Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel

Transkript

1 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

2 2019ÖFN/0001 Sid 1(8) Innehåll Överförmyndarnämndens detaljbudget Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Driftbudget år Budgetspecifikation Budget per verksamhet Befintlig verksamhet... 5 Utmaningar... 5 OH-kostnader Digital agenda Handlingsplan för ANDT-strategin... 8

3 2019ÖFN/0001 Sid 2(8) Överförmyndarnämndens detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.

4 2019ÖFN/0001 Sid 3(8) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. I nämndens uppdrag ligger också ansvaret för finansiering, mål och uppföljning av verksamheten samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

5 2019ÖFN/0001 Sid 4(8) Driftbudget år 2019 Driftbudget (tkr) KF Budget Budget Kostnader Intäkter Summa netto budget Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr 0 Förändring netto jämfört med föregående års budget i % 0,0% Ovan beskrivs nämndens nettobudgetram för 2019 samt att utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget för 2019 är kommunfullmäktiges budget för Överförmyndarnämndens budgetram förändras ej jämfört med budget Budgetspecifikation 2019 Driftbudget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto KF Budget Förändringar enl kommundirektörens förslag Varav ramförändringar: Tillägg lön och inflation Rameffekter av reviderad budget Kommundirektörens förslag till budget Underlag budget Politiska förslag Beslutad budget Budget per verksamhet 2019 netto intäkter kostnader netto Nämndens driftbudget per verksamhet (rev.) Överförmyndarnämnd Politisk ledning Avvikelse budgetram Summa budget

6 2019ÖFN/0001 Sid 5(8) Befintlig verksamhet Avtal med Vaxholm Värmdö kommun och Vaxholm stad har ett avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd som sträcker sig fram till år Avtalet har en reviderad ersättningsmodell som träder i kraft den 1 januari Den nya ersättningsmodellen bidrar till att verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans Avtal gällande samverkan med Nacka kommun I syfte att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar infördes 2018 i kommunallagen en generell möjlighet till avtalssamverkan, utan hinder av lokaliseringsprincipen. Lagändringen öppnar upp för enkel mellankommunal samverkan över en kommungräns när det gäller myndighetsutövning. I enlighet med det kommer Värmdö kommun utreda möjligheterna till avtalssamverkan med Nacka kommun, och i samband med det se över hur vi på bästa sätt säkerställer blivande gode män och förvaltares kunskaper. Ensamkommande barn Överförmyndarnämnden ansvarar idag för 10 ensamkommande barn kopplade till Värmdö samt ett ensamkommande barn bosatt i Vaxholm. Kostnaden 2019 för barn bosatta i Värmdö beräknas uppgå till ca 180 tkr och för Vaxholm ca 20 tkr. Under 2019 kommer 7 av dessa barn bli myndiga varpå godemansuppdragen avslutas. Utmaningar En utmaning är att organisera ett mottagande för mycket få ensamkommande asylsökande barn, och överförmyndarnämnden är en del i mottagande. Kommunens andel för mottagande av asylsökande ensamkommande barn för 2019 är 4, 61 promille. Antalet nya asylsökande ensamkommande barn som kommer att anvisas en kommun under 2019 beräknas till omkring Anvisning sker till den kommun i landet som för tillfället har lägst måluppfyllelse av sin andel. Utifrån att det är en utmaning att organisera ett mottagande för mycket få personer ska Migrationsverket på regeringens uppdrag justera anvisningsmodellen. Bland annat förbättras kommunernas möjligheter att omfördela andelar sinsemellan inom ett län. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PAservice, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

7 2019ÖFN/0001 Sid 6(8) 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten Nuläge och framtid Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Digitalisering av arvodesutbetalning via Wärna. Utreda möjligheter att lämna in redovisningshandlingar digitalt. Utveckla blanketter att ha på hemsidan, vilket möjliggör för ställföreträdare att fylla i dessa i digital form. Effektivisera arvodesutbetalningar till ställföreträdare. Förkortad handläggningstid samt möjlighet att använda handläggares kompetens till andra arbetsuppgifter. Ingen kostnad utöver arbetstid Lönemodul finns i Wärna. Kostnad för E- Wärna licens support 2350/månad.

8 2019ÖFN/0001 Sid 7(8) Intern effektivisering Ledning och styrning System Driftkostnad Utvecklingskostnad Avtalstid Wärna Avtalet förlängs automatisk 1 år i sänder. Uppsägningstid 6 månader innan avtalets utgång.

9 2019ÖFN/0001 Sid 8(8) 2. Handlingsplan för ANDT-strategin Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun. Överförmyndarnämnden Enligt reglementet ansvarar Överförmyndarnämnden för de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i Värmdö kommun och Vaxholms stad som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. Anknytning till kommunens preventiva ANDT-arbete finns framförallt i arbetet med rekrytering och utbildning av ställföreträdare. Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna. Åtgärderna är uppdelade utifrån fem utpekade målområdena samt underliggande målsättningar. Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga Kunskapsstöd om risker med ANDT Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Information om risker med ANDT ges till ställföreträdare i samband med rekrytering. Löpande rekrytering av ställföreträdare samt utbildningstillfällen i april och september. Ställföreträdare deltar i utbildning i enlighet med utbildningsplan. Information lämnas under ett rekryteringsmöte. Målområde 3: Minskat missbruk eller beroende Kunskapsstöd om risker med ANDT Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Information om risker med ANDT ges till ställföreträdare i samband med rekrytering. Löpande rekrytering av ställföreträdare samt utbildningstillfällen i april och september. Ställföreträdare deltar i utbildning i enlighet med utbildningsplan. Information lämnas under ett rekryteringsmöte.