4 299 5 025 4 569 1 527 4 508 4 237 4 508 4 237 1 619 21-40 tim/vecka 5 622 6 349 5 893 1 527 5 953 5 682 5 953 5 682 1 619 41- tim/vecka 7 581 8 308 7 852 1 527 8 092 7 821 8 092 7 821 1 619 Skolbarnomsorg 6-12 år 6 år 3 074 3 609 3 345 3 556 3 093 3 556 3 093 7-12 år 2 464 2 998 2 734 2 889 2 426 2 889 2 426 Skolor Peng kr/år/barn Kommunal Privat peng Peng kr per år och barn i skola 2014 Grundbelopp Skolhälsovård Adm 3% Moms 6% Kr/elev/år Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grundskolepeng Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Förskoleklass 29 942 879 925 1 905 33 650 Förskoleklass 29 942 31 504 17 712 34 374 18 774 Skolår 1-5 48 780 1047 1 495 3 079 54 401 Skolår 1-5 48 780 50 510 17 712 55 125 18 774 Skolår 6 56 292 2036 1 750 3 605 63 683 Skolår 6 56 292 59 011 17 712 64 407 18 774 Skolår 7-9 58 722 2036 1 823 3 755 66 336 Skolår 7-9 58 722 61 441 17 712 67 060 18 774 Hyrespeng skola 2014 Kr per år Fördelning Momspålägg Till enskilda Peng kr per månad och barn i skola 2014 Skola 354 230 till skola per 20-grupp 21 254 375 484 Trosas skolor Interkommunalt Enskilt drivna skolor Grund Hyra Grund Hyra Grund Hyra Kommunal Förskoleklass 2 495 2 625 1 476 2 865 1 565 Särskilda satsningar på skolan 2014 Totalt Antal barn Per elev/år Momspålägg Till enskilda Skolår 1-5 4 065 4 209 1 476 4 594 1 565 Kvalitetsmiljon 1 000 000 1 464 683 41 724 Skolår 6 4 691 4 918 1 476 5 367 1 565 Skolår 7-9 4 894 5 120 1 476 5 588 1 565
Tjänsteskrivelse Humanistiska nämnden HN 2013/2 2013-11-27 Kommunkontoret Maria Wastesson Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 maria.wastesson@trosa.se Övriga anmälningsärenden - Skolverket Skolverket inbjuder till Aktualitetskonferens Till dig som rektor, ansvarig tjänsteman eller kommunalpolitiker - Gothia fortbildning Flerspråkighet i fokus Maria Wastesson Nämndsekreterare