Individ- och omsorgsnämnden kallas till extra sammanträde torsdag den 25 oktober 2012, kl 8:00

Relevanta dokument
Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 22 oktober 2013, kl 18:00

Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 29 januari 2013, kl 18:00

Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 27 augusti 2013, kl 18:00

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Datum:

Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 29 april 2014, kl. 18:00

Social- och arbetsmarknadsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 22 september 2015, kl. 18:00

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Internkontrollplan för individ- och omsorgsnämnden 2012

Individ- och omsorgsnämndens internbudget 2014 med plan

Budget 2020 och plan för ekonomin INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 21 maj 2015, kl 18:30

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Internbudget 2019 med handlingsplan för Socialnämnden i Gävle

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Yttrande om förslag till Mål och budget 2018 med plan för

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Månadsrapport september Kundvalskontoret

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Individ- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2013

Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 18 april 2013, kl 18:30

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Riktlinjer för handläggning samt samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa KS2019/158/11

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Avstämning budget 2015

Ekonomiskt bokslut per oktober 2016

Kallelse med föredragningslista

MÅLBESKRIVNING SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Bilaga 1 Dnr SN 2013/298. Socialnämndens strategi för. VÅRD och OMSORG. Gäller från och med

Månadsrapport februari

Socialnämnden i Järfälla

Program. för vård och omsorg

IFO-plan för Ydre kommun

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Utifrån kommunens vision Kil på rätt spår har kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Grundskole- och gymnasienämnden kallas till sammanträde tisdag den 28 januari 2014, kl 18:30

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Nils Olof Bengtson (M), ordförande Britt Lindgren (C) Birgitta Granström (S) Stellan Welin (S) Mathias Bruno (M) Anne Johansson (L) Lena Linke (MP)

Nationellt perspektiv

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Reviderad version av bilaga till Strategisk Plan och Budget (SPB) SAN 2018/32

UPPDRAGSPLAN Socialnämnden. Antagen i socialnämnden den 11 mars 2015 SN 2013/0259

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per februari Nämnden för hälsa och omsorg

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Ekonomiskt bokslut per mars 2016

Kallelse och handlingar för

Ekonomiskt bokslut per september 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Social- och arbetsmarknadsnämndens plan för uppföljning och redovisning

Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

^PRmWRM. Ekonomiskt bokslut och prognos per juni 2014 KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

Individ- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdag den 21 oktober 2014, kl. 18:00

Protokoll

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Anhörigstöd. sid. 1 av 8. Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med

Bo Weiåker, socialchef Susanne Lindström, drogsamordnare Carina Altius, ekonom Lilian Bylund, MAS Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde måndag den 18 juni 2012, kl 17:00

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden

Ordförande. Sekreterare

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Ekonomisk månadsrapport februari 2012 och efterfrågan av förskoleplats

Kommunhuset, Revelj Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per januari Nämnden för hälsa och omsorg

Förstudie daglig verksamhet Västra Ursvik

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 26 juni 2019 kl 17:55-19:35 Beslutande

Revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program. Remiss från

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Vård- och omsorgsnämnden

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Reglemente för socialnämnden

Ett Stockholm för alla, Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3)

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Transkript:

Individ- och omsorgsnämnden Kallelse/föredragningslista 1 (1) 2012-10-17 Individ- och omsorgsnämnden kallas till extra sammanträde torsdag den 25 oktober 2012, kl 8:00 Plats: Förvaltningens lunchrum, plan 3, kommunhuset i Rissne Förhinder anmäls till: Tarja Laitinen Ordförande/sekreterare: Inger Lundberg/ Tarja Laitinen Föredragningslista Dnr ida 1. ammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 2 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Behandling av beslutsärenden 5. Individ- och omsorgsnämndens förslag till budget 2013 med plan för 2014-2015 ION- 0082/2012 3-12 undbybergs stad, 172 92 undbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 individochomsorgsnamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se 1

UPPROP- OCH VOTERINGLITA Datum: ida 1 NÄRVARANDE TJÄNTGÖRANDE ERÄTTARE ÄRENDE NR JA NEJ JA NEJ ÄRENDE NR JA NEJ Runestad Ritva, 2:e v ordf egeljakt Jenny, led. andenskog Ulla, led. Björnström Kristofer, led. Lundberg Inger, Ordf Völker Per, led. Hagos Hiwet, led. andén Karin, led. Larsson Ronnie, led. Jarl andberg Harriet, led. Laine Peter, led. anell Jens, led. Nilsson Bo, 1:e v. Ordf Kjellin Barbro, ers. Appelgren Olle, ers. hokouhi Alireza, ers. andberg Pär Olof, ers. Kaarela Oiva, ers. Clausen Cecilia, ers. Borelius Florence, ers. attsson Christer, ers. Johansson Ulf, ers. Källström agnus, ers. Kanani asan, ers. Rohlin Per-Daniel, ers. Palovaara Carina, ers. P P FP V KD C P FP V KD C 2

2012-10-17 1 (10) Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsnämndens förslag till budget 2013 med plan för 2014-2015 Beslutsunderlag Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 17 oktober 2012 ammanfattning Den föreslagna budgeten för individ- och omsorgsnämnden för 2013 är 304,5 mnkr, vilken rymmer ersättning för ökade volymer för 2012 samt kompensation för löneoch kostnadsökningar på 6,3 mnkr. Budgeten innehåller vidare neddragningar i form av kostnadseffektivisering på 6,2 mnkr vilket gör att nämndens budget för 2013 ligger på samma nominella nivå som 2012. Förvaltningens kostnadseffektivisering sker genom att verka för mer vård på hemmaplan. Inom givna ekonomiska ramar bedöms det möjligt att arbeta mot de av kommunfullmäktige angivna målen för individ- och omsorgsnämnden samt de prioriterade målen för alla nämnder under förutsättning att kompensation för ännu ej kända volymökningar ges. Förslag till beslut 1. Förslag till individ- och omsorgsnämndens budget 2013 med plan 2014-2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. arianne aur Hedlund Förvaltningschef undbybergs stad, 172 92 undbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 individochomsorgsforvaltningen@sundbyberg.se www.sundbyberg.se 3

2012-10-17 2 (10) Individ- och omsorgsnämnden Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att utreda och besluta om bistånd efter ansökan eller anmälan. Utifrån kommuninvånares behov ska förvaltningen även erbjuda vård, stöd och behandling. Verksamheten styrs av lagstiftning, politisk ledning, riktlinjer med mera. Verksamhetens målgrupper är barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av ekonomiskt bistånd, stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. För att kunna ge ett professionellt stöd till målgrupperna är verksamheten organiserad i fyra olika verksamhetsområden: yndighet ekonomiskt bistånd yndighet barn och ungdom yndighet vuxen och omsorg Utförarverksamhet Uppdrag utifrån nämndens beslut Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2011 enligt följande. Behovet av social trygghet varierar genom livet. ålsättningen är att alla sundbybergare ska kunna leva ett tryggt liv. När problem ändå uppstår så ska socialtjänsten finnas tillhands med service, stöd och behandling. De insatser som erbjuds till brukare ska vara av god kvalitet och brukarna ska vara delaktiga i utformningen av insatserna. Det gäller också att upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom bred samverkan och tidiga insatser så kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem både för individen och för samhället. Det förebyggande arbetet, speciellt riktat till barn och unga, ska prioriteras. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Från och med 2012 har nämnden ansvar för samordning av det drogförebyggande arbetet. Det är också kommunens uppgift att se till att alla medborgare kan delta i samhällslivet på lika villkor. Personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, ska också få det. Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara arbetsinriktad och tillgänglig utifrån den enskildes möjligheter. undbyberg växer och vi blir snabbt fler invånare. På samma sätt som vi planerar för fler förskole- och skolbarn så måste vi även planera för ökande krav på socialtjänsten. För att kunna bedriva en mer omfattande men ändå resurseffektiv 4

2012-10-17 3 (10) socialtjänst krävs ett visst nytänkande. Till exempel behövs en bredare samverkan mellan våra nämnder/förvaltningar samt ut mot landstinget, polisen m.fl. Utvecklingsarbetet Fokus barn och unga i undbyberg har fortsatt hög prioritet. För att minska de dyra externa placeringarna ska vi utveckla och bedriva mer verksamhet på hemmaplan. För detta krävs dels nya egna boenden i undbyberg eller boenden i samverkan med andra kommuner, men även satsningar för att mer intensivt kunna bedriva vård av barn och ungdomar i sin hemmiljö. Familjehemsvården behöver stärkas för att öka tryggheten för barnen. Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan ska prioriteras så länge inte uppenbara behov talar för andra stöd- eller behandlingsinsatser. taden har idag en väl fungerande boendekedja. I en utökad samverkan med frivilligorganisationerna kan vi erbjuda hjälp till dem som behöver det bäst. I undbyberg är målsättningen nolltolerans mot hemlöshet. Föräldrautbildning anordnas på de olika språk som är vanligast i undbyberg. 5

2012-10-17 4 (10) ål för individ- och omsorgsnämnden Andel öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård. - ålvärde: Andelen öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar samt missbrukare ska utgöra 80 respektive 85 procent i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård. Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Andel som inte använder alkohol och andra droger skall öka utifrån ovan nämnda startvärde, måluppfyllelse mäts år 2014. ocialtjänsten skall vara lättillgänglig och känd för barn och ungdomar. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Alla som omhändertas enligt LOB (Lagen om berusad person) ska erbjudas kontakt med socialtjänsten inom en vecka. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: Alla unga vuxna 18-25 år följs upp sex månader efter avslutad behandling. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget. - ålvärde: inst 50% av de som kontaktas skall komma på samtal. Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjligheter och behov. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget - ålvärde: Öka andelen personer som har praktikplats. 6

2012-10-17 5 (10) Arbetet ska präglas av gott bemötande, god kvalitet och brukarnas delaktighet. - tartvärde: Presenteras vid framtagande av internbudget - ålvärde: Öka svarsfrekvensen i den årliga brukarenkäten samt bibehålla nöjdhetsgraden. Behovet av ekonomiskt bistånd ska vara lägre än länsgenomsnittet. (ålvärde mäts av socialstyrelsen genom öppna jämförelser) Andel hushåll med långvarigt bistånd enligt o definition (10 av 12 senaste månader) - tartvärde: Utfall länet 2010 31,2%. - ålvärde: 2013-25%. Andel unga vuxna 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med åldersgruppen. - tartvärde: Utfall länet 2010 6,1 % - ålvärde: 2013 4,7 % edelbiståndstiden - tartvärde: Utfall undbyberg 2011 6,7 månader - ålvärde: 2013 6,4 månader Prioriterade mål En grön stad för framtiden Verksamheternas miljöpåverkan ska minska kapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimat- och miljöanpassade. tälla tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster Beskrivning: Förvaltningen arbetar strategiskt med att utveckla kunskapen och delaktigheten i miljöfrågor utifrån en framtagen handlingsplan för klimat- och hållbarhetsarbetet. En grupp bestående av miljöombud från respektive verksamhet driver och implementerar arbetet. Deltagare från miljöombudsgruppen kommer också att delta i förvaltningsövergripande miljöaktiviteter som t ex studiebesök och komma med förslag till miljöförbättringar 7

2012-10-17 6 (10) En växande stad i arbete inska beroendet av ekonomiskt bistånd genom att mobilsera människors egna resurser och komplettera med individanpassade insatser. ysselsättning och arbetslinje prioriteras i dagligverksamhet för personer med funktionsnedsättning genom att antalet praktikplatser och placeringar ökar. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Beskrivning: Huvuduppgiften är att i samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Kompetens och arbetsmarknadsförvaltningen och andra relevanta samverkanspartners förstärka människors möjligheter till egen försörjning. ärskilt prioriteras unga vuxna där utbildning kan vara en väg till egen långsiktig försörjning. Det gäller att upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom bred samverkan och tidiga insatser kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem både för individen och för samhället. Det förebyggande arbetet, speciellt riktat till barn och unga, prioriteras. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik läggs särskilt fokus på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. En stad för alla Vi ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och säkra det politiska inflytandet och ansvaret. Vi ska sträva efter att förbättra folkhälsan genom möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. ärskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor. Beskrivning: Fortsatt arbete i enlighet med stadens plan för utveckling av e-tjänster samt av den externa och interna hemsidan. Arbetet med kost och motionsvanor på vissa enheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Arbetet för att öka tillgängligheten pågår En engagerad stad Varje år ska vi redovisa vilka åtgärder som genomförts utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Ökad delaktighet och inflytande för barn och unga i undbybergs stad ska tillförsäkras. Beskrivning: 8

2012-10-17 7 (10) Fortsätta arbetet med att fördjupa kunskapen hos personalen kring barnperspektivet, vilket sker gemensamt med andra nämnder. Inom nämnden finns ett särskilt fokus på att utveckla arbetet utifrån barnperspektivet inom den sociala barnavården, där bland annat delaktighet och inflytande är viktiga aspekter. tyrande dokument Följande styrande dokument behöver revideras: Riktlinjer bistånd enligt socialtjänstlagen för psykiskt funktionshindrade Riktlinjer lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Översyn av taxor och avgifter En översyn av nämndens taxor och avgifter har gjorts och inga förändringar föreslås. Nämndbudget 2013 med plan 2014-2015 (mnkr) Prognos 2012 Budget 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 64,1 63,6 64,2 66,1 Verksamhetens kostnader 371,1 368,1 371,5 382,5 Nettokostnad 307,0 304,5 307,3 316,4 Kommunbidrag 304,5 304,5 307,3 316,4 Resultat -2,5 0,0 0,0 0,0 Den föreslagna budgeten för 2013 är 304,5 mnkr. Detta inrymmer kompensation för ökade volymer, löne- och kostnadsökningar om 6,3 mnkr samt ett effektiviseringskrav på 6,2 mnkr. Budgetens fördelning av kostnader och intäkter grundar sig på verksamheten som den är idag. ed förändringar av volymer och insatser kan fördelningen mellan dessa komma att ändras. 9

2012-10-17 8 (10) Volym och ersättning per prestation Budgeterade volymer 2013 Insats Årsplatser, egen regi Ersättning per dygn, egen regi Kostnad egen regi Årsplatser, köpta platser Ersättning per dygn, extern utförare Total kostnad köpt vård Total HVB vård ol 3,9 1 899 2 703 227 2 703 227 HVB boende ol 4,8 1 074 1 881 648 1 881 648 HVB LV 1,0 4 025 1 469 125 1 469 125 Familjehem 1,5 1 284 702 990 702 990 Öppenvård 1,3 868 411 866 411 866 Psykiatriboende 20 1 030 7 519 000 20,5 1 933 14 463 673 21 982 673 Ekbacken 0 14,0 1 545 7 894 950 7 894 950 ol u 65 boende 0 2,0 3 916 2 858 680 2 858 680 L Daglig verksamhet 90 838 27 528 300 25,0 823 7 509 875 35 038 175 L boende Unga+vuxna 45 1 923 31 585 275 20,3 3 747 27 763 397 59 348 672 HVB ol vård 11 2 465 9 896 975 0 9 896 975 HVB ol boende 5 1 700 3 102 500 0 3 102 500 HVB LVU 0 1,5 6 500 3 558 750 3 558 750 Familjehem, Barn o Unga 37 583 7 873 415 6,0 1 800 3 942 000 11 815 415 Jourhem 6,5 1 500 3 558 750 3 558 750 Öppenvård, Barn o Unga 3,5 1 265 1 616 038 1 616 038 Boendestöd 20 731 5 336 300 0 5 336 300 Personlig assistans ol 6 320 625 1 923 750 0 1 923 750 Personlig assistans enligt FB* 66 024 275 18 156 600 31320 275 8 613 000 26 769 600 Personlig assistans L* 17 750 275 4 881 250 0 4 881 250 Totalt 88 947 967 206 751 332 * Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, FB, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, L. Ersättningen beräknas i utförda timmar och kronor/timme. I enlighet med stadens planeringsförutsättningar att prestationsersättning ska tillämpas för lämpliga verksamheter har en fördelning av nuvarande insatser gjorts. Förvaltningens arbete med effektiviseringar av placeringar och köpta platser kan ge att ersättningar och årsplatser i nuvarande resursfördelning förändras under året. Prestationsersättning till egen regi innehåller inte lokalhyra då den är anslagsfinanierad. 10

2012-10-17 9 (10) erade investeringar 2013 med plan 2014-2015 Projektkod Projektnamn erad driftstart Upparbetat t.o.m. 2012 Budget 2013 2014 2015 2016 och senare Total projektkostnad 99910 Nytt Löpande 2,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 verksamhetssystem 99912 Inventarier, övrigt Löpande 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 Ombyggnad 2013 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 ariagatan Inventarier 2014 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ariagatan Korttidsboende 2013 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Diamanten Inventarier 2014 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Diamanten umma 5,0 0,6 0,5 Ett nytt verksamhetssystem implementeras under 2012. Budget 2013 och 2014 avser följdinvesteringar. Verksamheten gör löpande investeringar av inventarier motsvarande 0,5 mnkr/år. ariagatan avser ombyggnad och inventarier. Diamanten är ett korttidsboende som beräknas tas i drift under 2013. Investeringen avser kostnad för ombyggnad och inventarier. Kapitaltjänstkostnad (mnkr) Prognos 2012 Budget 2013 2014 2015 Avskrivning 0,5 0,7 0,6 0,6 Internränta (2,9 %) 0,0 0,1 0,1 0,1 umma 0,6 0,8 0,7 0,7 Kapitaltjänstkostnaden kommer att öka under 2013 då boendet Vandraren tas i bruk och ombyggnad görs av ariagatan. Investeringar i ett femårsperspektiv 2012-2016 och framåt Individ- och omsorgsnämnden har en ambition, i enlighet med stadens prioriterade mål, att ge boende, vård, stöd och behandling på hemmaplan. När befolkningen samtidigt ökar kommer detta att leda till framtida investeringsbehov. Investeringar kan även komma att krävas utifrån stadens serviceprogram. Lokalkostnader Lokalkostnader (mnkr) Prognos 2012 Budget 2013 2014 2015 Hyra 14,1 14,0 14,7 15,0 Lokalomkostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 umma 14,2 14,1 14,8 15,1 Förvaltningens verksamhetslokaler som förvaltningen hyr av kommunlokaler och omkostnader för sociala lägenheter. 11

2012-10-17 10 (10) Bilaga upphandlingsplan Typ av upphandling År som upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Kommentarer L 2013 2014 2+1+1 Boende och korttidstillsyn Familjerådgivning 2013 2013 2+1+1 Nuvarande uppdragstagare är satt i konkurs 12