Bildningsnämnden 44 06.09.2016 Bildningsnämnden 55 12.10.2016 Förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 för enheterna dagvård, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kollektivtrafik 3250/02.02.00/2016 Bildningsnämnden 06.09.2016 44 Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi Stadsstyrelsen besluter på sitt möte 5.9. om de ekonomiska ramarna för budgeten 2017. Först efter det kan det egentliga budgetarbetet påbörjas på avdelningarna. På mötet presenteras budgetanvisningarna och den ekonomiska ramen för bildningsavdelningen. Vidare ges information enhetsvis om de verksamhetsmässiga faktorer som kommer att påverka budgetarbetet. Kompletterande material Anvisningar och ram för uppgörande av budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 Budgetram 2017 Förslag Beslut Bildningsavdelningen tar del av stadsstyrelsens budgetanvisningar och diskuterar den ekonomiska situationen inom bildningsavdelningen inför budgetarbetet. Förslaget godkändes. Bildningsnämnden 12.10.2016 55 Beredare Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 Föredragande Utbildningschef Ulrika Lundberg, tfn 050 375 3593 fornamn.efternamn@pargas.fi Stadsstyrelsen har 5.9.2016 177 givit avdelningarna anvisningar för upp gö randet av budgeten för år 2017. I beredningen till stadsstyrelsen konstateras att staden under tre år gjort positiva resultat och även för det innevarande året för väntas resultatet bli positivt. Finansieringen kommer att försämras 2017 och stå på stället 2018. Skat tein komster na minskar lite, medan statsandelarna väntas minska rejält 2017. Pla ne rin gen av ekonomin utgår från oförändrad skatteprocentsats. Nästa års ar bet sav tal och utvecklingen av socialkostnaderna sänker personalkostnaderna. Då det sk ki ky-av-
ta let gäller för alla branscher förväntas kostnadsökningarna och in fla tio nen vara låga. Stadens finansiella situation är dock p.g.a. statsandelsreformen och det fortsatt dåliga konjunkturläget ansträngd och förväntas vara det under en lång tid framöver. I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planeperioden. Be räk ningar na för ramen utgår från oförändrad skatteprocentsats för den kommunala inkomsts kat ten och för fastighetsskatten under hela planeperioden. Staden eftersträvar under planperioden att självfinansiera sina investeringar och in ves te rin gar na måste därmed anpassas till en sådan nivå. Den egna finansiella bärk raf ten för investeringar är knappa 4,6 miljoner euro år 2017 och 4,8 miljoner eu ro år 2018. Året 2018 påverkas eventuellt av sote-reformen och in ves te rin garna skall 2019 vara avsevärt mindre. Detta är en ökning från budgeten för detta år som är ca 4,4 miljoner euro. Budgetramen ger för budgetåret 2017 ett resultat på 0 euro och ett årsbidrag på 4,6 miljoner euro. I anvisningarna konstateras att ramarna är bindande för bud getå ret för varje avdelning på verksamhetsbidragsnivå samt för verk sam hets bi draget sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2018-2019) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter. Ramar na innefattar de interna kostnaderna och inkomsterna förutom interna hy ror. Interna hyror för 2017 täcker även kapitalkostnaderna och höjs till ca det dub bla från 2016 års nivå. För att underlätta hanteringen av ramar och deras fö rän dringar utesluts interna hyror från kalkylen. Hyrorna påverkar inte stadens verk samhets bi drag men inverkan på avdelningsnivå är väsentlig. För bildningsavdelningen är det av stadsstyrelsen givna verksamhetsbidraget 30 968 000, vilket innebär en nettominskning på -1,1 % i jämförelse med bud geten 2016. Inkomsterna beräknas öka med 1,2 % eller 28 000 och utgifterna mins ka med 1 % eller 330 000. Utan de interna hyrorna är verksamhetsbidraget 28 208 000 eller -1,3 % (-357 000 ) i jämförelse med 2016 års budget. Dagvård Allmänt I Pargas visar prognosen att antalet barn i åldern 0-6 år 2017 skulle vara 1 073, vil ket är aningen färre jämfört med de senaste åren. Antalet barn i kommunal dag vård har samtidigt ökat. Ungefär 74 % (ca 800 barn) räknas använda sig av den kommunala dagvården under år 2017. Inkomster På inkomstsidan räknas 1 % höjning. Staden ingick ett regionalt samarbetsavtal gäl lan de dagvårdstjänster år 2011 och räknar med att sälja några platser under året. Utgifter Trots det sk KiKy-avtalet, enligt vilket semesterersättningarna minskar med 30 %
ökar personalkostnaderna med 2 %, ca 118 000 euro. Detta beror på att antalet barn i dagvård ökat jämfört med 2016 och därför behövs mera personal. Dä re mot har det budgeterats ca 220 000 mindre för hemvårdsstöd och stöd för pri vat dagvård. Kostnaderna för köp av tjänster ökar med 1 %. Avtalet för köp av 62 dag vår platser av Folkhälsan Syd går ut i juli 2017. Upphandling av motsvarande antal platser har påbörjats. Dagvårdsplatsernas pris som köps av Föreningen Folkhälsan i Pargas r.f. är på samma nivå som år 2016. Övriga verksamhetskostnader ökar med 528 501. Den stora ökningen beror på att interna kapitalkostnaderna (527 202 ) nu räknas med i budgeten. Nettosumman för dagvården uppgår sammanlagt till 8 840 046 euro. Den pro centuel la ökningen är 5 %. Utan de interna hyrorna är budgetförslaget 7 881 473. Ramen på - 1,3 % (utan de interna hyrorna) innebär för dagvården 7 881 473. Budgetförslaget motsvarar således ramen. Svenskspråkig utbildning Allmänt Antalet elever i åk 1-9 förväntas enligt prognosen öka något, med ca 20 elever. Sam man lagt beräknas elevantalet uppgå till 984 elever hösten 2017. Antalet försko le le ver ser ut att minska, enligt prognosen kommer antalet elever i förs ko lan att vara 87. Antalet elever i gymnasiet kommer att vara ca 190. Inkomster Hemkommunsersättningarna beräknas 2017 bli 13 201 lägre än i budgeten för år 2016. Inkomsterna för externa projektbidrag över 10 000 euro hör bok fö ringsmäs sigt numera till stadens projektverksamhet. Mindre summor som beräknas in kom ma uppskattas sammanlagt till ca 10 000. Övriga verksamhetsutgifter som i huvudsak är pensionsavgifter som faktureras Axxell Utbildning Ab och av gifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet beräknas ligga ungefär på sam ma nivå som tidigare, 131 000. Inkomsternas totalsumma är 246 399 (jfr 2016 249 000 ). Utgifter Personalutgifter På utgiftssidan minskar personalkostnaderna med 187 553. Det här beror i huvud sak på det sk KiKy-avtalet, enligt vilket semesterersättningarna minskar med 30%. Minskningen på grund av detta är ca 141 642. Också effekten av sam manslag nin gen av Våno och Skräbböle skola syns nu fullt ut i och med att lönen för två klasslärare utgår också för vårterminen, ca 40 000. Den totala summan för personalkostnader inklusive lönebikostnader är 7 860 290 (jfr 2016 8 047 843 ). Antalet basgrupper kommer att vara detsamma i Malms skola, där elevantalet be räk nas öka något till 333 elever. I Skräbböle skola är antalet basgrupper sex så som nu. Elevantalet kommer enligt prognosen att vara 105. För Sarlinska skolans
del ökar antalet elever till 270 hösten 2017, men antalet basgrupper är det samma som innevarande läsår. Antalet elever med särskilda behov är fort sätt nings vis stort, vilket har beaktats i resurseringen av specialundervisningen. Antalet elevassistenter beräknas ligga på ungefär samma nivå som år 2016. Timresur sen för den grundläggande utbildningen läsåret 2016-2017 minskas på grund av fluktuationer i elevantalet och förändringar i strukturen med 10 h. För gymnasiets del sker en ökning med 15,47 h på grund av satsningen på stu diehan dlednin gen. Köptjänster Kostnaderna för köptjänster är -72 957 lägre än 2016. Anslagen för städningen mins kar med sammanlagt 14 404. Sammanlagt är kostnaderna för städningen 373 095. Kostnaderna för skolbespisningen ligger på samma nivå som 2016. Sam man lagt är summan för skolbespisningen 869 777. It kostnaderna har ökat med 16 924 i jämförelse med 2016 och uppgår i budgetförslaget till 223 716. Kost na der na för skolskjutsarna minskar tack vare den senaste kon kur ren sut sättnin gen med 55 600. Sammanlagt kostar skolskjutsarna 711 600. Hem kommun ser sätt nin gar na som erläggs för pargaselever som går i skola i andra kommuner ökar något i jämförelse med 2016, 5 492. Utgifter för elevvården på andra stadiet och kostnader för placerade elever ökar med 29 808. Psy ko log- t- jäns ter na, ca 65 000 har tidigare varit en intern köptjänst, men budgeteras 2017 som en personalutgift. Material, förnödenheter och varor Anslagen per elev för skolmaterial och litteratur är på samma nivå som år 2016, men eftersom elevantalet ökar något är totalsumman något högre. Sammanlagt har det budgeterats för material och varor 288 690 (jf r år 2016 277 350 ). Understöd Understöden för morgon- och eftermiddagsverksamheten till utomstående produ cen ter är 24 500, samma nivå som för utdelningen 2016. Övriga verksamhetsutgifter Beträffande övriga verksamhetskostnader kan konstateras att de ökar med 1 672 831. De interna hyrorna har stigit med 19 933. Totalt sett uppgår de inter na hyreskostnaderna till 1 314 055. Därtill har budgeterats interna ka pi talkost na der 1 653 118. Sammanfattning Nettosumman för svenskspråkig utbildning uppgår sammanlagt till 13 427 548. Ramen på -1,3 % (utan de interna hyreskostnaderna ) innebär för svensk ut bildning 10 567 983. Nettosumman i budgetförslaget utan de interna hy res kost nader na är 10 460 375. Budgetförslaget ligger sålunda 106 708 under ramen. Finskspråkig utbildning Allmänt Det antas inte ske några förändringar i antalet elever i grundläggande utbildning jämfört med fjolåret, detsamma gäller förskoleundervisningen. Antalet elever i
förberedande undervisning har stabiliserat sig och det verkar som om en lärare och en elevassistent räcker till att ansvara för undervisningen i gruppen. Å andra sidan ökar barn och unga i asylsökande familjer som bor i privat inkvartering trycket på tilläggsresurser. De nuvarande resurserna är tillräckliga då elever i förberedande undervisning av och till integreras i grupperna i den allmänna undervisningen och då man vid behov kan anställa tillfällig personal (t.ex. en elevassistent). Det har inte skett förändringar i antalet elever med särskilda behov, även om det finns flera barn än tidigare som är berättigade till intensifierat stöd. Undervisningsgrupperna bör inte bli större i de stora skolorna i staden och det är bra att antalet elevassistenter förblir oförändrat så att integrationen samt stödet för inlärning och skolgång kan genomföras enligt lagen om grundläggande utbildning och enligt läroplanen för grundläggande utbildning som trädde i kraft 1.8.2016. Kompanjonundervisning och flexibla undervisningsgrupper bör ytterligare utvecklas, speciellt i de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen. Med tanke på utfallet av budgeten är det ytterst viktigt att undervisningsgrupperna har byggts upp förnuftigt och att resurserna för undervisningen fördelas förnuftigt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Antalet elever i gymnasiet är på väg uppåt och gymnasiet har inlett samarbete med PSG. Det är viktigt att etablera samarbetet och hitta nya verksamhetssätt för att gymnasierna ska kunna bevara sin livskraft. Sammanslagningen av Saariston kansalaisopisto och Väståbolands medborgarinstitut har gått bra. Verksamheten är effektiv och kursutbudet är mångsidigt på olika håll i staden. I augusti 2016 togs den renoverade undervisningslokalen på Elmgrensvägen i bruk. Under 2017 2019 torde undervisningssalarna för konst- och övningsämnen renoveras. Efter renoveringen blir det möjligt att sköta undervisningen i tekniskt arbete och textilarbete enligt grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning och klassrummen för musikundervisning är tillräckliga för stadens högstadieskolor och gymnasier. Inlärningsmiljöerna är säkra och de kan användas multifunktionellt efter renoveringen. Inkomster Inkomsterna för finskspråkig utbildning består i huvudsak av hemkommunsersättningar som förväntas stiga med ca 50 000 euro i förhållande till 2016, på motsvarande sätt stiger även utgifterna. Andra inkomstkällor är terminsavgifter till medborgarinstitutet (105 000 ) och avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet (34 900 ). Den totala summan för intäkter har beräknats vara 285 800 för 2017. Utgifter Köp av tjänster Köp av tjänster uppgår till sammanlagt 1 765 110, vilket innebär en höjning med 53 473 jämfört med budgeten för 2016. Det sker knappt några förändringar i kostnaderna för städning, hyror och skolbespisning. Den största enstaka
utgiftsposten i köp av tjänster utgörs av kostnaderna för skolskjutsar. Understöd Understöden omfattar stipendier, medlemsavgiften i Koululiikuntaliitto samt understöd till morgon- och eftermiddagsverksamheten. Dessa summor kommer inte att ändras. Sammanfattning Nettosumman för finskspråkig utbildning uppgår i budgetförslaget till 8 739 839. Ramen på -1,3 % (utan de interna hyreskostnaderna ) innebär för finskspråkig utbildning 7 122 073. Nettosumman i budgetförslaget utan de interna hyreskostnaderna är 7 124 717. Den givna budgetramen för 2017 överskrids sålunda med 2 644. Besparingarna har uppstått tack vare en ytterst stram kostnadsstruktur, t.ex. har man dragit ner vikariekostnader, likaså har lönebikostnaderna minskats. Likaså har man i budgeten beaktat en rationell fördelning av timresursen från och med augusti 2017. Kollektivtrafiken Kostnaderna för kollektivtrafiken förväntas bli 62 500 högre än 2016. Det här be ror på utfallet av NTM centralens konkurrensutsättning av Åbo-Par gas-nagu-kor po-houts kär -linjen som totalt sett blev dyrare än tidigare för Pargas stad. Av ta let med TLO som sköter trafiken trädde i kraft sommaren 2016 och i det här ske det kan man ännu inte säga vilken kostnadsutvecklingen kommer att vara. Net to kost na der na för kollektivtrafiken har budgeterats till 348 800. Bildningsavdelningen, totalt För hela bildningsavdelningen, inklusive kultur och bibliotek, är budgetens net tosum ma 34 673 775, vilket är 3 348 011 mera än i 2016 års budget (111 %). Av nettosumman är 6 492 422 kostnader för interna hyror och ka pi tal kost nader i anslutning till dessa. Bildningsavdelningens ram -1,3 % (utan de interna hyrorna) är 28 208 000. Ramen underskids med 26 647. Kompletterande material Budgetram för Pargas stad 2017 Anvisningar för uppgörande av budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 Förslag till budget för enheten dagvård Förslag till budget för enheten svenskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten finskspråkig utbildning Förslag till budget för enheten kollektivtrafik Förslag Beslut Delgivning Bildningsnämnden tar del av förslagen och godkänner för sin del enheternas förslag till budget för år 2017. Förslaget godkändes. Stadsstyrelsen