Budget & ekonomiplan 2017 SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Peter Lindgren, markanvändningsingenjör och Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef SAMHÄLLSPLANERING 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 150 161 115 375 115 375 157 803 36,8 Avgiftsintäkter 163 598 172 000 172 000 162 000-5,8 Understöd och bidrag 34 171 10 000 10 000 0-100,0 Övriga verksamhetsintäkter 373 064 368 210 368 210 368 210 0,0 Verksamhetsintäkter 720 994 665 585 665 585 688 013 0 0 0 3,4 Personalkostnader -1 181 139-1 198 105-1 198 105-1 078 704-10,0 Köp av tjänster -408 282-481 197-506 197-499 863 3,9 Material och varor -29 750-36 550-36 550-34 350-6,0 Understöd -500-500 -500-500 0,0 Övriga verksamhetskostnader -210 599-220 235-220 235-409 868 86,1 Verksamhetskostnader -1 830 270-1 936 587-1 961 587-2 023 285 0 0 0 4,5 Verksamhetsbidrag -1 109 276-1 271 002-1 296 002-1 335 272 0 0 0 5,1 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Till ansvarsområdet hör mätningsverksamhet och kartläggning, planläggning samt nämnd- och avdelningsförvaltning. Ansvarsområdet svarar även för avdelningens IT- och interna hyreskostnader. Planläggningsenheten ansvarar för detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, regional intressebevakning samt rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. Mätningsenheten ansvarar för stadens markpolitik, för att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mätningsarbeten såväl internt som för utomstående kunder, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter, inköp av råmark samt vägnämndens uppgifter. Enheten strävar efter att lagra all data som produceras så att den kan utnyttjas i vårt geografiska informationssystem (GIS) och på stadens web-sidor. I och med den planerade organisationsförändringen har kommunalteknisk planering förts över till ansvarsområdet trafikleder med målsättningen att detta nya ansvarsområde från 2017 skall ingå i nybildade tekniska stödtjänster. Strategiska handlingar: Tomt utbud - Service Enheternas verksamhet har stor betydelse för stadens markpolitik, för centrumutvecklingen, för tomtutbudet, för planläggningen, för intressebevakningen och för samhällets utveckling överlag.
Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Tills vidare/vakituiset Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti 1 1 1 1 1 1 1 Markanvändningsingenjör/Maankäyttöinsinööri - - - - 1 1 1 Mätningsingenjör/Mittausinsinööri 2 2 1,7 2 1 1 1 GIS-ingenjör/GIS-insinööri 1 1 1 1 1 1 1 Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Kartritare/Kartanpiirtäjä 2 2 2 2 2 2 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 3 2,6 3 3 4 4 Mätningsman/Mittamies 2 - - - 0 0 0 Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 1 1 1 2 2 2 2 Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 1 0,8 1 1 1 Planerare/Suunnittelija 1 1 1 1 1 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 18,52 19,52 18,82 20,32 18,92 19,92 19,92 Tidsbundna/Määräaikaiset Mätningsman/Mittamies 2 1 1 1 1 0 0 GIS-handläggare/Paikkatietokäsittelijä - 1 - - 1 0 0 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 0,8 0,8-0 0 0 Planerare/Suunnittelija - - - - 0 0 0 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja 1 1 0 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 2,6 2,8 2,8 2 2 1 1 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 21,12 22,32 21,62 22,32 20,92 20,92 20,92 Antal anställda 31.12./Henkilöstö 31.12. Tillsvidare/Vakituiset 20 21 21 22 22 Tidsbundna/Määräaikaiset 3 2 2 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 23 23 23 23 23 Prestationer/Suoritteita Baskarta som eget arbete (areal) 4300 4300 4350 4400 4000 4000 4000 Skogsbruksplan uppdaterad ny uppdateras
Budget & ekonomiplan 2017 Mätetal/Mittarit 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Detaljplaner/Asemakaavat 2 6 1 4 4 5 5 Stranddetaljplaner/Ranta-asemakaavat 1 4 4 3 5 5 5 Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset 6 10 1 4 4 4 3 Miljö,-byggnadsvårdsplaner, utlåtanden/ Ympäristö,-rakennussuojelusuunn., lausunnot 4 6 2 4 2 2 2 Lov & utlåtanden & avgöranden/luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) 80 61 50 50 40 40 Styckningar/Lohkomiset 17 13 22 20 20 20 20 Tomtindelningar/Tonttijaot 7 7 9 10 7 8 8 Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset 138+4 13 130+326+ 93+388 130+150 100+100 120+120 130+130 Baskarta/Pohjakartta 4 300 4300 4350 4400 4000 4000 4000 Sålda o utarr. tomter/myydyt ja vuokr.tontit 6 6 5 12 12 15 17 Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 71,8 82,1 86,3
Budget & ekonomiplan 2017 TRAFIKLEDER Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, samhällsingenjör TRAFIKLEDER 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 117 543 119 500 110 000 112 500-5,9 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 n.a. Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 541 1 000 1 000 500-50,0 Verksamhetsintäkter 118 084 120 500 111 000 113 000 0 0 0-6,2 Personalkostnader -407 399-417 754-417 754-458 295 9,7 Köp av tjänster -480 388-508 000-490 000-688 950 35,6 Material och varor -182 572-238 000-226 000-216 200-9,2 Understöd -164 340-165 000-165 000-165 000 0,0 Övriga verksamhetskostnader -64 801-57 700-78 000-58 000 0,5 Verksamhetskostnader -1 299 500-1 386 454-1 376 754-1 586 445 0 0 0 14,4 Verksamhetsbidrag -1 181 416-1 265 954-1 265 754-1 473 445 0 0 0 16,4 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, vattenleder, stadens uthyrningsbryggor och uthyrning av båtplatser. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Under 2016 togs i bruk ett elektroniskt program för reservering av stadens båtplatser. Avsikten är att vidareutveckla denna elektroniska hantering till ett fullgott hjälpmedel för styrning och fakturering av uthyrda båtplatser. Strategiska handlingar: Arbete Service Enheten ingår i den verksamhet som fr.o.m. 2017 planeras sortera under den nya organisationen för tekniska stödfunktioner tillsammans med fastighetsservice, kosthåll, städtjänster, vattentjänster, underhåll av allmänna grönområden och underhåll av planer och idrottsanläggningar. Utmaningarna för trafik och teknik med tanke på boende och service är att i en ny organisation under tillbudsstående resurser anpassa verksamheten och svara mot lagstiftningens krav och kommuninvånarnas önskemål.
Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Tillsvidare/Vakituiset Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,29 0,4 0,3 0,4 0 Samhällsingenjör *) 1 1 1 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari 1 1 0,99 1 0,67 1 1 Planeringsbiträde *) 0,3 0,3 0,3 Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,17 0 0 0 0 Chaufför/Kuljettaja 4 4 4 4 4 4 4 Montör/Asentaja 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0 0 0 0 0 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 Sammanlagt/Yhteensä 7,65 7,65 6,95 6,9 7,27 7,7 7,3 Tidsbundna/Määräaikaiset. - - 0,09-0,43 0 0 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,04 6,9 7,7 7,7 7,3 Antal anställda 31.12./Henkilöstö 31.12. Tillsvidare/Vakituiset 5 6 7 7 7 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 0 0 0 0 Sammanlagt/Yhteensä 6 6 7 7 7 Mätetal/Mittarit 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 3 2 0 0 0 0 0 Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 2 0 3 0 0 0 0 Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km 160 160 160,5 Oförverkligade detaljplanegator, km 7 7 7 Stöd till enskilda vägar, km 300 300 300 Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 76,4 81,8 95,2 *) Samhällsingenjören och planeringsbiträdet har tidigare sorterat under kostnadsstället 7005, vilket fr.o.m. 2017 är en del av trafikleder.
Budget & ekonomiplan 2017 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 0 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter 0 0 0 0 n.a. Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 1 200 1 200 1 200 1 200 0,0 Verksamhetsintäkter 1 200 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0,0 Personalkostnader -155 628-145 029-145 029-110 025-24,1 Köp av tjänster -1 081 207-1 116 851-1 116 851-1 110 460-0,6 Material och varor 0 0 0 n.a. Understöd 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetskostnader -11 591-11 693-11 591-32 021 173,8 Verksamhetskostnader -1 248 426-1 273 573-1 273 471-1 252 506 0 0 0-1,7 Verksamhetsbidrag -1 247 226-1 272 373-1 272 271-1 251 306 0 0 0-1,7 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Strategiska handlingar: - Arbete - Service Skärgården och Skärgårdshavet medför utmaningar vad gäller risktagning och servicenivå med stort antal såväl fritidshus som året om bebodda fastigheter utan fast vägförbindelse. Även beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla. I Egentliga Finlands räddningsverks nya handlingsprogram för servicenivån konstateras att fungerande och välutrustade avtalsbrandkårer definieras som prioriteringar. God intressebevakning från stadens sida är viktig. Mätetal/Mittarit 2015 2016 2017 2018 2019 Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 80,7 82,2 80,8
Budget & ekonomiplan 2017 MILJÖVÅRD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖVÅRD 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 5 259 0 0 30 000 n.a. Avgiftsintäkter 39 536 35 000 30 000 36 000 2,9 Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 0 0 0 0 n.a. Verksamhetsintäkter 44 795 35 000 30 000 66 000 0 0 0 88,6 Personalkostnader -155 756-195 704-192 000-189 712-3,1 Köp av tjänster -28 872-31 600-30 000-61 750 95,4 Material och varor -1 152-2 450-2 450-1 750-28,6 Understöd -200-500 -500-500 0,0 Övriga verksamhetskostnader -1 403-50 -50 0-100,0 Verksamhetskostnader -187 383-230 304-225 000-253 712 0 0 0 10,2 Verksamhetsbidrag -142 588-195 304-195 000-187 712 0 0 0-3,9 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Strukturen i verksamheten utgår från en godkänd tillsynsplan 2015-2020, kompletterat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet vilket gör tillsynen mera systematisk. Visionen är att skapa möjligheter att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet. Strategiska handlingar: Arbete - Service Miljövårdsbyrån jobbar i samarbete med stadens planläggnings- och grönenheter för att förbättra möjligheterna för kommunen att erbjuda goda naturupplevelser och möjligheter till boende och rekreation med betoning på havstillgänglighet. Befintliga naturstigar och vandringsleder såväl i centrum som i periferin bör upprätthållas och nya bör i mån av möjlighet anläggas. En del kan utföras i samarbete med andra aktörer i form av projekt, men egna resurser behövs för skötsel och att upprätthålla områdena i användbart skick.
Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Tills vidare/vakituiset Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8-0,3 1 2 2 2 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0,12 0 0 0 0 Sammanlagt/Yhteensä 1,92 1,12 1,15 2 3 3 3 Tidsbundna/Määräaikaiset Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 1 1 1 1 0 0 0 Sammanlagt/Yhteensä Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 2,92 2,12 2,15 3 3 3 3 Antal anställda 31.12./Henkilöstö 31.12. Tillsvidare/Vakituiset 2 2 2 2 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 1 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 3 3 3 3 Mätetal/Mittarit 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä 186 193 139 200 150 160 170 Pargas/Parainen 91 93 70 75 85 85 Skärgården/Saaristo 95 95 69 75 75 85 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä 13 13 11 10 12 13 14 Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 9,2 12,6 12,1
Budget & ekonomiplan 2017 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 300 0 0 240 n.a. Avgiftsintäkter 0 0 0 0 n.a. Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 0 0 0 0 n.a. Verksamhetsintäkter 300 0 0 240 0 0 0 n.a. Personalkostnader -28 637-26 687-26 687-20 246-24,1 Köp av tjänster -207 355-215 213-215 213-205 419-4,6 Material och varor -3 0 0 0 n.a. Understöd 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetskostnader 0 0 0 0 n.a. Verksamhetskostnader -235 994-241 900-241 900-225 665 0 0 0-6,7 Verksamhetsbidrag -235 694-241 900-241 900-225 425 0 0 0-6,8 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Verksamheten är förverkligad via avtal, som regional köptjänst inom miljöhälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo kommun. Målsättningen är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. Strategiska handlingar: - Arbete - Service Målsättningen är att hålla kvar hälsoinspektörer och veterinärmottagning i Pargas för att på detta sätt garantera fullgod lokal service på två språk. Mätetal/Mittarit 2015 2016 2017 2018 2019 Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 15,3 15,6 14,6
Budget och ekonomiplan 2017 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 32 732 22 750 20 000 23 182 1,9 Avgiftsintäkter 0 0 0 0 n.a. Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 48 0 0 0 n.a. Verksamhetsintäkter 32 781 22 750 20 000 23 182 0 0 0 1,9 Personalkostnader -319 271-345 861-346 000-335 663-2,9 Köp av tjänster -44 095-32 040-45 000-39 162 22,2 Material och varor -40 467-36 850-32 000-50 590 37,3 Understöd 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetskostnader -36 600-36 166-32 000-40 900 13,1 Verksamhetskostnader -440 433-450 917-455 000-466 315 0 0 0 3,4 Verksamhetsbidrag -407 653-428 167-435 000-443 133 0 0 0 3,5 Verksamhet och strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Skötsel och underhåll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. Målsättningen är en trygg och trivsam livsmiljö och positiva upplevelser för såväl invånare som tillfälliga besökare. Behovet av utökade resurser för driften är akut, med nuvarande driftsmedel är det i praktiken omöjligt att upprätthålla en god skötselnivå för parker, stränder och allmänna grönområden. Strategiska handlingar: Arbete Service Enheten ingår i den verksamhet som fr.o.m. 2017 planeras sortera under den nya organisationen för tekniska stödfunktioner tillsammans med trafik och teknik, fastighetsservice, kosthåll, städtjänster, vattentjänster och underhåll av planer och idrottsanläggningar. Utmaningarna för enheten Parker och allmänna områden med tanke på boende och service är att i en ny organisation under tillbudsstående resurser anpassa verksamheten och svara mot lagstiftningens krav och kommuninvånarnas önskemål. Mätetal/ prestationer Underhållskostnader för grönområden 0,80 /m².
Budget och ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Henkilötyövuodet 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Tills vidare/vakituiset Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri 1 1 0,5 1 1 1 1 Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 Parkarbetare/Puistotyöntekijä 4 4 4 4 4 5 5 Sammanlagt/Yhteensä 6 6 5,5 6 6 7 7 Tidsbundna/Määräaikaiset Parkarbetare/Puistotyöntekijä - - 6,5 6 7 6 6 Sammanlagt/Yhteensä 6,5 6 7 6 6 Årsverken totalt/henkilötyövuodet yhteensä 6 6 12 12 13 13 13 Antal anställda 31.12./Henkilöstö 31.12. Tills vidare/vakituiset 6 6 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 7 7 Mätetal/Mittarit 2015 2016 2017 2018 2019 Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 26,4 27,6 28,3
Budget & ekonomiplan 2017 VATTENTJÄNSTVERKET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör VATTENTJÄNSTVERKET 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 3 038 742 2 838 000 2 805 000 2 852 000 0,5 Avgiftsintäkter 7 575 0 525 0 n.a. Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 581 980 719 500 750 000 799 000 11,0 Verksamhetsintäkter 3 628 297 3 557 500 3 555 525 3 651 000 0 0 0 2,6 Personalkostnader -934 813-970 795-930 000-919 091-5,3 Köp av tjänster -468 063-495 399-450 000-612 679 23,7 Material och varor -479 917-521 300-520 000-560 150 7,5 Understöd 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetskostnader -700 023-805 423-690 000-763 577-5,2 Verksamhetskostnader -2 582 816-2 792 917-2 590 000-2 855 497 0 0 0 2,2 Verksamhetsbidrag 1 045 482 764 583 965 525 795 503 0 0 0 4,0 Avskrivningar -839 885-880 000-1 100 000-1 155 000 31,3 Finansieringskostnader -61 681-82 860-83 000-90 000 8,6 Resultat före bokslutsposter 143 915-198 277-217 475-449 497 0 0 0 126,7 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna. Finansiellt strävar vattentjänstverket efter att vara självbärande och att driften inom varje del av verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat efter avskrivningar och finansieringskostnader. Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom verksamhetsområdet bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten. Utvecklandet av e-tjänster för kunderna är under implementering och beräknas vara i fullt bruk år 2017. I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 1/3 samlas in från grundavgifter och 2/3 från bruksavgifter. Strategiska handlingar: Arbete - Service Vattentjänstverket utvidgar sitt verksamhetsområde till Ersby i Pargas stadsdel. Rörarbetena påbörjas under 2017 och torde färdigställas i slutet av 2019. I övrigt fortsätter saneringarna av rörnäten i Pargas stadsdel. Saneringen av reningsverket i Norrby fortsätter för att kunna uppfylla de nya strängare reningskraven vilka med sikt kommer att förbättra vattenkvaliteten i de omgivande vattendragen, främst Vapparn. Saneringarna i Norrby beräknas vara slutförda till år 2020. I skärgården fortsätter vattentjänstverket med saneringarna av rörnäten, vattenverken och reningsverken för att trygga servicen.
Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö 2013 2014 2015 B 2016 B2017 E2018 E2019 Årsverken/Työvuodet Årsverken tillsvidare/työvuodet vakituiset Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,44 0,6 0,6 0,6 0,6 Vattentjänstchef/Vesihuoltopäällikkö 0 0 0 0 1 1 1 Projektingenjör/Hankeinsinööri 1 1 1 1 - - - Processingenjör/Prosessiinsinööri 0 0 0 0 0,5 1 1 Rörmästare/Putkimestari 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 - - - - - Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija 2 0 0 1 - - - Vattenfakturerare/Vesilaskuttaja - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto 1 1 1 1 1 1 1 Mätningsman/Mittamies 1 - - - - - - Automationsmontör/automaatioasentaja - - - - 1 2 2 Montör/Asentaja 2 2 2 2 1 1 1 Smed/Seppä - - - - - - - Rörläggare/Putkiasentaja 1 - - - - - - Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 0,6 0,6 0,6 0,1 0,5 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,3 2,27 2,5 1 2 2 Driftchef/Käyttöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 Driftmaskinist/Laitosmies 5 4 4,15 4 3,5 2,5 2 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Sammanlagt/Yhteensä 20,40 15,05 15,11 16,35 13,35 15,25 14,75 Tidsbundna/Määräaikaiset Projektbiträden / Projektiavustajat - - 0,74 1 0,5 0,5 0,5 Sommararbetare/Kesätyöntekijät - - 0,52-0,5 0,5 0,5 Ledande serviceman/johtava huoltomies - 0,5 0,50 0,5 0,5 - - Serviceman/Huoltomies 0,25 - - - 1 - - Driftmaskinist/Laitosmies 1 1 - - - - - Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1,5 1,76 1,5 2,5 1 1 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 21,60 16,55 16,87 17,85 16,85 16,25 15,75 Antal anställda 31.12./Henkilöstö 31.12. Tillsvidare/Vakituiset 13 14 16 15 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 2 0 0 Sammanlagt/Yhteensä 14 16 16 15
Budget & ekonomiplan 2017 BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör BYGGNADSTILLSYN 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 14 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter 468 862 500 000 500 000 500 000 0,0 Understöd och bidrag 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetsintäkter 0 0 0 0 n.a. Verksamhetsintäkter 468 876 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0,0 Personalkostnader -560 941-578 127-588 127-577 784-0,1 Köp av tjänster -38 042-44 250-47 250-46 400 4,9 Material och varor -6 364-5 400-5 400-3 900-27,8 Understöd 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamhetskostnader -3 862-2 000-2 000-1 000-50,0 Verksamhetskostnader -609 208-629 777-642 777-629 084 0 0 0-0,1 Verksamhetsbidrag -140 332-129 777-142 777-129 084 0 0 0-0,5 Verksamhet och strategiska åtgärder och målsättningar 2018-2019 Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Vision Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.
Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö 2013 2014 2015 B 2016 2017 2018 2019 Årsverken/Henkilötyövuodet Tills vidare/toistaiseksi Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark. 1 1 0,99 1 1 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1,88 2,8 1,82 2,48 2 2 2 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,3 2,45 1,83 2,45 2,45 2,45 2,45 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 2 1,91 2 2 2 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt/Yhteensä 6,43 9,5 7,8 9,18 8,7 8,7 8,7 Tidsbundna/Määräaikaiset Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,99 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1 Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 0,10 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,6 0,8 1,31 1,0 2 2 2 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,4 Praktikant/Harjoittelija 0,11 Sammanlagt/Yhteensä 3,6 1,2 2,5 1 2 2 2 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 10,3 10,7 10,3 10,18 10,7 10,7 10,7 Antal anställda/ Henkilöstön lukumäärä 12 11 11 11 11 11 Prestationer/ Suoritteet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset 1 184 1117 1053 1300 1300 1300 1300 m 2 -vy / k-m 2 31 187 24170 25787 34000 30000 30000 30000 Förrättade syner/toimitetut katselmukset 2 718 2868 2677 2600 2600 2600 2600 Mätetal/Mittarit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kostnad/beviljat lov / Kustannus/myönnetty lupa 546 535 582 478 478 478 478 Kostnad/invånare, netto / Kustannus/asukas, netto 12,49 5,91 9,29 5,89 5,89 5,89 5,89 Invånarantal / Asukasluku 15 511 15 560 15455 15600 15600 15600 15600
Budget & ekonomiplan 2017 MILJÖ 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 Ändring SAMMANDRAG 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter 3 344 751 3 095 625 3 050 375 3 175 725 0 0 0 2,6 Avgiftsintäkter 679 572 707 000 702 525 698 000 0 0 0-1,3 Understöd och bidrag 34 171 10 000 10 000 0 0 0 0-100,0 Övriga verksamhetsintäkter 956 834 1 089 910 1 120 410 1 168 910 0 0 0 7,2 Verksamhetsintäkter 5 015 327 4 902 535 4 883 310 5 042 635 0 0 0 2,9 Personalkostnader -3 743 584-3 878 062-3 843 702-3 689 520 0 0 0-4,9 Köp av tjänster -2 756 304-2 924 550-2 900 511-3 264 683 0 0 0 11,6 Material och varor -740 225-840 550-822 400-866 940 0 0 0 3,1 Understöd -165 040-166 000-166 000-166 000 0 0 0 0,0 Övriga verksamhetskostnader -1 028 877-1 133 267-1 033 876-1 305 366 0 0 0 15,2 Verksamhetskostnader -8 434 030-8 942 429-8 766 489-9 292 509 0 0 0 3,9 Verksamhetsbidrag -3 418 702-4 039 894-3 883 179-4 249 874 0 0 0 5,2
06.10.2016 2017 Samhällsplanering Yhdyskuntasuunnittelu Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för år 2017 (i enlighet med förvaltningsstadgan 20 punkt 18) / Kaupunginhallituksen vuodelle 2017 hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttaminen (hallintosäännön :n 20 kohdan 18 mukaisesti) Projekt som prioriteras 2017: Detaljplanen för Vapparvägens köpkvarter Detaljplaneändringarna i Pargas centrum Detaljplaneändringen för torgområdet i Nagu (kiosken) Ändringen av Centrumregionens delgeneralplan Ändringen av Kirjala delgeneralplan (Rävsunds bro) Houtskär delgeneralplan 100 % Ansvara för utarbetandet av Utvecklingsprogrammet för havstillgänglighet i växelverkan med kommuninvånare, sommargäster, förtroendevalda, företag, tredje sektorn och myndigheter / Vastaaminen Merellisyyden kehittämisohjelman laatimisesta vuorovaikutuksessa kuntalaisten, kesäasukkaiden, luottamushenkilöiden, yritysten, kolmannen sektorin ja viranomaisten kanssa Delaktighet och respons från inblandade Klar år 2017 Fästa i planeringen speciell uppmärksamhet vid stadens grönytor i centrumområdet / Suunnittelussa erityisen huomion kiinnittäminen kaupungin keskusta-alueen viheralueisiin Medverka i intressebevakningen av de för markanvändningen centrala trafikprojekten / Maankäytön kannalta keskeisten liikennehankkeiden edunvalvontaan osallistuminen Medverka aktivt i utredningen om trafiklösningarna i Pargas centrumområde (kollektivtrafiken, anslutningstrafiken, parkeringsmöjligheterna, gång- och cykeltrafik) / Aktiivinen osallistuminen Paraisten keskusta-alueen liikenneratkaisuja koskeviin selvityksiin (joukkoliikenne, liittymäliikenne, pysäköintimahdollisuudet, kevyt liikenne) Medverka i planeringen av Centralparken och stadens andra grönytor Deltagandet i intressebevakningen Deltagandet i planeringen
06.10.2016 2017 Trafikleder Liikenneväylät Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll / Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov / Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien vuokravenepaikkojen tarjoaminen Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer (ca 1000 st.) inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen / Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten (noin 1000 kpl) saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-/ylläpitokustannusten ja energiankulutuksen vähentäminen Antal rapporterade eller behandlade olycksfall Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse Energiberäkning per saneringsobjekt 0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader. Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %
06.10.2016 2017 Brand- Och Räddningsväsendet Palo- Ja Pelastustoimi Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Insatsberedskapen / Toimintavalmius Förverkligad insatsberedskap vid skötseln av brådskande ärenden Insatsberedskapen under 2017 över 90 % Kostnad/invånare / Kustannus/asukas Egentliga Finlands räddningsverks faktiska kostnader 2017, /invånare Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brandoch räddningsinstanser)
06.10.2016 2017 Miljövård Ympäristönsuojelu Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Att inom miljövårdsförvaltningen erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet. / Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojelun hallinnossa. Ett renare Skärgårdshav. / Puhtaampi Saaristomeri. Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet. Pargas stad ska aktivt ta del i projekt och verksamhet som stöder och innovativt tar fram nya lösningar för att minska eutrofieringen och förebygga utsläpp till havsmiljön (Valonia, biosfärområdet, miljömässor, förbättrad avloppsvattenhantering etc.). Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid. Ett renare Skärgårdshav, förbättrad vattenkvalitet. God luftkvalitet. / Hyvä ilmanlaatu. Fortsatt mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. Åtgärder i samarbete med företag och verksamhetsutövare. Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrade rekreationsmöjligheter med inriktning på havstillgänglighet. / Parantuneet virkistysmahdollisuudet merellisyyteen liittyen. Användningsgrad, feedback, anmärkningar. Förbättrad kvalitet på promenadstråk och vandringsleder i anslutning till stränder, även i centrumområdena.
06.10.2016 2017 Miljö- Och Hälsoskydd Ympäristöterveydenhuolto Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård/köptjänst. / Toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto/ostopalvelu. Följa upp och jämföra hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet. Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan.
06.10.2016 2017 Parker Och Allmänna Områden Puistot Ja Yleiset Alueet Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Andel av den totalareal som sköts i samarbete med tredje sektorn. / Kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä hoidettavan kokonaisalan osuus. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. / Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset. Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. / Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn. Antal avtal med tredje sektorn. Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Underhållskostnader för grönområden /m 2. Minst på samma nivå med målsättning att utöka samarbetet. Inga anmärkningar. Underhållskostnader för grönområden 0,80 /m 2. För parkskogar har inget jämförelsetal uträknats.
06.10.2016 2017 Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv STM 1352. / Voimassa olevien direktiivien STM 1352 mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toimintaalueen asukkaille. Inga avvikelser från gällande direktiv STM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär st. avvikelser 0 0 0 0 Utreda och minska utläckaget av hushållsvatten samt minska inläckaget av ytvatten till avloppsvattenrörnätet i samtliga verksamhetsområden. / Talousvesivuotojen selvittäminen ja vähentäminen sekä viemäriverkkoon vuotavan veden vähentäminen kaikilla toiminta-alueilla. Rena avloppsvatten enligt bestämmelserna i miljötillstånden. / Jätevesien puhdistaminen ympäristölupien määräysten mukaisesti. Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Inläckande ytvatten i avloppsnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Reningsprocent för fosfor Pargas Norrby Nagu Korpo Houtskär Reningsprocent för kväve (endast Norrby) Pargas Norrby Reningsprocent för BOD7 (=Biological Oxygen Demand) Pargas Norrby Nagu 22 % 8 % 8 % 8 % 50 % 40 % 40 % 40 % % 95 90 90 90 % 70 % 90 90
06.10.2016 Mätetal för Pargas stadsdel Utläckande hushållsvatten från rörnätet (102 km) Sanering av kloakbrunnar (totalt 2700 st.) Sanerad rörlängd (vatten + avlopp) / Paraisten kaupunginosan mittarit Korpo Houtskär Pargas m 3 /km Pargas st. Pargas m 90 90 1200 m 3 /km 100 st. 2000 m Verkostosta vuotava talousvesi (102 km) Viemärikaivojen saneeraus (yhteensä 2700 kpl) Saneeratun putkiston pituus (vesi + viemäri)
06.10.2016 2017 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Att utveckla informationen till externa intressegrupper till en fungerande helhet / Ulkopuolisille sidosryhmille suunnatun tiedottamisen kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi Att utveckla användningen av elektronisk bygglovshantering / Sähköisen rakennuslupien käsittelyn kehittäminen Uppgjord utbildningsplan för följande 3 år 10 % av lovansökningarna skall komma via det elektroniska programmet Senast 4/2017 Senast 12/2017
06.10.2016 2017 Samhällsplanering Yhdyskuntasuunnittelu Strategiset hankkeet Tavoite / Mål Beskrivning Åtgärd Näkökulma / Perspektiv Vastuuhenkilö / Ansvarsperson Deadline Status Centrumutveckling - Keskustaalueen kehittäminen Service Palvelut Stöda förutsättningarna för idkande av service, utöka utbudet och göra utbudet mer mångsidigt och lättillgängligt i centrumområdet. Föra en aktiv dialog om centrumutveckling och stadsplanering med invånare, företagare och andra intressegrupper. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Valmistelussa / Planeras Centrumutveckling - Keskustaalueen kehittäminen Service Palvelut Stöda förutsättningarna för idkande av service, utöka utbudet och göra utbudet mer mångsidigt och lättillgängligt i centrumområdet. En analys över befintlig service uppgörs. Som resultat presenteras en vision (karta) över hur serviceutbudet på Malmen kunde placeras. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Ei aloitettu / Opåbörjad Centrumutveckling - Keskustaalueen kehittäminen Service Palvelut Stöda förutsättningarna för idkande av service, utöka utbudet och göra utbudet mer mångsidigt och lättillgängligt i centrumområdet. Detaljplaneändringar för affärstomter uppgörs enligt behov. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Kesken / Under arbete Utvecklingsprogram för havstillgänglighet - Merellisyyden kehittämisohjelma Sträva till att närheten till stranden uppfylls på möjligast många bostadsområden och allmänna områden. Göra stränderna lättillgängliga för allmänheten. Kartläggning över nuvarande och nya möjliga simstränder och friluftsleder. Planera nya rutter. Informera om rutterna. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Ei aloitettu / Opåbörjad Förtäta boende i centra - Asumisen tiivistäminen keskustoissa Skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder i centrum. Göra en analys över outnyttjad våningsyta. Uppmuntra fastighetsägarna till att bygga ut befintlig byggrätt. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Kesken / Under arbete Förtäta boende i centra - Asumisen tiivistäminen keskustoissa Skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder i centrum. Uppgöra detaljplaneändringar enligt behov. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Kesken / Under arbete Stärka centras dragningskraft - Keskustojen vetovoiman vahvistaminen Lägga fokus på centrumområdenas styrkor; känna igen dem och stärka dem (en fungerande vardag, god service, naturen, havet, lockande stadsmiljö). Uppgöra planer för allmänna områden så som Centralparken och torget. Uppgöra detaljplaneändringar enligt behov. Heidi Saaristo-Levín 2017-12-31 Valmistelussa / Planeras
06.10.2016 Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Förenhetliga utseendet på tomtsidorna. Utveckling av stadens webbsida (tomter till salu). Johanna Harmaa, Peter Lindgren 2016-05-31 Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Samarbete med stadens turistenhet och marknadsföringsansvariga. Minimässa i samband med Pargasdagarna. Bygga & Bo -mässan i februari samt övriga evenemang där större kundkrets kan nås. Peter Lindgren 2016-05-31 Valmis / Färdig Reklam-/infoskyltar vid objekten. Johanna Harmaa Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi 2016-05-31 Valmis / Färdig Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Reklam på strategiska platser: färjor, färjfästen, gästhamnar, infoplatser. Reklamskyltar på färjorna under perioden maj-augusti. Anpassad reklam. Peter Lindgren 2016-05-31 Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Kyrksundsstranden utreds. Samarbete med byggföretag. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Terrängsynen gjord. Lösning på problemet finns. Utreds lösning på dikesproblem i Finnäs, Nagu. Peter Lindgren 2016-03-31 Valmis / Färdig Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Avlägsnande av sly m.m. i bl.a. Hemsundet, Nagu och Ljusudda, Pargas. Diskuterats med grönenheten. Underhåll av de lediga tomterna. Peter Lindgren 2016-08-31 Kesken / Under arbete
06.10.2016 Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Utreds köp eller samarbete med lämpliga fastighetsägare. Utbud av byggnadsplatser i Iniö. Peter Lindgren 2016-05-31 Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Aktuellt främst i Korpo och Houtskär. Anslutningsavgiften oskäligt hög i förhållande till tomtpriset. Förhandla i samband med höstens budgetarbete. Utreda möjligheten att ändra på anslutningsavgiften. Peter Lindgren 2016-02-29 Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Försäljning av Granvik planerad till juni. Vasssvik senare. Nya byggnadsplatser i Granvik (även Vasssvik) till salu så fort som möjligt. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Behövs båtplatser med tanke på byggnadsplatserna på Hirsalö. Utreda möjligheten att få flera båtplatser till Lemlax. Ei aloitettu / Opåbörjad Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Stadens fiber. Utreda läget med fiber i Hemsundet, Nagu. Peter Lindgren Valmis / Färdig
06.10.2016 2017 Miljövård Ympäristönsuojelu Strategiset hankkeet Tavoite / Mål Beskrivning Åtgärd Näkökulma / Perspektiv Vastuuhenkilö / Ansvarsperson Deadline Status Naturvärden och rekreation: Bättre skyltning och anslagstavlor - Luontoarvot ja virkistys: paremmat opasteet ja ilmoitustaulut Genomgång av naturstigarna i Nagu och Pargas påbörjad. Inledande diskussioner med Forststyrelsen om statens nya område i Granvik. Förbättra vandringsleden längs sundet till Bläsnäs. Carl-Sture Österman I samarbete med tredje sektorn (Pargas naturskyddsförening) genomgång och förbättring av befintliga naturstigar. Bättre utmärkning i terrängen och förbättrad information om det utbud som finns. Planering av nya informationstavlor. 2017-05-02 Kesken / Under arbete Bryggplats med tomten - Tonttiin kuuluva laituripaikka Beaktas i planläggning och vid planering av nya områden. I mån av möjlighet vidta åtgärder om efterfrågan finns i befintliga bostadsområden. För bostadsområden i anslutning till vatten/ strand skapa möjligheter/ förutsättningar att förverkliga brygga med båtplatser. Carl-Sture Österman Kesken / Under arbete