Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2016-2018 Antagen av utbildningsnämnden 2016-04-25
Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2016-2018 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan. Fortsatt process inom utbildningsförvaltningen Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvaltningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säkerställas av respektive förvaltningsledning. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Utbildningsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Utöver budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober samt ett bokslut med årsredovisning, ska presidiet göra ekonomisk uppföljning per maj månad. Nämnden kommer att informeras löpande om det ekonomiska läget och eventuella åtgärder vid befarat underskott. 2
Ekonomi Internbudget, preliminär fördelning utifrån anslag för 2016 med 223 948 tkr Verksamhet Anslag Intäkter Kostnader Utbildningsnämnden 650 000 0 650 000 Musikskolan 2 580 000 259 000 2 839 000 Administration 4 566 000 0 4 566 000 Fritidshem 16 160 524 2 685 000 18 845 524 Förskola 62 317 038 9 070 400 71 387 435 Förskoleklass 4 823 443 0 4 823 443 Grundskola 86 338 156 6 203 000 92 541 146 Gymnasieskola 40 432 838 2 750 000 43 182 838 Vuxenutbildning 6 080 000 8 781 000 14 871 000 Uppdragsutbildning 0 642 000 642 000 Totalt 223 948 000 30 400 400 254 348 400 Budget 2016 har tilldelats utifrån beslutad Kf barn- och elevpeng för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium, och den beslutade befolkningsprognosen för 2016. Övriga verksamheter, (utbildningsnämnden, musikskolan, öppna förskolan, dagbarnvårdare, gymnasieskola och Campus verksamheter (Vuxenutbildning/uppdragsutbildning) har tilldelats anslag. Kostnader för hyra/städ har också tilldelats anslag. Från 2016 är administrationen finansierad till hälften med anslag och till hälften med den del i Kf barn- och elevpeng som avser administration med 3 %. Utbildningsnämndens ram har minskats med en besparing på 3 mkr och i budgeten ovan ingår beräknade kostnader för nyanlända elever. Vid summering av nämndens internbudget uppstår en negativ balans motsvarande 8 mkr. Den uppstår till största del inom grundskolan och på Campus. Besparingen är inte beslutad om hur den ska hanteras. För att nå en budget i balans kan de budgeterade kostnaderna minskas eller intäkterna ökas. Minskade kostnader kan uppnås om åtgärder beslutas och vidtas. En svårighet i 2016 års budget är intäkterna från Migrationsverket för nyanlända. Inga beslut är tagna som gör att Utbildningsnämnden kan förväntas få ökade bidrag. Nuvarande fördelning av schablonersättningen för personer med permanent uppehållstillstånd från Migrationsverket, är att den delas lika med Vård-och omsorgsförvaltningen. Arbete pågår med att se över fördelningen. Schablonersättningen höjs från 2016, men enbart för nya personer, som är folkbokförda i Oxelösund från 1 januari. För januari-mars har inga nya högre schablonersättningar betalats ut från Migrationsverket. Det finns inget beslut om tilldelning till Utbildningsnämnden av de 23 mkr som kommunen fått i december 2015, som extra kompensation för ökade kostnader 2015-2016. För 2016 återstår ca 19 mkr. 3
Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar,tkr 2015, budget 2016 2017, budget preliminär fördelning Lärverktyg 450 315 Lokalkostnader/inventarier 400 785 750 Smartboards/IT 400 100 200 Multiplan Peterslundsskolan 2 000 Totalt 1 250 1 200 2 950 Utbildningsnämnden har beviljats investeringsmedel med 950 tkr i budget 2016. I bokslutet 2015 hade Utbildningsnämnden investeringsmedel kvar med 250 tkr då alla investeringar inte hann genomföras. Dessa pengar har förts över till investeringsbudgeten 2016 och ingår i fördelningen ovan. 4
Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Utbildningsnämndens övergripande mål är: alla elever i Oxelösund ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskolor och skolor ska tillhöra de bästa i Sverige Vikten av utbildning Utbildningsnämnden bidrar till att kommunmålen uppnås genom att bedriva verksamheter med sådan kvalitet 1 att alla barn och elever utvecklas optimalt efter vars och ens förutsättningar samt känner sig trygga i våra för- och grundskolor. Ett fortsatt och fördjupat systematiskt kvalitetsarbete inom såväl utbildningsnämnden som förvaltningens verksamheter är en förutsättning för att nå sådan kvalitet. Att lyckas i skolan påverkar det enskilda barnets- och elevens trygghet och hälsa positivt. Det bidrar även i ett längre perspektiv till en hållbar utveckling, inte minst ekonomisk, och en trygg och värdig ålderdom. Forskning visar att goda resultat i skolan är avgörande för en god hälsa och minskad risk för utanförskap. Utanförskap som i sin tur kan leda till såväl långvarig arbetslöshet som kriminalitet och missbruk. Vi vet även att en viktig faktor när föräldrar väljer bostadsort är att kommunen erbjuder förskola, fritidshemsverksamhet och skola av hög kvalitet. Högpresterande och studiemotiverade elever ska erbjudas extra möjligheter till ämnesfördjupningar. Under 2016 kommer även ett ökat fokus på entreprenöriellt lärande att antas. Det innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Vidare handlar det om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Utvecklat samarbete med vård- och omsorgsnämnden Ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan utbildningsnämnden och vård - och omsorgsnämnden kan förhindra senare placeringar på institution. Det i sin tur medför ett minskat mänskligt lidande för barnet/eleven och familjen samt lägre kostnader för kommunen i helhet. Under hösten 2015 har en riktlinje för samverkan mellan utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen antagits i respektive nämnd. Till riktlinjen har flera rutinbeskrivningar tagits fram för att underlätta arbetet. Under 2016 kommer detta arbetet att utvecklas ytterligare. Tidig upptäckt och tidiga insatser Tidig upptäckt och tidiga insatser ska tillämpas i förskolan, förskoleklassen och grundskolan. Så mycket som möjligt av tillgängliga resurser ska finnas så nära barn och elever som möjligt. Stöd ska enligt skollagen sättas in omedelbart när ett barn eller en elev riskerar att inte uppnå uppsatta mål. Utbildningsnämndens satsning på elevhälsans samordnartjänst fortsätter under 2016. Ett fokusområde är samarbetet med socialtjänst och landsting kring de barn och elever som av olika skäl har behov av särskilt stöd. Delegation för unga till arbete (DUA) Vidare har en överenskommelse träffats mellan Arbetsförmedlingen och Oxelösunds kommun (utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen) gällande Delegationen för unga till arbete (DUA). Syftet är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. DUA omfattar exempelsvis utbildningskontrakt som vänder sig till ungdomar mellan 20 och 24 utan fullföljd 1 Utifrån skollag, läroplaner och kursplaner 5
gymnasieutbildning och traineejobb för samma målgrupp med fullföljd gymnasieutbildning. Syftet med detta är att erbjuda lösningar för ungdomar att studera eller arbeta. Därtill har samtliga kommuner, enligt skollagen, ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller har egen försörjning. Ansvaret sträcker sig till dess att ungdomen fyllt 20 år. Under 2016 kommer arbetet med aktivitsansvaret att fördjupas ytterligare. Ökad inflyttning och fördjupat integrationsarbete En konsekvens av den ökade inflyttningen i kommunen är att flera verksamheter nått taket för antalet barn/elever, vilket påverkar möjligheten att bedriva verksamhet med önskvärd kvalitet som beskrivs ovan. Ett fördjupat integrationsarbete har börjats under 2015 och arbetet fortsätter under 2016. Kommunens integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund kompletteras med åtgärder på verksamhetsnivå som riktar sig mot arbete, bostad, mötesplats, en väg in, utbildning, hälsa och praktik. Finskt förvaltningsområde Arbetet med finskt förvaltningsområde fortsätter. I ett första steg handlar det om att kartlägga önskemål och behov, därefter handlar det om att på bästa sätt anpassa verksamheten efter dessa. Däribland önskemål om förskoleverksamhet, helt eller delvis, på finska. I grundskolan erbjuds modersmålsundervisning och nationella minoritetsspråk (till vilka finska språket räknas) ska enligt lag erbjudas även om det inte är elevens dagliga umgängesspråk. 6
Förskolan Förskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens tre övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska förskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utveckla det systematiska kvalitetsarbetet främja integrationen mellan språkgrupper, kulturer och generationer främja språkutveckling utveckla samarbetet med förskoleklassen, grundskolan och andra aktörer Nämndens riktmärke för förskolan är 19,7 inskrivna barn och 3 pedagoger per avdelning i genomsnitt. En ökad inflyttning skapar behov av fler förskoleplatser och innebär även ett ökat tryck på öppna förskolans verksamhet. Grundskolan Grundskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens tre övergripande mål och de gemensamma kommunmålen Under perioden ska grundskolorna, inom den tilldelade ramen: prioritera tidig upptäckt och tidiga insatser utifrån individuella behov utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utveckla ämnesundervisningen med fokus på matematik och svenska utveckla samarbetet med andra aktörer utveckla användandet av digitalt stöd i elevers utveckling och undervisning Genomföra insatser i syfte att öka integrationen i Oxelösunds kommun Ökad inflyttning och kommunens uppdrag att ta emot nyanlända/asylsökande barn samt att färre elever väljer fristående skolor skapar ett utökat behov av lokaler. Musikskolan Musikskolans verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens tre övergripande mål och de gemensamma kommunmålen. Under perioden ska Musikskolan, inom den tilldelade ramen: bedriva verksamhet som främjar delaktighet oavsett socioekonomiska förutsättningar utveckla samverkan med Kultur- och fritidsnämnden mot en kulturskola med andra kulturformer i syfte att kunna erbjuda elever möjlighet att utöva fler kulturuttryck utveckla samarbetet med förskolor, grundskolor och fritidshem utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 7
Gymnasieutbildning Oxelösunds kommun har ingen egen gymnasieskola utan har samverkansavtal med flera andra kommuner. Administrativa enheten ansvarar för uppföljning av samtliga gymnasieelevers resultat på individnivå. Mål och fokusområden för gymnasieskolan presenteras under avsnittet för administrativa enheten. Vuxenutbildning Campus verksamhet ska utgå från de gemensamma kommunmålen och Utbildningsnämndens övergripande mål: alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösunds förskolor och skolor ska tillhöra de bästa i Sverige Under perioden ska Campus, inom den tilldelade ramen: utveckla samarbetet inom kommunen med öppna förskolan, grundskolan, Kulturoch fritidsförvaltningen, Vård och omsorgsförvaltningen och övriga, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och andra myndigheter och organisationer vid behov. bedriva verksamhet som gör det möjligt att kombinera arbete och studier utveckla hur skolan möter varje individ utifrån var och ens intressen, förutsättningar och behov. Påbörja och utveckla arbetet inom Delegation för unga till arbete (DUA) Administrativa enheten Administrativa enhetens verksamhet ska utgå från Utbildningsnämndens tre övergripande mål och de gemensamma kommunmålen Under perioden ska enheten, inom den tilldelade ramen: Följa upp samtliga elevers studieresultat på individnivå Hålla sig informerad om, och i samverkan med andra aktörer erbjuda lämpliga åtgärder för, ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet Främja insatser för ökad integration Arbeta understödjande till Utbildningsnämndens övriga verksamhetsområden Arbeta för att minska antalet dagars väntetid för förskolplacering Effektivisera administrativa system och rutiner Det kommunala aktivitetsansvaret Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i Skollagen (2010:800) 29 kap, 9 Det innebär att en hemkommun löpande ska hålla sig informerad om de ungdomars sysselsättning som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. 8
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommentar till mål nedan na nedan för åren 2016-2018 står listade som ökad/minskad andel Klargörande: Målen kommer alltid att vara 100 %, det och inget annat. Samtidigt är det också viktigt att synliggöra och uppmuntra verksamhetens utveckling. Genom att skriva fram ett delmål, exempelvis att öka andelen, arbetar vi mot slutmålet. Strävan är fortfarande 100 % men en tydlig positiv uppgång måste också uppmärksammas, samtidigt som det behöver kompletteras med en analys kring varför 100 % inte nås. 9
Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 2016 2017 2018 Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner 10
Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2015 2016 2017 2018 Andel elever i årskurs 9 som har minst godkända betyg i alla ämnen. 63,8 % Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Genomsnittligt meritvärde åk. 9 181,9 190 200 210 Andel behöriga till nationellt gymnasieprogram 77,0 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn som känner sig trygga i förskolorna 2 Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 4 Ingen uppgift 95 % Genomföra enhetlig mätning 2 Enhetlig mätning av trygghet på förskola är ej genomförd under 2015. 11
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan åk 7 96,5 % Andel elever som trivs inom vuxenutbildningen Fyrgradig skala, där 4 är mycket nöjd 3,3 Ökat värde Ökat värde Ökat värde Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Ranking utifrån sammanvägt resultat i öppna jämförelser Antal elever i musikskolan 244 163 (210) Förbättrad ranking 145 Förbättrad ranking 145 Förbättrad ranking 145 12
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska öka. Nämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till nämndens mål Andel elever med minst betyget E i Idrott och hälsa vt åk 9 (Egen statistik) Andel icke rökande elever (Liv och hälsa ung åk 9) Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar Ingångsvärde 2015 2016 2017 2018 77,9 % 85 % 9 Minskat antal Minskat antal Minskat antal 13
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Nämndens mål Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mått till nämndens mål Antal samarbeten mellan vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå Ingångsvärde 2015 2016 2017 2018 3 3 3 14
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska fortsatt vara bland de 25 % bästa. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka 15
Nämndens mål Mått till nämndens mål Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada) Ingångsvärde 2015 57,5 % 2016 2017 2018 Andel barn i fristående förskolor 12 % Minskad andel Minskad andel Minskad andel Andel barn i fristående fritidshem 0,1 % Minskad andel Minskad andel Minskad andel Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Andel elever i fristående grundskolor Andel godkända kurser, Komvux 6,5 % 89,6 % Minskad andel Minskad andel Minskad andel Andel godkända kurser, Sfi 62,8 % Antal årsstudieplatser, Komvux Nytt mått Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Antal årsstudieplatser, Sfi Nytt mått 16
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 1,5 % 2016 och därefter 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska öka. - Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. Nämndens mål Mått till nämndens mål Andel behöriga förskollärare i förskolan Ingångsvärde 2015 58,8 % 2016 2017 2018 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Andel behöriga lärare med högskoleutbildning 97,8 % Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Oxelösund ska tillhöra Sveriges bästa förskole- och skolkommuner Mängden mat som kastas eller förstörs Ingen uppgift Minskat spill Minskat spill Minskat spill 17
Nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde 2015 Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Nationella prov åk 3,6 och 9 Åk 3-63,2 % Åk 6-74,7 % Åk 9-73,2 % Andel som uppnått godkända betyg i alla ämnen (Åk. 6-9) Åk 6 70,3 % Åk 7 73,7 % Åk 8 68,7 % Åk 9-68,6 % År 2016 Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn och elever som känner sig trygga. Åk 4 95 % 3 Åk 7-98,5 % 3 Svaret framkom av en testenkät bland samtliga klasser i årskurserna 3-5. Enkäten kommer att justeras något vilket är viktigt att notera vid jämförelser mellan år. 18