Framtidsplan

Framtidsplan 2017-2019 för Gnesta Kommun Kommunstyrelsen 2016-10-24 KS.2016.257

Innehåll Inledning... 4 FOKUSOMRÅDEN, DEN POLITISKA PLATTFORMEN SAMT KOMMUNFULLMÄKTIGES VERKSAMHETSMÅL... 4 FINANSIELLA MÅL... 10 DRIFTSBUDGETRAMAR... 11 INVESTERINGAR... 13 EXPLOATERINGSBUDGET 2017-19... 14 STYRMODELL FÖR GNESTA KOMMUN... 15 FRAMTIDSPLANEN... 15 VERKSAMHETSSTYRNING... 15 EKONOMISK STYRNING... 16 Planeringsförutsättningar... 19 BOSTADSBYGGANDE... 19 Ekonomiska förutsättningar... 21 SKATTESATS... 21 PROGNOS SKATTEINTÄKTER... 21 GNESTAS EKONOMI... 22 RESULTATRÄKNING... 22 Bilaga 1 Investeringar per nämnd... 23 2

Med sikte mot framtiden Gnesta är en unik kommun med ett rikt kulturliv, ett starkt närings- och föreningsliv och många engagerade medborgare. Kommunens geografiska läge är strategiskt viktigt i sitt möte mellan två starka expansiva regioner, Stockholm och Sörmland. Detta läge ger goda förutsättningar för utveckling, inflyttning och tillväxt, förutsättningar som vi vill fortsätta att ta tillvara på. För att i denna tillväxtregion möta förväntningarna på Gnesta kommun som boendeplats, kommer vi under 2017 hålla ett fortsatt högt tempo i arbetet att ta fram planer som möjliggör ett ökat bostadsbyggande. Detta arbete går också hand i hand med de interna processerna där vi under året, bland annat, fortsätter arbetet med att ta fram kommunens nya moderna särskilda boende, sätter spaden i jorden för en ny sporthall och skapar förutsättningar för fler barn i våra förskolor genom att bygga nya förskolelokaler intill Dansutskolan. Samtidigt tar vi nästa steg i att utveckla våra offentliga miljöer. Vi fortsätter arbetet med upprustning av Gnesta centrum, gång- och cykelbanor, gator och VAnät samt lekplatser runt om i kommunen. För att våra barn och unga ska kunna ha många valmöjligheter och stå väl rustade för fortsatta studier, kommande arbeten och ett bra vuxenliv, är en lyckad skolgång helt avgörande. Under 2017 kommer vi därför att ha fortsatt fokus på en betydligt högre måluppfyllelse. Detta sker bland annat genom arbetet med att bygga vidare på en ny grundskoleorganisation och att vi därtill tillför en kraftfull satsning på digitalisering genom hela förskolan och skolan för ökat fokus på lärande. Vid sidan av ordinarie verksamhet sjösätter vi en helt ny satsning på KOMTEK som syftar till att öka intresset för teknik och ytterligare stimulera lärande inom de naturvetenskapliga ämnena. För att ge våra invånare en ökad digital service kommer vi att bygga ut fri WiFi-uppkoppling i anslutning till offentliga lokaler runt om i kommunen. Det kommer därmed vara möjligt att surfa fritt exempelvis kring våra skolor, i badhuset och på våra äldreboenden. Alla medarbetare är en viktig del i framgångsfaktorn att göra Gnesta kommun än mer attraktiv. Ett engagerat, positivt och serivceinriktat arbetssätt ser vi som en del i arbetet framåt. Att vara en attraktiv arbetsgivare har många olika delar där vi under 2017 fortsätter att ha fokus på medarbetarskap, ledarskap och organisation med ett långsiktigt fokus på höjd och breddad kompetens. Vi gör en extra satsning för att tillhandahålla arbetskläder inom de verksamheter där egna kläder idag används och slits i hög grad, exempelvis inom förskola/fritidshem och föreslår en kraftig höjning av friskvårdsbidraget som ett led i att främja en god hälsa för medarbetare. 2017 firar Gnesta kommun 25 år som egen kommun. Detta jubileumsår blir ett år då mycket kommer att hända, samtidigt som vi tar ett fortsatt långsiktigt ansvar för Gnesta kommun genom en god ekonomisk hushållning och en budget i balans. Det blir ett år då vi fortsätter arbetet för att skapa förutsättningar för att möta framtiden på bästa möjliga sätt. Ann-Sofie Lifvenhage (M) Johan Rocklind (S) Kommunalråd Kommunalråd 3

Inledning Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns den politiska plattformen med fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt investeringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos, exploateringsbudget etc. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi. Mål och budget Fokusområden, den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål Nedan redovisas fokusområden för Gnesta kommun, den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges verksamhetsmål som gäller tills vidare. Gnesta kommuns fokusområden 1. Stark tillväxt 2. Kunskap och utveckling 5.Ekonomi och ansvar 3. Service och kvalitet 4. Hållbarhet och framtidstro 4

Politisk plattform Den politiska plattformen anger inriktningen för Gnesta kommun 2015-18 vilken är utgångspunkten för nämndernas arbete med budget, mål och indikatorer. Skola, barn och ungdomar En trygg start Förskolan ska vara en trygg och utvecklande start i livet för barnen. Genom fokus på pedagogisk utveckling ges lärare och personal rätt verktyg för att låta alla barn bli sedda, få växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Inskolningen ska ske på ett tryggt och flexibelt sätt som tillmötesgår barnets behov samt vårdnadshavarnas önskemål och förväntningar. Vi vill att barnen ska ges möjlighet till placering i en förskola i den egna kommundelen och att detta ska kunna ske utan köer. Förskolan och skolan har en kompensatorisk roll och ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärandemiljö. Elevernas lust att lära ska ständigt mötas med nya utmaningar utifrån individuella förutsättningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever ges möjlighet till maximal utveckling för att nå kunskapsmålen. En modern skola som ger möjligheter för livet För att möta de krav som finns på såväl den nationella som på den globala arbetsmarknaden är det viktigt att elever lämnar skolan med goda och relevanta kunskaper. Språk är en viktig färdighet men vi ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Vi vill den kommande mandatperioden stödja skolorna i Gnesta i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant och stimulerande för eleverna, då kunskaper inom dessa områden är förutsättningar för att Sverige som land ska kunna stå sig starkt i framtiden. Vidare skapar ny teknik fantastiska möjligheter till lärande och smart planering, administration och uppföljning. Vi vill att Gnestas skolor ser över hur digitalisering kan bli ett verktyg i den pedagogiska utvecklingen. Alla som växer upp i Gnesta ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter. Under en rad år har pojkar i hela landet släpat efter när det gäller att nå goda kunskaper. Samtidigt presterar flickor väldigt bra i skolan men upplever mer och mer stress och psykisk ohälsa. Vi vill att skolans arbetssätt och förhållningssätt ska bidra till att bryta de normer och attityder som idag begränsar barn och unga i sin utveckling. Alla barn och ungdomar ska mötas med samma förväntningar samt ha rätt att utveckla sin fulla potential. Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet och ge barn och ungdomar goda förutsättningar för ett bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av kompetens, trygghet, tydliga målbilder och pedagoger som ägnar mer tid åt undervisning än administration och andra kringsysslor kommer vi att få elever som är redo för framtiden. Jobb, utveckling och näringsliv Ett starkt näringsliv för en stark utveckling Gnesta har ett starkt, brett och växande näringsliv. Många företag, i olika branscher, i och runt kommunen gör Gnesta kommun samt kommunens invånare och företag mindre sårbart för strukturomvandlingar och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta att främja det breda och mångfacetterade näringsliv som finns i kommunen. Vid sidan av de redan starka branscherna inom bland annat bygg- och anläggningssektorn, service- och tjänstesektorn, handeln, tillverkningsindustrin och lantbruk, så ser vi en stor potential inom besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna vilka bör ges ett särskilt fokus under kommande år. 5

Samhällets utveckling är beroende av företagens utveckling. Företagsamhet och innovationsförmåga utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samtidigt till bättre samhällsservice och fler utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag som växer. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta att utvecklas och kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för näringslivets behov och utvecklingsmöjligheter. Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med näringslivet fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet vill vi särskilt prioritera följande arbete inom kommunens organisation. Jobb och utveckling Gnesta har genom sitt geografiska läge, en bra skola och ett brett och starkt näringsliv goda möjligheter för att få fler i arbete. Dessa förutsättningar vill vi ta till vara på och forma en politik för minskad arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får människor att växa och känna gemenskap. Att alla som kan arbeta gör det är grunden för en stark och fungerande välfärd. När jobben blir fler så kan såväl människor som svensk ekonomi växa. En särskilt prioriterad fråga för oss att arbeta med under mandatperioden är ungdomsarbetslösheten. Att Gnestas unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett långvarigt utanförskap. Vårt mål är att ingen ungdom ska stå utan arbete, praktik eller studieinsatser i mer än 90 dagar. Arbetslöshetens utmaningar är många. Vi vill utveckla stödet till arbetslösa genom coachning, guida till studier för att matcha arbetsmarknadens efterfrågan och samverkan mellan myndigheter. Kommunen kan stärka sina verksamheter genom traineeverksamhet samtidigt som arbetslösa får erfarenheter som gör dem mer anställningsbara. I samarbete med näringslivet, skolan och arbetsförmedlingen önskar vi se ett gemensamt grepp för att ge ungdomar, men också personer som nyligen invandrat till Sverige, bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. I detta arbete spelar också vuxenutbildningen en stor roll som en brygga till såväl högre studier som till ökad anställningsbarhet. Samhällsutveckling Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv livsmiljö. Offentliga miljöer ska vara trivsamma, trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas och moderniseras samtidigt som småskaligheten och de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt kunna bibehålla och utveckla såväl offentlig som privat service behövs fler invånare. Därför ligger målet om 12000 invånare år 2020 fast och takten för bostadsbyggnationen behöver öka. För att hela Gnesta kommun ska kunna leva och utvecklas behöver vi i en ny översiktsplan peka ut riktningen för samhällsplaneringen de kommande åren. Vidare så vill vi under denna mandatperiod fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett attraktivt centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler människor som bor och rör sig i Gnesta är viktigt för att långsiktigt kunna säkra ett brett handels- och serviceutbud. För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun vill vi arbeta för bättre möjligheter till bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägar för en tryggare och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda pendlingsmöjligheter till studier, arbete och nöjesliv. 6

Äldre i Gnesta Aktiva seniorer De flesta äldre har många friska år att se fram emot den dagen de väljer att gå i pension. Aktiviteter som stimulerar till såväl fysisk som mental träning är av stor vikt för att leva ett långt, friskt och rikt liv. Därför vill vi tillsammans med bland annat pensionärsorganisationer och andra föreningar arbeta för att se till att det finns ett gott utbud av aktiviteter för äldre invånare. Vi kommer också att arbeta för att ha ett gott utbud av bostäder som är utformade för att passa äldres önskemål och behov. Omsorg Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan leva ett värdigt liv även då krafter tryter. Verksamheten ska ha hög kvalitet och behöver byggas ut under kommande år, bland annat kommer ett nytt särskilt boende att byggas. Även om äldreomsorgen i Gnesta generellt sett är bra så finns idag en oro hos en del äldre för att omsorgen och servicen inte ska räcka till. Vi vill därför höja kvalitén inom äldreomsorgen genom ett tydligt ledarskap, en kompetent personal och en kontinuerlig dialog med bland annat brukare, pensionärsföreningar, landstinget och anhöriga. Ingen ska behöva känna oro inför sitt åldrande i Gnesta. Föreningsliv, kultur och fritid Ett brett och starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv är viktigt för folkhälsan och samhällets civilitet. Det ger möjligheter till nya möten och integration och för Gnesta kommuns förmåga att locka till sig och behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter för såväl boende som besökare är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta kommuns attraktivitet. Gnesta har idag ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället, detta vill vi värna och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi vill särskilt fokusera på att samarbeta med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis genom att skapa fler aktiviteter för unga vuxna och för seniorer. En god personalpolitik Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att hålla en hög servicenivå inom kommunens verksamheter. Medarbetare som känner stolthet och glädje inför sitt arbete är också en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en långsiktigt hållbar personalförsörjning. Det är viktigt att det finns möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen samt att personalen är delaktig i utvecklingen av verksamheterna. För att ytterligare höja kompetensnivån och öka personalens delaktighet i verksamhetsplaneringen så krävs ett tydligt och gott chefs- och ledarskap. Därför vill vi se över och utveckla ledarskap och personalpolitik. Ansvar för ekonomin Vår gemensamma ekonomiska politik bygger på ansvarstagande. Gnesta kommun har en i grunden stark ekonomi, för att det fortsatt ska kunna förbli på det viset så krävs ordning och reda i den ekonomiska förvaltningen. Kostnadsutveckligen ska vara under kontroll, upphandlingar ska ske på ett samordnat och professionellt sätt och vi ska säkerställa att våra gemensamma resurser används så effektivt och genomtänkt som möjligt. Vid sidan av den långsiktiga ekonomiska planeringen så behövs arbetsformer som gör att medarbetare involveras och blir delaktiga i planeringen av verksamheterna inom kommunens enheter. Detta för att den kunskap som personal besitter är en förutsättning för att kunna arbeta med kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete. 7

Ett hållbart Gnesta Miljö och klimat Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av det, mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om. De vägval vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer. Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera energiförbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att använda olika former av egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler. Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt minskar, exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda pendlingsmöjligheter. Kosten fyller en betydande funktion inom kommunens olika verksamheter, och har dessutom en stark koppling till miljö- och klimatfrågorna. Vi vill erbjuda vällagad och näringsriktig mat till våra barn, unga och äldre. Särskild vikt ska även läggas vid att maten serveras på ett smakfullt sätt i en trevlig miljö. Genom att prioritera närodlade och ekologiska råvaror i så lång utsträckning det är möjligt samt arbeta för att minska matsvinnet så bidrar kommunen till ett mer hållbart samhälle. Öppenhet, mångfald och social hänsyn Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför aktivt arbeta för öppenhet och mångfald med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering. Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare etablering för nyanlända. Goda möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är viktiga nycklarna till ett välmående samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda förutsättningar till en välfungerande integration och ett samhälle som håller ihop. Gnesta kommun har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta med det. Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och ungdomar där den långsiktiga nyttan kan ha stor effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar att växa som individer och utvecklas till sin fulla potential är viktigt för både individen och för samhället. Fördomar och rådande normer ska inte hindra vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt och utvecklande liv. 8

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Utifrån den politiska plattformen prioriterar kommunfullmäktige särskilt följande verksamhetsmål. Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i En befolkningstillväxt om minst 2 % per år Alla elever skall ges förutsättningar för att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen En trygg vård och omsorg av hög kvalitet Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 % under länssnittet Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv Fler välmående och växande företag Gnesta Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 9

En god ekonomisk hushållning Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av diskriminering Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan Finansiella mål Kommunen har följande tre finansiella mål: resultatmål, investeringsmål och mål enligt finanspolicyn. 1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under innevarande mandatperiod. 2. Investeringsmål: Investeringarna ska i genomsnitt vara självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten under innevarande mandatperiod. 3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de utbetalningar som överstiger ca 2 mkr från och med 2010 Anm. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensionsåtaganden. De tillgångar som är placerade i pensionsportföljen får därför endast användas till pensionsutbetalningar (för de pensioner som är intjänade före 1997-12-31 och redovisas i ansvarsförbindelsen). I Finanspolicyn anges att avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de utbetalningsstaplar som överstiger ca 2 mkr fr.o.m. 2010. 10

Driftsbudgetramar Samtliga nämnder kompenseras för löneökningar och köpta tjänster (t ex köp av gymnasieplatser). Nedan redovisas större förändringar i övrigt för respektive nämnd. Kommungemensamma poster Skatteintäkterna ökar med 22,2 mkr mellan 2016 och 2017. En intäkt avseende välfärdsmiljarderna om 7,7 mkr ingår också. Uppräkning av pensionsskuld innebär en kostnadsökning på 1,8 mkr. För 2018 ökar skatte- och bidragsintäkterna med 20,3 mkr. Kostnader för pensioner ökar med 4 mkr och avskrivningarna ökar med ca 2 mkr. 2019 prognostiseras skatter och bidrag öka med 21,9 mkr och pensionskostnader ökar med ca 2 mkr. Finansnettot ger ett positivt tillskott med ca 2 mkr. Kommunens värdepapper realiseras och förväntas ge realisationsvinster. Kommunstyrelsen En flytt av vuxenutbildning, integrations- och arbetsmarknadsverksamheten från vuxen- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen ger en ökad ram med 8,3 mkr 2017. Ökade kostnader för badhuset med 2,5 mkr avser både hyra och personal. Samhällsunderstödda resor ökar med cirka 1 mkr enligt Kollektivtrafikmyndigheten. Ökningen 2018 avser främst ökad hyra för ny sporthall. 2019 ökar kostnaderna i första hand pga helårseffekt för ny sporthall. Samhällsbyggnadsnämnden För samhällsbyggnadsnämnden ökar kostnaderna 2017 med 1,9 mkr. Detta beror främst på ökade kostnader för Räddningstjänsten. 2018 och 2019 ser vi inga större förändringar i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens kostnader ökar 2017 med 3,4 mkr. Förändringen förklaras av köpta tjänster av gymnasieplatser pga fler 16-18-åringar. Samtidigt görs effektiviseringar inom förskola och grundskola. Från augusti ingår hyra för den nya förskolan vid Dansutskolan med nettokostnad 1 mkr. 2018 års kostnadsökning med ca 7 mkr utgörs bl a av fler köpta gymnasieplatser, vilket också är förklaringen till ökningen 2019 om ca 6 mkr. I ökningen 2018 ingår också en ökad hyra (helårseffekten) för den nya förskolan. Vuxen- och omsorgsnämnden 2017 minskar nettokostnaderna för nämnden med totalt 5,8 mkr pga flytt av medel för vuxenutbildning, integrations-och arbetsmarknadsverksamhet med 8,3 mkr till kommunstyrelsen. Effektiviseringar inom äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsenheten bidrar positivt. För 2018 består ökningen i första hand av ett nytt äldreboende. 2019 års ökning om ca 7 mkr beror bl a på helårseffekt av nytt äldreboende. 11

Driftsbudgetram 2016 (Belopp i tkr) Budget 2016 Ramförslag 2017 Ramförslag 2018 Ramförslag Kommungemensamma poster 548 150 571 723 586 418 606 604 Kommunstyrelsen -63 201 80 826 83 778 86 745 Samhällsbyggnadsnämnden -24 349 26 291 27 006 27 739 Barn- och utbildningsnämnden -268 599-272 110-279 361-285 333 Vuxen- och omsorgsnämnden -189 501-183 098-193 711-200 421 Totalt 2 500 9 398 2 562 6 366 I regeringens budgetproposition finns förslag om riktade statsbidrag, satsningar inom olika områden. Konsekvenserna för Gnesta kommun är ännu inte kända och medräknas därför inte i kommunens driftsbudget. 2019 12

Investeringar Investeringsvolymen de närmaste tre åren uppgår till cirka 96 mkr. Områden med stora investeringar är VA-verksamheten med omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet samt upprustning av Storgatan och nya gång- och cykelvägar. Nya investeringar 2017 2018 2019 Kommunstyrelsen 470 3 100 0 Samhällsbyggnadsnämnden 16 900 15 970 8 450 Barn- o utbildn. nämnden 3 390 2 390 2 040 Vuxen- o omsorgsnämnden 250 2 500 0 Totalt 21 010 23 960 10 490 Reinvesteringar Kommunstyrelsen 5 200 3 970 4 110 Samhällsbyggnadsnämnden 6 200 6 350 4 160 Barn- o utbildn. nämnden 3 655 2 990 3 090 Vuxen- o omsorgsnämnden 605 250 200 Totalt reinvesteringar 15 660 13 560 11 560 VA Nya investeringar 10 182 100 100 Reinvesteringar 31 160 16 900 25 050 Totalt investeringar 41 342 17 000 25 150 Renhållning Nya investeringar 640 0 0 Reinvesteringar 195 195 195 Totalt investeringar 835 195 195 Totalt investeringar inkl. taxekollektiven 78 847 54 715 47 395 Totalt investeringar exkl. taxekollektiven 36 670 37 520 22 050 13

Exploateringsbudget Under perioden kommer flera projekt att påbörjas och fullföljas: Frösjöstrand: Området byggs ut med 42 radhus och 40 lägenheter som står klara under 2017. Gator och park färdigställs 2016. Badplats 2017. Projektet bedöms gå med ett visst underskott. Frönäs gärde: Utbyggnad av äldreboende och bostäder under 2017-2018 ger ett överskott. Slåttervägen: Två tomter kvar samt förskoletomt. Projektet ger ett visst överskott. Vackerby trädgårdsstad: Strukturplan tas fram 2017 med möjlighet till 500 bostäder. Anbudstävling under 2017. Möjlig byggstart 2018. Utgifter för utredningar och investering i mark, gator mm. Norra Frustuna: 18 villatomter. Byggstart 2017. Försäljning av 6 tomter per år. Vackerby industriområde: Det finns cirka 15.000 kvm detaljplanerad industrimark kvar. Försäljningstakten pekar på 1 industritomt per år. På sikt kommer projektet gå med ett visst överskott. Björnlunda: Sex tomter i Aspliden marknadsförs via mäklare och kan leda till försäljning av 2 tomter per år. Försäljningen beräknas ge ett visst överskott. Sigtunavägen industri: Detaljplan klar 2017. Försäljning av två industritomter på sammanlagt 15.000 kvm ger överskott. Inom tätorterna fortsätter arbetet med att hitta förtätningsmöjligheter för mindre bostadsprojekt. I denna typ av projekt är investeringskostnaderna oftast mindre för kommunen då befintlig infrastruktur kan nyttjas, varför ett visst överskott kan förväntas. Sammantaget är bedömningen att intäkterna kommer att överstiga kostnaderna för exploateringsverksamheten under perioden 2017-19. Exploateringsbudget 2017-19 Exploateringsbudgeten redovisar förväntade intäkter och kostnader i pågående exploateringar under perioden. 2017 2018 2019 (Belopp i tkr) Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Aspliden, Björnlunda/expl Skeenda 700-600 700 0 700 0 Framnäs seniorvillor Slåttervägen 450 0 0 0 0 0 Frösjö Strand /Expl Prästhopen 2:1 Bostadsmark 9 400-1 000 3 500 0 3 500 0 Vackerby trädgårdsstad 0-10 000 0-10 000 10 000-5 000 Frönäs gärde 13 000-2 000 0-2 000 0 0 Vackerby industriområde 400 0 400 0 400 0 Norra Frustuna 0-7 000 3 000 0 3 000 0 Industri Sigtunavägen 0-500 3 000 0 3 000 0 Summa 23 950-21 100 10 600-12 000 20 600-5 000 Netto 2 850-1 400 15 600 14

Verksamhetens förutsättningar Styrmodell för Gnesta kommun Kommunens långsiktiga mål Målen fram till 2020 är: En ökande befolkning. Kommunen ska ha 12 000 invånare 2020 En trygg och hållbar livsmiljö Kunskapstillväxt (bland annat utbildning) Tillväxtstrategi För att nå målen ska kommunen arbeta för ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik att kommuninvånare och besökare ska få berikande upplevelser Som grund i styrningen finns också en gemensam värdegrund som hela den kommunala verksamheten ska genomsyras av. Värdegrunden heter DRAG vilket står för Delaktighet, Respekt och Ansvar i Gnesta kommun 1. Uppfattningen om kommunen skapas av det sätt som politiker och medarbetare väljer att kommunicera med omvärlden på. Framtidsplanen Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Planen anger inriktningen för kommunens verksamheter de närmaste åren genom den politiska plattformen vilken är inordnad i ett antal fokusområden. Framtidsplanen slår även fast kommunfullmäktiges prioriterade verksamhetsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun. God ekonomisk hushållning innebär för Gnesta kommun att samtliga verksamhetsmål och finansiella mål är kopplade till god ekonomisk hushållning. Framtidsplanen innehåller också förutsättningar som påverkar kommunen (t ex skatteintäkter, ny lagstiftning, bostadsbyggande, exploateringsbudget och befolkningstillväxt) samt ramar och investeringsbudget för nämnderna. Nämnderna beslutar om sin egen Framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande mått och indikatorer för uppföljning av målen samt budget per verksamhetsområde. Verksamhetsstyrning Kommunen tillämpar målstyrning. Den politiska plattformen och kommunfullmäktiges verksamhetsmål samt nämndernas mål anger politiska prioriteringar för vad den kommunala verksamheten ska åstadkomma. 1 DRAG står för: - Delaktighet - Medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande - Respekt - Alla människors lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man själv vill bli bemött - Ansvar - Att med lojalitet och engagemang arbeta i riktning mot uppsatta mål och i enlighet med fattade beslut. Att se, höra och stödja varandra - Gnesta kommun - Vår kommun 15

Respektive nämnd beslutar om egna mål, mått och indikatorer utifrån vad de kan bidra med till den politiska plattformen och kommunfullmäktiges mål. Nämnden kan också utarbeta egna mål där det bedöms ingå i nämndens totala uppdrag. Indikatorer som utarbetas ska ha direkt koppling till respektive mål. Verksamheterna/enheterna utgår därefter från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en verksamhetsplan/enhetsplan för respektive verksamhetsområde eller enhet. Den beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen samt hur dessa ska genomföras och följas upp. Planen innehåller dessutom de aktiviteter som verksamheten behöver utföra som inte direkt är kopplade till ett mål men som ändå är viktiga för att motsvara krav från lagstiftning och medborgare/brukare. Kommunikationen kring målen är av största betydelse för att de ska få förankring och genomslag i organisationen. Denna förankring behöver ägnas särskild uppmärksamhet och ske i flera led av respektive ansvarig chef. För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målens avsikter eller om det fordras en ändrad kurs på den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen i delårsrapporten och årsredovisningen. Bedömningen baseras på uppföljning av den politiska plattformen samt beslutade mål och indikatorer. Förutom Framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen utifrån olika syften. Vid beslut om nytt eller förändring i befintligt styrdokument måste anges om ett genomförande av planen fordrar ekonomiska medel och hur finansiering ska ske. Ekonomisk styrning Driftsbudget Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd/utskott en nettoram som dessa ansvarar för. Kommunfullmäktige fördelar driftsanslagen (ramar) enligt följande: Politisk nämnd Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Vuxen-och omsorgsnämnden Förvaltning Kommungemensamma poster/kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Vuxen-och omsorgsförvaltningen Nettoramen är fast och får inte överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Nämnden fördelar i sin tur medel mellan olika verksamhetsområden. Den tilldelade budgeten behöver också kommuniceras och förankras i organisationen så att de ekonomiska förutsättningarna är tydliga för varje medarbetare. Omdisponering inom driftbudgeten Omdisponeringar mellan olika nämnder med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige. (Beloppsgränserna avser per gång) Omdisponeringar mellan verksamhetsområden inom nämndens nettoram beslutas av respektive nämnd/utskott och redovisas med konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden. Omdisponeringar av principiell beskaffenhet eller större vikt ska dock beslutas av kommunfullmäktige. 16

Stor restriktivitet ska råda avseende omdisponeringar pga att det försämrar möjligheter att följa upp budgetansvar och kostnadsutveckling. Finansieringsprincip Samtliga beslut om intäkts-/kostnadsförändringar i samtliga nämnder ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna. Om det undantagsvis uppstår behov av t ex kostnadsökningar ska ett beslut tas av kommunfullmäktige och kommunens egna kapital användas. Taxor och avgifter Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Nivån på avgifter/taxor ska ses över årligen. Eventuella förändringar av avgifter/taxor ska beslutas av ansvarig nämnd och kommunfullmäktige. För vissa taxor har fullmäktige beslutat om en årlig indexuppräkning och då sker inget politiskt beslut. Investeringar I Framtidsplanen ska en investeringsbudget per nämnd upprättas. Investeringsbudgeten ska omfatta tre år. Investeringsbudgeten skiljer på reinvesteringar och investeringar. Under budgetåret ska samtliga nyinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar överstigande 500 tkr även vidare till kommunstyrelsen. För reinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen gäller att endast reinvesteringar överstigande 500 tkr ska skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen. Självfinansiering av investeringar innebär att ingen upplåning behöver göras. Under olika perioder kan finnas behov av satsningar eller reinvesteringar som kan föranleda att investeringsvolymen leder till upplåning. Omfattningen på investeringsbudgeten får heller inte ligga på en så låg nivå att det leder till kapitalförslitning på kommunens byggnader och anläggningar. Investeringar för den avgiftsfinansierade verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger. Omdisponeringar inom investeringsbudgeten Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 500 tkr beslutas av nämnden. Omdisponeringar av investeringsanslag över 500 tkr och upp till 2,0 mkr beslutas av kommunstyrelsen. Omdisponeringar av belopp över 2,0 mkr beslutas av kommunfullmäktige. (Beloppsgränserna avser per gång) Exploateringar I Framtidsplanen ska en exploateringsbudget för den närmaste treårsperioden upprättas. Exploateringsbudgeten ska visa samtliga pågående och planerade exploateringsområden samt redovisa kommande intäkter och kostnader. 17

Uppföljning av verksamhet och ekonomi Verksamhetsuppföljning Uppföljning av den politiska plattformen, mål och mått/indikatorer sker i delårsrapporten och i årsredovisningen och bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och volymuppgifter ett viktigt underlag för eventuella revideringar inför nästa planeringsperiod. Bedömningen om övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt görs bl a genom årsredovisning, muntliga/skriftliga redovisningar i nämnder och fullmäktige samt deltagande i ett jämförelsenätverk med andra kommuner (Kommunens kvalitet i korthet). Ekonomiuppföljning Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret efter februari, april, augusti (delårsbokslut) och oktober månad. Uppföljningarna efter februari, april och augusti månad (delårsbokslut) sker också till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljning av investeringar och reinvesteringar till nämnderna ska ske efter; april, augusti och december månad. Gnesta kommunkoncern AB ska redovisa sin verksamhet och ekonomi efter augusti (delårsrapport) och december månad (årsredovisning). Den slutgiltiga avstämningen av Framtidsplanen med mål och budget sker i årsredovisningen. Årsredovisningen är en beskrivning av processen från ord till handling, från inriktningen i framtidsplanen till hur det faktiskt blev. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål samt utvärdering av de fyra aspekterna resultat, kapacitet, risk och kontroll i den finansiella analysen visar om Gnesta kommun har en god ekonomisk hushållning. Åtgärder vid avvikelser vid budgetuppföljning Driftbudget Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid. Investeringsbudget Nämnderna ska löpande följa de investeringar som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi påtagligt (både egna investeringar och investeringar som administreras av Gnesta Förvaltnings AB). Finner nämnden att anslag kommer att bli otillräckligt eller betydande förskjutningar i genomförandet kan befaras ska förhållandet anmälas till kommunstyrelsen. Överföring av investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran om ombudgetering per objekt i samband med bokslut. 18

Planeringsförutsättningar Bostadsbyggande Kommunens långsiktiga mål är att Gnesta kommun ska ha 12 000 invånare år 2020 som alla ska arbeta för. För att nå det målet bör bostadsbyggandet öka till ca 100 lägenheter per år. För närvarande har kommunen färdiga detaljplaner för cirka 300 bostäder varav hälften i Gnesta tätort. Planer finns för drygt 150 bostäder utanför Gnesta tätort i bland annat Spårbacken i Laxne, Vängsö, Nysätter i Stjärnhov och Aspliden i Björnlunda. Till detta byggs det ett tiotal bostäder i småhus utanför tätorterna på landsbygden. Den goda planberedskapen och det goda kommunikationsläget i Stockholmsregionen gör att förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande är mycket goda i kommunen. Utbyggnad av nya bostäder pågår i Frösjö strandsområdet. Närmast bygger Ereim 42 radhus och Nokon startar byggnation av 40 bostadsrättslägenheter under hösten 2016. Dessa två projekt tillsammans med småhusbyggandet på landsbygden skapar förutsättningar att närmare 100 bostäder blir inflyttningsklara under 2017. Cirka 100 lägenheter per år är en mycket hög ambition och kommunen förbereder för detta genom att öka planberedskapen för bostadsbyggandet. För närvarande pågår arbete med att ta fram detaljplaner för ytterligare cirka 230 bostäder. På Frönäs gärde, intill Frösjöstrand pågår planarbete för cirka 40 äldrebostäder och 70 lägenheter. Vidare pågår planering för 26 villor vid Framnäsvägen och 18 villor vid Mariefredsvägen. I Österkärv pågår planarbete för 80 lägenheter som ska byggas av Boklok. I norra delen av Gnesta tätort pågår arbete med en strukturplan för en helt ny stadsdel Vackerby trädgårdsstad som på sikt förväntas medge utbyggnad av minst 500 bostäder. Befolkningsutveckling Enligt den senaste befolkningsprognosen som SCB tagit fram på uppdrag av Gnesta kommun (mars 2016) kommer befolkningen att öka med 490 personer eller 4,6 procent mellan 2015 och 2019 (se tabell nedan). Det innebär en ökning i genomsnitt med drygt 120 personer. Under 2015 ökade befolkningen med 136 personer. Till och med augusti månad i år har den ökat med 184 personer men historiskt sett minskar befolkningen något under höstmånaderna. Åldersgrupperna som ökar mest enligt befolkningsprognosen är 75-84 år (+33,2 %), 16-18 år (+28,7 %) och 6-åringar (+12,7%). Fördelningen mellan könen kommer att vara fortsatt jämn enligt prognosen förutom de över pensionsåldern där andelen kvinnor är högre. Befolkningsprognos för 2016-19 Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 Förändring 2015-19 0-5 756 759 786 798 811 7,3% 6 126 149 129 145 142 12,7% 7-12 809 796 820 828 844 4,3% 13-15 364 395 403 402 390 7,1% 16-18 296 305 337 356 381 28,7% 19-64 5 887 5 894 5 900 5 929 5 955 1,2% 65-74 1 513 1 527 1 523 1 532 1 490-1,5% 75-84 653 689 734 796 870 33,2% 85-245 246 251 251 257 4,9% Totalt 10 649 10 759 10 893 11 038 11 139 4,6% 19

Enligt den senaste befolkningsstatistiken från SCB per den 31 augusti 2016 är befolkningen i Gnesta kommun uppe i 10 819 personer. Det är en ökning med cirka 1,6 procent som främst beror på invandringsöverskott. Befolkningen i Gnesta kommun ligger historiskt sett högt i juli månad för att minska under höstmånaderna och därefter öka något till årsskiftet. 20

Ekonomiska förutsättningar 2 Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt ifjol. Under första halvåret i år har utvecklingen varit mer dämpad. Förutsättningarna för svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed nästa år. Sedan föregående skatteunderlagsprognos har bedömningen av antalet asylsökande påtagligt sänkts. Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande i år. Det kan jämföras med 100 000 i föregående skatteunderlagsprognos. Även mängden asylsökande för efterföljande år har justerats ned jämfört med tidigare bedömningar. Därtill ska läggas att en betydande neddragning skett i bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Föregående skatteunderlagsprognos utgick från 18 000 ensamkommande flyktingbarn i år. Migrationsverkets senaste bedömning pekar nu mot en tillströmning på 3 500. Tillströmningen även efterföljande år har justerats ned i betydande grad. Den nya och lägre bedömningen av antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyktingbarn innebär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion har skruvats ned. I tidigare skatteunderlagsprognos beräknades den offentliga konsumtionen, i reala termer, öka med 4,6 procent i år. Ökningen har nu justerats ned till 3,1 procent - vilket också det är en kraftig ökning. Utvecklingen nästa år har också justerats ned till följd av det mer begränsade flyktingmottagandet. En svagare utveckling av offentlig konsumtion innebär, allt annat lika, en svagare utveckling av efterfrågan i svensk ekonomi. Av bland annat detta skäl har bedömningen av tillväxten i svensk ekonomi justerats ned. SKL räknar nu med att BNP, kalenderkorrigerat, ökar med 2,9 procent i år och 2,5 procent 2017. Det innebär en nedjustering av tillväxten med två respektive tre tiondels procentenheter jämfört med föregående prognos. Trots en svagare beräknad tillväxt i svensk ekonomi har bedömningen av sysselsättningen justerats upp. Utvecklingen av antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin har varit påfallande stark under första halvåret. Sysselsättningen beräknas fortsätta växa i relativt snabb takt även under resten av året. Det ger en ökning av antalet arbetade timmar på 2,2 procent i år. Det reala skatteunderlaget (efter justering för ändrade priser och löner) beräknas öka i ungefär samma takt. Även nästa år ökar sysselsättningen och skatteunderlaget snabbare än normalt, även om det är en nedjusterad bild jämför med den som gjordes i april. Skattesats Skattesatsen är oförändrad 22,18 %. Prognos skatteintäkter 3 I budgeten för skatteintäkterna har följande antaganden gjorts utifrån den befolkningsprognos som Statistiska centralbyrån utarbetat: (I budgeten för skatteintäkterna har befolkningen räknats upp utifrån invånarantalet den 31 december 2015) 2016 10 609 inv. 1/11-2015 579 mkr 2017 10 752 inv. 1/11-2016 603 mkr 2018 10 922 inv. 1/11-2017 623 mkr 2019 11 033 inv. 1/11-2018 645 mkr 2 Cirkulär från SKL 2016-08-15 3 Befolkningsprognos (SCB) mars 2016 och skatteprognos (SKL) oktober 2016 21

Gnestas ekonomi De senaste årens starka resultat förklaras i hög grad av tillfälliga tillskott, som till exempel återbetalning från AFA Försäkring pga sänkta premier 2011, 2012, 2013 och 2015 samt tillfälligt statsbidrag för integration 2015. För 2015 bidrog också budgeterade medel för ett renoverat badhus som blev försenat vilket också bidrog till ett överskott. Dessa tillfälliga och relativt omfattande belopp har till stor del stärkt kommunens resultat och gjort att underskott har kunnat undvikas. De tillfälliga förstärkningarna innebär en pedagogisk utmaning eftersom resultaten de senaste åren inte egentligen speglar det ekonomiska läget. Det har varit svårt att genomföra effektiviseringar för att till exempel klara stora volymökningar inom vissa verksamheter när boksluten visat på relativt stora överskott. För en budget i balans och en långsiktigt god ekonomisk utveckling förutsätts att verksamheterna planerar för effektiviseringar i storleksordningen en procent. Den positiva utvecklingen i befolkningstillväxten i Gnesta kommun gör att det krävs investeringar av olika slag för att tillgodose de behov detta för med sig. Investeringar utförs för att göra Gnesta till en attraktiv kommun. Investeringar i infrastruktur och annan kommunal service har ökat de senaste åren. Under tidigare år har kommunen kunnat finansiera investeringar genom de intäkter kommunen har i form av skatter och bidrag. I takt med att investeringar ökar har ett ökat behov av likviditet uppstått och Gnesta kommun har därför i juni 2016 lånat 40 mkr. Ett annat skäl till upplåningen är fördröjningen från Migrationsverkets sida med att betala ut återsökta medel för flyktingmottagande. Kommunen har en fordran på cirka 23 mkr hos Migrationsverket för detta. Resultaträkning (Belopp i tkr) Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter 90 219 96 000 96 000 96 000 Verksamhetens kostnader -657 523-677 681-703 089-720 124 Avskrivningar 15 630 15 630 17 630 19 630 Verksamhetens nettokostnader -582 934-597 311-624 719-643 754 Skatteintäkter 474 287 494 339 510 200 529 588 Generella statsbidrag och utjämning 106 378 108 498 112 909 115 460 Finansiella intäkter 5 072 4 772 5 072 6 572 Finansiella kostnader 303 900 900 1 500 Resultat före extraordinära poster 2 500 9 398 2 562 6 366 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 2 500 9 398 2 562 6 366 22

Bilaga 1 Investeringar per nämnd Kommunstyrelsen (KS) Nya investeringar IT-enheten Fritt WiFi 470 Nytt Nytt Nytt 2017 2018 2019 Kommunikation och samverkan Renovering vattentornet, resterande del VA 600 tkr 2 400 Nya sporthallen (inventarier o utrustning) 700 Totalt nya investeringar 470 3 100 0 Reinvesteringar 2017 2018 2019 Kommunchefen Verksamhetsanpassning i lokaler 100 100 100 Ekonomienheten Uppgradering av ekonomisystem 100 100 HR, vuxenutbildning och arbetsmarknad Digital utrustning 100 IT-enheten Utbyggnad av förvaltningsnät 500 500 Grön IT-plan 500 Servrar och kommunikationsutrustning 650 650 650 Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) 500 500 1 500 Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PCarbetsplatser) 1 600 1 600 1 600 Kansli och nämndservice Läsplattor 100 80 60 Scanner, kansliet 50 Kommunikation och samverkan Framtagande av turist/webbplats 140 E-tjänster på hemsidan 100 100 100 Upprustning bad- och idrottsplatser samt friluftsomr. 1 000 Elektroniska infartsskyltar 200 Totalt reinvesteringar 5 200 3 970 4 110 Totalt investeringar KS, Skattekollektivet 5 670 7 070 4 110 23

VA-verksamheten (VA) Nya investeringar Nya VA-ledningar 6 000 Nytt Nytt Nytt 2017 2018 2019 Övervakning/hanteringssystem 1 100 100 100 Fordonspark 3 082 Totalt nya investeringar 10 182 100 100 Reinvesteringar 2017 2018 2019 Stjärnhovs vattenverk 750 Stjärnhovs avloppsledningsverk 210 300 Björnlunda vattenverk 50 Lågreservoar, Björnlunda 200 Björnlunda avloppsledningsverk 3 850 500 Gnesta vattenverk 1 800 18 800 Gnesta avloppsledningsverk 150 800 Pumpstationer 100 1 500 Ledningsnät 24 100 13 750 6 250 Styrsystem 400 Totalt reinvesteringar 31 160 16 900 25 050 Totalt investeringar, VA-enheten 41 342 17 000 25 150 Renhållningen (RH) 2017 2018 2019 Nya investeringar Fordonspark 40 Ekonomibyggnad 600 Totalt nya investeringar 640 0 0 Reinvesteringar 2017 2018 2019 Containerburkar 195 195 195 Totalt reinvesteringar 195 195 195 Totalt investeringar, RH 835 195 195 24

Samhällsbyggnadsnämnden (SBHN) Nytt Nytt Nytt Nya investeringar Gatuenheten 2017 2018 2019 Uppsnyggning i yttertätorter 300 300 Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata 6 000 Enkelt avhjälpta hinder 200 Gång- och cykelvägar 2 100 950 8 450 Fordonspark 3 500 2 020 Centrumutveckling, övrigt 2 000 Upprustning av Västra Storgatan 8 000 Österkärvsvägen 3 000 Parkering och lokalgata, vid Rekalfastigheten 4 500 Totalt nya investeringar 16 900 15 970 8 450 Reinvesteringar 2017 2018 2019 Barmarksunderhåll 1 500 1 500 1 500 Beläggningsprogram 3 900 3 900 1 710 Renovering av lekplatser 600 750 750 Byte av belysningsarmatur och stolpar 200 200 200 Totalt reinvesteringar 6 200 6 350 4 160 Totalt investeringar SHBN 23 100 22 320 12 610 25

Barn- o utbildningsnämnden (BoUN) Nya investeringar Nytt Nytt Nytt 2017 2018 2019 Förskolan Utemiljö vid ny förskola 200 200 Nytt material för giftfri förskola 100 100 100 Inredning och ped.material ny förskola 400 Grundskolan Datorer/Läsplattor 100 200 200 1 till 1 dator (nya riktlinjer från Skolverket) 1 440 1 440 1 440 Komtek 1 050 300 300 Kostenheten Köksinredning i ny förskola och nytt äldreboende 100 150 Totalt nya investeringar 3 390 2 390 2 040 Reinvesteringar 2017 2018 2019 Förskolan Verksamhetsmöbler 300 300 300 Pedagogisk utemiljö 100 200 200 Investeringar för miljöförbättringar 100 100 100 Datorer/Läsplattor och digital utrustning 100 100 100 Grundskolan Möbler i arbetsrum, skolmatsal och klassrum 775 425 475 Maskiner/möbler slöjdsal 100 50 100 Pedagogiska datorer/läsplattor 800 800 800 Pedagogisk utemiljö 600 600 600 Digital klassrumsutrustning (ej datorer/läsplattor) 275 275 275 Elevhälsan Möbler och inredning arbetsrum/mottagningar 175 Kulturskolan och Chill Inredning Kulturskolan och fritidsgård 200 Instrument och inventarier 80 90 90 Kostenheten Köksutrustning 50 50 50 Totalt reinvesteringar 3 655 2 990 3 090 Totalt investeringar BoUN 7 045 5 380 5 130 26

Vuxen- och omsorgsnämnden (VON) Nya investeringar Gemensam verksamhet Nytt Nytt Nytt 2017 2018 2019 Digitalisering i verksamheterna 100 50 Daglig verksamhet Nytt serviceboende, inv. gem.lägenhet o kontor 150 Äldreboende och hemtjänst Nytt Äldreboende, sängar, möbler, övr. utrustn. 2 450 Totalt Nya investeringar 250 2 500 0 Reinvesteringar 2017 2018 2019 Gemensam verksamhet Kontorsutrustning 175 150 150 Daglig verksamhet Fordonspark 100 Äldreboende och hemtjänst Larm 50 50 50 Kontorsutrustning och sängar i äldreboenden 280 50 Totalt reinvesteringar 605 250 200 Totalt investeringar VON 855 2 750 200 27