SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 30 (42) 2016-03-21 Kf 15. Lokalbehov avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet samordnande inriktningsbeslut Dnr 2016/89-282 I skrivelse 2016-02-25 redovisar kommunstyrelsens förvaltning hur lokalbehoven för Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammet ser ut. Komvux föreslås samlokaliseras med Västerviks gymnasium genom om- och tillbyggnad av lokalen på Östersjövägen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2016-02-23, förordat det här alternativet. Anledningen är både ekonomisk som verksamhetsmässig. Landstinget i Kalmar län är intresserade av att ta över Tjustskolan, där Komvux idag finns. I utbyte föreslås Västerviks kommun överta Mimer på Stora Trädgårdsgatan. Diskussion förs även om att Västerviks kommun bygger ny hälsocentral i Gamleby som hyrs ut till landstinget. Dessa fastighetsaffärer ger en ökad årlig hyreskostnad för Västerviks kommun på högst 1 mnkr. I den kostutredning som genomförts föreslås restaurang- och livsmedelsprogrammet flytta från Saluhallen till Västerviks gymnasium. Anledningen här är såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut enligt följande: - Godkänna redovisad om- och tillbyggnad för Komvux och Västerviks gymnasium vid lokalerna på Östersjövägen i Västervik. - Godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen i Västervik. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut med tillägget att parkeringsituationen vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen ses över i samband med om- och tillbyggnad. Justerandes sign Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 31 (42) 2016-03-21 Kf forts. Harald Hjalmarsson (M) yrkar på återremiss för vidare utredning i de delar som berör parkeringssituationen vid Västerviks sjukhus och hälsocentral i Gamleby ur ett samhällsplaneringsperspektiv och i båda delarna ska synpunkter från lokala fastighetsägare tas in. Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallit sitt eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut enligt följande: - Godkänna redovisad om- och tillbyggnad för Komvux och Västerviks gymnasium vid lokalerna på Östersjövägen i Västervik. - Godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen i Västervik. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal. - Parkeringsituationen vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen ses över i samband med om- och tillbyggnad. Handlingar i ärendet: Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 25 februari 2016 (utsänd tidigare) Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-03-08 (kompletteras senare) Justerandes sign Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se 593 80 Västervik 0490-25 40 61 (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se
Tf förvaltningschef Carl-Magnus Mårheden 0490254088 carlmagnus.marheden@vastervik.se 2016-02-25 Kommunstyrelsen Samordnande inriktningsbeslut avseende Komvux, hälsocentral i Gamleby och restaurang- och livsmedelsprogrammets lokalbehov - Landstinget i Kalmar läns önskemål om köp av fastigheten vid Tjustskolan, Västervik, och därmed Komvux lokalbehov. - Nybyggnation av hälsocentral i Gamleby. - Om- och tillbyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasium på Östersjövägen, Västervik. Bakgrund Landstinget i Kalmar län arbetar just nu med att ta fram en långsiktig plan för om- och tillbyggnader på sjukhusområdet i Västervik. Ett första troligt steg i denna planering är byggandet av en ny psykiatribyggnad. I samband med denna planering har landstinget framfört önskemål om att köpa fastigheten där Tjustskolan är belägen, och där Komvux nu har sina undervisningslokaler. Kommunledningen har bedömt att det är av strategisk betydelse att medverka till en långsiktig satsning på sjukvården i Västervik. Komvux framtida lokalbehov Samtalen med Landstinget i Kalmar län har pågått en längre tid. Under denna tid har kommunledningen initierat en utredning (se bilaga 1) kring hur man på bästa sätt kan lösa Komvux lokalbehov på annan plats. Tre alternativ har studerats: 1. Nybyggnation vid Campus/Västerviks gymnasium 2. Hyra av extern lokal på Welux 3. Samlokalisering vid Västerviks Gymnasium genom om- och tillbyggnad av lokalen på Östersjövägen. Barn- och utbildningsnämnden behandlar utredningen i början av mars, men dess arbetsutskott har redan föreslagit nämnden att förorda alternativ 3, d v s samlokalisering med Västerviks gymnasium i form av om- och tillbyggnad på Östersjövägen. Motivet är både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Vi kan samtidigt konstatera att ovan föreslagen lokallösning enligt alternativ 3 är dyrare än det diskuterade priset för Tjustskolan.
2016-02-25 Övriga lokaldiskussioner med Landstinget i Kalmar län Eftersom det är angeläget att komma fram till en rimlig ekonomisk uppgörelse mellan kommunen och landstinget har andra fastighetsaffärer diskuterats som tillsammans med Tjustskolan kan innebära en ekonomiskt acceptabel lösning. Övriga fastighetsaffärer som diskuteras är: - Bytesaffär där landstinget övertar Tjustskolan och kommunen övertar Mimer på Stora Trädgårdsgatan (kommunen har verksamhet i Mimer) - Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter AB bygger ny hälsocentral i Gamleby och hyr ut denna till landstinget till ett redan nu fastställt kvadratmeterpris Den samlade ekonomiska konsekvensen av ovanstående fastighetsaffärer är en ökad årlig hyreskostnad för kommunen på högst 1 mnkr. Till- och ombyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasium på Östersjövägen Barn- och utbildningsförvaltningen har i samband med pågående kostutredning också aktualiserat frågan om att flytta restaurang- och livsmedelsprogrammet från Saluhallen till gymnasiets lokaler på Östersjövägen. Hyresavtalet med fastighetsägaren till Saluhallen är uppsagt och det finns ett flertal fördelar, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt att ha utbildningen uppe vid Östersjövägen. Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter AB har utrett frågan lokalmässigt och ser samordningsfördelar med övriga aktuella byggnationer vid Västerviks gymnasium. Den helhetslösning som diskuterats kring nytt tillagningskök vid gymnasiets lokaler på Östersjövägen och Komvux etablering, förutsätter ett inriktningsbeslut under mars månad vad avser Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Bedömningen är att hyran kan sänkas med minst 0,5 mnkr jämfört med nuvarande hyra i Saluhallen. Barn- och utbildningsnämnden kommer även att behandla denna fråga vid sitt sammanträde i mars. Från förvaltningsledning och skolledning samt personal är man mycket positiva till en flytt av verksamheten. Förslaget från tjänstemännen är därmed att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta inriktningsbeslut enligt denna lösning. Ekonomi Det som nu behövas är ett samlat inriktningsbeslut för de aktuella lokalbehoven. Beslutet måste samordnas, både därför att det ger den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen, men också för att de olika besluten tidsmässigt måste synkroniseras. Sammantaget innebär den samlade fastighetsaffären med landstinget en ökad årlig kostnad för kommunen med högst 1 mnkr. Den ökade kostnaden kan motiveras med att den aktuella investeringen för Komvux på Västerviks gymnasium innebär att även gymnasieskolans lokaler anpassas och fräschas upp så att de är mer anpassad till morgondagens utbildningsbehov. Dessutom möjliggör byggnationen ett ökat samarbete vad gäller schemaläggning och personalplanering. Den ökade kostnaden för barn- och utbildningsnämnden i denna del bör beaktas genom ramtillskott i budget det år de nya lokalerna tas i anspråk. 2 (3)
2016-02-25 När det gäller om- och tillbyggnad för restaurang- och livsmedelsprogrammet bör den beräknade kostnadsminskningen komma barn- och utbildningsnämnden till del genom att den ses som en planerad effektiviseringsåtgärd. Aktuella investeringar enligt ovan kommer att påverka Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter ABs självfinansieringsgrad enligt nu gällande riktlinjer. Eventuellt behov av förändring av självfinansieringsgraden får beaktas i budgetarbetet för åren 2017-2019. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fatta inriktningsbeslut enligt följande: - Godkänna redovisad om- och tillbyggnad för Komvux och Västerviks gymnasium vid lokalerna på Östersjövägen i Västervik. - Godkänna redovisat förslag till om- och tillbyggnad av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen i Västervik. - Ledningskontoret får inom ovan redovisade ekonomiska ramar uppdrag att teckna hyresavtal. Anders Björlin Kommundirektör Carl-Magnus Mårheden Tf förvaltningschef 3 (3)
Samordnade beslut ga llande lokaler fo r Komvux och Va sterviks gymnasium. Vi bör samordna besluten gällande framtida lokalbehov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla våra barn, elever och medarbetare i Västerviks kommun. Besluten bör samordnas för att ge effektiva lösningar både tekniskt, ekonomiskt, ytmässigt samt inte minst verksamhetsmässigt. Landstinget har intresse att förvärva fastigheten Tjustskolan där Komvux nu bedriver sin verksamhet vilket betyder att Komvux behöver flytta till annan lokal. Västerviks gymnasiums lokaler behöver moderniseras för att motsvara såväl dagens som morgondagens krav på funktionella och ändamålsenliga skollokaler. Västerviks kommun har sagt upp sitt avtal för centralköket på Gertrudsvik. Enligt kostutredningen bör då köket på gymnasiet byggas om till ett tillagningskök. Den fysiska arbetsmiljön spelar stor roll för medarbetare och elever. Barn och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att möta alla behov och att finna så bra lösningar som möjligt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv samt utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv. Dagens och morgondagens skola bygger på ett annat pedagogiskt didaktiskt synsätt och modern teknik som inte är anpassade och ändamålsenliga utifrån nuvarande lokaler. Framtidens skola förutsätter att hänsyn tas till mobila digitala verktyg och flexibel lärmiljö. Här presenterar vi tre möjligheter för Komvux verksamhet. 1. Nybyggnation 2. Hyra extern lokal på Welux 3. Sambygga Komvux och Västerviks gymnasium plus tillbyggnad på cirka 650 kvm. Komvux Komvux bedriver grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning för vård och omsorg, utbildning i svenska för invandrare SFI samt särskild utbildning för vuxna Särvux. Dessa utbildningar omfattar idag ca 600 heltidstuderande elever. Prognosen visar uppskattat elevantal. Verksamhet Ht 08 Ht 15 Ht 16 Ht 20 Ht 25 380 385 450 400 450? Komvux: Grundläggande och gymnasiala kurser Svenska för invandrare SFI Särskild utbildning för vuxna 100 210 250 150 350? 18 10 10 15 10 15? Det är svårt att utifrån befolkningsprognoser tolka hur elevantalet på Komvux kommer att se ut. Det är många faktorer som avgör: Elevers resultat i såväl grundskolan som gymnasieskolan. Hur många elever som fullföljer gymnasieskolan. Hur arbetsmarknaden utvecklas i vår egen kommun och närregion. 1
Hur många vuxna i Västerviks kommun som väljer att vidareutbilda sig. Antalet asylsökande som får sin placering i Västerviks kommun. Antalet nyanlända som väljer att stanna kvar i Västerviks kommun. Komvux nuvarande lokaler på Tjustskolan är cirka 2100 kvm och räcker inte till idag och lokalerna är inte helt ändamålsenliga. Verksamheten upplever brist på undervisningssalar, grupprum, enskilda studieplatser, uppehållsytor samt lärararbetsplatser. Detta utifrån att elevantalet ökat kraftigt de senaste åren och enligt uppskattad prognos kommer att fortsätta öka. Västerviks Gymnasium Gymnasiet har under åren 2008 2014 genomgått en kraftig volymminskning vad gäller elever. Elevstatistik från gymnasiet 2015 09 15. Elever år: 2008 1498 2009 1554 2010 1481 2011 1337 2012 1206 2013 1053 2014 952 2015 969 Totalt antal elever Från hösten 2015 fram till januari 2016 har Västerviks gymnasium tagit emot ca 110 nyanlända elever som inte finns med i tabellen ovan. Prognosen visar att gymnasiet med stor sannolikhet under våren 2016 kommer att ta mot ytterligare nyanlända elever. I takt med att elevantalet sjunkit har Västerviks gymnasium förtätat skolan och succesivt gått ur externa lokaler. Målsättningen är att förlägga all verksamhet på Östersjövägen. Dessa program har flyttat ur sina externa lokaler till Västervik gymnasium på Östersjövägen. 1. Hantverksprogrammet, stylist från Torpaskolan 2. Frisörprogrammet från extern lokal 3. Hammargymnasiet, fastighet och trädgård (gymnasiesärskolan) från Gamleby 4. Hantverksprogrammet, finsnickeri från Torpaskolan 5. Restaurang och livsmedelsprogrammet minskat ytan på Saluhallen med 1/3. 6. Stenhamraskolan från Esplanaden 18B Enligt befolkningsprognosen för Västervik är antalet elever som tillkommer vid varje läsårsstart framöver relativt stabil, under förutsättning att eleverna i Västerviks kommun väljer att studera på Västerviks gymnasium. Att bibehålla denna trend är viktigt och något skolan ständigt arbetar för. 2
Läsår: Antal elever i åk 9 enligt befolkningsprognosen: 2014/2015 358 2015/2016 373 2016/2017 326 2017/2018 392 2018/2019 394 2019/2020 372 2020/2021 396 2021/2022 373 2022/2023 393 2023/2024 400 I befolkningsprognostabellen ovan ingår inte de nyanlända eleverna som tillkommit hösten 2015 eller de som beräknas tillkomma under våren 2016. Positiva effekter samt eventuella konsekvenser. Här presenterar vi positiva effekter och eventuella konsekvenser för de olika alternativen. Under de eventuella konsekvenserna finns det även punkter som bör beaktas för de olika förslagen. Alternativ 1. Nybyggnation av ca 3300kvm till Komvux verksamhet. Investering på ca 69 Mkr ger en hyra på cirka 5,6 Mkr per år. I dagsläget finns inte förslag till tomt som skulle uppfylla krav och önskemål för Komvux verksamhet. Tidsplanen för nybyggnation är cirka 18 månaders projektid från beställning till färdigställande. Alternativ 1A: Effekter och konsekvenser är skrivna utifrån att tomten för nybyggnation ligger i närheten av gymnasiet och Campus. Positiva effekter: Lokalerna byggs ändamålsenliga för målgruppen. Möjlighet att bygga för framtidens lärmiljöer. Attraktionskraften ökar med nya och ändamålsenliga lokaler. Ökar möjligheten att locka och rekrytera nya medarbetare. Ger goda förutsättningar till att skapa ett utbildningscentrum i kvarteret Kunskapskällan 5 för gymnasiet, Komvux och Campus. Närheten till gymnasiet och Campus ger goda förutsättningar till samnyttjande av lokaler, utrustning och personal. Elever och personal som studerar eller arbetar på både Komvux och gymnasiet slipper förflytta sig. Bra kommunikationer finns till och från området. Centralt läge i Västerviks stad. Eventuella konsekvenser: Sammanlagda hyran blir högre än alternativ 2 och 3. 3
Hyran blir högre än vad den är nu, finns inget utrymme i befintlig budgetram till hyresökningen. Ingen modernisering av Västerviks gymnasiums lokaler Alternativ 1B: Effekter och konsekvenser är skrivna utifrån att tomten för nybyggnation inte ligger i närheten av gymnasiet och Campus. Positiva effekter: Lokalerna byggs ändamålsenliga för målgruppen. Möjlighet att bygga för framtidens lärmiljöer. Attraktionskraften ökar med nya och ändamålsenliga lokaler. Ökar möjligheten att locka och rekrytera nya medarbetare. Eventuella konsekvenser: Sammanlagda hyran blir högre än alternativ 2 och 3. Hyran blir högre än vad den är nu, finns inget utrymme i befintlig budgetram till hyresökningen. Förutsättningar till att skapa ett samlat utbildningscentrum i kvarteret Kunskapskällan 5 utgår. Förutsättningar till samnyttjande av lokaler, utrustning och personal mellan gymnasiet, Komvux och Campus minskar. Elever och personal som studerar och arbetar på både gymnasiet och Komvux behöver fortsättningsvis förflytta sig mellan verksamheterna. Kommunikationer till och från området bör ses över. Ingen modernisering av Västerviks gymnasiums lokaler Alternativ 2. Hyra externa lokaler. Möjligheten finns att hyra externa lokaler hos Welux vid infarten till Lysingsbadet. Komvux är i behov av en yta på cirka 3000 kvm. Hyran skulle här bli cirka 3,45 Mkr per år. I detta förslag bör möjligheten till ett flexibelt hyreskontrakt vid eventuell elevminskning beaktas. Kravspecifikation med önskemål på rumstyper och uppskattad kvadratmeteryta är skickad till Welux. Till detta alternativ finns inget förslag på planritning eller tidsplan. Positiva effekter: Lokalerna byggs ändamålsenliga för målgruppen. Möjlighet att bygga för framtidens lärmiljöer. Attraktionskraften ökar med nya och ändamålsenliga lokaler. Ökar möjligheten att locka och rekrytera nya medarbetare. Sammanlagda hyran blir lägre än alternativ 1. Eventuella konsekvenser: Sammanlagda hyran blir högre än alternativ 3. 4
Hyran blir högre än vad den är nu, finns inget utrymme i befintlig budgetram till hyresökningen. Förutsättningar till att skapa ett samlat utbildningscentrum i kvarteret Kunskapskällan 5 utgår. Förutsättningar till samnyttjande av lokaler, utrustning och personal minskar. Elever och personal som studerar och arbetar på både gymnasiet och Komvux behöver fortsättningsvis förflytta sig mellan verksamheterna. Kommunikationer till och från området bör ses över. Ingen modernisering av Västerviks gymnasiums lokaler Alternativ 3. Med alternativ 3 skapas ett utbildningscentrum för gymnasiet och Komvux med närhet till Campus. Detta sker genom att lokalerna på Östersjövägen omdisponeras och byggs till för att skapa ändamålsenliga lokaler för både gymnasiet och Komvux. Hänsyn tas till verksamheternas olika behov och byggnaden delas upp i verksamhetssektioner med tydliga hemvister. Att sambygga Komvux med Västerviks Gymnasium, plus tillbyggnad på cirka 650kvm, skulle ge Komvux en yta på cirka 3000 kvm plus möjlighet att samnyttja fler lokaler och specialsalar på gymnasiet och Campus. Detta förslag ger en hyra på 2,6 Mkr per år. I detta projekt investeras cirka 29 Mkr och det planerade underhållet tidigareläggs. Tidsplanen för detta alternativ är färdigställande augusti 2018 med förutsättning att beställningen inkommer snarast. I planritningsförslaget har Eva Hebbel Åslin, arkitekt på Västerviks bostadsbolag, kunnat visa på att dagens ytor på gymnasiet kan användas på ett mer optimalt och ändamålsenligt sätt och därmed omdisponera och skapa ytor för Komvux verksamhet. I planritningsförslaget är ytorna dimensionerade och anpassade efter Komvux framskrivna behov. I förprojekteringen granskas planritningen ytterligare innan den slutgiltiga rambeskrivningen fastställs. Positiva effekter: Lokalerna byggs ändamålsenliga för både Komvux och gymnasiet. Möjlighet att bygga för framtidens lärmiljöer för både Komvux och gymnasiet. Attraktionskraften ökar med nya och ändamålsenliga lokaler. Ökar möjligheten att locka och rekrytera nya medarbetare. Sammanlagda hyran blir lägre än alternativ 1 och 2. Koncerntänkande i meningen effektiva lösningar utifrån ekonomiskt, lokalmässigt samt verksamhetsmässigt perspektiv. Elever och personal som studerar eller arbetar på både Komvux och gymnasiet slipper förflytta sig. Ger goda förutsättningar att skapa ett utbildningscentrum i kvarteret Kunskapskällan 5. Ger goda förutsättningar till samnyttjande av lokaler som till exempel skrivsal, aula, miniaula, datasalar, labbsalar, matsal, cafeteria, huvudentré och bibliotek. Ger goda förutsättningar till samnyttjande av utrustning som till exempel konferensutrustning, tele bildanläggning och undervisningsmaterial. 5
Ger goda förutsättningar till samnyttjande av personalresurser som till exempel intendent, planeringsfunktion, receptionist, administrativ personal, studie och yrkesvägledare, lärare, bibliotekarie och vaktmästare. Ger goda förutsättningar till ett större kollegialt nätverk och samverkan kring kompetensutvecklingsinsatser. Ger goda förutsättningar till att öka antalet elever som väljer Västerviks gymnasium. Bra kommunikationer finns till och från området. Centralt läge i Västerviks stad. Eventuella konsekvenser: Hyran blir högre än vad den är nu, finns inget utrymme i befintlig budgetram till hyresökningen. Behov av att säkerställa att elever på Komvux känner sig välkomna och trygga så att de kan återuppta och fullfölja sina studier. Många elever i samma byggnad vilket kan medföra ökad risk för tillbud. Samordnat beslut angående tillagningskök på gymnasiet: I samband med eventuellt tillagningskök och ny matsal på gymnasiet finns möjligheten att flytta Restaurang och livsmedelsprogrammet till Västerviks gymnasiums lokaler på Östersjövägen. Detta skulle ge en hyresbesparing på cirka 500 000 kronor/år. I detta förslag samlas alla gymnasiala program på Östersjövägen och ger personal och elever möjlighet till en samlad dag utan förflyttningar mellan Saluhallen i centrum och Östersjövägen. Ett tillagningskök ökar attraktionskraften för hela skolan. Denna flytt skulle också öka utbildningsmöjligheterna för restaurang och livsmedelsprogrammet med till exempel utbildning inom storkök tillsammans med kostenheten. I denna lösning finns också möjlighet för en ny huvudentré och en bättre lösning för varutransport samt ny cafeteria. Tidsplanen är ett färdigställande i maj 2018. Översikt över de olika alternativen: Alternativ 1, nybyggnation Alternativ 2, hyra på Welux Alternativ 3, sambygga på Kunskapskällan 5 Tillagningskök på gymnasiet samt flytt av restaurang och livsmedelsprogrammet. Investeringsbudget: Hyra: Yta för Komvux Tidsplan: 69 Mkr 5,6 Mkr/år Cirka 3300 Projekttid 18 kvm mån 3,45 Mkr/år Cirka 3000 kvm 29 Mkr 2,6 Mkr/år Cirka 3000 Färdigställande kvm augusti 2018 500 000kr/år Färdigställande maj 2018 6