TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO I HELA KOMMUNEN.

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDSTRO I HELA KOMMUNEN. Budget 2016, Budgetram 2017, Kommunplan 2018, Investeringsbudget.

Dahn Persson, Marcelle Farjallah, Per Svensson

Tillsammans skapar vi framtidstro i hela kommunen. Kanske har du lagt märke till att huspriserna i Falkenberg skjutit i höjden, att köerna i mataffären är lite längre och att det pratas om nya byggprojekt lite överallt i staden? Det är så här det är att bo i en tillväxtkommun. På grund av vårt goda geografiska läge, vackra natur och starka arbetsmarknad växer kommunen som aldrig förr. Det är lätt att glädjas över den tillväxt som finns i vår kommun men det ställer också högre krav på vår kommunala service. Köerna till förskolorna är långa samtidigt som barngrupperna tillhör de största i Västsverige, vi ser behov av nya platser i äldreomsorgen och det behövs ett starkare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för att vi ska kunna motsvara de förväntningar som finns på en stad och kommun av vår storlek. Offensiva satsningar för ökad inflyttning För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen vill vi satsa offensivt för att öka inflyttningen och göra kommunen mer attraktiv för barnfamiljer och personer mitt i livet. Kommunen ska vara Västkustens bästa för barnfamiljer med skola, fritidsaktiviteter och boende i toppklass (med relativt låga villapriser). Idag är marknadsföringen av kommunens bostadsorter och samordningen mellan olika aktörer på bostadsmarknaden mycket liten. Med tanke på att vi har en god planberedskap med tusentals detaljplanelagda bostäder och ett behov av en yngre medelålder i vår befolkning för att öka antalet arbetade timmar så är det hög tid att höja ambitionerna vad gäller inflyttning. Vi socialdemokrater rustar kommunen för en större befolkningsökning än planerat och ger Destination Falkenberg i uppdrag att ta fram en strategisk plan för marknadsföring av kommunens bostadsorter som en utveckling av arbetet med platsvarumärket. Vi tror att vi enkelt kan nå målet om 50 000 invånare innan år 2030. En förutsättning för att vi ska kunna växa hållbart är att klyftorna i samhället när det gäller livsmöjligheter, hälsa och arbetsliv minskas. Därför lanserar vi ett antal åtgärder för ökad social hållbarhet, fokuserar på bättre förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och satsar på en högre kvalitet i välfärden. Tillsammans skapar vi framtidstro i hela kommunen. Per Svensson (S), Oppositionsråd

Ökad social hållbarhet Vår rubrik för budgeten är Tillsammans skapar vi framtidstro i hela kommunen, med det menar vi att kommunen måste hålla ihop så att vi inte bara får tillväxt i vissa delar av kommunen medan andra avfolkas eller får ett stort utanförskap. Vi vill helt enkelt att det ska finnas framtidstro hos alla i vår kommun oavsett närhet till Stortorget, utbildningsnivå eller föräldrarnas inkomst. Det finns områden i staden och orter i kommunen där ohälsan är större, arbetslösheten högre och skolresultaten sämre än i andra delar. Utanförskapet syns inte minst i kostnaderna för försörjningsstöd som skenat de sista åren. Ska Falkenbergs kommun växa hållbart måste vi ta krafttag för att även skapa socialt hållbar tillväxt. För att få igång processen med integration och ökad social hållbarhet har vi lanserat ett program för ökad social hållbarhet. Det innehåller Resursjobb för personer som idag har försörjningsstöd, en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar, kraftigt sänkt avgift för simskola, projektet Attraktivare Falkenberg där vi vill stärka socioekonomiskt utsatta områden, uppstart av ett Ungdomens hus och en skola som är avgiftsfri på riktigt. Resursjobben är värda särskild uppmärksamhet. Utifrån lyckade projekt i Sigtuna och Sundsvall vill vi skapa 140 ettåriga anställningar under tre år för personer som idag lever på försörjningsstöd. Anställningarna ska i första hand vara till för familjeförsörjare och kan nyttjas av kommun, näringsliv och föreningsliv. Personer som långvarigt hamnat i arbetslöshet får rutiner och meningsfull sysselsättning, barnen får en förebild och familjen får hjälp till självhjälp från en utsatt ekonomisk situation. Erfarenheterna från de andra kommunerna visar dessutom att resursjobb går ihop sig eller ger ett kommunalekonomiskt överskott inom ett par år. Tillväxt i hela kommunen Det är inte bara staden Falkenberg som håller på att gå isär, vi ser en liknande utveckling om vi jämför utvecklingen mellan olika orter på landsbygden. För att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i hela kommunen vill vi fördubbla fibersatsningen till 6 miljoner årligen, starta upp arbetsmarknadsprojekt i inlandet för att rusta upp tätorterna och ta fram en plan för en förskola på obekväma arbetstider i Ullared. Utöver det har vi avsatt 500 000 årligen i projektpengar för föreningar som vill rusta upp mötesplatser mm i de mindre tätorterna. De

projektpengarna ska inte enbart vara till vägföreningar utan riktas till ett större antal gemenskapsföreningar som får möjlighet att söka projektpengar. Biblioteken på landsbygden är viktiga för serviceutbudet i en levande landsbygd. Vi vill fortsätta satsningen på Meröppet på filialbiblioteken med hjälp av tekniska hjälpmedel. God äldreomsorg De som byggt upp vår kommun ska självklart ha en så god omsorg som möjligt när de på ålderns höst behöver hjälp med vardagen. Med tanke på de ökande sjukskrivningsstalen inom hemtjänsten och den låga bemanningen på de särskilda boendena så avsätter vi 2.5 miljoner till hemtjänsten och 2 miljoner till de särskilda boendena utöver det tillskott på 5.1 miljoner i statsbidrag som vi också vill dedikera till de särskilda boendena. Tillskotten ska användas för att öka personaltätheten och på det sättet öka kvalitén för medborgarna. Vi ansluter oss till utbyggnadsplanen för äldreomsorgen och välkomnar de 60 nya platserna vid Solhaga som skapar en större trygghet och välfärd för våra äldre med stora behov. Dessutom tycker vi att kommunen som arbetsgivare ska stå för hemtjänstpersonalens arbetsskor då det handlar om arbetsmiljö och hygien för våra brukare. För detta avsätter vi 200 000 kr. Vi vill också att Socialnämnden skrotar nuvarande omoderna styrmodell för hemtjänsten och tar fram en ny styrmodell utifrån behovsnivåer där vi bättre använder den kompetens som personalen närmast medborgarna besitter. En lång rad kommuner har redan tagit steget och det är dags att även vi gör det för de äldres och personalens bästa.

De minsta barnen i vår kommun förtjänar bättre Förskolan är sen länge en del av skolsystemet. Det finns ett stort forskningsunderlag som entydigt pekar på förskolans positiva effekter för mer jämlika skolresultat, sysselsättningsgraden i samhället och jämställdheten. För att nå dessa effekter krävs en förskola värd namnet. Därför vill vi storsatsa på förskolan och tillföra 27 nya avdelningar fram till 2019. Då kan vi också införa ett riktvärde på max 17 barn per grupp för de äldre barnen och max 15 för de yngre barnen 2018. Vi kan också börja stänga de förskolebyggnader som redan idag har en alldeles för låg standard. Vår budget innebär att vi lämnar Falkenbergs skamfilade rykte som förskolekommun bakom oss. Personalen gör redan idag ett bra jobb men det saknas förutsättningar för att ge våra barn den start på livet vi är skyldiga dem. Med denna höga ambitionsnivå når vi ett snitt på ca 15.8 barn per grupp 2018 (utifrån dagens befolkningsprognos). Vi värdesätter vår personal i förskolan högt och lyssnar på dem när de i så många sammanhang berättar om en alldeles för låg och framförallt ojämn bemanning. Därför avsätter vi totalt 7 miljoner för att höja personaltätheten och riktar denna satsning mot de förskolor som har störst andel små barn och lägst personaltäthet. Med dessa satsningar tar vi ett stort kliv mot vår långsiktiga ambition att nå de gruppstorlekar som tidigare rekommenderats av Skolverket och som enligt barnpsykologer ger framförallt de yngre barnen tryggare anknytning och bättre psykosocial miljö p.g.a. färre interpersonella relationer. Vi har tidigare drivit att föräldrar inte ska behöva betala för förskola under den semestermånad som barnen inte är där. Detta finns även nu med i vår budget och ska ses som ett led i vår ambition att göra kommunen till den bästa på västkusten för barnfamiljer och för att underlätta för alla familjer att kunna få en slant över på sommaren till semesteraktiviteter. Alla ska kunna lyckas i skolan Kommunens vision för skolan är Alla ska lyckas. Vi vill tillföra medel så att alla ska kunna lyckas. Under en lång rad av år har resurserna i de tidiga åren varit för knappa och lett till stora klasser och för svagt stöd till de elever som behöver lite mer från lärarna. Därför vill vi att kommunen from 2016 söker alla de statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillskjutit till skolan. Det handlar totalt om 10-15 miljoner som Falkenberg kan ta del av om man räknar

ihop satsningarna i både vår- och höstbudget. Utöver de stora statsbidragen vill vi förstärka i år 4-5 med 2,4 miljoner i riktade medel för en satsning på kunskaper i att läsa, skriva och räkna. Med statsbidragen i ryggen kan vi också införa allmän läxhjälp, sänka avgiften till kulturskolan, anställa fler på fritidshemmen och erbjuda sommarskola. Dessutom vill vi förbättra utemiljön på Apelskolan. Bättre öppettider på biblioteket När barnen vaknar på söndagsmorgonen i vår kommun är både simhallen och ishallen öppen men inte biblioteket. Det är en helt felaktig prioritering för en kommun med ambitioner. Vi satsar över en miljon för att öka grundbemanningen så att biblioteket kan öppna kl. 10 på vardagar och ha söndagsöppet from hösten 2016. Vi vet att biblioteket inte bara är en viktig informationskälla utan också en viktig mötesplats för kreativa möten, studier och för allas möjlighet att ha tillgång till det digitala flödet av nyheter. Det starka föreningslivet ger kommunen ökad attraktivitet De sista åren har elitidrotten i kommunen gjort sig känd över hela landet och marknadsfört Falkenberg på ett mycket positivt sätt. Elitidrotten är viktig för marknadsföring, som mötesplats och som gemenskapsskapare. Vi vill ändå påstå att det breda föreningslivet är ännu viktigare för kommuninvånarna. Det hårda ideella arbetet ger gemenskap, fostrar barn och ungdomar och är ovärderligt för folkhälsan. Vi ser ett behov av ökade föreningsstöd och ökar anslagen med 300 000 som i huvudsak kommer förstärka de viktiga ungdomsverksamheterna. Framtidsinvesteringar för en mer attraktiv kommun Den överlägset största investeringen under mandatperioden är självklart det nya Kultur- och kunskapscentret. Med en projektbudget på drygt 300 miljoner så är det inte bara den största investeringen i kommunens historia utan också en av de viktigaste. Falkenbergs framtid är helt beroende av att vi höjer utbildningsnivån i kommunen och den nya skolan kan på ett högst påtagligt sätt bidra till att förändra attityden till högre utbildning i kommunen. Jobb, bostäder och god kommunal service är de viktigaste ingredienserna för att få till en fortsatt god befolkningsökning. Men det krävs mer. Vi måste också erbjuda attraktiva gemensamma miljöer, mötesplatser, kulturliv och ett bra fritidsutbud. Vi tar

i denna budget tydligt ställning för en utveckling av miljöerna kring Ätran med satsningar på en ny Laxbro, projektet Staden-Stranden och på sikt även en ny bro på de gamla fundamenten från järnvägsbron inklusive en utveckling av Gåsatorget i Gamla Stan. Vi vill broa vidare och både underlätta för ökad cykeltrafik och ett mer levande stråk kring Ätran. Vi ser stråket från Storgatan och Tullbron till järnvägsbron via Gamla Stan/Hamngatan som det med störst potential för gång- och cykeltrafik mellan staden och stranden och tror att det är det vi ska fokusera på för stadsmiljöns bästa. Innerstaden har mycket att vinna på att vända sig mer mot den attraktiva miljön ner mot åkajen. Vi vill också bygga kommunens första egna hundrastgård i Hertingsskogen som en ny viktig mötesplats för ansvarsfulla hundägare. En utbyggd lekplats i badhusparken blir också den ett lyft för den centrala staden. Förbättrat underhåll är en god investering Underhållsskulden i våra egna fastigheter är stor. Vi avsätter totalt 62.5 miljoner utöver den ordinarie underhållsbudgeten för att börja beta av det underhåll som vi vet behövs men som inte åtgärdas med långt större kostnader som resultat. Vi ser detta som en mycket god långsiktig investering då vi har bittra erfarenheter av både dyra renoveringar och rivningar pga undermåligt underhåll av de egna fastigheterna. Läget är liknande på det kommunala gatu- och vägnätet. Vi vill genomföra en total inventering under 2016 och har redan nu avsatt fem miljoner extra för toppbeläggning under 2017-2019. Detta belopp kommer troligen justeras när behoven inventerats. Slutligen vill vi satsa en miljon extra årligen för att höja skötseln av gatumiljön i innerstaden och en miljon för att förbättra underhållet av gatubelysningen som idag inte ens är nära en tillfredsställande nivå. Att få gatljusen att lysa är en av de enklaste trygghetsåtgärder vi kan göra. Finansiering De demografiska förändringarna med en ökad andel äldre, de stora investeringsbehoven och minskade statsbidrag i det kommunala utjämningssystemet gör att vi föreslår en skattehöjning med 40 öre 2017 som kombineras med ett uppdrag om att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 0,5 % till 2017 under 2016. Effektiviseringarna ska inte beröra de medborgarnära verksamheterna utan fokusera på minskade overheadkostnader och ökad samordning av resurser inom kommunkoncernen. Vi tror att det är fullt möjligt att minska kostnaderna

genom nytänkande inom styrning, utvärdering och administration inom den egna organisationen. Andelen av skattemedlen som går till den medborgarnära verksamheten måste öka. Bredvid tillväxtfrågorna är kvalitetsförbättringar av kommunens kärnuppdrag inom skola och omsorg av högsta prioritet för oss. En del av skattehöjningen väljer vi att använda offensivt för att göra vår kommun mer attraktiv. För att kunna öka antalet arbetade timmar med ökad inflyttning är satsningar för en starkare välfärd helt nödvändiga. Vilken barnfamilj flyttar till en kommun utan förskoleplatser? Satsningar för att förbättra skolresultat lönar sig i längden precis som förbättrad kvalité och tillgänglighet i förskolan och äldreomsorgen också ger positiva effekter för sysselsättningen då fler föräldrar och anhöriga kan arbeta.

Uppdrag till kommunens nämnder och bolag I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2016 lämnas till nämnderna och bolagen. Kommunstyrelsen Leda arbetet med att ta fram ett förslag på en mer effektiv organisation med mindre överbyggnad och mer samordning av resurser mellan förvaltningarna och bolagen. Effektiviseringen ska motsvara 0,5 % för 2017 och ska inte beröra den medborgarnära verksamheten d.v.s. innebära t.ex. lägre personaltäthet eller sämre kvalitet i skola och omsorg. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen 2016. Göra en översyn av Räddningstjänst Västs verksamhet med hjälp av en extern konsult. Det är dags för en utvärdering av vad organisationsförändringen till ett kommunförbund har inneburit för medborgarnas trygghet och service. Rapporten ska vara jämförande i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för hur behoven av förskola utanför ordinarie arbetstider kan tillgodoses i hela kommunen from 2017. Ta fram en plan för ett genomförande av riktvärde inom förskolan om max 17 barn per grupp för äldre barn och max 15 barn per grupp för yngre barn till hösten 2018. Riktvärdet kan överstigas under kortare perioder vid t.ex. syskonförtur och när behoven är som störst under våren. På sikt ska det vara en kvalitetsfaktor att inte ha högre snitt än genomsnittet i landet. Fr.o.m. höstterminen 2016 ska nämnden säkerställa att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan följer lagstiftningen om avgiftsfri utbildning för alla. Detta innefattar både kommunal och enskild regi. Till höstterminens start 2016 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som tryggar elevernas integritet och motverkar mobbning och diskriminering via kommunens elevdatorer och läsplattor. Göra en kartläggning av hur elevernas läskunskaper ser ut i tredje klass och arbeta fram en handlingsplan för en framtida läsgaranti för elever i Falkenbergs kommuns grundskolor. Ta initiativ till en bättre regional samordning av utbildningar inom Yrkesvux.

Utreda vilka åtgärder och resurser som krävs för att Falkenberg inom fem år ska närma sig sin vision om att Alla ska lyckas och bli en ledande skolkommun. Kultur- och fritidsnämnden Ta fram ett förslag på ett ordinarie ungdomsråd/-fullmäktige med egen budget för projekt/investeringar from 2017. Ungdomsrådet ska följa intentionerna från (S) motion från 2010 som fortfarande inte har förverkligats. Redovisa en plan för hur alla barn från 5 år ska ges möjlighet att delta i simskola fr.o.m. 2017. Socialnämnden Planera för införandet av en ny styrmodell för hemtjänsten utifrån behovsnivåer. Styrningen av verksamheten måste lämna de omoderna principerna från New Public Management som bara givit mer administration och kontroll men mindre tid för medborgarna. Nämnden bör ta intryck av Landskrona och andra kommuner som kommit långt och skapat bättre kvalitet samtidigt som de minskat kostnaderna. Ta fram ett förslag för att ta bort delade turer inom den egna regin till budgetberedningen 2016. Återinföra möjligheten att välja kommunen som utförare av personlig assistans. Tekniska nämnden Utreda alternativ till cykelväg mellan Vessigebro och Vinberg. Uppdraget ska redovisas senast i april 2016. Destination Falkenberg AB Ta fram en plan för marknadsföring av Falkenberg som bostadsort med ökad inflyttning som mål. Planen ska ha sin utgångspunkt i arbetet med platsvarumärket, vara målgruppsinriktad och ta tillvara den samlade koncernens kompetens och resurser.

Resultatbudget Mkr Budget 2016 Ram 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter och kostnader -2139609-2217093 -2324253 Avskrivningar -81577-93726 -105958 Verksamhetens nettokostnad -2 221 186-2 310 819-2 430 211 Skatteintäkter 1736756 1857070 1964254 Statsbidrag inkl. fastighetsavgift 531378 528215 511200 Finansnetto -5098-12712 -21215 Finansiella intäkter 10853 18207 28909 Finansiella kostnader -15951-30919 -50124 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 41 850 61 754 24 028 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 41 850 61 754 24 028 Verksamhetens nettokostnader Tkr 2016 2017 2018 Nämndernas ramar Kommunstyrelsen 154240 148876 148402 Affärsverksamhet KS 814 645 644 Servicenämnden 6850 6887 6861 Revisionen 1500 1513 1529 Bygglovsnämnden 6283 6356 6478 Kultur- och fritidsnämnden 105619 106702 107650 Barn- och utbildningsnämnden 962351 974628 986232 Tekniska nämnden 52652 50925 50318 Socialnämnden exkl. försörjningsstöd 830926 841937 873465 Försörjningsstöd 30000 30000 30000 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7810 7784 7799 Överförmyndarnämnden 3029 3076 3076 Summa nämndernas ramar 2 162 074 2 179 329 2 222 454 Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader 121690 123679 125585 Ökning semesterlöneskuld 1600 1600 1600 Interna poster Interna räntor -43942-50721 -58811 Intern pensionsavgift -57397-59207 -61081 Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa Statsbidrag maxtaxa -12380-12380 -12380 Avsättningar för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar 49541 128519 212844 Summa nettokostnad 2 221 186 2 310 819 2 430 211

Kommunstyrelsens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelseverksamhet 6837 37 0 0 Partistöd 2190 0 0 0 Medlemsavgifter 2751 0 0 0 Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service 61907-4280 -537-230 Personalutbildning och personalsocial verksamhet 8580 0 0 0 Fysisk och teknisk planering 1882 0 0 0 Näringsliv och turism 1235-200 0 0 Medfinansiering projekt 3082 0 0 0 Miljö och hållbar utveckling 2035 90-55 0 Räddningsförbundet 44585 1400-225 1300 Arbetsmarknad och introduktion 23105 2750-4460 -500 Arrenden -3740 0 0 0 Vårdnadsbidrag 2500-2500 0 0 Prisuppräkning 0 321 422 493 Internhyresjustering 0 334 0 0 Justering kapitalkostnader 0-510 -401-1538 Justering löneavtal 2015 0 464 0 0 Höjning av PO 0 205 0 0 Effektivisering 0 0-508 0 Summa exkl. affärsverksamhet 156 949-1 889-5 764-475 Budgetram exkl. affärsverksamhet 156 949 155 060 149 296 148 821 Exploateringsverksamhet 3778-820 400 0 Elförsörjning -4076 1112-169 0 Summa affärsverksamhet -298 292 231 0 Budgetram inkl. affärsverksamhet 156 651 155 054 149 521 149 046

Kommunstyrelsens förändringar per år 2016 2017 2018 Övrig politisk verksamhet Justering arbetsgivarutskottet 37 Kommungemensam verksamhet Projekt Attraktivare Falkenberg 350 350-350 Utdelning bostadssociala ändamål -350-350 350 Net publicator 140 Trafikplanerare 490 VA-rådgivare 230-230 Utredningar VA-verksamhet 200-200 Intranät/skolportal 140 Höjning personalstipendium 10 Ökade licenskostnader Office 365 500 Fibersatsning, flyttas till investeringsplan -3500 Justering medborgarportal -1500 Justering e-hälsa -500-827 Räddningstjänst och samhällsskydd Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet 1400 1300 Näringsliv och turism Justering fria vandringsvägar i Ätran -200 Arbetsmarkand och introduktion Arbetsmarknadsintroduktion, 10 platser 1200-1200 Arbete för personer med funktionsnedsättning (Steget vidare) 500 Sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning 760-760 Arbetsmarknadsprojekt Fami inlandet 250 250-500 Krami 650-650 Bidrag Falkenbergs föreningsråd 1000 Justering bidrag Falkenbergs föreningsråd -500 Justering arbetsmarknadsåtgärder -2210 Omprövning sommarjobb till ungdomar 1100-2100 Affärsverksamhet redovisningsprincip mark och exploatering -1200-300 Markingenjör 700 intäkter markförsörjning 380 Ökade kostnader avtal Enercon 14 Justering intäkter elproduktionen 2340-140 Lägre kostnader elproduktionen -1242-29

Kommunstyrelsens förändringar per år, forts 2016 2017 2018 Ofördelat/övrigt Vårdnadsbidrag -2500 Justering internhyra 334 Justering kapitalkostnader -510-401 -1538 Prisuppräkning 321 422 493 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 464 Höjning av PO 205 Effektivisering kommunstyrelsen -508 Effektivisering Räddningstjänsten -225 Summa förändring -1 687-5 478-475 Bygglovsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelseverksamhet 317 0 0 0 Bygglovsverksamhet 1871-300 0 0 Bostadsanpassning 4509 0 0 0 Prisuppräkning 0 79 104 122 Justering internt köpt tjänst 0-194 0 0 Höjning av PO 0 1 0 0 Effektivisering 0 0-31 0 Summa 6 697-414 73 122 Budgetram 6 697 6 283 6 356 6 478 Bygglovsnämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Bygglovsverksamhet Justering verksamhetssystem Bygg-Reda -200 Justering uppdatering av digitalt arkivsystem, Comprima -100 Ofördelat/övrigt Prisuppräkning 79 104 122 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 50 Justering internt köpt tjänst, administrationstillägg -244 Höjning av PO 1 Effektivisering -31 Summa förändring -414 73 122

Kultur- och fritidsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd och administration 17882 0 0 0 Anläggning och bad 16369 45-105 180 Park och kust 13919 835 600 0 Falkhallen 12769 0 0 0 Ungdom 7708 155-475 275 Bidrag 13513 310 300 0 Bibliotek och kulturarv 19527 1222 790 90 Prisuppräkning 0 481 631 738 Internhyresjustering 0 1197 0 0 Justering kapitalkostnader 0-744 -173-335 Justering löneavtal 2015 0 315 0 0 Höjning av PO 0 116 0 0 Effektivisering 0 0-485 0 Summa 101 687 3 932 1 083 948 Budgetram 101 687 105 619 106 702 107 650 Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Park och kust Drift nya skötselytor 440 Justering livräddningsmaterial -95 Tillsyn livräddningsmaterial 90 Beredskapsaktivitet helg- och kvällstid 200 Minskade statsbidrag arbetsmarknadsåtgärder 200 Friluftsfrämjande åtgärder 50 Arbetsledare bidragsanställda 550 Anläggning och bad Sänkt avgift simskola 400 Justering statusbedömning Klitterbadet -250 Allsvenskt spel Falkenbergs IP 55-505 Minskade hyresintäkter anläggningar 240 180 Bibliotek och kulturarv Designcurator 550 Nya medborgare, riktat statsbidrag 22 Medverkans- och utställningsersättning 100 100 Ambitionsökning samt ökade öppettider huvudbibliotek 550 550 Återbesätta biblioteksassistenter med bibliotekarier 90 90 Konst - ökade kostnader för underhåll 50

Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, forts 2016 2017 2018 Ungdom Ungdomsråd 100-400 Pridefestival 75-75 Projektledare Ungdomens hus 275 Justering Ungdomens hus -20 Bidrag Arrangörs- och projektbidrag 200 Räntebidrag, lån föreningsägda anläggningar 50 Ökade lokalbidrag 60 Höjt föreningsstöd 300 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 1197 Justering kapitalkostnader -744-173 -335 Prisuppräkning 481 631 738 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 315 Höjning av PO 116 Effektivisering -485 Summa förändring 3 932 1 083 948

Barn- och utbildningsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelseverksamhet 1461 0 0 0 Kulturskola 9573 250 250 0 Förskoleverksamhet 210903 3599 437 7876 Familjedaghem 7953 0 0 0 Fritidshem 34714 0 0 0 Förskoleklass och grundskola 409583 13709 14384 4063 Gymnasieskola 190693 1710 794-2931 Kommunal vuxenutbildning 24404 1000 0 0 Korttidstillsyn 3258 0 0 0 Ofördelad verksamhet 38481 2221-759 441 Prisuppräkning 0 1925 2528 2954 Internhyresjustering 0 1242 0 0 Justering kapitalkostnader 0-748 -588-799 Justering löneavtal 2015 0 5158 0 0 Höjning av PO 0 1262 0 0 Effektivisering 0 0-4769 0 Summa 931 023 31 328 12 277 11 604 Budgetram 931 023 962 351 974 628 986 232 Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Förskola Volymjustering förskola 5599-1119 7963 Ökad personaltäthet i förskolan 1500 5500 Avgiftsfri månad 700 Statsbidrag minskade grupper i förskolan -4644-87 Justering e-tjänster i förskolan -300 Justering funktionsnedsättning förskolan -1200 Justering minskat antal barn i barngrupperna -2000 Grundskola Volymjustering grundskola 11868 10807 3790 Volymjustering fritidshem 937 1277 273 Volymjustering grundsärskola 1904 Förstärkning årskurs 4-5 2400 Personalförstärkning fritidshem 1000 1000 Statsbidrag personalförstärkning fritidshem -1000-1000

Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, forts 2016 2017 2018 Läxhjälp för alla 1700 Stasbidrag läxhjälp för alla -1700 Lågstadielyftet 7700 Stasbidrag lågstadielyftet -7700 Justering ökad behörighet till gymnasiet -900 Omprövning Fritids+ (6-9 år) -100 Justering interaktiva klassrum -100 Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola 2061 794-1531 Volymjustering gymnasiesärskola -396 Register kommunalt aktivitetsansvar 45 Omprövning budget internat för elever med NPF -1400 Vuxenutbildning Yrkesvux 1 000 Kulturskola Lärare i piano och gitarr 250 250 Sänkt avgift i kulturskolan 430 Statsbidrag sänkt avgift i kulturskolan -430 Ofördelat/övrigt Ökad andel ekologisk mat 441 441 441 Ökad kostnad för högt ställda kvalitetskrav kött 770 KomTek 1100 Lärarlyft 100-1200 Justering First Class -190 Justering internhyra 1242 Justering kapitalkostnader -748-588 -799 Prisuppräkning 1925 2528 2954 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 5158 Höjning av PO 1262 Effektivisering -4769 Summa förändring 31 328 12 277 11 604

Tekniska nämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelseverksamhet 370 0 0 0 GIS-verksamhet 4764 0 0 0 Industrispår 457 0 0 0 Gatuverksamhet 37402 1660-1200 -800 Färdtjänst 10531-162 0 0 Hamnverksamhet 4647 0 0 0 Offentlig plats -251 0 0 0 Kollektivtrafik 1128 0 0 0 Gemensamma lokaler -5744 0 0 0 Gemensamma verksamheter 208 0 0 0 Prisuppräkning 0 353 464 542 Internhyresjustering 0-2501 0 0 Justering internt köpt tjänst 0 244 0 0 Justering kapitalkostnader 0-523 -536-349 Justering löneavtal 2015 0 68 0 0 Höjning av PO 0 1 0 0 Effektivisering 0 0-455 0 Summa 53 512-860 -1 727-607 Budgetram 53 512 52 652 50 925 50 318 Tekniska nämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Gatuverksamhet Satsningar i lokalsamhällen 160-500 Besiktning asfaltsbeläggning 500-500 Standardhöjning gatudrift 1000-1000 Mobility management 300-300 Färdtjänst Pris- och volymjustering färdtjänst -162 Gemensamma lokaler Justering internhyressystemet -2 501 Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader -523-536 -349 Prisuppräkning 353 464 542 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 68 Justering internt köpt tjänst, administrationstillägg 244 Höjning av PO 1 Effektivisering -455 Summa förändring -860-1 727-607

Socialnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd 1725 0 0 0 Administration och förvaltningsledning 121997 0 0 0 Äldreomsorg 337451 15683 10643 17506 Hemsjukvård 55270 0 0 0 Handikappomsorg 194420 1702 1905 12110 Individ- och familjeomsorg 96328 1700 800 0 Prisuppräkning 0 1582 2077 2427 Internhyresjustering 0 31 0 0 Justering kapitalkostnader 0-136 -134-515 Justering löneavtal 2015 0 2309 0 0 Höjning av PO 0 864 0 0 Effektivisering 0 0-4280 0 Summa exkl. försörjningsstöd 807 191 23 735 11 011 31 528 Budgetram exkl. försörjningsstöd 807 191 830 926 841 937 873 465 Försörjningsstöd 30 000 0 0 0 Budgetram inkl. försörjningsstöd 837 191 860 926 871 937 903 465 Socialnämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Äldreomsorg Volymökning särskilt boende 6478 2946 13318 Volymökning hemtjänst 6366 2097 2188 Ökad bemanning särskilt boende 5100 2000 Statsbidrag ökad bemanning särskilt boende -5100 Ökad bemanning hemtjänst 500 2000 Arbetsskor hemtjänst 200 Ökad andel ekologisk mat 259 Ökad kostnad för högt ställda kvalitetskrav kött 230 HSL-personal 650 550 E-hemtjänst 500 500 Trygghetsboende 500 2000 Handläggare äldreomsorg 550

Socialnämnden förändringar per år, forts 2016 2017 2018 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 1152 1905 745 Volymökning daglig verksamhet 3003 Volymökning bostad med särskild service 8362 Handläggare LSS 550 Individ- och familjeomsorg Boende psykiskt funktionsnedsatta 1700 Högre barndel i riksnormen för försörjningsstöd 800 Statsbidrag högre barndel i riksnormen för försörjningsstöd -800 Socialsekreterare barn och familj 550 Utökning mansmottagning 250 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 31 Justering kapitalkostnader -136-134 -515 Prisuppräkning 1582 2077 2427 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 2309 Höjning av PO 864 Effektivisering -4280 Summa förändring 23 735 11 011 31 528

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelseverksamhet 536 0 0 0 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 7399-250 0 0 Prisuppräkning 0 10 13 15 Internhyresjustering 0-6 0 0 Justering löneavtal 2015 0 94 0 0 Höjning av PO 0 27 0 0 Effektivisering 0 0-39 0 Summa 7 935-125 -26 15 Budgetram 7 935 7 810 7 784 7 799 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Ofördelat/övrigt Justering ärendehanteringssystem -250 Justering internhyra -6 Prisuppräkning 10 13 15 Justering löneavtal 2014 (3 månader) 94 Höjning av PO 27 Effektivisering -39 Summa förändring -125-26 15

Servicenämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnds och styrelseverksamhet 223 655 290 0 Gemensamma verksamheter 920 0 0 0 Kost- och städservice 749-600 0 0 Kontorsservice 1373 0 0 0 Kontaktcenter 2815 0 0 0 Fordonsverksamhet 0 0 0 0 Prisuppräkning 0 148 195 227 Internhyresjustering 0 421 0 0 Justering kapitalkostnader 0-8 -8-253 Justering löneavtal 2015 0 145 0 0 Höjning av PO 0 9 0 0 Effektivisering 0 0-440 0 Summa 6 080 770 37-26 Budgetram 6 080 6 850 6 887 6 861 Servicenämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Nämnds och styrelseverksamhet Administration för ny nämnd och förvaltning 365 Systemförvaltare, Kontaktcenter 290 290 Kost- och städservice Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, ökade kostnader 700 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna -700 Justering högt ställda kvalitetskrav kött -600 Ökade kostnader högt ställda kvalitetskrav kött 1000 Högt ställda kvalitetskrav kött, intäkt från nämnderna -1000 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 421 Justering kapitalkostnader -8-8 -253 Prisuppräkning 148 195 227 Justering löneavtal 2015 (3 månader) 145 Höjning av PO 9 Effektivisering (exkl. kostverksamhet) -440 Summa förändring 770 37-26

Revisionens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Revision 1281 208 0 0 Prisuppräkning 0 10 13 16 Höjning av PO 0 1 0 0 Summa 1 281 219 13 16 Budgetram 1 281 1 500 1 513 1 529 Revisionen förändringar per år 2016 2017 2018 Ramhöjning för fungerande revision 208 Prisuppräkning 10 13 16 Höjning av PO 1 Summa förändring 219 13 16 Överförmyndarnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2015 2016 2017 2018 Nämnd- och styrelseverksam 245 0 0 0 Överförmyndarverksamhet 3339-602 0 0 Pris- och löneuppräkning 0 47 47 0 Summa 3 584-555 47 0 Budgetram 3 584 3 029 3 076 3 076 Överförmyndarnämnden förändringar per år 2016 2017 2018 Löneökning och prisuppräkning 47 47 Justering ny budgetram -622 Utbildning för medarbetare och ställföreträdare 20 Summa förändring -555 47 0

Investeringsplan 2016-2020 (tkr) Projekt Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Förskola, grundskola, gymnasium Smedjans förskola 29 800 5 000 5 000 19 800 Smedjans förskola, inventarier 1 200 500 700 Köks- och kontorsutrustning Smedjans förskola 60 60 Tallkottens förskola 58 700 5 000 20 000 33 700 Tallkottens förskola, inventarier 1 700 1 700 Talkottens förskola, köksutrustning 180 180 Dals ängars förskola 25 500 80 2 500 22 920 Dals ängars förskola, inventarier 1 200 1 200 Dals ängars förskola, köksutrustning 140 140 Vändplats vid Dals ängars förskola, väg 701 200 200 Förskola Tröingeberg 4 avd 27 000 3 000 24 000 Förskola, inventarier 1 200 1 200 Förskola Kristineslätt 6 avd 37 000 3 000 34 000 Förskola, inventarier 1 800 1 800 Förskola 4 avd 27 000 3 000 24 000 Förskola, inventarier 1 200 1 200 Förskola 4 avd 27 000 3 000 24 000 Förskola, inventarier 1 200 1 200 Bokens förskola, inventarier 300 300 Björkskolan nattis, ny köksutrusning 70 70 Hjorthagens förskola - avlämningsyta för barn 500 500 Långåsskolan, tillbyggnad kök och matsal 12 700 1 900 10 800 Långåsskolan, inventarier matsal 200 200 Långåsskolan, köksutrustning 150 150 Hjortsbergsskolan, ombyggnad kök och matsal 9 100 1 400 7 700 Hjortsbergsskolan, inventarier matsal 200 200 Hjortsbergsskolan, köksutrustning 150 150 Tillgänglighetsanpassning Vessigebroskolan 1 800 1 800

Investeringsplan 2016-2020 (tkr) Projekt Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Förskola, grundskola, gymnasium, forts Skogstorps idrottshall 28 500 7 700 20 800 Skogstorps idrottshall, försäkringsersättning -12 500-2 500-10 000 Skogstorps idrottshall, inventarier kfn 80 80 Skogstorps idrottshall, inventarier aula 400 400 Apelskolan utemiljö 700 700 Apelskolan utemiljö, statsbidrag -700-700 Kunskaps- och kulturcentrum 306 100 10 000 85 000 85 000 126 100 Kunskaps- och kulturcentrum, renovering hus 3 61 200 61 200 Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier bibliotek 2 500 2 500 Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier gymnasium 10 000 10 000 Ventilationsåtgärder skolor 50 000 12 800 7 900 15 700 13 600 Energieffektiviseringsåtgärder skolor 1 830 1 000 830 Förstudie nya skolor, Stafsinge och Tröingeberg 900 900 Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag 10 000 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 Summa förskola, grundskola, gymnasium 163 580 260 300 250 200 34 500 8 800 Vård och omsorg Inventarier särskilt boende, 60 platser 3 800 3 800 Inventarier särskilt boende 8 platser (Hjortsberg) 1 000 1 000 Flytt och utökning av enpersonsbostäder 6 670 100 4 300 2 270 Underhållskostnader handikappsomsorg 3 000 1 000 1 000 Investeringar socialnämnden, årligt anslag 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Summa vård och omsorg 8 800 5 770 6 300 2 500 2 500

Investeringsplan 2016-2020 (tkr) Projekt Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Kultur och fritid Falkenbergs idrottshall 31 000 2 600 24 000 4 400 Falkenbergs idrottshall, inventarier 320 320 Glommens idrottshall 27 000 13 000 14 000 Glommens idrottshall, inventarier 80 80 Falkenberg arena 130 000 40 000 90 000 Falkenberg arena, parkering, cykelvägar mm 21 500 7 800 13 700 Ungdomens hus, renovering och inventarier 3 000 1 000 2 000 Basutställning museet steg 2 1 000 500 500 Offentlig konst 250 250 500 500 500 500 Meröppet filialbibliotek - självbetjäning & system 750 50 50 200 50 200 Renovering av laxrökeri 700 500 Lekplats badhusparken 300 300 Oljeberedskap, utrustning, material, container 300 300 Drunkningslarm, Klitterbadet 1 500 1 500 Komprimator sophantering 300 300 Utbyte mobilt bibliotek 1 600 1 600 Investeringar kultur och fritid, årligt anslag 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 Summa kultur och fritid 136 000 24 120 22 130 7 600 7 900 Infrastruktur Gator, vägar och cirkulationsplatser Cirkulation Hertings plan 6 000 3 000 3 000 Cirkulation Hertings plan, statsbidrag -3 000-1 500-1 500 Klittervägen Skreabaren-Netas berg 15 000 1 400 13 600 Albertinas väg/skrea stationsväg ombyggnad 1 250 1 250

Investeringsplan 2016-2020 (tkr) Projekt Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Infrastruktur, forts Gator, vägar och cirkulationsplatser Cirkulation Hertings plan 6 000 3 000 3 000 Cirkulation Hertings plan, statsbidrag -3 000-1 500-1 500 Klittervägen Skreabaren-Netas berg 15 000 1 400 13 600 Albertinas väg/skrea stationsväg ombyggnad 1 250 1 250 Återställning Igeldammsvägen 2 900 2 900 Kattegattvägen 18 500 500 6 000 6 000 6 000 Bussuppställning Apelskolan 250 250 CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen 3 000 500 2 500 Reinvesteringar gata, löpande 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 5 000 Utbyte av biljettautomater 100 100 100 100 100 100 Toppbeläggningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Trafikbullersanering 150 150 150 150 150 150 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 400 400 400 400 400 400 Omhändertagande av dagvatten inom vägområde 500 500 500 500 Gång- och cykelvägar Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten 25 900 9 500 5 000 5 000 5 000 1 400 Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten, statsbidrag -12 900-4 000-2 500-2 500-2 500-1 400 GC-väg Falkenberg-Ullared 3 470 700 2 770 Gång- och cykelvägar anslutande till Kristineslätt 2 000 2 000 Stråket staden- stranden 3 500 900 2 600 Gång- och cykelväg 701 550 550 Gång- och cykelväg söder om kv Spettet, fjärrvärmeverket 400 400 Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum 8 000 4 000 4 000 Gång- och cykelbro över Ätran 9 000 9 000 Gåsatorget och cykelförbindelser 3 000 3 000 GC-vägar, årligt anslag 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gatubelysning Belysning GC-väg Vinberg 1 630 30 1 600 Lönestigsvägen belysning 400 50 350 Signalkabel gatubelysning 1 000 500 250 Belysning gc, Kapellskyrkogården (KS 2012-251) 200 200 Utflyttning belysningscentraler 1 250 250 250 250 250 250 Reinvesteringar gatubelysning 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Hamn Falkenbergs hamn, kaj V 9 000 9 000 Falkenbergs hamn, kaj B 5 000 5 000 Falkenbergs hamn, kaj D1 och D2 4 400 2 900 1 500

Investeringsplan 2016-2020 (tkr) Projekt Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 budget tom 2015 Plan Plan Plan Plan Plan Infrastruktur, övrigt Offentliga toalettbyggnader 10 300 1 000 2 400 3 200 3 700 Satsningar i centrum 8 000 4 000 2 000 2 000 Kombiterminal och industrispår 135 000 2 000 3 000 3 000 65 000 62 000 Kombiterminal, investeringsbidrag -50 000-50 000 Reinvesteringar industrispår 100 360 100 100 100 100 Garantiarbeten 700 700 700 700 700 700 Oförutsedda investeringar TKN 400 400 400 400 400 400 Tillgänglighetsåtgärder allmän plats 200 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 Utredning Ätrans släntstabilitet 1 800 1 000 800 Laxbron 5 000 5 000 Summa infrastruktur 45 110 63 320 104 800 43 600 29 350 Övriga investeringar Samordning av arkiv 550 50 500 Reinvesteringar byggnader 23 000 35 500 35 500 35 500 35 500 35 500 IT-investeringar 1 200 900 900 1 900 1 200 2 400 Oförutsett leasing/köp 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Oförutsedda investeringar KS 500 500 500 500 500 500 Reinvesteringar kost- och städservice 1 050 400 400 400 400 400 Utbyte av hushållsspisar till restaurangspisar 300 100 100 100 Ullareds brandstation 18 200 2 200 16 000 Solcellsprojekt 4 000 2 000 2 000 2 000 Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader 3 000 1 500 Fibersatsning 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Fiberanslutningar kommunala byggnader 400 400 400 400 Renovering av dammluckor Hertingforsen 1 000 1 000 Hundrastgård Hertingskogen 170 170 Summa övriga investeringar 65 470 44 850 48 200 44 600 41 800 Summa investeringar 418 960 398 360 431 630 132 800 90 350