Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel

Transkript

1 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, Gustavsberg Växel varmdo.kommun@varmdo.se Org.nr

2 1(26) Innehåll Vuxenutbildning-och arbetslivsnämnden detaljbudget Styrning... 2 Tidsplan... 3 Uppföljning... 3 Nämndsorganisation... 3 Driftbudget Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens budgetram Budgetspecifikation Budget per verksamhet... 5 Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden... 5 Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden, politisk ledning... 6 Ledning... 6 Integration... 7 Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten... 9 Ekonomiskt bistånd Komvux Bilagor Digital agenda Upphandlingsplan Lokalplan för Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden för 2019 samt lokalanalys för Uppföljningsplan för privata utförare Handlingsplan för näringslivsarbetet Handlingsplan för ANDT-strategin Konkurrensplan för

3 2(26) Vuxenutbildning-och arbetslivsnämnden detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.

4 3(26) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden är en finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena kommunal vuxenutbildning, mottagande och bosättning av nyanlända, arbetsfrämjande insatser samt ekonomiskt bistånd.

5 4(26) Driftbudget 2019 Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens budgetram 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut: Driftbudget (tkr) KF Budget 2018 Budget 2019 Ram 2020 Ram 2021 Kostnader Intäkter Summa netto Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr Förändring netto jämfört med föregående års budget i % 84,6% 1,0% 1,0% Nämndens nettobudgetram utgår från kommunfullmäktiges fastställda budgetram för Förändringen jämfört med 2018 beror på att näringslivsfrågorna har flyttats till kommunstyrelsen samt att ansvaret för ekonomiskt bistånd har flyttats till vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden. Prislista för vuxenutbildning har fastställts av KF. Budgeten bygger på en synkronisering av priser med befintlig samarbetskommun inom vuxenutbildning. Priserna är uppräknade med 1 % för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Budgetspecifikation 2019 Driftbudget 2019 (tkr) Kostnader Intäkter Netto KF Budget Förändringar enligt kommundirektörens underlag Varav ramförändring: Rameffekter av reviderad budget Rameffekter av ny nämndsorganisation Kommundirektörens underlag till budget Underlag budget Politiska förslag Varav ramförändring: Flytt av ekonomiskt bistånd Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd inom etableringen Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd efter etableringen Beslutad budget

6 5(26) Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd inom etablering med 2 mnkr och ökade kostnader för personer som gått ur etableringsfasen med 3,5 mnkr har kompenserats. Total kompensation för ekonomiskt bistånd är 5,5 mnkr. Budget per verksamhet Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2019 avseende vuxenutbildning- och arbetslivsnämndens ansvarsområden. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2018, ingen uppräkning av kostnader och intäkter. Nämndens driftbudget per verksamhet belopp netto intäkter kostnader netto Belopp i tkr Politisk ledning Ledning Integration Vuxenutbildning- och arbetsmarknad Varav Arbetsmarknadsinsatser Varav Vuxenutbildning Försörjningsstöd Komvux Avvikelse mot bruttobudgetram, volymförändringar Budgetram beslutad av kommunfullmäktige Avvikelsen i bruttobudgeten förväntas justeras i och med budgetrevidering våren I budget 2019 inryms 2 % ökning av personalkostnaderna.

7 6(26) Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden, politisk ledning Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden är en finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena kommunal vuxenutbildning, mottagande och bosättning av nyanlända, arbetsfrämjande insatser samt ekonomiskt bistånd. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden, politisk ledning Budget Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Kostnader för sammanträdesarvoden, kurser m.m. redovisas under politisk ledning. Ledning Ledningen på Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret består av avdelningschef och kvalitets- och utvecklingsledare, som arbetar med verksamhetsutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring inom nämndens områden. Ledning Budget Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Befintlig verksamhet Kostnaderna består av personalkostnader för kontorschef samt kvalitets- och utvecklingsledare. Även medel för verksamhetsutveckling samt kostnader för YH ansökningar budgeteras inom denna ram. Utmaningar 2019 Att utveckla ledning och styrning av en ändamålsenlig organisation. Hållbart mottagande och bosättning av nyanlända. Utveckla metoder och arbetssätt för att bättre matcha näringslivets behov av kompetens med de arbetssökande i kommunen.

8 7(26) Integration Integrationsenheten ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända som anvisats i kommunen av Migrationsverket. Integration Budget Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Befintlig verksamhet I uppdraget ingår att samordna och initiera samverkan, samarbeten och aktiviteter för nyanlända i syfte att främja integration i samhället. Integrationsgruppen samverkar både internt inom kommunen och med andra myndigheter och civilsamhället. Budgeten baseras på av Länsstyrelsen beslutat kommun tal för 2019 vilket innebär 97 anvisningsbara platser och en skattad självbosättning om 31personer. Kostnader för bostäder för nyanlända utgör 65 % av kostnaderna, resterande 35 % avser kostnader för mottagande och bosättning av nyanlända. Hyresintäkter finansierar 63 % av hyreskostnaderna, resterande täcks upp av statsbidrag från Migrationsverket. Förändringar i budget jämfört med 2018 beror på ökade kostnader för bostäder i och med att antalet bostäder ökar. Kostnaderna för mottagande och bosättning sjunker med anledning av minskade personalkostnader och köp av tjänst Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Kostnad för mottagande och bosättning Kostnad för bostäder

9 8(26) Finansiering av kostnader för bostäder nyanlända Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Hyresintäkter Statsbidrag Utmaningar 2019 Under 2019 väntas kommunens mottagande av nyanlända motsvara ca 80 % av 2018 års mottagande samtidigt som tidigare mottagna ännu inte avslutat sin etablering enligt plan. Dessutom beräknas minst 55 % av anvisade nyanlända utgöras av kvotflyktingar. Det kommer att innebära utmaningar avseende bostadsförsörjning, mottagande och bosättning samt utbildning. En fortsatt stor utmaning är att kunna tillhandahålla goda bostäder till de nyanlända som anvisas kommunen samt att få fungerande flyttkedjor när deras etableringstid löpt ut. För att underlätta det arbetet behövs en ändamålsenlig organisation för hantering av verksamhetsanknutna bostäder. Att kommunen tar emot en allt större andel kvotflyktingar är en stor utmaning utifrån att samhällets befintliga ansvarsfördelning och arbetssätt inte fungerar optimalt för målgruppen. Kvotflyktingar har ofta ett mer omfattande behov av stöd för att kunna ta del i samhället och uppnå självständighet.

10 9(26) Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten ansvarar för intag av elever till kommunal vuxenutbildning, vilken inkluderar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt svenska för invandrare (SFI). Enheten ansvarar även för arbetsfrämjande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten Budget Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Arbetsmarknadsgruppen Arbetsmarknadsgruppen arbetar med kartläggning och lotsning av personer år som är arbetssökande, och har behov av stöd för återgång till studier och/eller arbete. Stödet omfattar bland annat förrehabiliterande insatser, jobbsökaraktiviteter, praktik och entreprenörsinriktade insatser. Arbetsmarknadsgruppen samverkar med Arbetsförmedlingen gällande insatser för ungdomar och unga vuxna (DUAöverenskommelsen). Samarbete finns också med socialtjänsten och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Arbetsmarknad Budget Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Budgeten inom arbetsmarknad är uppdelad enligt nedanstående tabell. Verksamhet Netto 2018 Intäkter 2019 Kostnader 2019 Netto 2019 OSA Arbetsfrämjande insatser VärNa Sommarjobb, Feriepraktik DUA Totalt Till följd av omorganisation inom avdelningen har medel frigjorts till ökade

11 10(26) arbetsfrämjande insatser med 1,5 mnkr. Intäkter består av bidrag från Arbetsförmedlingen både vad gäller offentligt skyddad anställning (OSA) och feriepraktik. Intäkter från Arbetsförmedling avseende feriepraktik är inräknad i budget för I budget för 2019 finns utrymme för 20 offentligt skyddade tjänster. Kostnadsutveckling arbetsfrämjande insatser Kostnader Intäkter Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Utmaningar 2019 En utmaning är att i större utsträckning kunna tillhandahålla rätt stöd utifrån individens behov till de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Från och med september 2018 är kommunens upphandling av arbetsmarknadsinsatser klar och kommunen har därmed utökade insatsmöjligheter, som är mer individanpassade, för målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vuxenutbildningsgruppen Vuxenutbildning ansvarar för intag av elever till kommunal vuxenutbildning, vilken inkluderar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt svenska för invandrare (SFI). Vuxenutbildningsgruppen ansvarar även för auktorisation och uppföljning av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning, samt för att kommunens vuxna medborgare erbjuds studie- och yrkesvägledning inför och under studier. Vuxenutbildning Budget 2018 Förslag Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) KF 2019 tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt %

12 11(26) Intäkterna består av statsbidrag med 5,5 mnkr, en ökning med 0,9 mnkr jmf budget 2018, samt dold moms med 0,4 mnkr. 63 % av kommunens vuxenutbildning utförs av Värmdö kommuns egen utförare Komvux Värmdö. Vuxenutbildningens kostnader i tkr fördelas enligt nedan. Vuxenutbildnings gruppen personal mm; SFI; Lärvux; Grundläggande vuxenutb; Gymnasial vuxenutb; Utmaningar 2019 Att i dialog med utbildningsanordnarna fortsätta utveckla vuxenutbildningen utifrån individens och företagens behov. Vuxenutbildningsgruppen har påbörjat samarbetet med näringslivet, förarutbildningen med Keolis och samarbetet med Gustavsgården, där praktik erbjuds till SFI-eleven samtidigt som de går sin SFI-utbildning. Utmaningen ligger i att lyckas lika väl inom andra branscher i första hand inom hotell och restaurang. Vuxenutbildningsgruppen har en utmaning i att hela tiden förbättra vägledningen för sökande till vuxenutbildning så att omval och avhopp minskar. Utmaningen ligger i att alla sökande inte träffar en studie- och yrkesvägledare utan gör sin ansökan direkt på webben. Det ställer krav på att skapa digitala verktyg som kan förbättra möjligheten för den sökande att göra rätt val utifrån sina behov. ESF projektet "Sverige Bygger Ut" har som syfte att utveckla metoder, verktyg och modeller för att kvalitetssäkra den kommunala vuxenutbildningen inom byggområdet. Inom projektet, som sträcker sig till 2020, samarbetar vi med Solna, Sundbyberg och Nacka kommun. Utmaningen är att de metoder och verktyg som utvecklas förankras och förverkligas inom byggbranschen.

13 12(26) Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och har till uppgift att träda in tillfälligtvis vid försörjningshinder som inte kan tillgodoses på annat sätt. Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Enhetens arbete med ekonomiskt bistånd innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningshinder och dels att pröva rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Förändring Förändring Försörjningsstöd Budget Budget budget budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Ansvaret för ekonomiskt bistånd är flyttat från socialnämnden till vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden. Ändamålet är att förtydliga förutsättningarna för arbets- och utbildningsfrämjande insatser med syfte att snabbare få individer till egen försörjning. Effekterna av organisationsförändringen ska följas upp och utvärderas löpande, i ordinarie uppföljningsprocess, i syfte att vid behov föreslå justeringar eller ytterligare förändringar. Kompensation har skett för ökade kostnader för ekonomiskt bistånd inom etablering med 2 mnkr och 3,5 mnkr för personer som gått ur etableringsfasen. Utmaningar 2019 En utmaning är att enheten efter flera års budgetunderskott under 2019 ska nå en budget i balans. Fokus i arbetet kommer att ligga på metodutveckling och kvalitetsarbete dels genom digitalisering av utredningsinstrument och skapande av e-tjänster, dels genom implementering av Instrument X och övriga metoder inom KNUT-samverkan. Verksamhet som drivs i resultatenhetsform Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden har genom Komvux en resultatenhet med verksamhet i egen regi. Komvux Komvux Värmdö är den kommunala utföraren av kommunal vuxenutbildning, det vill säga gymnasial och grundläggande utbildning, samt SFI. Komvux Värmdö ansvarar också för särskild utbildning för vuxna. Komvux Värmdö anordnar även uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskola. Enheten leds av en rektor.

14 13(26) Komvux Budget Budget Förändring budget Förändring budget tkr (belopp i tkr) tkr % Intäkter % Kostnader % Budgetram totalt % Befintlig verksamhet Komvux Värmdö är en av kommunens auktoriserade anordnare av kommunal vuxenutbildning och konkurrerar med externa auktoriserade utbildningsanordnare. Komvux bedriver kommunal vuxenutbildning med inriktning mot vård och omsorg, ekonomi, SFI, särskild utbildning för vuxna (Lärvux) samt grundläggande vuxenutbildning. Enheten anordnar även utbildning för att bli trafikskolelärare, inom ramen för yrkeshögskolan. Utmaningar 2019 Att med individen i fokus säkerställa att nyanlända tillgodogör sig SFI undervisningen, och uppnår godkända betyg, inom fastställda tidsramar. Från och med augusti 2018 har undervisningen för elever som läser SFI intensifieras. Alla elever som läser SFI på nivå B får kompletterande utbildning i form av orienteringskurser och språkpraktik. Målet är att eleverna ska klara SFI studierna med godkänt betyg på totalt 65 veckor för att öka förutsättningarna till självförsörjning genom arbete eller vidare studier. Om metodiken att på heltid varva praktik och undervisning faller väl ut planerar vi att överföra arbetssättet till de deltagare som arbetsmarknadsgruppen arbetar med och som står långt från arbetsmarknaden. En ytterligare utmaning är att stärka Komvux Värmdös konkurrenskraft inom gymnasial vuxenutbildning. Resultatenheter Komvux Värmdö är en resultatenhet. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst (t ex skolpeng) eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet. Resultatbalansering Komvux Värmdö ska ta ansvar för enhetens ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året.

15 14(26) Ersättningsmodeller Komvux Värmdö erhåller ersättning i form av skolpeng vid satt betyg. Investeringar - kapitaltjänstkostnader Komvux Värmdö äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Det innebär att en resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2019 är 1,5 %, vilket är en justering nedåt med 0,25 procentenheter jämfört med Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyres principer samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad (OH). De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PAservice, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrig verksamhet.

16 15(26) Bilagor 1. Digital agenda Plan för digitalisering Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant. Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet. Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten Nuläge och framtid Målområden Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning. De fem målområdena är: Behovsdriven utveckling E-tjänster som skapar nytta Tillgänglighet Digital kompetens Intern effektivisering Plan för digital utveckling 2019 Målområde Aktivitet/projekt Nyttobeskrivning Kostnad Digital kompetens Utveckling av Komvux Värmdös lärplattform Fronter, Komvux Värmdös hemsida samt sociala medier Effektivisera undervisningen och tillgodose elevernas behov av flexibelt lärande/distansstudier E-tjänster som skapar nytta Utreda möjligheter att robotisera handläggning av ekonomiskt bistånd Förkortad handläggningstid och möjlighet att använda handläggares kompetens till mer kvalificerade arbetsuppgifter 5000kr/lärare totalt ca kr (ingår i lönekostnader för lärare, medför ingen extra kostnad) Ingen kostnad utöver arbetstid under 2019

17 16(26) Intern effektivisering Ledning och styrning System Driftkostnad Utvecklingskostnad Avtalstid GW arbetsmarknad Lifecare Fronter Mobilear/Gigger Upphandlingsplan Planerade upphandlingar för perioden Typ av upphandling Förlängning av avtal med utförare av arbetsfrämjande insatser Tid då upphandlingen ska genomföras Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft Period som avtalet ska omfatta Uppskattad årskostnad 1,2 mkr Kommentarer

18 17(26) 3. Lokalplan för Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden för 2019 samt lokalanalys för Hyreskostnader Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. De interna hyresavtalen för förskolor och skolor utgår ifrån denna princip. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämndens arbetsplatskostnad för arbetsplatser i Skogsbo uppgår till 551 tkr (19 medarbetare, nämnden disponerar 14 arbetsplatser). Utöver dessa hyr Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden kontors- och verksamhetslokaler på Skärgårdsvägen 7, till en kostnad av 1709 tkr/år. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämndens verksamheter är fördelade på fyra enheter: Enheten för ekonomiskt bistånd, Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten, Integrationsenheten, samt Komvux Värmdö. I dagsläget använder nämnden lokaler i form av kontorsplatser i Skogsbo samt kontors- och undervisningslokaler på Skärgårdsvägen 7. Nämnden hyr dessutom boendeplatser till nyanlända, dels internt av Fastighetsenheten, dels av Värmdö Bostäder AB och dels av privata fastighetsägare, till en total kostnad av 15 mkr under Under 2018 har nämnden haft en täckningsgrad om ca 70 % för dessa hyreskostnader, vilket innebär att nämnden går med ett underskott om ca 4 mkr. För 2019 beräknar nämnden att hyreskostnaden för boendeplatser för nyanlända kommer att uppgå till 16 mkr, och att täckningsgraden som mest kommer att motsvara 2018 års nivå. Det innebär att nämnden under 2019 beräknar ett underskott avseende dessa hyreskostnader motsvarande ca 5 mkr. Prioriterade åtgärder 2019 De verksamheter inom Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret (tidigare Tillväxtavdelningen) som är lokaliserade till Skogsbo har inte varit samlokaliserade, vilket har medfört att samarbetet mellan enheterna inte har utvecklats fullt ut. Under 2019 är därför en prioriterad åtgärd att samlokalisera verksamheterna. Plan för samlokalisering ingår i den övergripande planen för omlokalisering av verksamheter i Skogsbo som väntas genomföras under första kvartalet Enheten för ekonomiskt bistånd har till och med ingått i socialnämndens ansvarsområde, men flyttas från och med till Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden. Från och med blir enheten också en del av Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret. Samlokalisering av Enheten för ekonomiskt bistånd med övriga verksamheter inom Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret finns emellertid inte med i omlokaliseringsplanen. Möjligheter till samlokalisering alternativt lokalisering av verksamheterna i anslutning till varandra är under utredning och är en prioriterad åtgärd 2019.

19 18(26) Lokalplan för 2019 Utifrån den i kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten föreslås nedan åtgärder genomföras under Boendeplatser för nyanlända Nyanlända som tas emot i Värmdö får tillfälliga hyreskontrakt genom kommunen. Hyreskontrakten avslutas i samband med att individen avslutar sitt etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen. Det innebär att en viss andel av kommunens befintliga boendeplatser för nyanlända blir tillgängliga för inflytt för nya individer som tas emot för bosättning i kommunen. De boendeplatser som väntas bli tillgängliga under 2019 utgörs av modulboenden som kommunen har uppfört, men också av inhyrda privatbostäder och hyresrätter i ordinarie bostadsbestånd. Det innebär att det finns en osäkerhet gällande hur många av de hyreskontrakt som avslutas som faktiskt kommer att bli tillgängliga för inflytt. Under 2019 kommer 97 nyanlända att anvisas för bosättning i Värmdö kommun, och 122 individer beräknas avsluta sin etablering 2. Om flera individer i ett hushåll ingår i etableringsprogrammet behåller hushållet sitt hyreskontrakt så länge som någon av dem är aktuell inom etableringen. Det innebär att en individ som avslutar etableringsprogrammet inte automatiskt innebär att en boendeplats blir tillgänglig. Hur stor andel av de 122 som beräknas avsluta etableringsprogrammet under 2019 som ingår i ett hushåll som kommer att behålla sitt hyreskontrakt är mycket svårt att beräkna. Behovet av boendeplatser påverkas inte bara av hur många befintliga boendeplatser som blir tillgängliga. Det beror också på vilken typ av boendeplatser som blir tillgängliga, och på familjesammansättningen hos de individer som anvisas till kommunen för bosättning. En trend under 2018 har varit att en allt större andel av de som anvisas utgörs av kvot-flyktingar; till och med september 2018 har 54 % av de anvisade utgjorts av kvot-flyktingar, att jämföra med totalt 18 % under hela En högre andel kvotflyktingar medför behov av större boenden, eftersom familjer som tas emot som kvotflyktingar generellt är större än familjer som sökt asyl på plats i Sverige och flyttar till kommunen från något av Migrationsverkets boenden. Mot bakgrund av ovanstående bedöms behovet av bostäder under 2019 uppgå till bostäder, 4 RoK, för familjer. Om det befintliga beståndet av modulbostäder kvarstår finns under kommande år inget behov av fler boendeplatser för ensamhushåll. Mottagandeutredningen I juni 2018 presenterade Mottagandeutredningen sitt förslag Ett ordnat mottagande gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22). Utredningens huvudförslag är att ansvaret för bosättning av asylsökande ska flyttas från staten till kommunerna. Mot bakgrund av att viktiga remissinstanser, däribland Sveriges Kommuner och Landsting, har ställt sig bakom Mottagandeutredningens förslag är förvaltningens bedömning att det mest sannolika scenariot är att Riksdagen kommer att 2 Beräknat på att faktiska avslut uppgår till 65 % av planerade avslut (122 av 188 individer 2019)

20 19(26) rösta igenom förslaget. I det fallet väntas de nya bestämmelserna börja gälla 1 juli För Värmdö skulle det innebära att kommunen blir skyldig att tillhandahålla 80 platser för asylsökande 3. När en asylsökande beviljas uppehållstillstånd är kommunen fortsatt skyldig att tillgodose personens behov av bostad. Samtidigt betraktas asylplatsen som ledig, och en ny asylsökande kan anvisas till kommunen. Beroende på Migrationsverkets handläggningstider och hur många personer som söker asyl i Sverige kan 80 asylplatser innebära att kommunen blir ansvarig för bosättning av personer per år. Mottagandeutredningens förslag innebär att antalet individer som anvisas till kommunen för bosättning och som flyttar till kommunen från något av Migrationsverkets boenden successivt kommer att minska. Kommunen kommer emellertid även fortsättningsvis ansvara för att ta emot kvot-flyktingar som anvisas för bosättning. Om antalet asylsökande ökar eller minskar kan Migrationsverket, med kort varsel, justera antalet asylplatser som kommunen ska tillhandahålla. Det innebär att kommunen behöver ha beredskap för att snabbt kunna anpassa antalet boendeplatser efter behov. Det ställer krav på att de boendelösningar som tillämpas har en hög grad av flexibilitet och kan användas för andra ändamål än som boende för nyanlända. Lokalanalys för Skolan Komvux Värmdö och boendeplatser för nyanlända är de delar av nämndens verksamhet för vilka lokalfrågan är mest kritisk. Utöver dessa nyttjar nämndens verksamheter kontorsplatser i Skogsbo. Komvux Värmdö Komvux Värmdö anordnar kommunal vuxenutbildning på i kommunens egen regi, och är en de utbildningsanordnare som Värmdös elever inom vuxenutbildningen kan välja att studera hos. Komvux Värmdö anordnar också all utbildning inom särskild utbildning för vuxna. Idag väljer omkring 70 % av Värmdös vuxna studerande att läsa sin utbildning hos Komvux Värmdö. Komvux Värmdö tar också emot elever från Nacka kommun. Den 1 januari 2018 infördes den så kallade utbildningsplikten. Utbildningsplikten gäller för nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna få ett arbete. Det innebär att Arbetsförmedlingen kan kräva att en nyanländ deltar i utbildning för att beviljas etableringsersättning. Under 2018 har kommunen inte noterat någon ökning av antalet elever med anledning av utbildningsplikten. Utbildningsnivån hos de nyanlända som har tagits emot för bosättning i kommunen ger emellertid anledning för kommunens vuxenutbildning att ha beredskap för tillströmning av elever. Nya krav på att kommunen ska tillhandahålla vuxenutbildning genom införandet av utbildningsplikt och ökad efterfrågan på kommunal vuxenutbildning väntas medföra 3 Enligt nuvarande prognos. Antalet platser som kommunen ska tillhandahålla föreslås revideras årligen efter Migrationsverkets behovsbedömning.

21 20(26) behov av utökad verksamhet. En viss ökning av studerande kan klaras i verksamhetens befintliga lokaler, och vid behov av ytterligare lokaler prövar verksamheten i första hand att hyra klassrum av närliggande skola, eller andra kommunala verksamheter. Kundval inom vuxenutbildningen innebär att Komvux Värmdö konkurrerar med andra utbildningsanordnare om Värmdös elever inom vuxenutbildning. En viktig aspekt ur ett konkurrensperspektiv är var skolan är lokaliserad, och att lokalerna har en ändamålsenlig och tilltalande utformning. För att Komvux Värmdö ska kunna bibehålla och öka sin attraktionskraft är det avgörande att det är lätt för elever att ta sig till skolan från olika platser i och utanför kommunen. Skolan ligger idag strategiskt placerad vid en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. I händelse av att knutpunkten omlokaliseras, t.ex. vid genomförande av Trafikplats Ingarökrysset, behöver för vuxenutbildning lämpliga lokaler planeras i anslutning till den nya knutpunkten. Boendeplatser för nyanlända Hur kommunens behov av boendeplatser för nyanlända kommer att utvecklas är svårt att bedöma. Svårförutsägbara faktorer, som utvecklingen av det politiska läget, konflikter och klimatförändringar i omvärlden, och utvecklingen av Sveriges migrationspolitisk, påverkar både antalet asylsökande och hur många som beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Migrationsverkets senaste prognos, som sträcker sig till och med 2021, kommer Värmdö kommuns mottagande 2020 och 2021 att uppgå till omkring 90 individer/år. Det är en minskning jämfört med mottagandet Om den trenden fortsätter torde det medföra ett minskat behov av boendeplatser för nyanlända. Samtidigt har samtliga bostäder som byggts under gjorts med tillfälliga bygglov. Därtill kommer ett boende med 22 singelplatser att behöva avvecklas när detaljplanen för den fastighet boendet är uppfört på träder i kraft. Mottagandeutredningen Liksom med bedömning av behov av boendeplatser för nyanlända är det oerhört svårt att göra en prognos för hur behov av boendeplatser för asylsökande skulle se ut under den kommande åttaårsperioden, av de orsaker som nämnts ovan. Det som med relativ säkerhet kan konstateras, utifrån Mottagandeutredningens huvudförslag, är att behovet av boendeplatser för asylsökande kan ändras mycket snabbt, så att kommunen med kort varsel behöver uppföra nya boenden eller avveckla/hitta nya användningsområden för befintliga boenden. Mot bakgrund av det är det av stor vikt att hitta boendelösningar som kan anpassas till olika behov/målgrupper och som kan uppföras och avvecklas/flyttas till en så låg kostnad som möjligt. Framtida behov Komvux Värmdö Komvux Värmdö behöver vara lokaliserad i nära anslutning till någon av kollektivtrafikens större knutpunkter. I dagsläget är således placeringen av verksamheternas lokaler bra, men vid en eventuell omläggning av kollektivtrafiken kan det finnas behov av att byta lokaler.

22 21(26) Boendeplatser för nyanlända Avseende det framtida behovet av bostäder för nyanlända är det svårt att prognosticera antalet bostäder då antalet påverkande faktorer är många. Just nu ser antalet nyanlända som anvisas till kommunen ut att minska på sikt, dock lever vi i en föränderlig värld. Kommunen behöver därmed både hitta ytterligare lösningar för att snabbt kunna färdigställa bostäder samtidigt som man långsiktigt säkerställer att behovet av bostäder till nyanlända beaktas i planering av bostadsförsörjningen. Anvisningstal och boendeplatser måste nogsamt följas upp kontinuerligt för att säkerställa att rätt antal bostäder finns tillgängliga när behov uppstår. För att skapa bostäder för nyanlända krävs lösningar på både kort och lång sikt. Utöver att lösa bostadssituationen här och nu behöver ett parallellt arbete ske med att en långsiktig planering kring flyttkedjor för att de nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun som de har anvisats till. Det fortsatta arbetet med bostäder för nyanlända är således fortfarande omfattande. Det kräver såväl politisk ledning som ett nära och aktivt samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningen. Det behövs en tydlig intern organisation med fastställda ansvars- och beslutsmandat. Samtidigt är det viktigt att föra en aktiv dialog om allas rätt till bostad, undvika att ställa grupper mot varandra och att motverka boendesegregation i ett längre perspektiv. Ett informationsarbete riktat mot allmänheten är även av stor betydelse. Vuxenutbildning Utbildningsplikten, tillsammans med rätt till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, handläggning av ansökningar om sfi-utbildning, och en växande befolkning i kommunen bedöms kunna medföra ökad efterfrågan på vuxenutbildning, vilket kan komma att medföra ökat behov av medarbetare. Fler medarbetare kan på sikt leda till behov av ytterligare kontorsplatser i Skogsbo.

23 22(26) 4. Uppföljningsplan för privata utförare Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen. Nämndens uppföljningsansvar Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå har varit konkurrensutsatt sedan Till och med juni 2015 var utbildningen upphandlad genom tjänstekoncession, men sedan januari 2016 tillämpas en modell med auktorisation av utbildningsanordnare. Utbildning i svenska för invandrare är konkurrensutsatt sedan januari 2017, enligt samma auktorisationsmodell som grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. I november 2018 har kommunen 27 auktoriserade utbildningsanordnare, plus egenregin Komvux Värmdö. Under 2018 har nämnden upphandlat arbetsfrämjande insatser för deltagare hos Arbetsmarknadsgruppen, och har sedan september avtal med fyra utförare. Former för uppföljning Såväl de auktoriserade anordnarna som egenregin följs upp kontinuerligt, bland annat genom årliga verksamhetsbesök och utvärdering av anordnarnas resultat avseende betyg, avbrott och elevnöjdhet. Uppföljande verksamhetsbesök görs hos anordnare med låga resultat, för diskussion om resultaten och vid behov upprättande av handlingsplan för att åtgärda bristerna. Även utbildningsanordnarnas ekonomiska status följs fortlöpande I händelse av avvikelse, kontaktar Vuxenutbildningsenhetens rektor anordnare för diskussion och vid behov upprättande av åtgärdsplan. Vid minst fyra tillfällen per år bjuds samtliga utbildningsanordnare in till gemensamma dialogmöten för informations- och kunskapsutbyte. Dessa genomförs i samverkan med Nacka kommun. Resultat av uppföljning redovisas till Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden i samband med årsbokslutet. Avvikelse som kan leda till varning eller avauktorisation redovisas omgående till nämnden. Externa utförare av arbetsmarknadsinsatser följs upp enligt samma principer som nämndens uppföljning av utbildningsanordnare, samt löpande på individnivå under pågående insatser. Resultat av uppföljning redovisas till Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden i samband med årsbokslutet. Uppföljning 2019 Verksamhet/avtal Uppföljningsmetod Tid för uppföljning Anordnare av kommunal Betyg, avbrott, elevnöjdhet, ekonomisk status Löpande under året vuxenutbildning och klagomål/synpunkter, effektutvärdering, Utförare av arbetsfrämjande insatser elevunderlag Deltagares utveckling mot överenskomna mål, klagomål/synpunkter, effektutvärdering Löpande under året

24 23(26) 5. Handlingsplan för näringslivsarbetet Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement antog Näringslivsnämnden en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning, samt för arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Inom ramen för nämndens verksamhet finns följande kopplingar till utveckling av kommunens näringslivsarbete: Näringslivet spelar en avgörande roll för möjligheter till integration i samhället, och för försörjningsstödstagares möjlighet att bli självförsörjande. Näringslivet är också en viktigt samarbetspartner för vuxenutbildningen i arbetet med att utveckla och erbjuda medborgarna utbildningar som motsvarar näringslivets behov, och leder till arbete efter avslutade studier. Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun Aktivitet/Åtgärd Aktivitetens syfte Nuläge Tidsplan Löpande inhämta information om lokala arbetsgivares rekryteringsoch kompetensbehov genom kontakter med Näringslivsavdelningen Att möjliggöra en bättre matchning mellan arbetsfrämjande insatser och kursutbud och företagares rekryteringsbehov Enheten har behov av att utveckla kontakterna med arbetsgivare/näringsliv för att underlätta matchning mellan deltagare i AMG, samt inför planering av utbildningar inom vuxenutbildning Löpande under året Advisory Board Underlätta för utrikes födda ungdomar att skaffa arbetslivserfarenhet och bygga nätverk det lokala näringslivet, och samtidigt bredda rekryteringsbasen för lokala företag Advisory Board är en del av Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet Löpande under året Lärlingsutbildningar - utveckling av utbildningsformen. Individuellt fokus samt paketlösningar för större Utbildningsformen möjliggör för lokala företagare att utbilda och forma sin framtida personal enligt företagets behov samt elevens Lärlingsutbildningar erbjuds, och är under kontinuerlig utveckling Löpande under året

25 24(26) Aktivitet/Åtgärd Aktivitetens syfte Nuläge Tidsplan elevgrupper. önskan om fortbildning och utveckling. Med elev och lokalt företagarperspektiv utveckla gymnasiala kurser och utbildningspaket Öka möjligheten till en framgångsrik lokal matchning mellan företagare och anställda Pågår idag och är under kontinuerlig utveckling Löpande under året ESF-projekt - Sverige bygger ut Direkt kontakt med näringslivet säkerställa byggbranschens behov av kompetens och metodutveckling för framtida förhållningssätt. Pågående Projektet pågår tom 2020 Dialogmöten för utbildningsanordnare Kontakt med näringslivet där vi informerar och skapa samarbete mellan utbildningsanordnare för att utveckla och förbättra kompetensförsörjningen. Genomförs löpande Löpande under året Deltar i kompetensförsörjningsråd Kontakt med näringslivet och att bli informerad om situationen inom de olika branscherna samt vad branschen ser för behov av kompetensutveckling för att utveckla infrastrukturen. Fr o m 2019 har tidigare branschråd och arbetsmarknadsråd slagits samman till kompetensförsörjningsråd. Löpande under året

26 25(26) 6. Handlingsplan för ANDT-strategin Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden Enligt reglementet ansvarar Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden för ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning, samt för arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Anknytning till kommunens preventiva ANDT-arbete finns framförallt i integrationsarbetet och i arbetsfrämjande insatser som genomförs på plats hos arbetsgivare, till exempel praktik. Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2019 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna. Åtgärderna är uppdelade utifrån de fem utpekade målområdena samt underliggande målsättningar. Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga Kunskapsstöd om risker med ANDT Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Information om risker med ANDT ges till nyanlända i samband med samhällsorienteringen Under perioden januari - augusti 2019 är samhällsorienteringen 60 timmar, efter att det utökade hälsoblocket om 12 timmar upphör vid årsskiftet 2018/2019. När de nya ramavtalen träder i kraft den 1 september 2019 utökas kursen till 80 timmar, då med ett integrerat hälsoperspektiv. Nyanlända deltar i samhällsorientering i enlighet med etableringsplan eller efter eget önskemål (personer som inte omfattas av etableringsplan) Målområde 3: Minskat missbruk eller beroende Kunskapsstöd till träningsanläggningar i dopningsförebyggande arbete Aktivitet/åtgärd Nuläge Tidplan Återkommande information till de arbetsgivare som tar emot Arbetsmarknadsgruppens deltagare för insats i den egna verksamheten Informationsmöte 1 gång per år 7. Konkurrensplan för 2019 Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därför ska varje nämnd

27 26(26) årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detaljbudgeten. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet. Vuxenutbildning- och arbetslivsnämndens ansvar och uppdrag Frågor om arbetsmarknad och sysselsättning Samordning av arbetslivsförberedande åtgärder för ungdomar Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, YH-utbildning Övergripande integrationsfrågor Ekonomiskt bistånd Konkurrensutsättning Vissa verksamheter inom Vuxenutbildning- och arbetslivsnämndens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsättas. Detta omfattar Vuxenutbildning- och arbetslivsnämndens ansvar för ekonomiskt bistånd, bosättning och integration, intag till vuxenutbildning, samt utfärdande av examen och slutbetyg. Konkurrensprövning Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Nedan redovisas nämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva, nuläge samt plan för Verksamhet Konkurrensutsättning Plan 2019 Anordnande av Konkurrensutsatt sedan Sedan 2017 Ingen förändring kommunal vuxenutbildning konkurrensutsatt genom auktorisation. Arbetsfrämjande insatser Konkurrensutsatt genom upphandling sedan 2018 Ingen förändring