Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kdn 2015/51 2015-02-16
2015-02-16 1 (39) Innehåll SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser under perioden... 4 Analys 4 Framtiden... 5 NÄMNDEN TOTALT... 6 Verksamhetsområde... 6 Årets resultat... 6 Bokslut per verksamhet... 6 Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti... 7 Kvalitetsredovisning... 7 Synpunkter och klagomål... 7 Kvalitetsredovisning/måluppföljning... 7 Miljö 8 POLITISK LEDNING... 8 Verksamhetsområde... 8 Ekonomiskt utfall... 9 NÄMNDKANSLI... 9 Verksamhetsområde... 9 Deltagande i centrala grupper... 9 Regionalt utvecklingsarbete... 11 EKONOMISKT UTFALL... 11 Väsentliga personalförhållanden... 11 Viktiga händelser... 11 Framtiden... 11 Jämställdhet... 12 BIBLIOTEK... 13 Verksamhetsområde... 13 Ekonomiskt utfall... 13 Måluppföljning och uppfyllelse... 13 Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 13 Fritids- och kulturvaneundersökning... 14 Brukarmätning mätning bland besökarna... 14 Kvalitetsuppföljning... 14 Viktiga händelser... 15 Kallhälls bibliotek... 15 Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek... 15 Våga visa 15 Biblioteksplan... 16 E-bokskostnader... 16 Framtiden... 16 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 17 FRITID... 18 Verksamhetsområde... 18
2015-02-16 2 (39) Ekonomiskt utfall... 18 Måluppföljning och uppfyllelse... 18 Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 18 Föreningsenkät... 19 Fritids- och kulturvaneundersökning... 19 Brukarmätning mätning bland besökarna... 20 SCB:s medborgarundersökning... 20 Kvalitetsuppföljning... 20 Viktiga händelser... 21 Veddesta motionsspår... 21 Tallbohovs Idrottsplats... 21 Säby ridstall... 21 Ny simhall... 21 Övrigt 21 Framtiden... 22 FRITIDSGÅRDAR... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 23 Aktivitetsstödet... 24 Volymer 24 FRITIDSGÅRDAR... 25 Verksamhetsområde... 25 Ekonomiskt utfall... 25 Måluppföljning och uppfyllelse... 25 Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 25 Fritids- och kulturvaneundersökning... 26 Enkätundersökning fritidsgårdar... 26 Kvalitetsuppföljning... 27 Viktiga händelser... 27 Station 7, fritidsgård i Kallhäll... 27 Ungdomscafé Valvet i Jakobsberg... 27 Framtiden... 28 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 28 Besöksstatistik... 28 KULTUR... 30 Verksamhetsområde... 30 Ekonomiskt utfall... 30 Måluppföljning och uppfyllelse... 30 Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 30 Fritids- och kulturvaneundersökning... 31 SCB:s medborgarundersökning... 31 Brukarmätning mätning bland besökarna... 31 Kvalitetsuppföljning... 31 Kvalitetsmätning av kulturinsatser i för- och grundskola... 32 Viktiga händelser... 32 Framtiden... 32 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 33 KULTURSKOLA... 34
2015-02-16 3 (39) Verksamhetsområde... 34 Ekonomiskt utfall... 34 Måluppföljning och uppfyllelse... 34 Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse... 34 Fritids- och kulturvaneundersökning... 35 Våga Visa brukarundersökning... 35 Kvalitetsuppföljning... 35 Viktiga händelser... 36 Framtiden... 36 Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal... 37 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER... 38 Verksamhetsområde... 38 Ekonomiskt utfall... 38
2015-02-16 4 (39) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som beställare, samhällsuppdraget. Viktiga händelser under perioden Beställningen Görvälns årstider, en evenemangscykel som görs tillsammans med föreningarna i området, rullar nu på i sitt tredje år och är en satsning som lyfter området. Förvaltningen tror att det sättet att arbeta kan appliceras framgångsrikt på fler ställen i kommunen. För andra året i rad firades Sveriges Nationaldag i kombination med Görvälndagen vid en samlad festdag vid Görvälns Slott den 6 juni. Evenemanget var mycket välbesökt och bjöd på ett strålande väder. Görvälndagens huvudarrangör är Järfälla Hembygdsförening. Arbetet med anläggnings- och underhållsplan och med energibesparande åtgärder inom idrott & fritid har framgångsrikt fortsatt under år 2014. Spår och leder har fortsatt att förbättras och har nu en hög standard med energisnål LED-belysning. Under år 2014 slutfördes upphandlingen i konkurrenspräglad dialog för en ny simhall i Jakobsberg. På platsen för den nya simhallen pågår nu borttagandet av kontaminerad jord och byggstart för den nya simhallen beräknas vara nu under våren 2015. I början av året invigdes en ny lokal för fritidsgården i Kallhäll. Den nya gården fick namnet Station 7. Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år 2017. Analys Att mäta effekterna av kultur- idrott och fritid i samhället är svårt. Vissa av områdena är särskilt svåra att mäta, till exempel kulturverksamhet. En enkel nöjdhetsenkät för ett verksamhetsområde har väldigt svårt att täcka in alla aspekter av kvalitet som borde mätas. Under hösten 2014 har förvaltningen därför inom ramen för länssamarbetet och i samråd med kvalitetsdirektören arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas. Förvaltningens tolkning av expertis inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför till denna verksamhetsberättelse kompletterat mätverktygen med mer formella kvalitetssamtal. Läs vidare under kvalitetsredovisning/måluppföljning nedan.
2015-02-16 5 (39) År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Verksamheten inom nämndens ansvarsområde har fortsatt en god ekonomisk balans och visar sammantaget ett överskott för år 2014. Framtiden År 2014 har varit ett år då Järfällas expansion på allvar börjat märkas. Beslutet om en förlängning av tunnelbanelinjen från Akalla med två nya stationer i kommunen fattades under våren 2014 och detta påverkar i hög grad expansionstakten. Verksamheterna upplever nu en ökad efterfrågan och det märks att det finns fler invånare i kommunen. Det är därför angeläget att budgetmedel nu tillförs så att nämndens verksamheter kan hantera expansion och den ökade efterfrågan på kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för den regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Med den spännande och utmanande stora expansion som står för dörren finns utmärkta möjligheter att kunna göra Järfälla till ett viktigt nav inom kultur- och fritidsområdet. Detta förutsätter att resurser tillförs till verksamheterna i takt med att befolkningen växer. Förvaltningen arbetar fortsatt för att etablera ett system som innebär volymkompensation. När befolkningen växer ska resurserna till kultur, idrott och fritid också öka. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör
2015-02-16 6 (39) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Lennart Nilsson Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 4 (4,25 årsarbetare) Verksamhetsområde Nämnden har ansvar för bibliotek, idrott/fritid, fritidsgårdar, kultur samt kulturskola. Årets resultat Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr 2014 2014 2013 2012 Intäkter 0,0 0,1 0,1 0,0 Kostnader exkl kapitalkostnad -127,3-125,5-121,1-119,0 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0-0,7 Nettokostnad -127,3-125,4-121,0-119,6 Kommunbidrag 127,3 127,3 122,1 120,1 Resultat 0,0 1,9 1,1 0,4 Nettoinvestering 0 Eget kapital 2014-01-01 1,8 Bokslut per verksamhet Prognos Mnkr Bokslut aug Politisk ledning 0,1 0,1 Kansli 0,9 0,0 Bibliotek 0,0 0,0 Fritid - Idrott 0,1 0,0 Fritidsgårdar -0,1 0,0 Kultur 0,1 0,1 Kulturskola 0,0 0,0 Oförutsedda utgifter 0,8 0,8 Summa 1,9 0,9 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska utfallet Årets totala resultat är ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för 2015 samt att medel för oförutsedda utgifter inte har använts. Nämnden har ett eget kapital om 1,8 mnkr från 2013.
2015-02-16 7 (39) Jämförelser mellan bokslut och årsprognos per augusti Bokslutet är 1,0 mnkr bättre än årsprognosen per augusti. Största avvikelsen är kansliet där projektet för peng/check avslutades. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Medborgarna kan förutom att kontakta kommunens kundtjänst via telefonsamtal, brev och e-post även använda sig av en e-tjänst som finns på kommunens webbplats för att framföra synpunkter, klagomål, idéer, felanmälan och beröm till de olika förvaltningarna. De ärenden som rör nämndens verksamheter handläggs och åtgärdas av utförarsidans medarbetare. Förvaltningen har under året fått månadsvisa sammanställningar av de ärenden som kundtjänst har hanterat som gäller kultur- och fritidsområdet. Synpunkter och klagomål som rör kultur- och fritidsnämndens övergripande arbete handläggs av nämndens kansli. Under året har kansliet besvarat frågor och behandlat olika förslag från medborgare till nämnden. Fyra förslag till politiker har beretts av kansliet och behandlats av kultur- och fritidsnämnden. Ett förslag har handlat om att anlägga konstgräsplan i Hummelmora eller en Qualanläggning för att öka spontanidrottandet. Att kommunen ska bygga fler enkla men stora idrottshallar och konstgräsplaner samt inomhushall för fotboll föreslår en annan Järfällabo. Nämnden har ställt sig positiv till ett förslag om en elbelyst anslutningsväg till Kallhälls motionsspår. Dessutom har nämnden behandlat ett förslag att bygga en konstgräsplan vid Vattmyraskolan. Kvalitetsredovisning/måluppföljning Förvaltningen följer upp samhällsuppdragets övergripande effektmål på flera sätt. Dels genomförs regelbundet, dock inte varje år, en fritids- och kulturvaneundersökning samt en övergripande medborgarenkät. Fritids- och kulturvaneundersökningen går mera in i detalj på nämndens verksamhetsområden medan medborgarundersökningen omfattar ett stort antal områden där kultur- och fritid är en mindre del. På verksamhetsområdet kulturskola deltar förvaltningen i det kommunövergripande kvalitetsmätningssystemet Våga Visa. Våga Visa är också på väg att implementeras i biblioteksverksamheten. Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. På inrådan och i samråd med kommunens kvalitetsdirektör har förvaltningen därför börjat hålla kvalitets- och uppföljningssamtal med varje enhet med stöd av en modell och ett antal utarbetade kvalitetsfrågor. Resultaten av dessa kvalitetssamtal redovisas i samband med målredovisningen längre ned i detta dokument.
2015-02-16 8 (39) Därmed kommer kvaliteten inom de olika verksamheterna att mätas både med övergripande enkäter och med kvalitetssamtal. Resultatet som visas är en sammanvägning av dessa metoder. Miljö Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom fritidsanläggningar pågår. Det handlar om belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Investeringspengar finns avsatta för detta på fastighetsavdelningen. Förvaltningen har också på den övergripande nivån erhållit miljödiplomering brons. POLITISK LEDNING Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden har under 2014 haft nio ledamöter och nio ersättare som alla är valda för perioden 2011-2014. Majoriteten utgörs av tre representanter för Moderaterna, en representant från Folkpartiet och en representant från Kristdemokraterna som också innehar ordförandeposten. Minoriteten består av tre representanter för Socialdemokraterna och en representant för Vänsterpartiet. Av ersättarna kommer två från Moderaterna, en från Folkpartiet, en representant från Kristdemokraterna, en från Centern, tre från Socialdemokraterna och en från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott bestående av två representanter för majoriteten och en representant för minoriteten med var sin ersättare. För samtliga verksamheter inom nämndens områden finns kontaktpolitiker utsedda. Samtliga nämndsammanträden under året har varit offentliga. Nämnden har representanter i Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, tekniska nämndens namnberedning och miljö- och bygglovsnämndens byggnadsmärkesberedning. Kultur- och fritidsförvaltningen har enligt uppdrag sammanställt ett program för en kortfattad utbildningsinsats om den övergripande historien inom nämndens olika ansvarsområden. Årets seminarieserie inleddes den 26 februari med en föreläsning om Fritidgårdarnas historia och visning av en film om Järfällas fritidsgårdar. I samband med sammanträdet den 26 maj gavs en föreläsning om Musik- och teaterhistoria. Vid nämndsammanträdet den 1 oktober presenterade medarbetare från Järfälla kultur sitt utvecklingsarbete för att skapa en effektsmålsdriven och insiktsledd kulturverksamhet. Under år 2014 har kultur- och fritidsnämnden haft 4 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har haft 4 sammanträden. Under året har 93 ärenden behandlats varav 37 beslutsärenden. Antalet diarieförda ärenden år 2014 var 165. Nämndens sammanträdestid uppgick till 8 timmar och arbetsutskottets till 2 timmar. Kommunfullmäktige beslutade i sammanträdet 2014-12-15 att kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2015-01-01 ska överta ansvaret för samordning av arbetet med den
2015-02-16 9 (39) lokala demokratin från kommunstyrelsen och byta namn till kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -532-414 -484-399 Nettokostnader -532-414 -484-399 Kommunbidrag 532 532 527 517 Resultat 0 118 43 118 Politisk ledning har ett överskott om 118 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 4 anställda medarbetare, totalt 3,25 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, ansvara för nämndens diarium och arkiv, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden. Deltagande i centrala grupper Brottsförebyggande rådet Förvaltningen deltar i det lokala kommunala brottsförebyggande rådet som sammanträder regelbundet. SAMBU Förvaltningen deltar i samverkansorganisationen för barn och unga, SAMBU, där barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen också ingår. SAMBU är organiserad i flera skikt från centralt till lokalt. Kommunledningsgruppen Kultur- och fritidsdirektören deltar i kommunledningsgruppen (KLG) som kommundirektören leder. KLG har möte varannan vecka. Säkerhetsarbete Förvaltningen deltar i en grupp som regelbundet gör en risk- och sårbarhetsanalys för Järfälla kommun. Miljö Förvaltningen deltar i den miljöstrategiska gruppen. Lokalstyrningsgrupp Förvaltningen medverkar i kommunens verksamhetsövergripande lokalstyrningsgrupp. Under 2013 har arbetet i gruppen bland annat varit inriktat på att revidera kommunens strategiska lokalförsörjningsplan. Planen beskriver kommunens samlade behov av platser och lokaler inom kommunens verksamhetsområden. Syftet är att planen ska vara ett verktyg vid planering av framtida behov. Planen ska vara ett ut-
2015-02-16 10 (39) tryck för en samsyn inom planeringsområdet lokalförsörjning och vara ett underlag vid mål- och budgetarbetet. En nulägesbeskrivning för nämndens lokalbestånd och planerade behov fram till 2018 innefattas i planen. Registratorsmöten Kommunens registratorer möts ungefär tre gånger per termin för att diskutera aktuella frågor som gäller nämndernas diarium och arkiv. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande och vid mötena diskuteras frågor om regler och rutiner med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt för förvaltningarna. Nämndsekreterarmöten Nämndsekreterarna har ett nätverk som möts ungefär tre gånger per termin. Kommunstyrelseförvaltningens kansli är sammankallande. Nämndsekreterarmötena är ett forum för information om nyheter och utbyte av erfarenheter från arbetet med nämndflödet i kommunens olika nämnder. EU-samordningsgrupp Kommunens EU-samordningsgrupp består av representanter från flera förvaltningar och arbetar med samordning och information om EU inom respektive förvaltning. Uppföljning av EU-arbetet ska ske i form av en verksamhetsberättelse som i sin tur ska ingå i årsredovisningen från kommunstyrelseförvaltningen. Följande ska redovisas: antal genomförda kunskapshöjande insatser riktade till medarbetare och allmänheten, översikt över aktiva internationella nätverk samt översikt över samtliga pågående EU-projekt i kommunen. PUL-ombud Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nämnden har utsett ett personuppgifts- ombud (PUL-ombud) som ska se till att reglerna följs, föra förteckning över de behandlingar som utförs och hjälpa registrerade att få eventuellt felaktiga uppgifter korrigerade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Till hjälp att sammanställa vilka personuppgifter som registreras och behandlas inom verksamheten har varje enhet utsett en kontaktperson som PUL-ombudet samarbetar med. Ombudet är sammankallande till informationsmöten med kontaktpersonerna. PUL-ombudet är medlem i kommunens nätverk för PUL-ombud som träffas regelbundet. Ekonomgrupp Ekonomgruppen är en förvaltningsövergripande grupp som sammankallas av ekonomidirektören. Gruppen arbetar mest med rutiner kring budget, redovisning och uppföljning. Kvalitets- och verksamhetsstyrning Gruppen arbetar med att vidareutveckla kommunens systematik, processer och metoder för kvalitets och verksamhetsstyrning. Dialoggrupp - servicestrategi Deltagit i dialoggrupp med uppgift att ta fram en servicestrategi för Järfälla kommun. Kommunikationsdirektören har samlat representanter från de olika förvaltningarna och kommunens IT-strateg till tre möten under hösten 2014 och dialoggruppen fortsätter att arbeta tillsammans under våren 2015.
2015-02-16 11 (39) Regionalt utvecklingsarbete Förvaltningen deltar i det kommunövergripande kvalitetsverktyget Våga Visa som arbetar med kvalitetsfrågor. För närvarande är det kulturskolans verksamhet som mäts men under 2014 kommer Våga Visa att börja tillämpas även inom biblioteksverksamheten. Förvaltningen är pådrivande i arbetet med regional samverkan som bedrivs inom ramen för länsorganisationen för kultur- och fritidschefer. Kultur- och fritidsdirektören är ordförande och leder länsorganisationen. Till länsorganisationen hör också samverkande nätverk som berör alla nämndens verksamheter. På så vis har förvaltningen en god utblick, omvärldsanalys och regelbunden god samverkan med väldigt många av länets kommuner. EKONOMISKT UTFALL Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -4 149-3 265-2 613-2 559 Nettokostnader -4 149-3 265-2 613-2 559 Kommunbidrag 4 149 4 149 2 630 2 588 Resultat 0 884 17 29 Kansliet har ett överskott om 884 tkr. Detta beror på att projektet för peng/check inte fullföljdes när besked om att medel för projektet inte avsatts för 2015. Väsentliga personalförhållanden Kansliet har för få anställda för att statistik ska kunna redovisas. Viktiga händelser Arbetet med ny översiktsplan är nu slutfört och från förvaltningens sida är vi nöjda med arbetssättet och det inflytande vi har haft i utformningen av planen. Framtiden I budgetbeslutet för 2014 fick förvaltningen i uppdrag att under år 2014 bygga upp en struktur för ett kombinerat system med kulturskolepeng och fritidscheck som skulle starta 2015. Uppdraget är utfört men genom förändringarna i den nya koalitionens budgetbeslut för 2015 så kommer systemet med kulturskolepeng och fritidscheck inte att starta. Arbetet med detta har varit lärorikt och har gett många utvecklade kunskaper. Förvaltningen fortsätter att arbeta med långsiktig planering med sikte på Järfällas framtid och fortsätter att verka för de regionala utvecklingen inom verksamhetsområdet i hela Stockholms län. Järfälla kommun är en av de ledande och mest pådrivande kommunerna när det gäller regional samverkan inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Det finns stor potential till starkt ökad regional samverkan med "vinna
2015-02-16 12 (39) vinna-syfte" på ett antal områden; idrottsanläggningar, kulturskoleverksamhet, biblioteksverksamhet, satsningar riktade till personer med funktionsnedsättningar samt givetvis inom kompetensutveckling och kunskapsförsörjning av olika slag. Den kommande F-5 skolan i Barkarbystaden med integrerade fritids- och kulturlokaler heter numera Herrestaskolan. Verksamheten beräknas starta i januari 2016. Skolan kommer bland annat att innehålla ett integrerat folk- och skolbibliotek, idrottshall, dans-/dramarum och lokaler för uthyrning till föreningar, studieförbund med flera. Jämställdhet Det kommunövergripande jämställdhetsprojektet jämställd medborgarservice som förvaltningen deltog i ger nu återverkningar i vardagsarbetet i form av nya sätt att planera undervisning och aktiviteter. Under 2015 planerar förvaltningen för att göra en resursfördelningsmätning med genusperspektiv av all verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
2015-02-16 13 (39) BIBLIOTEK Verksamhetsområde Biblioteksverksamhet bedrivs vid fyra kommunala bibliotek, ett huvudbibliotek i Jakobsberg samt tre filialer belägna i Barkarby, Viksjö och Kallhäll. Ekonomiskt utfall Bibliotek Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -25 258-25 254-25 004-24 514 Nettokostnader -25 258-25 254-25 004-24 514 Kommunbidrag 25 258 25 258 25 004 24 514 Resultat 0 4 0 0 Bibliotek har ett mindre överskott om 4 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr 2014 2013 2012 Egen regi 25254 100 100 100 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 0 0 0 0 Summa 25254 100 100 100 Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet bibliotek har hög kvalitet men att man inom biblioteken nu tydligt ser att kommunens expansion har börjat och att resurserna måste växa i samma takt. Utlåningen till barn och unga har som vi ser ökat mer än förra året men så har uppenbart skett även i länets övriga kommuner. Därför är målet inte uppfyllt trots stor framgång. Vi ser därmed en stark och glädjande tendens i hela länet när det gäller lån till barn och ungdomar. Andelen unika låntagare har lite överraskande minskat. Detta måste analyseras. Beror tappet helt enkelt på expansionen? God välfärd Effektmål De enskilda brukarnas/besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,8. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,3 Kvinnor 8,4 Män 8,0 Målet uppnått?
2015-02-16 14 (39) Utlåningen till barn och unga ska öka med 5 procent från föregående år. Utlåningen har ökat med 8,9 % men länsgenomsnittet har ökat mer 27 %, en något förvånande minskning Utlåningen har ökat med 6,0 % Andelen unika låntagare ska Andelen unika öka från nuvarande 27 procent till 30 procent. från 29 till 30 pro- låntagare ökade cent * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål En fritids- och kulturvaneundersökning genomfördes under 2014. Järfällabor i åldern 12-75 har fått svara på frågor som täcker hela fritids- och kulturområdet, bland annat om biblioteksverksamheten. När det gäller frågan om det översta effektmålet har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av biblioteksverksamheten svarat (874 personer). Fritids- och kulturvaneundersökningen har en femgradig skala. De svarande ger biblioteket betygssnittet 3,6 vad gäller bibliotekets verksamhet och medieutbud motsvarar mina förväntningar. Betygssnittet i 2011 års fritids- och kulturvaneundersökning var 3,8. Dessa värden räknas om till en tiogradig skala. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen 77 procent (961 personer) av de som svarat anser att det är viktigt att kommunen prioriterar biblioteksverksamhet. En minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Åtta procent (100 personer) av de svarande besöker biblioteket för att låna medier. Det är en minskning med två procent jämfört med 2011 års undersökning. Sex procent (75 personer) besöker biblioteket av annan anledning än att låna. Det är minskning med en procent jämfört med 2011. Bok- och tidskriftsläsandet bland de svarande har minskat med sex procent, från 2011 års 78 procent till 2014 års 72 procent. Brukarmätning mätning bland besökarna I den senaste mätningen bland brukarna/besökarna gav kvinnor betyget 8,4 och män betyget 8,0. Sammanlagt ett betyg på 8,3. Kvalitetsuppföljning Under hösten 2014 har förvaltningen inom ramen för länssamarbetet arbetat med frågan om hur kvalitet kan mätas inom dessa verksamhetsområden. Förvaltningens tolkning av expertisen inom området är att kvalitet inom sådana verksamhetsområden som kultur, fritid och idrott inte tillfyllest kan mätas endast med siffror. Kvalitetsbedömningar behöver också göras genom resonemang och kläs i ord. Förvaltningen har därför i samråd med kommunens kvalitetsdirektör påbörjat en ny rutin med årliga återkommande kvalitetsuppföljningssamtal enligt en i förväg fastställd mall. Nedanstående är en sammanfattning av det viktigaste sett ur ett samhälls-/brukarperspektiv som kom fram under kvalitetsuppföljningen med enheten.
2015-02-16 15 (39) Styrkor - Barn- och ungdomslånen har fortsatt öka under 2014. Dock inte i samma grad som länsgenomsnittet har ökat. - Ett utåtriktat arbete har skett mot olika förskolor för att nå förskolebarn och dess personal. Bland övriga åldersgrupper har exempelvis samtliga sexåringar nåtts av bibliotekets gruppverksamhet. Barnverksamheten är generellt bra med god kontinuitet. Den är bred och med det uppsökande arbetssättet som beskrivs nedan når biblioteket många barn och verkar på så sätt för en utjämning. - Den uppsökande verksamheten riktad till personer med funktionshinder har fungerat bra. - Den uppsökande verksamheten riktad till äldreboenden har fungerat bra. Utvecklings-/förbättringsområden - Bibliotekslokalerna behöver förbättras vad gäller tillgänglighet och i vissa fall även vad gäller skick. - Det skulle behövas mer resurser till den uppsökande verksamheten för att nå ut bredare. - Fler studie- och grupparbetsplatser behöver skapas. - Styra om arbetet från utbudsfokusering mot målgruppsfokusering. - Utveckling av verksamheten för att möta kommunens snabba befolkningsökning. Viktiga händelser Kallhälls bibliotek En detaljplan för Kallhälls centrum har varit ute på samråd under året. Detaljplanen innebär bostadsbyggande, förnyelse av centrum samt rivning av nuvarande Folkets Hus. Det nya Folkets Hus kommer att inrymmas i en ny byggnad i centrum. En konsekvens av detta blir att Kallhälls bibliotek kommer att flytta till närliggande lokaler i centrum. Arbetet med en detaljerad lokallösning för biblioteket kommer att inledas tidigt 2015. Herrestadskolan/integrerat folk och skolbibliotek Skolan som inkluderar samlings-, kultur- och fritidslokaler har visats upp som ett av Sveriges mest intressanta hållbara byggprojekt på konferensen Sustainable Buildings i Barcelona. Boverket, Formas och Sweden Green Building har valt ut de tio främsta byggprojekten i Sverige inom hållbart byggande. Herrestadsskolan har certifierats i miljöklass guld, den bärs upp av en stomme i massivt trä samt har grönt tak. Våga visa Det regionala utvärderingsnätverket Våga Visa har under året börjat förbereda för utvärderingsinsatser på biblioteksområdet. Järfälla deltar i detta arbete.
2015-02-16 16 (39) Biblioteksplan Förvaltningen fick under år 2013 i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Järfälla kommun. Den nya planen har färdigställts under 2014 och beslutats av kommunfullmäktige. Planen ligger nu till grund för bibliotekets planering och ska aktualiseras på nytt igen senast om tre år, det vill säga år 2017. E-bokskostnader Genom ett nytt avtal som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gjort med ett par av de större förlagen kan tyvärr kostnaderna för e-boklån komma att stiga ytterligare. Förvaltningen konstaterar att det fortsatt är en märklig prissättning som råder med, i våra ögon, allt för höga nivåer. Förvaltningens analys är att frågan kommer att fortsätta debatteras och att förändringar bör ske inom detta nya men viktiga sätt att distribuera upplevelser, bildning och kultur. Framtiden Byggandet av Herrestaskolan i Barkarbystaden är i full gång. Anläggningen kommer att utvecklas till något av ett allhus med förskola, skola, integrerat folk- och skolbibliotek, samlingslokaler samt kultur-, idrotts- och fritidslokaler. Tidplanen som först innebär driftstart hösten 2015 är nu förändrad till start vårterminen 2016. Barkarby College är nu planeringsmässigt på väg in på ritbordet och förvaltningen planerar för att den större samlingslokal som ska byggas i anläggningen får en sådan multifunktionell utformning så att den på ett professionellt vis kan ta emot kulturevenemang av skilda slag samt allehanda andra evenemang. Förvaltningen planerar också för ett nytt bibliotek i Barkarby College. Detta ska fungera som folkbibliotek, gymnasiebibliotek och, om behov finns, högskolebibliotek. I samband med att det nya folkbiblioteket i Barkarby College/nya Barkarby Centrum öppnar kommer folkbiblioteket i Herrestaskolan att flytta dit. Kvar i Herresta blir då ett skolbibliotek av högsta kvalitet.
Kr per invånare 2015-02-16 17 (39) Verksamhetsmått / Volymer / Nyckeltal Kostnadsmått 450 400 350 Nettokostnad Bibliotek kr/inv 426 389 382 380 300 250 200 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Järfälla Stockholms län Alla kommuner Fem kommuner Fem kommuner: Kalmar Mölndal Sollentuna Täby Källa Kolada Biblioteksverksamheten i Järfälla har tidigare haft en något högre kostnad jämfört med biblioteksverksamhet i övriga Stockholms län men lägre jämfört med genomsnittet i landet. En förklaring till de höga nettokostnaderna per invånare för Järfällas biblioteksverksamhet har tidigare varit de höga lokalkostnaderna. De senare åren har kostnaderna för Järfälla minskat och ligger nu i nivå med Stockholms län. Volymer 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Antal lån per invånare 4,8 4,8 4,8 5,2 5,3 5,1 Antal besök per invånare 5,9 6,2 6,2 7,3 7,5 7,3 Öppettimmar per vecka 145 145 145 145 145 145 Nettokostnad per lån 73 72 70 69 69 -
2015-02-16 18 (39) FRITID Verksamhetsområde Området omfattar kommunala fritidsanläggningar, föreningsstöd enligt bidragsregler samt uppdragsstöd och projektbidrag. Ekonomiskt utfall Fritid - Idrott Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2014 2014 2013 2012 Intäkter 0 0 11 21 Kostnader -60 914-60 811-58 487-58 042 Nettokostnader -60 914-60 811-58 476-58 021 Kommunbidrag 60 914 60 914 58 586 57 494 Resultat 0 103 110-527 Fritid har ett mindre överskott om 103 tkr. Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Andel % Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr 2014 2013 2012 Egen regi 55893 93 92 92 Kommuner/Landsting/Stat 0 0 0 0 Företag, stiftelser, föreningar 4204 7 8 8 Summa 60097 100 100 100 Måluppföljning och uppfyllelse Sammantagen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse Den samlade bedömningen av undersökningar och kvalitetsdialog är att verksamhetsområdet fritid har god kvalitet med tendens till stigande. Mätningarna i fritidsoch kulturvaneundersökningen och SCB:s medborgarenkät ger något lägre resultat än undersökningarna bland aktiva brukare. Måluppfyllelsen är grön. God välfärd Effektmål De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning Resultatet sammanvägt av två undersökningar* är 7,3. Senaste mätningen fördelad på kön syns här intill Föregående år Totalt 8,6 Kvinnor 8,7 Män 8,6 Målet uppnått?
2015-02-16 19 (39) Hållbar utveckling Effektmål Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara lika stor som föregående år. Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala. Resultatet av årets mätning 88,5% 698 godkända av 789 simmande. En glädjande ökning. Resultatet är 8,3, en glädjande kraftig ökning Föregående år 84,4% 638 godkända av 756 simmande 6,8 * Sammanvägt resultat av fritids- och kulturvaneundersökningen och brukarenkäter Målet uppnått? Föreningsenkät Uppföljning av effektmål En webbenkät har skickats ut till de 43 föreningar som är största användare av kommunens anläggningar. Svarsfrekvensen får anses vara låg då endast 19 föreningar har valt att besvara enkäten (44 procents svarsfrekvens). Samtliga svarande föreningar anger att de samarbetar med kommunen. På en sjugradig skala får kommunen betyget 5,8 huruvida de är en aktiv samarbetspartner. Betygen ligger från 3 till och med 7. Huruvida kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta ges även det betyget 5,8 på en sjugradig skala. Betyget ligger från 4 till 7. Resultatet är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare enkätundersökningar de senaste tre åren. Fritids- och kulturvaneundersökning Uppföljning av effektmål I 2014 års fritids- och kulturvaneundersökning har kommuninvånare i åldern 12-75 år svarat på frågan om hur nöjda de är med kommunens anläggningar och gjort en bedömning utifrån en femgradig skala. När det gäller frågan om detta effektmål har enbart de som säger sig ha kunskap/erfarenhet av kommunens anläggningar svarat (799 personer). Betygssnittet är 3,0 vad gäller kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta. Betygssnittet 2011 var 3,2. Övriga resultat i fritids- och kulturvaneundersökningen Undersökningen visar i övrigt att natur- och strövområden, simhall och friluftsbadplatser är de tre områden som de svarande sett till hela åldersgruppen 12-75 år anser ska prioriteras högst inom fritids- och kulturområdet. Var fjärde svarande (25 procent) är organiserad i en idrottsförening. Tonvikten ligger starkt på de yngre åldrarna 12-20 år. Motionsspåret är den mest använda anläggningen. Var femte svarande (20 procent) besöker ett motionsspår minst en gång per vecka för att springa eller åka skidor. Kvinnor och män är lika stora användare av motionsspåren. De största användarna