VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR SN 2015.012 INGER JAKOBSSON SID 1/1 AVDELNINGSCHEF INGER.JAKOBSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Omställning av verksamheter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta förslaget om omställning av verksamhet enligt bilagan. Ärendet i korthet Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till förändring av att nuvarande verksamhet Träningsboende ställs om till Serviceboende då behov och efterfrågan av dessa har förändrats. Samtidigt kan boendestödsgrupperna slås samman till en större och mer resurseffektiv verksamhet. Handlingar 1. Omställning av verksamheter, SF 2. Omställning av verksamheter Gunilla Åhlander Inger Jakobsson - Socialchef Ska expedieras till: Akten TUNATORG 11 TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 REGISTRATOR.SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN 2015-01-20 SID 1/9 Omställning av verksamheter Underlag för förändring av Träningsboendet till Servicelägenheter samt att två boendestödsgrupper slås samman till en. Boendestöd Boendestödets utveckling Boendestödet inom socialpsykiatrin växte fram i och med psykiatrireformen som kom 1995. Socialpsykiatriska boendestödsteamet i den form det är i dag startade 1997 och ger i dag stöd till ca 40 kunder. Boendestödet arbetar med stöd i vardagen, såsom städning, inköp, struktur och vägledning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Alla insatser ges i samråd och tillsammans med personen som erhåller insatsen. Med start hösten 2014 startade ett ettårigt projekt kallat Förstärkt Boendestöd, vilket riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning som har behov av tätare och längre insatser. Boendestödet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar startades 2009 antalet kunder ökade snabbt tills det i maj 2010 uppgick till 17 personer. Viss variation av kundantalet har förekommit genom åren men under 2014 har vi sett en stadig och tydlig ökning av antalet boendestödkunder. Vi vet också att det är ytterligare kunder som ansökt om insats boendestöd, en del med ganska omfattande behov av boendestöd. Just inom gruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är kontinuitet och rätt metodik viktig. Föreslagen förändring av Boendestöd Vi bedömer ni att vi kan slå samman det Neuropsykiatriska boendestödteamet med det Socialpsykiatriska boendestödteamet för att effektivisera verksamheten och få en bred kompetens samlad i en större personalgrupp. Genom att samla personalgrupperna från verksamhet 570 Träningsboendet och verksamhet 578 Boendestöd kan vi inte bara sänka kostnaderna utan också öka antalet kunder med nio personer samt öka kvalitén och utbudet av boendestödsservice. Personalkostnaderna blir lägre genom flera faktorer. Verksamheterna som i dag kräver två enhetsledare kommer i framtiden att bara behöva en. En större personalgrupp kommer att möjliggöra ett mer effektivt schemaläggningsarbete, det blir t.ex. enklare att ersätta sjukskrivningar samt tillgodose nya kunders behov. De fasta kostnaderna minskar eftersom vi enbart behöver en lokal, istället för som i dagsläget två, samt att redan befintlig teknik och IT utrustning kan stödja en större personalgrupp. Likaså kommer personalgruppen utgå från en gemensam lokal och är mer specialiserad på sina arbetsuppgifter. WWW.VALLENTUNA.SE
Årlig kostnad VALLENTUNA KOMMUN SID 2/9 Nedan finner ni ett diagram som sammanfattar de tidigare verksamhetskostnaderna samt kostnadsbesparingarna vi skulle göra ifall denna omställning blir möjlig. 12 000 000 kr Omställning av boendestödet 10 000 000 kr 947 296 kr 890 000 kr 8 000 000 kr 6 000 000 kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 kr Kostnadsbesparing Kostnad *Inkl. kostnad för 9 extra kunder Se bilaga 1 för kalkyleringar
VALLENTUNA KOMMUN SID 3/9 Servicebostäder/Träningsboende Antalet kunder som söker insats och har behov av servicebostad enligt Lagen om Stöd och Service LSS 9:9 ökar stort i kommunen, samtidigt som behovet av träningsboende har minskat. En starkt begränsande faktor för att utöka antalet servicebostäder är att det är mycket svårt att få tillgång till de sociala kontrakt eller hyreslägenheter som finns inom kommunen. De allra flesta ungdomar med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området vill bo i en egen lägenhet och klara sig själv eller ha boendestöd. Sörgårdens servicebostäder Sörgårdens servicebostäder har i dag tio servicelägenheter, kunderna får stöd enligt LSS 9:9. Fem kunder bor i servicebostäder i närområdet och fem kunder bor i separata kundlägenheter i ett hus på Gamla Väsbyvägen 8. I närheten finns en gemensamhetslokal som är öppen för alla kunder som har stöd av Sörgårdens personalgrupp. Gemensamma aktiviteter/resor/utflykter m.m. erbjuds alla kunder som får stöd, personalen finns tillgängliga dygnet runt, de har sovande jour nattetid. Sörgårdens servicebostad har möjlighet att med nuvarande personalgrupp utöka antalet kunder om det funnits sociala kontrakt eller hyreslägenheter att tillgå. Träningsboende Träningsboendets utveckling Träningsboendet startade hösten 2003 då man såg ett ökat behov av stöd och träning hos främst unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen var då ungdomar mellan 18- ca 25 år som behövde träna för att sedan kunna leva ett självständigt liv på egna ben. Planerad tid som de skulle bo på Träningsboendet var mellan 1-3 år. Därefter skulle de kunna flytta till ett eget boende med inget eller lite stöd. Genom åren har behovet av stöd och träning varierat mycket hos de personer som fått en insats beviljad på Träningsboendet för att de senaste åren succesivt ha minskat. Träningsboende Gamla Väsbyvägen 6 Träningsboendet finns i dag ett hus som ligger på Gamla Väsbyvägen 6, intill Sörgårdens servicebostäder på Gamla Väsbyvägen 8. Verksamheterna delar idag parkering, brandlarm och tvättstuga. I Träningsboendet finns en personallägenhet samt fem separata kundlägenheter, totalt sex lägenheter. Av de fem kundlägenheterna är det bara tre som är belagda pga. minskad efterfrågan. Det finns inget gemensamhetsutrymme för aktiviteter eller gemenskap. Insats Träningsboende, beviljas enlig Socialtjänstlagen SoL. Föreslagen förändring av Träningsboendet Vårt förslag är att de sex lägenheterna på Gamla Väsbyvägen 6 succesivt övergår till att bli servicebostäder och att deras stöd kopplas till personalgruppen på Sörgårdens servicebostäder. Att frigöra den sjätte lägenheten är möjlig eftersom den tidigare
Årlig kostnad VALLENTUNA KOMMUN SID 4/9 personalgruppen har sammanfogats med verksamhet 578 Boendestöd vilket lämnar lägenheten fri för användning. Denna omställning till servicebostäder bedömer vi vara möjlig med en mycket liten utökning av den befintliga personalgruppen. Kostnaderna som vi skulle spara kommer främst från att efterfrågan på servicebostäder är högre än utbudet vilket gör att vi måste placera kunder i extern regi. Att placera en kund i extern regi har en genomsnittlig kostnad på 2750 kronor/dygn medan om vi själva tar hand om kunden kan vi halvera kostnaden. Nedan finner ni ett diagram som visar hur mycket vi skulle kostnadsbespara ifall vi frigör den sjätte lägenheten och omvandlar boendet till servicebostäder. Omställning till servicebostäder 7 000 000 kr 6 000 000 kr 5 000 000 kr 2 581 100 kr 4 000 000 kr 3 000 000 kr Kostnadsbesparing Kostnad 2 000 000 kr 1 000 000 kr 0 kr Innan övergång Efter övergång Se bilaga 2 för kalkyleringar
Årlig kostnad VALLENTUNA KOMMUN SID 5/9 Sammanfattning Om det blir möjligt att verkställa dessa förändringar kommer vi kostnadsbespara 3 471 100 kr per år. Denna summa tar inte hänsyn till de extra kunder som Boendestödet kan ta emot pga. personalförändringarna. M.a.o. är dessa siffror baserade på ett försiktigt perspektiv där vi inte tar ut några överoptimistiska scenarion. 18 000 000 kr Sammanfattning 16 000 000 kr 14 000 000 kr 12 000 000 kr 3 471 100 kr 10 000 000 kr 8 000 000 kr 6 000 000 kr Kostnadsbesparing Total kostnad 4 000 000 kr 2 000 000 kr 0 kr Innan omställning Efter omställning* *Inkluderar utökningen av 9 kunder Se bilaga 3 för kalkyleringar
VALLENTUNA KOMMUN SID 6/9 Bilaga 1 Omställning av verksamheterna 570 & 578 Innan omställning "Träningsboendet" - 570 Personal Antal Kostnader Ledningsgrupp 0,75 400 000 kr Fast anställda 4,4 2 100 000 kr 5,15 2 500 000 kr Fasta kostnader (hyra och drift kostnader) 600 000 kr 3 100 000 kr Kunder Antal Genomsnittlig vårdnivå Träningsboende 4 2,75 Boendestöd 21 1,95 25 2,08 "Boendestöd" - 578 Personal Antal Kostnader Ledningsgrupp 1,3 797 000 kr Fast anställda 8,1 3 510 200 kr Fast anställda extra insats 1,6 801 600 kr Timanställda 0,65 310 000 kr 11,65 5 418 800 kr Fasta kostnader (hyra och drift kostnader) 650 000 kr 6 068 800 kr Kunder Antal Genomsnittlig vårdnivå Boendestöd 37 1,95 Allen 11 4 48 2,42 Täthetsschema Personalkostnader / Kund Kostnader / Kund "Träningsboendet" - 570 5,68 100 000 kr 124 000 kr "Boendestöd" - 578 4,64 112 892 kr 126 433 kr Kostnad per extra kund idag 125 217 kr
VALLENTUNA KOMMUN SID 7/9 Efter omställning "Träningsboendet" - 570 (all personal & kostnader till 578) Personal Antal Kostnader Ledningsgrupp 0 0 Fast anställda 0 0 0 0 Fasta kostnader (hyra och drift kostnader) 0 0 kr Kunder Antal Genomsnittlig vårdnivå Träningsboende 0 0 Boendestöd 0 0 0 0 "Boendestöd" - 578 Personal Antal Kostnader Ledningsgrupp 1,3 797 000 kr Fast anställda 12,5 5 610 200 kr Fast anställda extra insats 1,6 801 600 kr Timanställda 0,2 120 000 kr 15,6 7 328 800 kr Fasta kostnader (hyra och drift kostnader) 950 000 kr 8 278 800 kr Kunder Antal Genomsnittlig vårdnivå Boendestöd 71 1,95 Allen 11 4 82 2,22 Täthetsschema Personalkostnader / Kund Kostnader / Kund "Träningsboendet" - 570 "Boendestöd" - 578 5,76 88 907 kr 100 432 kr Kostnader Innan omställning Efter omställning Kostnadsbesparing "Träningsboendet" - 570 3 100 000 kr 0 kr "Boendestöd" - 578 6 068 800 kr 8 278 800 kr Sammanlagt 9 168 800 kr 8 278 800 kr 890 000 kr Kunder Innan omställning Efter omställning Differens "Träningsboendet" - 570 25 0 "Boendestöd" - 578 48 82 Sammanlagt 73 82 9 Kostnaden för 9 nya kund (gamla priset) 1 181 075 kr Kostnaden för 9 nya kund (nya priset) 947 296 kr
VALLENTUNA KOMMUN SID 8/9 Bilaga 2 Omställning från Träningsboende till Servicebostäder Externa placeringar Innan omställning 6 externa placeringar 6 022 500 kr 2750 kronor / dygn Hyra för personalrummet 63 600 kr 5300 kronor / månad 6 086 100 kr Efter omställning Nya serviceboendet (gamla träningsboendet) Kostnadsökningar Personal Antal Kostnader Ny anställningar 1,5 650 000 kr Hyran (gamla träningsboendet) 300 000 kr 950 000 kr Kostnadsbesparingar 1 ny kund (6:e lägenheten) Hyran från ny kund 63600 Kostnadsbesparing av 1 extern plats 1003750 1 067 350 kr Omställning till 5 LSS platser Tidigare kostnad för 5 platser (extern placering) 5 018 750 kr Nya kostnaden för 5 platser (intern placering) 2 555 000 kr Mellanskillnaden 2 463 750 kr Total kostnadsbesparing 3 531 100 kr resultat 2 581 100 kr
VALLENTUNA KOMMUN SID 9/9 Bilaga 3 Sammanfattning Sammanfattning Total kostnad Total kostnadsbesparing Innan omställning 15 254 900 kr Efter omställning* 11 783 800 kr 3 471 100 kr