Datum Dnr 215-2-9 BMK.215.398 78 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 8-57 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Detaljbudet 215:Förslag till beslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att 1. Anta bilagd detaljbudget för 215 med ett nettoresultat om 7728 tkr, varav 3869 tkr utgör kostnader och 23141 tkr utgör intäkter. Ärendet Detaljbudget för 215. Bygg- och miljökontorets bedömning Från 215 års budget är nämndens budgetram när det gäller kostnader 3869 tkr och 23141 tkr när det gäller intäkter. Skatteanslaget är 7728 tkr. I skatteanslaget ingår även 1 tkr för VA-rådgivning. Bygg- och miljöavdelningens verksamhet finansieras till största delen via intäkter. Avdelningen föreslår att nämnden godkänner föreslagen detaljbudet. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Jelinka Hall Avdelningschef Bilagor: Detaljbudget 215 Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 Postadress: 134 81 Gustavsberg Telefon: 8-57 47 (vxl) E-post: varmdo.kommun@varmdo.se Hemsida: www.varmdo.se organisationsnummer 212-35
79 BMHN_Föreslagen driftbudget 215 Kostnader Intäkter Netto KF ram 214 3 635-22 687 7 948 Förändringar enl kommundirektörens förslag Varav ramförändringar: Tillägg lön & inflation 2% 593-454 139 Kart- & Gis stöd till SPN -17-17 Varav tillfälliga medel: Återföring VA-rådgivning -1-1 Kommundir förslag till Bu 215 3 58-23 141 6 917 Varav ramförändringar: Sänkn av ers till Nämndpolitiker -189-189 Varav tillfälliga medel: Rådgivning avlopp/hållbart byggande 1 1 KF Ram 215 3 869-23 141 7 728 44ab2d1-678-426b-a8f-62744854d4e2..xlsRamen 215
8 531 Bygg- miljö & hälsoskyddsnämnd Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -22 687-23 141-454 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -22 687-23 141-454 1 Personalkostnader inkl PO 22 81 22 75-15 11 Övriga perosnalkostnader 235 242 7 12 Köp av verksamhet 2 279 2 531 252 13 Bidrag 766 781 15 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 4 473 4 54 67 16 Interna kostnader 72 7-2 Summa K 3 635 3 869 234 Nettoresultat 7 948 7 728-22 2917 BMHN 531 BMHN_Politisk ledning
81 531 Bygg- miljö & hälsoskyddsnämnd Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 81 81 11 Övriga perosnalkostnader 8 1 2 12 Köp av verksamhet 8 8 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 16 Interna kostnader 72 7-2 Summa K 97 97 Nettoresultat 97 97 2917 BMHN 531 BMHN_Politisk ledning
82 515 Adminstrativa avd BMK 1,2 Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 6 865 4 2-2 665 11 Övriga perosnalkostnader 1 1 12 Köp av verksamhet 682 265-417 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 516 347-169 16 Interna kostnader Summa K 8 73 4 822-3 251 Nettoresultat 8 73 4 822-3 251 252 BMK Admin 515 Admin avd
252 BMK Admin 515 Admin avd 83
84 Bu 214 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 2 665 11 Övriga perosnalkostnader 12 Köp av verksamhet 48 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 169 16 Interna kostnader 17 Kapitalkostnader 18 Oattesterade fakturor Summa K 3 242 Nettoresultat 3 242
85 Förädring 215 2 665 48 169 3 242 3 242
86 5311 Byggavdelning Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -12 786-13 42-256 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -12 786-13 42-256 1 Personalkostnader inkl PO 6 753 6 888 135 11 Övriga perosnalkostnader 8 82 2 12 Köp av verksamhet 852 7-152 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 2 2 4 4 16 Interna kostnader Summa K 9 685 9 71 25 Nettoresultat -3 11-3 332-231 1,2 251 BMK Byggenheten 5311 Byggavd
251 BMK Byggenheten 5311 Byggavd 87
88 5411 Miljöskydd Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -1 55-1 581-31 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -1 55-1 581-31 1 Personalkostnader inkl PO 1 536 1 567 31 11 Övriga perosnalkostnader 28 29 1 12 Köp av verksamhet 22 224 4 13 Bidrag 766 781 15 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 16 Interna kostnader Summa K 2 55 2 61 51 Nettoresultat 1 1 2 2 1,2 2511 BMK Miljöenheten 5411 Miljöavd
89 5412 Livsmedelkontroll Förädring Bu 214 215 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -1 75-1 785-35 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -1 75-1 785-35 1 Personalkostnader inkl PO 1 386 1 414 28 11 Övriga perosnalkostnader 9 9 12 Köp av verksamhet 15 17 2 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 47 415 8 16 Interna kostnader Summa K 1 97 1 945 38 Nettoresultat 157 16 3 1,2 2511 BMK Miljöenheten 5412 Livsmedelkontroll
9 5415 Strandskydd Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -2 652-2 75-53 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -2 652-2 75-53 1 Personalkostnader inkl PO 1 954 1 993 39 11 Övriga perosnalkostnader 8 8 12 Köp av verksamhet 14 143 3 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 4 48 8 16 Interna kostnader Summa K 2 52 2 552 5 Nettoresultat -15-153 -3 1,2 2511 BMK Miljöenheten 5415 Strandskydd
91 5416 Avlopp Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -3 337-3 44-67 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -3 337-3 44-67 1 Personalkostnader inkl PO 2 394 2 442 48 11 Övriga perosnalkostnader 7 71 1 12 Köp av verksamhet 14 143 3 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 41 418 8 16 Interna kostnader Summa K 3 14 3 74 6 Nettoresultat -323-329 -6 1,2 2511 BMK Miljöenheten 5416 Avlopp
92 5417 Hälsoskydd Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter -612-624 -12 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I -612-624 -12 1 Personalkostnader inkl PO 712 726 14 11 Övriga perosnalkostnader 22 22 12 Köp av verksamhet 6 61 1 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 14 143 3 16 Interna kostnader Summa K 934 953 19 Nettoresultat 322 328 6 1,2 2511 BMK Miljöenheten 5417 Hälsoskydd
93 5417 Hälsoskydd Bu 214 215 Förädring 215 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 4-4 11 Övriga perosnalkostnader 12 Köp av verksamhet 4 4 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 6 6 16 Interna kostnader Summa K 1 1 Nettoresultat 1 1 2511 BMK Miljöenheten 5417 Hälsoskydd
94 5413 Projekt avsaltning Förädring Bu 213 Rev Bu 213 214 214 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 11 Övriga perosnalkostnader 12 Köp av verksamhet 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 16 Interna kostnader Summa K Nettoresultat 2511 BMK Miljöenheten 5413 Proj avsaltning
95 5414 Hållbart båtliv Förädring Bu 213 Rev Bu 213 214 214 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 11 Övriga perosnalkostnader 12 Köp av verksamhet 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 16 Interna kostnader Summa K Nettoresultat 2511 BMK Miljöenheten 5414 Hållbart båtliv
96 5418 Småskalig avloppsutredning Bu 213 Rev Bu 213 214 Förädring 214 1 Försäljning 2 Taxor och avgifter 3 Hyror och arrenden 5 Bidrag 6 Interna intäkter Summa I 1 Personalkostnader inkl PO 11 Övriga perosnalkostnader 12 Köp av verksamhet 13 Bidrag 14 Hyror 15 Övriga verksamhetskostnader 16 Interna kostnader Summa K Nettoresultat 2511 BMK Miljöenheten 5418 Småskalig avloppsutredning