KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Fastställande av föredragningslista 2 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari - september 2013 - Handlingar kommer senare KS-2013/210.181 3 Månadsuppföljning per den 30 september 2013 för Huddinge kommun - Handlingar kommer senare KS-2013/254.182 4 Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2013 KS-2013/850.181 5 Delårsrapport per den 31 augusti 2013 för Huddinge kommun (KF) KS-2013/1221.181 6 Förbättra förutsättningarna för ridsporten i Huddinge - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) (KF) KS-2013/337.389 7 Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun (KF) KS-2012/798.112
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 2 (3) 8 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) (KF) KS-2013/798.112 9 Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KS-2013/1173.253 10 Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion (KF) KS-2013/1174.253 11 Revidering av det idrottspolitiska programmet - beslut om antagande (KF) KS-2013/861.119 12 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut om närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden, beslut om tjänstledighet för kommunalrådet Christian Ottosson (C) samt förordnande av vikarie (KF) KS-2013/1254.194 13 Förfrågningsunderlag för upphandling av logistikpartner för samordnad varudistribution KS-2011/198.183 14 Förslag till parkprogram - svar på remiss från samhällsbyggnadsnämnden KS-2013/859.369 15 Valärenden 16 Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KS-2013/1244.111 17 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober 2013 KS-2013/1245.111
KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 3 (3) Huddinge den 8 oktober 2013 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/850 1 (2) HANDLÄGGARE Mariam Yousif 08-535 31 366 Mariam.yousif@huddinge.se Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport för kommunstyrelsen för perioden januari augusti 2013 godkänns enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 30 september 2013. Sammanfattning Delårsrapporten per 31 augusti 2013 visar att arbetet med kommunstyrelsens mål och åtaganden till övervägande del löper enligt plan. För perioden visar kommunstyrelsen ett överskott på 23,6 mnkr och prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att uppvisa ett ekonomiskt överskott med 4 miljoner kronor. Måluppfyllelsen för helåret bedöms bli god. Beskrivning av ärendet Enligt instruktionen för uppföljning ska kommunstyrelsen upprätta en delårsrapport efter tre respektive åtta månader som utifrån beslutad verksamhetsplan ger en lägesrapport och prognos för året gällande mål och uppdrag, ekonomi och investeringar. Fokus ska ligga på att göra en avstämning av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska förklaras och åtgärder föreslås. Gällande ekonomin ska kommunstyrelsen upprätta ett delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser. Förvaltningens synpunkter Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. För perioden visar kommunstyrelsen ett POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning KS kansli 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-30 KS-2013/850 2 (2) överskott på 23,6 mnkr. Prognosen för helåret är att kommunstyrelsen kommer att uppvisa ett ekonomiskt överskott med 4 miljoner kronor. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Mariam Yousif Handläggare Bilaga Delårsrapport per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen
KS-2013/850 Delårsrapport per augusti 2013 för kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2013-XX-XX Version 0928 Kommunstyrelsens förvaltning/administrativa avdelningen OKTOBER 2013
Innehåll Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete... 3 Sammanfattning... 4 Kommunens vision... 4 Kommunstyrelsens mål och resultat... 5 Nöjda invånare... 6 Hållbar samhällsutveckling... 11 Attraktiv arbetsgivare... 20 Sund ekonomi... 22 Effektiva processer... 22 Ekonomi... 27 Personal... 29 Lokaler... 30 Samhällsbyggnadsprojekt... 30 Intern kontroll... 30 Verksamhetsstatistik nyckeltal... 32 Uppdrag från kommunfullmäktige... 33
Bedömning och prognos för kommunstyrelsens arbete Nöjda invånare Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper, med ett undantag, planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Hållbar samhällsutveckling Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten. Vidare är det önskvärt att takten i bostadsbyggandet ökar. Nämnas ska också resultaten av mätningar av näringslivsklimatet där en mätning visar på ökande nöjdhet samtidigt som den andra redovisar lägre resultat än tidigare. I övrigt löper dock arbetet enligt plan och sammantaget bör måluppfyllelsen för året bli god. Attraktiv arbetsgivare Inom målområdet Attraktiv arbetsgivare pågår förvaltningens arbete enligt plan. Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande bra resultat i medarbetarenkäten och en god svarsfrekvens. Sjukfrånvaron har minskat. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för året blir god. Sund ekonomi Arbetet med mål och åtaganden följer i allt väsentligt planeringen samtidigt som ekonomiskt utfall visar på svårigheten i avgränsningar mellan ambitioner och genomförande. Prognosen för måluppfyllelse 2013 är god. Effektiva processer Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten, men utan större konsekvenser. I övrigt löper arbetet enligt plan och måluppfyllelsen för året bör bli god. Sammanvägd bedömning Sammantaget visar föreliggande delårsrapport att arbetet med kommunstyrelsens åtaganden i huvudsak löper enligt plan. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. KOMMUNSTYRELSEN 3
Sammanfattning Arbetet med kommunstyrelsens uppdrag och åtaganden löper i huvudsak enligt plan. Några insatser är fördröjda i tid men utan större konsekvenser. Den sammanvägda bedömningen av kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden är att måluppfyllelsen för helåret kommer att vara god. Viktiga händelser under årets första åtta månader: Trafikverket har beslutat att återta arbetsplaner för Södertörnsleden. Kommunstyrelsens förvaltning deltar i den nya planeringsprocessen. Projektet blir kraftigt försenat vilket kommer att ge stor negativ påverkan på kommunens och regionens utveckling. Huddinge kommun och övriga Södertörnskommuner har beslutat att införa samordnad varudistribution för att därigenom minska utsläppen och effektivisera varuhanteringen. Ett regionalt och ett lokalt projekt är startat. Huddingedagarna genomfördes enligt plan samordnat med Huddinge Jazz och Blues. Arrangemanget blev lyckat med tusentals besökare. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till utställningsversion av översiktsplanen. Huddinge kommun genomförde ett större seminarium under politikerveckan i Almedalen. Kommunens seminarium behandlade bostadsfrågan i Storstockholm. Arena 143 entreprenörskapscentrum har bedrivit verksamhet sedan februari. Målet är att skapa förutsättningar för fler nystartade företag och bidra till entreprenöriellt tänkande i kommunen. Arena 143 ligger i Vårby gård och är ett samarbete med AB Balder. I samarbete med Fastighets AB Balder, Huge Fastigheter AB, Graflunds Fastighets AB och Veidekke Bostad AB har kommunen finansierat Tillsammans för Vårby. Det var ett feriepraktikprojekt för ungdomar i Vårby som syftade till upprustning av närmiljön och därmed trygghetsvinster med mera. Projektet blev mycket lyckat. Kommunstyrelsen har fattat beslut att inleda en förstudie angående ett nytt kommunhus i samverkan med Huge Fastigheter AB. Kommunstyrelsens förvaltning har inrättat ett kommungemensamt projektkontor med uppdrag att styra, stötta och följa upp projektarbete samt leda större kommunövergripande projekt. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. I den nya varumärkesplattformen slås fyra kärnvärden fast: mod, omtänksamhet, driv och mångfald. Syftet med kärnvärden är att tala om vad vi som kommun vill stå för och ska fungera som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Varumärkesarbete är en långsiktig process. Arbetet kommer att ske i olika steg de närmaste åren. 2013 handlar mycket om att sprida kunskapen om den nya plattformen och visionen. Under början på 2013 togs en särskild workshop fram som kan användas som stöd i det praktiska arbetet med varumärket. Syftet med dessa möten är att bygga en grundläggande förståelse för vad kärnvärdena verkligen står för samt fungera som en kraftsamling när det gäller ambitionen med den egna verksamheten kopplat till visionen. Flera arbetsmöten är genomförda och arbetet på kommunstyrelsens förvaltning fortskrider enligt plan. En viktig del i varumärkesplattformen är att lyfta fram vad Huddinge erbjuder nuvarande och kommande invånare och företag. I kommunikation ska kommunen därför konsekvent framhäva att Huddinge präglas av stark utveckling och erbjuder närhet till storstadens puls och vidsträckta naturområdens lugn. Under 2013 bygger all central kommunikation på den nya varumärkesplattformen och ges uttryck i presentationer, trycksaker, marknadsföring med mera. För att nå den önskade bilden av Huddinge krävs att hela organisationen är medveten om varumärkesplattformen och att aktiviteter och strategier kopplas mot det långsiktiga målet. Ett centralt varumärkesmått tas fram under 2013. 4 DELÅRSRAPPORT 2 2013
Kommunstyrelsens mål och resultat Kommunstyrelsens mål utgår från de lagar, förordningar och riktlinjer som gäller för verksamheten, reglementet, samt kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2013. Styrelsens mål ska tillsammans med förklarande texter visa vart vi vill och vad vi ska uppnå, det vill säga fånga det grundläggande syftet med verksamheten och de kvalitetsaspekter som är väsentliga för kommunens invånare och brukare. Målen ska vara konkreta och relevanta för verksamheten. Verksamhetsplanens och uppföljningsrapporternas röda tråd Kommunstyrelsens nämndmål och delmål redovisas i en mål- och resultattabell per övergripande och strategiskt mål. I tabellerna kan man utläsa hur målen mäts, senaste mätresultat, ambitioner för planeringsåret (etappmål) samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Mål- och resultattabellerna ska tillsammans ge en tydlig bild av hur vi klarar basåtagandet och vad arbetet leder till. Kommunens övergripande och strategiska mål utgör stommen i den för alla nämnder gemensamma mål strukturen. För respektive mål anges inom parentes vilket av kommunfullmäktiges delmål som målet stödjer. (Se nummer för kommunfullmäktiges delmål i Mål och budgetdokumentet). Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära vi är att uppfylla våra olika nämndmål. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter och som tillsammans ger en bild av hur nära målet vi är. Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden I de fall vi genom egna insatser direkt kan påverka mätresultaten kan vi också sätta upp etappmål för hur mycket bättre resultat vi ska nå. Etappmål är med andra ord ett av kommunstyrelsens sätt att uttrycka ambitioner för året och används för att tala om hur mycket vi utifrån planerade, eller genomförda, åtgärder räknar med att kunna förbättra mätresultaten. Det andra sättet vi använder för att uttrycka vad vi vill uppnå är i form av utvecklingsåtaganden. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs för att förbättra verksamheten samt för att svara upp mot uppdrag från kommunfullmäktige. I de fall där det är svårt att hitta, eller olämpligt att kvantitativt mäta, ett nämndmål så uttrycks ambitionerna därför i form av utvecklingsåtaganden eller uppdrag. När måtten används som indikatorer Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att vi går i önskvärd riktning. De mått som i måltabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa men de har så indirekt koppling mellan de insatser kommunstyrelsen gör och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande så är detta en impuls till att vi kanske bör prioritera insatser inom området. Kopplingen mellan mål- och resultattabellerna och de förklarande texterna Efter varje måltabell kommer ett avsnitt med kommentarer, förklarande texter och redovisning av åtgärder. I dessa avsnitt så utgör nämndmålen och delmålen rubriker. Under dessa rubriker förtydligas nämndmålen och redovisas vad styrelsen vill åstadkomma under året. Där återfinns analyser, bakgrundsbeskrivningar, eventuell motivering till etappmål, planerade utvecklingsåtaganden för året samt kommunstyrelsens åtaganden med anledning av kommunfullmäktiges generella och riktade uppdrag. Om mål- och resultattabellerna Mätningar är genomförda under 2012 och av kommunen om inget annat anges. KOMMUNSTYRELSEN 5
Nöjda invånare Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Etappmål 2013 Kommentar Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Uppföljning av samordning av Sångkraft samt Hubrå, index CRM 1 Andel elever i årskurs nio som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid (Stockholmsenkäten 2012) CRM 5 78 % (2010: 80 %) Flickor 68 % (66 %) Pojkar 89 % (91 %) Trångsund 87 % 4 Flemingsberg 71 % 5 Flickor 11/18 Pojkar 9/18 2014: 80 % Mätresultatet avser Samkraft Nästa mätning sker 2014 God kommunal verksamhet (1.2) Andel vuxna som upplever sitt område som tryggt kvällstid 2 Betygsindex (0-100) för faktorn trygghet 3 Antal fullbordade inbrott (i permanentbostäder) 64 % Kvinnor 56 % Män 74 % Stuvsta-Snättringe 78 % Vårby 34 % Index 56 (2011: 54) Kvinnor 53 (2011: 53) Män 59 (2011: 55) Ranking i länet 5 15/24 235 (2011: 218) 47 inbrott andra kvartalet 2013 (39 inbrott första kvartalet 2013) 2014: 68 % 2014: 58 % Indikator Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Medelbetyg (1-10) för bemötande kontakt med kommunen 3 6,4 (2011:6,6) Kvinnor 6,3 (2011:6,9) Män 6,5 (2011:6,2) Ranking i länet 6 8/24 7,0 Mätning av bra bemötande och service i växeln Kundernas nöjdhet med konsumentvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande 80 % Bra och mycket bra 85 % Bra och mycket bra 96 % 85 % 87 % Bibehålla Mätning av Q survey, 100 samtal 1 HuBrå utläses Huddinge brottsförebyggande råd. Index CRM utläses Community Readiness Model och är en modell för att beskriva en organisations förändringsbenägenhet att adressera ett problem. 2 Befolkningsundersökningen 2012. Huddinge kommun genomförde tillsammans med Sweco en enkätundersökning under våren 2012. Drygt 4000 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 18-84 år tillfrågades och svarsfrekvensen var 45 procent, en bortfallsstudie har genomförts. Syftet med undersökningen är att ge kommunen bättre kunskaper om vad invånarna tycker om att leva och bo i Huddinge. 3 SCB:s Medborgarundersökning 2013. Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Ju högre betygsindex/medelbetyg, desto större nöjdhet. 2000 slumpmässigt utvalda personer tillfrågades och svarsfrekvensen i 2013 års undersökning var 40 procent.. 4 Det geografiska område som fått högst mätresultat. 5 Det geografiska område som fått lägst mätresultat. 6 Jämförelser med andra kommuner. Anges som Huddinges ranking bland jämförda kommuner. Jämförelserna sker med de kommuner som har deltagit i samma undersökning eller mätning, alternativt där statistik finns för alla eller några kommuner i länet. Därför jämför vi oss inte alltid med alla 26 kommuner i länet. Våra jämförelser med andra kommuner ska utvecklas mer under 2013. 6 DELÅRSRAPPORT 2 2013
Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Kommentar Svarets kvalitet Bra och mycket bra 98 % Bibehålla Kundernas nöjdhet med budget och skuldrådgivning vad gäller: Nöjda med väntetiden för personligt möte Respektfullt och vänligt bemötande Fått den hjälp de behövde Bra och mycket bra 91 % Bra och mycket bra 96 % Bra och mycket bra 84 % Bibehålla Bibehålla Bibehålla Medborgarnas nöjdhet med samhällsvägledningen vad gäller: Tillgänglighet Bemötande Svarets kvalitet Bra och mycket bra 97 % Bra och mycket bra 98 % Bra och mycket bra 94 % Bibehålla Bibehålla Bibehålla God tillgänglighet till kommunens medarbetare Medelbetyg (1-10) för hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen 2 6,1 (2011:6,2) Kvinnor 5,9 (2011:6,4) Män 6,2 (2011:6,0) Ranking i länet 6 6/12 6,3 E-postmätning andel där KSF svarar inom två dygn 2013: 63 % (2012: 66 %, 2011: 80 %, 2010: 85 %, 2009: 74 %) Genomsnittlig svarstid på KSF 9 arbetstimmar (2012: 14h, 2011: 4h, 2009: 5h) 10h Servicecenter behandlar snabbt och effektivt inkommande samtal och bidrar till att den som ringer så långt som möjligt får svar vid första kontakten. Andel kontakter som slutförs i servicecenter utan att det vidarebefordras till handläggarna 75 % 78 % God information till invånarna Medelbetyg (1-10) för tidningen Vårt Huddinge 3 6,7 (2011:6,6) Kvinnor 6,8 (2011:6,9) Män 6,6 (2011:6,3) Bibehålla Medelbetyg (1-10) för annonsen i "Mitt i Huddinge" 3 6,5 (2011:6,6) Kvinnor 6,7 (2011:6,6) Män 6,4 (2011:6,4) Bibehålla Medelbetyg (1-10) för www.huddinge.se 3 6,6 (2011:6,5) Kvinnor 6,6 (2011:6,4) Män 6,5 (2011:6,6) 6,7 Andel invånare som använder 22 % (2011:20 %) huddinge.se minst en gång/månad 3 Kvinnor 22 % (2011:24 %) Män 21 % (2011:17 %) 25 % Väl fungerande e-tjänster som Statistik användandet av kommunens e-tjänster underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Kundernas nöjdhet med kommunens e-tjänster Totalt 329 besök under årets andra tre månader för de 13 e-tjänster som ingår i mätningen. Se nerbruten statistik under rubriken verksamhetsstatistik, sid. 33. Mätmetod saknas Inflytande i vardagen (1.3) Nöjd-Inflytande-Index ( 0-100)3 Betygsindex (0-100) för faktorn 44 (2011:43) Kvinnor 44 (2011:45) Män 44 (2011:40) Ranking i länet 6 6/24 43 (2011:41) Bibehålla Bibehålla KOMMUNSTYRELSEN 7
Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2013 Kommentar påverkan 3 Kvinnor 44 (2011:44) Män 42 (2011:38) Ranking i länet 6 7/22 Betygsindex (0-100) för faktorn förtroende 3 49 (2011:50) Kvinnor 49 (2011:55) Män 48 (2011:45) Ranking i länet 6 7/22 Bibehålla God tillgänglighet till kommunens politiker Medelbetyg (1-10) på frågan: hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens politiker 3 5,3 (2011:5,2) Kvinnor 5,2 (2011:5,1) Män 5,4 (2011:5,3) Ranking i länet 6 8/22 5,3 Valfrihet (1.4) Antalet valfrihetssystem 10 st (2011: 8 st) Indikator inom kommunen 7 Likvärdig behandling (1.5) Huddinge kommuns verksamheter bemöter och behandlar kommuninvånarna likvärdigt Andel personer som upplever att 1 % Indikator de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet. 2 7 Valfrihetssystem (kundvalssystem) kännetecknas av att kunderna utrustas med en peng och själva får välja bland flera godkända utförare. Målet är att sätta brukaren och dennes preferenser i fokus genom att skapa en marknad med valmöjligheter där konkurrensen mellan utförarna samtidigt effektiviserar verksamheten och utvecklar tjänsten. Bedömning Kommunstyrelsens arbete med mål, uppdrag och åtaganden under detta mål löper, med ett undantag, planenligt. Prognosen för året är att måluppfyllelsen bör bli god. Bra att leva och bo i Huddinge Ändamålsenlig samordning av kommunens trygghetsarbete Den medborgarundersökning som genomförts våren 2013 visar på små förbättringar av tryggheten och att ökningen beror på att männens index förbättrats medan index för kvinnor står still. Trygghet framstår även i årets medborgarundersökning som ett viktigt område att prioritera ur ett medborgarperspektiv. För att utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande har kommunstyrelsen åtagit sig att utreda vilka av åtgärderna i den fördjupade trygghetskartläggningen för Vårby gård 2012 som är lämpliga att genomföra samt efter beslut inleda genomförandet. En rapport om genomförande av ett partnerskap i Vårby har tagits fram. Underlaget ska användas i det större arbete som pågår kring Vårby med att stärka samverkan mellan lokala aktörer i Vårby samt initiera åtgärder med särskilt fokus på fysisk planering, entreprenörskap och jobb. Kartläggning som ska ligga till grund för beslut om vilka av de andra åtgärderna i förslaget som bör genomföras skjuts upp till fjärde kvartalet. På initiativ av brottsförebyggande rådet har kommunen etablerat ett trygghetsnätverk med aktörer verksamma i Vårby. Initiativ har tagits för att i samverkan med lokala fastighetsägare genomföra en fördjupad trygghetskartläggning i Skogås. En genomlysning av kommunens och frivilligorganisationernas stöd till brottsoffer pågår. Denna kommer ligga till grund för hur stödet till brottsdrabbade bör se ut framöver. Samverkan finns numera med brottsofferjouren där avstämningsmöten sker en gång per kvartal för planering av insatser och för dialog kring hur framtida samarbete/samverkan ska se ut. Planen för det fortsatta arbetet kommer vara klar till årsskiftet. Utifrån den projektplan som antagits för arbetet mot organiserad brottslighet har ett förslag till avhopparverksamhet lagts fram. Intäkter från uthyrningen av fastigheten på Häradsvägen är planerade att användas för att finansiera en eventuell avhopparverksamhet. Utifrån projektplanen har också ett förslag på en satsning för att förebygga nyrekrytering till kriminalitet bland unga tagits fram. Förslaget har antagits och Samkrafts styrgrupp har beslutat om finansiering av ett projekt kring sociala insatsgrupper från oktober 2013 till december 2104. Utöver detta har ett pilotprojekt genomförts med fokus på upphandling där de företag som lämnat anbud i pågående städupphandling har djupgranskats. 8 DELÅRSRAPPORT 2 2013
Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Utveckling av natur- och kulturupplevelser i Huddinge Ordet natur framstår som en mycket stark och positivt laddad association bland Huddingeborna. Även bland boende i övriga Stockholmsområdet så anses natur vara positivt kännetecknande för Huddinge enligt den imagemätning som genomfördes 2011. I det önskade läget som ligger till grund för Huddinge kommuns varumärkesplattform framställs natur som en av de mest kännetecknande delarna av Huddinges identitet. Huddinge har en natur och en kulturhistoria som redan idag har mycket stora upplevelsevärden. Det finns stora utvecklings möjligheter när det gäller att förädla dessa värden. Naturen behöver tillgängliggöras (både vad gäller kommunikationer och för personer med funktionsnedsättning), synliggöras (skyltning), paketeras (boende, måltider och utrustning) och marknadsföras (flerspråkiga kartor och broschyrer) på en helt annan nivå än vad som sker idag. För detta krävs en tydlig viljeinriktning, handlingsplan, resurser och organisation. Mot bakgrund av detta, i linje med ambitioner i Mål och budget, beslutade kommunens tjänstemannaledning att betrakta naturupplevelser som en strategiskt viktig fråga för Huddinge kommun och att en förstudie om möjlig utveckling skulle genomföras. Förstudien är nu genomförd och en slutrapport finns framtagen tillsammans med resultaten från de två marknadsundersökningar som under senvåren genomförts av forskare vid Södertörns högskola. Ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet håller på att tas fram. Genomförandestrategi för Huddinge centrum Huddinge centrum är ett viktigt utvecklingsområde som är attraktivt för nya bostäder och arbetsplatser. Det är också viktigt att centrumet får möjligheter att växa och utvecklas för att kunna behålla och stärka sin attraktionskraft som lokalt centrum. Kommunfullmäktige har därför gett kommunstyrelsen i uppdrag att intensifiera arbetet med att genomföra intentionerna i programmet för Huddinge centrum. Denna satsning har även bäring på det övergripande målet hållbar samhällsutveckling. Arbetet med att ta fram en genomförandestrategi för Huddinge centrum och följa upp utvecklingen påbörjas i samband med kommunfullmäktiges ställningstagande och beslut om planprogrammet för Huddinge centrum. Planuppdrag för området Paradiset och område vid Sjödalsbacken har givits under våren. Arbetet samordnas med Storängens utvecklingsplaner. (Se rubriken omvandling av Storängen på sidan 16). Stärka Vårby Det finns behov av att utveckla kommundelen Vårby genom bland annat att bygga bostäder, stärka de offentliga miljöerna, öka sysselsättningen och öka tryggheten. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen det riktade uppdraget att stärka samverkan med lokala aktörer i Vårby samt initiera åtgärder med särskilt fokus på fysisk planering, entreprenörskap och jobb. Kommunens ledningsgrupp har mot bakgrund av Mål och budget identifierat Vårby som ett strategiskt viktigt område. Denna satsning har även bäring på det övergripande målet hållbar samhällsutveckling, vilket har en positiv effekt på folkhälsa och delaktighet. Arbetet med att ta fram tydliga förankrade mål, genomföra en analys av vilka åtgärder som krävs för att nå målen och ta fram ett system för uppföljning av resultatet av genomförda åtgärder löper planenligt. Parallellt pågår ett antal åtgärder inom ramen för basuppdraget. Några av de insatser som pågår är Arena 143 entreprenörskapscentrum (läs mer under rubriken Strategiskt arbeta med företagsetableringar, sida 17) och satsningen Tillsammans för Vårby, som gett 60 Vårbyungdomar feriepraktik. Dessutom har åtta unga vuxna från området varit anställda som arbetsledare för de ungdomar som varit med i projektet. Målet med det tre-åriga projektet är att ungdomar från bostadsområdet, arbetar, får arbetslivserfarenhet, ökar stoltheten för sitt eget område och känner ett ökat ägandeskap vilket ska leda till ett tryggare område där fler bryr sig om både området och de som bor i det. Kommunstyrelsen har också ett uppdrag att samordna insatser enligt utvecklingsprogram för Masmo Vårby haga. Samhällsbyggnadsnämndens åtgärder löper i huvudsak enligt plan men med vissa förseningar och fördyringar. Under året arbetar man med trygghetsskapande åtgärder i Masmo och gångförbindelse längs Albysjön mellan Masmo och Flottsbro. God kommunal verksamhet Invånarna får gott bemötande och god service i mötet med kommunen Resultatet av 2013 års mätningar gällande bemötande i Huddinge servicecenter bedöms vara positivt och planeras att fortsätta på samma nivå under resten av året. Invånarna tycker till i Medborgarenkäten Statistiska Centralbyrån genomför årligen en attitydundersökning bland invånare i landets kommuner SCB:s medborgarundersökning. Huddinge deltar i undersökningen vartannat år och kommunstyrelsen använder delar av resultaten i sin mål- och resultatbild. Respondenterna i medborgarundersökningen är som helhet nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI), KOMMUNSTYRELSEN 9
med ett helhetsbetyg på 62 (på en skala från 0 till 100, där högre betyg indikerar större nöjdhet.) Kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) får ett helhetsbetyg på 56, vilket också det kan tolkas som att respondenterna är nöjda. Vad gäller öppenhet och inflytande (Nöjd- Inflytande-Index, NII) får kommunen ett godkänt betyg på 44. Huddinges resultat präglas av en stor kontinuitet över tid. Sedan mätningarna påbörjades 2007 har resultaten varit stabila och inga egentliga skillnader har uppvisats mellan åren avseende helhetsbetygen. Jämfört med 2011 är äldreomsorg den enda faktor som får ett signifikant lägre betyg i år, övriga faktorer är på samma nivå. Några andra säkerställda skillnader är att kvinnor upplever sig otryggare än män, åldersgruppen 18-24 anser att bostadssituationen är sämre jämfört med övriga åldrar. Svarsfrekvens var i årets undersökning 40 procent, vilket är lågt. Resultat går att generalisera för befolkningen i stort samt finns nedbrutet på de sju kommundelarna. Dessa resultat får naturligt större felmarginaler men genom ett utökat urval i undersökningen jämfört med 2011 framgår i år vissa signifikanta skillnader mellan enskilda kommundelar och kommunen i stort. I jämförelse med de andra deltagande kommunerna står sig Huddinge väl, med betygsindex som ligger över genomsnittsresultatet för de 137 deltagande kommunerna på alla tre helhetsbetyg. Detta gäller även vid jämförelser med snitten för södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Nynäshamn, Salem och Tyresö). På tre faktorer har Huddinge fått det högsta betyget av Södertörnskommunerna, det är Utbildningsmöjligheter, Gymnasieskolan samt Stödet till utsatta personer. Att jämföra årets resultat med länet låter sig inte göras då endast 12 av länets 26 kommuner deltog. Utifrån att resultaten har präglats av mycket små förändringar över tid kan en jämförelse göras mot tidigare års resultat för kommuner som inte deltog 2013. Att mätningarna inte fullt ut är genomförda i samma period gör givetvis att det blir vissa frågetecken, framförallt på faktornivå där mediabilden påverkar resultateten olika mellan åren. Enskilda frågor har även ändrats eller omformulerats vilket gör att denna typ av resultat endast ska ses som en fingervisning kring hur Huddinge står sig i länet. Vid en jämförelse av senaste mätresultat för kommuner i länet framgår att 24 av 26 kommuner har resultat, det äldsta från 2009. Resultaten visar att Huddinges ligger över snittet vad det gäller NMI och NII och strax under snittet för NRI. En ranking bland de 24 kommuner som har ett resultat ger att Huddinge ligger på plats 15 av 24 sett till NRI, 8 av 24 för NMI och 6 av 24 för NII. God tillgänglighet till kommunens medarbetare Utvecklingen inom Huddinge servicecenter går framåt. Uppdragets omfattning och den mångfald av frågor som kommer till servicecentret har gjort att det tagit tid att bygga upp kunskapsdatabaser och interna rutiner för att alla förfrågningar ska besvaras effektivt. Under sommaren och senare i höst utvecklas nya digitala verktyg för att öka effektiviteten ytterligare med målet att ge ännu bättre kundservice. Ett mätresultat avviker dock från den i övrigt positiva bilden, och det är svarstider gällande e-post där en försämring har konstaterats. Detta har redan börjat diskuteras på förvaltningens avdelningar. God information till invånarna Ambitionen är att bibehålla de goda betygen för kommunens tidning och annons samt att höja medelbetyget för och användandet av kommunens webbplats. En rad förbättringar har genomförts under delåret. Bland annat har en mobilversion av webben lanserats, direktlänkar mellan ärenden i kommunfullmäktige och webb-tv skapats som gör det enkelt att hitta enskilda ärenden och se den politiska debatten kring dessa. Det har även tagits fram nya funktioner inom lediga jobb på webben samt en ny kartfunktion på webben (Gismo). Väl fungerande e-tjänster som underlättar medborgarnas delaktighet och kontakter med kommunen Dagens kommuninvånare ställer ökande krav på modern och tillgänglig offentlig service. Detta går hand i hand med statliga krav på öppenhet med vad vi åstadkommer och krav på god kvalitet och effektiv förvaltning. Det är därför viktigt att kommunen satsar på utveckling av e-tjänster och e-förvaltning. De satsningar som kommunstyrelsen driver redovisas under målet effektiva processer, sidan 25. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Ökad medvetenhet om risken för korruption Aktuella och angelägna frågor för de flesta kommuner är att motverka korruption och arbeta för ökad transparens i den kommunala verksamheten. Huddinge har aktivt deltagit i Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot korruption. En folder som informerar om de nya och reviderade styrdokumenten avseende bisysslor, gåvor, representation och mutor har tagits fram av kommunikationsavdelningen och publiceras på Intränätet. Vidare planeras en föreläsning på temat mutor och oegentligheter som föreslås äga rum under hösten 2013. Områden och rutiner för ökad intern kontroll har identifierats. 10 DELÅRSRAPPORT 2 2013
Inflytande i vardagen I Huddinge formas service, verksamheter och miljö i en öppen dialog och samverkan med berörda parter. Ett medvetet arbete med att öka delaktigheten är viktigt, liksom att det är lätt för invånarna att komma i kontakt med kommunens medarbetare och politiker. Utveckling sker inom ramen för basåtagandet. Till exempel kan nämnas genomförandet av demokratidagar under hösten som i förlängningen förväntas påverka de tre måtten under detta mål. För att kunna utveckla kommunens service samlar Servicecenter in statistik under året. Av den sammanställningen går det att utläsa att förskoleavdelningen får mycket klagomål. Det gäller framförallt att det är många föräldrar som upplever det som svårt att förstå om de tackat ja till erbjudande om förskoleplats på ett riktigt sätt eller inte samt svårigheter med att registrera inkomst och schema. Dessutom lyfts att det är svårt att förstå fakturorna. Alla förvaltningar har fått klagomål på att det är svårt att komma i kontakt med handläggare eller ansvariga. Kommunen har även en tjänst på hemsidan Hjälp oss att bli bättre som tagit emot 178 klagomål hittills i år, flest klagomål här gäller grundskola och trafik och vägar. Kommunen har dessutom fått 77 förslag via Tyck till. God tillgänglighet till kommunens politiker Det är viktigt att invånarna känner att det går att få kontakt med kommunens politiker. Etappmål är därför att höja betyget med 0,1 steg. Valfrihet Valfrihet och kvalitet ska känneteckna kommunens verksamheter. Genom att erbjuda valmöjligheter inom olika områden skapas möjligheter för fler att kunna påverka sin livssituation. Inga specifika utvecklingsåtaganden med bäring på målet valfrihet görs för 2013, men till exempel sker fortsatt utveckling av tjänsten Jämför service på huddinge.se inom ramen för basåtagandet. Jämför service har hittills i år haft 7 281 unika besökare och 46 054 sidvisningar. Tjänsten jämför förskola står för flest av alla besök och på andra plats kommer tjänsten jämför grundskola. Därefter äldreboenden och hemtjänst utförare. Övriga tjänster i Jämför service har haft få besök. 65 procent av alla besök är nya besökare och genomsnittlig längd på besöken är 4:15 minuter. 43 procent har hittat till sidan via en annan webbplats, i huvudsak huddinge.se, lika många har själva skrivit in adressen jamforservice.hudinge.se i webbläsaren. Resterande besökare kommer i huvudsak via en sökning på Google. 44 procent av besöken har endast skett på ingångssidan, utan att gå vidare. Enligt den enkätundersökning som gjordes om kommunens webbsida i våras var 57 procent av de som ville jämföra verksamheter nöjda med besöket. Det var endast hitta fritidsaktivitet som hade högre värde av de förvalda svarsalternativ som fanns. Likvärdig behandling Huddinge kommuns verksamheter bemöter och behandlar kommuninvånarna likvärdigt Utifrån FN-konventionen från 2009 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nationella funktionshinderpolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 2016 måste arbetet med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning fortsätta. Syftet med den nationella strategin är att presentera inriktningen, sätta konkreta mål för samhällets insatser och följa upp resultaten. Inriktningen är att fortsätta att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället, förebygga och bekämpa diskriminering och att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Kommunstyrelsens förvaltning har därför tagit fram en plan för hur den nationella funktionshinderpolitiken ska implementeras i organisationen. Information om den nationella funktionshinderpolitiken ska gå ut till samtliga förvaltningar. Därefter ska en sammanställning göras för att se hur kommunen idag svarar upp till de nationella målen och vad som återstår att göra. Hållbar samhällsutveckling Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Ekosystem i balans (2.1) Etappmål 2013 Kommentar Växthusgasutsläppen per invånare ska år 2020 vara 2,0 ton/inv. och år 2050 1,0 ton/invånare Totalt växthusgasutsläpp i kommunen per invånare (ton CO2-ekvivalenter) 2011: 2,2 ton/inv. (2010: 2,4 ton/inv.) (2009: 2,5 ton/inv.) Indikator Basår: 1990 Basvärde: 4 ton/inv KOMMUNSTYRELSEN 11
Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) (Statistik från SMED) Etappmål 2013 Kommentar Miljöanpassat byggande Exploateringsprojekt andel ramoch exploateringsavtal med krav på miljöcertifiering Nov 2012-juni 2013: 8 av 15 (Nov 2012-mars 2013: 4 av 7) Indikator Systematiskt internt miljöarbete Avdelningarnas/enheternas uppnådda miljömål för året jämfört med det totala antalet miljömål Nytt mått. Följs upp i slutet av året. Kommunstyrelsens förvaltnings utsläpp av CO 2 från transporter per årsarbetare 129 kg CO2 (2011: 100 kg CO2) 2014: 90 kg (Reduktion av utsläppen av koldioxid med 10 % till 2014) Hela kommunorganisationens utsläpp av CO 2 från arbets- och tjänsteresor 3 306 ton CO2 (2010:3 459 ton CO2) 2014: 3 113 ton Ingen CERO analys 2011 Energianvändningen i kommunens samtliga verksamhetslokaler i Huges bestånd 139 kwh/kvm (2011:148 kwh/kvm) 112 KWh/kvm exklusive verksamhetsel år 2020 2050: 70 KWh/kvm Minskad förbrukning av kopiatorpapper på KSF 4 245 000 A4 ark (2011: 4 895 000 A4-ark) (2010: 5 715 000 A4-ark) (2009: 5 870 000 A4-ark) (2008: 6 535 000 A4-ark) Minska 10 % Demokrati (2.2) De förtroendevalda har goda arbetsförutsättningar Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna (Politikerenkäten, skala 1-5) 4,0 (2009:4,2) Kvinnor 4,1 (4,2) Män 3,9 (4,2) Bibehålla Nästa mätning 2016 Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i kommunen 2 15% (2011:20 %) Kvinnor 10 % (2011:17%) Män 20% (2011:23 %) Indikator Jämlikhet (2.3) Upplevd diskriminering i samhället Andelen personer som under de senaste 12 månaderna, känts utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning 1 7% (2009:7%) Kvinnor 7% (9%) Män 7% (4%) Stuvsta-Snättringe: 2 % (3%) 3 Flemingsberg: 11% (13 %) 4 2014:6 % Ytterligare mått utvecklas under 2013 Ansvarsfullt bostadsbyggande (2.4) Hälsosam fysisk miljö med skönhets-, trevnads och rekreationsvärden Andel invånare som har max 300 meter gångavstånd till ett grönområde som är minst 1 000 m2 98% (2010:99%) Indikator Andel invånare som har max 800 meter gångavstånd till ett grönområde som är större än 5 ha 88% (2010:96%) Indikator Invånarna har ett kommersiellt utbud inom rimligt avstånd Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik Andel invånare som har max 500 m gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minu- 36% (2010:36%) (2009:37%) 83% (2010:83%) (2009:86%) Indikator Indikator 12 DELÅRSRAPPORT 2 2013
Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) ter eller bättre i rusningstid Etappmål 2013 Kommentar 680 inflyttningsklara bostäder per Färdigställda bostäder i småhus år (medeltal över fem år med start respektive bostadshus 2012-16) Kunskap och livslångt lärande (2.5) Mars:prognos 160 enligt egen bedömning 256 enligt projektplan 2013-2015 (460 enligt projektplan 2012-2014) Stärka Flemingsberg som kunskapscentrum Detta mål är svårt att mäta kvantitativt men ingår i kommunstyrelsens uppdrag. Åtaganden görs för året. Beskrivs i den förklarande texten. Positivt näringslivsklimat för fler jobb (2.6) Strategiskt arbeta med företagsetableringar Antal nystartade företag Antal avslutade företag 621 (748, 707, 619) 346 (294, 438, 2 800) Källa: Bolagsverket (jmf 2011, 2010 och 2009) Indikator Antal UF-entreprenörer per 100 gymnasieelever 5,7 UF-entreprenörer/100 elever (2011/2012) Utveckla servicen till det lokala näringslivet Andel nöjda i företagarenkät. (SBAs serviceundersökning, Nöjdkund-index,0-100) 2013:65 (2012:68) 2013 genomförde 190 kommuner mätningen. Medelvärdet var 67. Huddinge rankades som nummer 22 i länet 73 Nästa mätning är 2015 Placering i Svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet i Sverige 2013:Ranking 100/290 av landets alla kommuner 2012:Ranking 110/290, nr 17 i länet. (2011:112:e plats, 2010: 70:e plats) 70:e plats Utvecklade regionala stadskärnor enligt utvecklingsprogrammen (2.6, 2.4) Kungens kurva Omsättning handel: Antal anställda inom handel Lokalyta handel 2008:5 769,7 miljoner kr 1 345 personer 167 128 kvm Indikator Ny mätning planeras 2015 Flemingsberg Antal tillkommande bostäder Mediebild: andel positiva eller neutrala artiklar. Antal nystartade kunskapsintensiva företag 2008:68 % (av 792 st) 18 (2012) Indikator Indikator Indikator Planeras ingen ny mätning Väl fungerande transportinfrastruktur (2.6, 2.4, 2.1) Mätning 2014 (befolkningsundersökning) God folkhälsa (2.7) Självskattad hälsa för vuxna 1 71% (2009: 65 %) Kvinnor 71 % (63 %) Män 71% (68 %) Trångsund: 78 % (71%) 3 Vårby 60% (56%) 4 Ranking i länet5: Flickor 11/18 2014:72% KOMMUNSTYRELSEN 13
Pojkar 9/18 Internationellt arbete (2.8) Självskattad psykisk hälsa för elever 60 (2010:62) i årskurs nio (Stockholmsenkäten Flickor 53 (54) 2012, index 0-100) Pojkar 68 (68) Stuvsta-Snättringe 65 3 Vårby 53 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/18 Andel elever i årskurs nio som inte dricker alkohol (Stockholmsenkäten 47% (2010:42%) 2012, index 0-100) Flickor 41% (40%) Pojkar 54% (45%) Trångsund 33% 3 Flemingsberg: 60% 4 Ranking i länet 5: Flickor 11/18 Pojkar 9/18 Detta mål är svårt att mäta kvantitativt men ingår i kommunstyrelsens uppdrag. 2014:64 2014:50% Åtaganden görs för året. Beskrivs i den förklarande texten. Bedömning Tidplanen för några åtaganden under detta mål kommer bli förskjuten. Vidare är det önskvärt att takten i bostadsbyggandet ökar. Nämnas ska också resultaten av mätningar av näringslivsklimatet där en mätning visar på ökande nöjdhet samtidigt som den andra redovisar lägre resultat än tidigare. I övrigt löper dock arbetet enligt plan och sammantaget bör måluppfyllelsen för året bli god. Ekosystem i balans Växthusgasutsläppen per invånare ska år 2050 vara 1,0 ton/inv. Flertalet av de åtaganden som följer har bäring på att uppnå ambitionerna med detta delmål. Miljöanpassat byggande I alla nya ramavtal för exploatering på kommunens mark ställs krav på miljöcertifiering och vid exploatering på privat mark förs en diskussion med exploatörer för att uppnå ett miljöanpassat byggande. Kommunen kommer att bygga tre förskolor med så kallad passivhusteknik. Passivhustekniken innebär att med tjocka väggar, täta hus, bra isolering och bättre fönster, så ska väldigt lite värme behöva tillföras. Passivhustekniken bidrar därmed aktivt till att minska energianvändningen. De två första förskolorna är byggda och den tredje är beställd. Systematiskt internt miljöarbete Kommunens miljöledningssystem är integrerat med ordinarie ledningssystem. Det första steget i miljöledningsarbetet är att göra en miljökartläggning för att identifiera vilka miljöaspekter som är de största och därmed kunna sätta upp mål och åtgärder för arbetet. Kommunstyrelsen stöttar nämndernas arbete med att göra kartläggningar och ta fram mål och åtgärder. För kommunstyrelsens förvaltning har mål och åtgärder identifierats och genomförs enligt plan för att följas upp vid årsskiftet. Förvaltningens utsläpp av koldioxid har tyvärr utvecklats i negativ riktning mellan åren 2011 och 2012. Främst handlar det om ökade utsläpp från flygresor och från transporter med egen bil i tjänsten. Arbetet med att minska utsläppen från kommunens egna transporter pågår i två olika projekt som leds från kommunstyrelsens förvaltning. Det ena handlar om att effektivisera anställdas tjänste- och arbetspendlingsresor och det andra handlar om att effektivisera varutransporter. Båda beskrivs nedan. Samordna kommunens varudistribution I dagsläget transporteras och levereras kommunens beställda varor av respektive leverantör till respektive beställande enhet. Målet är att styra om relevanta leveranser till en gemensam knutpunkt där omlastning sker. Därifrån kör en transportleverantör ut dessa från alla varuleverantörer samtidigt med ett för transporten optimalt fordon som kör en optimal körväg. Genom detta minskas yrkestrafiken och utsläppen i kommunen och trafiksäkerheten vid kommunens verksamheter förbättras avsevärt. Vidare ger samordnade leveranser våra verksamheter en god förutsättning att jobba strukturerat med beställning och mottagande av varor då antalet leveranser sjunker och leverans istället sker vid ett fåtal tillfällen och då vid givna tidpunkter. Huddinge deltar därför i ett södertörnsgemensamt projekt för att införa samordnad varudistribution och implementera detta i Huddinge kommun. Viktiga delar i projektet är att skapa förståelse och förutsättningar i organisationen, upphandla logistikpartner och förhandla med befintliga leverantörer. En central och en lokal projektplan har arbetats 14 DELÅRSRAPPORT 2 2013
fram och såväl det södertörnsgemensamma som det lokala projektet löper enligt plan. Upphandling av transportleverantör beräknas kunna genomföras under året. Minska utsläppen från tjänste- och arbetsresor Under 2010 och 2011 gjordes en analys av kommunanställdas tjänste- och arbetsresor för att identifiera åtgärder för att minska utsläppen. Analysen genomfördes i samarbete med forskare på Kungliga Tekniska Högskolan; Climate and economic research on organisation (CERO). I samband med denna analys identifierades även åtgärder rörande kommunens resor och transporter som minskar växthusgasutsläppen. Några av dessa åtgärder anses som prioriterade och genomförs i form av ett projekt som pågår under 2013 och 2014. I åtgärdspaketet ingår bland annat att se över kommunens fordonspark för att förbättra denna. En fordonssamordnare har rekryterats och arbetet löper enligt plan. Inventering av hela fordonsparken pågår inför ett kommande förslag till förbättrade rutiner för finansiering och drift samt en plan för övergång till större andel miljöbilar. Vidare har social- och äldreomsorgsförvaltningen fått hjälp med projekteringen av två snabbladdstolpar för elbilar. En uppföljning av den inledande CERO-analysen gjordes under våren 2013. Denna visar att kommunen har sänkt sina totala utsläpp för tjänste- och arbetspendlingsresor med 4 procent jämfört med den första analysen. Kommunens utsläpp från flygresor har dock fördubblats mellan de båda analyserna vilket bland annat kan förklaras av deltagandet i internationella projekt. Effektivisera energianvändningen i verksamhetslokaler Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att i samverkan med Huge Fastigheter AB skapa incitament hos kommunens verksamheter för effektiv energianvändning samt att effektivisera och optimera energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen har tillsammans med Huge tagit fram statistik för energianvändningen för förskolorna som underlag för energieffektiviseringar. Detta material visar att det finns potential att genomföra effektiviseringar av energianvändningen. Kommunstyrelsen har utifrån dessa uppdrag åtagit sig att ta fram metoder för uppföljning av energieffektivisering samt återrapportering till berörda verksamheter. Diskussioner kring incitament för energieffektiviseringar förs i samband med den diskussion som kommunen och Huge Fastigheter AB för kring nya hyresvillkor. Huge har redovisat energianvändningen för 2012 avseende samtliga kommunala verksamhetslokaler. Vidare redovisar Huge vilka energisparåtgärder som har utförts och på vilka objekt. Listan över åtgärder samt energistatistik för 2012 har delgivits lokalansvariga på respektive förvaltning. Åtaganden direkt kopplade till nämndmålet Tydliggöra roller och ansvar för hantering av dag- och spillvatten Vissa av Huddinges sjöar har miljökvalitetsnormer som innebär att god ekologisk och god kemisk status ska uppnås senast 2015 eller 2021. Mätningar visar att risk finns att det inte klaras för flera sjöar. En viktig förutsättning för arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna i våra sjöar och vattendrag är att ansvar och rollfördelningen mellan olika parter när det gäller dag- och spillvatten är tydlig och känd. Kommunfullmäktige har därför gett kommunstyrelsen i uppdrag att se över detta. En ny dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige i mars där bland annat kommunens interna roller och ansvar för dagvatten klargörs. Förhandlingar pågår om ett nytt avtal med Stockholm Vatten AB (miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) där ansvar och rollfördelning behandlas. Avtalet bedöms bli klart under fjärde kvartalet. Utredning om roller och ansvar för andra aktörer genomförs under hösten. Demokrati De politiska partierna och deras förtroendevalda utgör grunden i den representativa demokratin. De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete så att demokratin kan fungera. Invånarna har rätt till tillgängliga och insatta politiker. Att människor deltar och har inflytande i samhällslivet är en viktig aspekt för hållbar utveckling. För att stärka och komplettera den representativa demokratin är utveckling av medborgardialog och olika former av delaktighet för invånare viktigt. Huddinge planerar att den 14-18 okt genomföra demokratidagar för tredje året i rad i samverkan med föreningsliv, Södertörns högskola med flera. Under fem dagar äger mer än 55 evenemang rum och även i år deltar gymnasieskolorna. De förtroendevalda har goda arbetsförutsättningar Att skapa goda förutsättningar för de förtroendevaldas arbete är viktigt för att demokratin ska fungera. I senaste politikerenkäten gav politikerna sina arbetsförutsättningar betyget 4,0 (av 5). Inga specifika utvecklingsåtaganden har gjorts för året utifrån detta mål men mer om förbättrade förutsättningar i form av digitaliserad ärendeprocess kan man läsa på sidan 24. KOMMUNSTYRELSEN 15