Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 2 Kommunstyrelse (KS)

Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Volymer... 5 2.1 Verksamhet... 5 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 7 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 7 3.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället... 7 3.1.2 Attraktiv arbetsgivare... 8 3.1.3 Underhåll på trygg och säker nivå... 9 3.1.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande... 10 3.2 I Kungälv finns arbete åt alla... 10 3.2.1 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete... 10 3.3 Attraktivt boende... 12 3.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka... 12 3.3.2 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.... 13 3.4 Minskad segregation... 14 3.4.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet... 14 3.4.2 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten 15 3.4.3 Barnfattigdomen ska minska... 16 3.5 Minskad miljö och klimatpåverkan... 17 3.5.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer... 17 3.5.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp... 18 3.5.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete... 19 3.6 Gör rätt från början investera i barn och unga... 20 3.6.1 Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan... 20 3.6.2 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka... 21 3.6.3 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv... 22 4 Personal... 24 4.1 Personalvolym... 24 5 Ekonomi... 26 5.1 Kommunövergripande analyser... 27 5.1.1 Finansiella mål... 27 5.2 Periodutfall... 27 5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2016... 28 5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2016... 29 5.5 Balansräkning per 31 augusti 2016... 30 5.6 Investeringsrapport utfall 31 augusti 2016... 32 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 2(47)

5.7 Finansiell rapport... 34 5.8 Resultatprognos 2016 (12 månader)... 37 5.9 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2016... 38 5.10 Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2016... 43 5.11 Koncernföretagen... 44 6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar... 45 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 3(47)

1 Inledning Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar. Volymer, Uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på verkligt utfall januari till augusti med prognos för helåret 2016. Inledningsvis presenteras en sammanställning av målbedömning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på aktiviteter, indikatorer och målbedömning på sektorsnivå. Sektorernas tertialrapporter redovisas på www.kungalv.se, Årsredovisning och årsplan (http://www.kungalv.se/kommunpolitik/kommunfakta/arsredovisning-och-arsplan). Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Attraktiv arbetsgivare Underhåll på trygg och säker nivå Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Minskad miljö och klimatpåverkan Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Barnfattigdomen ska minska Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Gör rätt från början investera i barn och unga Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kulturoch fritidsliv Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 4(47)

2 Volymer 2.1 Verksamhet Enhet Volymgrupper Volymtal Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Arbetsliv o Stöd Servicesekt orn Kommunled ningssektor Försörjningsstöd + Gemensam mottagning Antal behandlade ärenden som rör ekonomiskt bistånd, inom enheterna Försörjningsstöd+Gemensam mottagning Gemensam mottagning Antal inkomna aktualiseringar 0-20 år Gemensam mottagning - Varav leder till nytt ärende, utredning (avslutstyp) Barn och ungdom 0-20 år Antal vårddagar institution 0-20 år Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten Antal vårddagar familjehem 0-20 år Antal vårddagar konsultlett familjehem 0-20 år Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Uförarenheten-Barn och Ungdom Antal köpta insatser extern öppenvård 0-20 år Utfall tertial 2 2016 Plan helår Progno s helår tertial 2 2016 456 680 550 145 240 240 1 230 1 950 1 950 4 944 16 530 9 300 5 146 5 795 7 100 161 185 185 5 5 5 Missbruksenhet Antal vårddagar institution 21- år 2 337 1 800 2 700 Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare Antal vårddagar familjevård 21- år Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år 162 350 200 4 006 3 500 4 500 Egna boenden, vuxna 98 95 98 Arbetslivscentrum Antal brukare daglig verksamhet 200 225 210 Måltidsservice Antal serverade måltider totalt 1 489 730 2 340 000 2 400 000 Kommunala fastigheter Elförbrukning (MWh) 4 443 16 500 17 000 Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2 Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2 215 664 225 000 216 000 41 053 41 000 41 000 Skola Förskola Antal helårsplatser 1 740 1 724 1 757 Skola Pedagogisk omsorg Antal barn 222 245 235 Skola Förskoleklass Antal elever 529 550 546 Skola Grundskolan årkurs 1-9 Antal elever 4 343 4 200 4 241 Skola Fritidshem Antal barn 2 521 2 439 2 435 Skola Grundsärskola Antal elever 31 29 31 Skola Gymnasiet, Mimers Hus Antal elever 1 514 1 466 1 493 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 5(47)

Enhet Volymgrupper Volymtal Utfall tertial 2 2016 Plan helår Progno s helår tertial 2 2016 Skola Mimers Hus/Gymnasiesär Antal elever 85 96 90 Skola Fristående förskolor Antal barn 472 498 482 Skola Fristående förskoleklass Antal elever 61 48 55 Skola Fristående grundskola Antal elever 567 575 565 Skola Fristående fritidshem Antal barn 271 273 263 Skola Fristående gymnasieskola Antal elever 314 321 319 Vård och äldreomsorg Lägenheter och platser Totalt antal lägenheter i särskilt boende och korttidsplatser, i egen regi Varav: Demenslägenheter/Psykogeriatri ska lägenheter 361 361 361 163 163 163 Varav: Omsorgslägenheter 176 176 176 Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Vård och äldreomsorg Köpta platser Köpta årsplatser (korttidsplats) 0 0 0 Brukare i hemtjänsten Brukare med hemtjänst 960 1 090 1 090 Ersatta timmar i hemtjänsten Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende 1 037 1 150 1 150 Timmar i hemtjänsten 270 600 395 000 405 000 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 6(47)

3 Uppföljning av KS Resultatmål Tolkning 3.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 3.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall De indikatorer som är kopplade till målet visar avvikelser. Den prognostiserade budgetavvikelsen har dock minskat. Volymer som avviker från plan finns främst inom arbetsliv och stöd. Antal timmar i hemtjänsten prognostiseras något lägre än tertial 1, dock fortfarande över plan. Förvaltningsledningen har beslutat om styrdokument för Processtyrning samt Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag. Arbete med att kartlägga och förbättra arbetsprocesser pågår i flera delar av organisationen. Bland annat i sektorerna Vård och äldreomsorg och arbetsliv och stöd pågår uppbyggnad av kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9. Sektor samhällsbyggnad ser över hur projekt styrs och följs upp. För att nå önskad samordning och effektivisering av samhällsutvecklingsprocessen genomförs ett kartläggnings- och utvecklingsarbete. Med målet att få ungdomar att återgå till studier i gymnasieskolan samarbetar förvaltningens olika kompetenser. Det pågår också samverkan för att möjliggöra hemmaplanslösningar. Genom detta samarbete har elever fått stöd och hjälp med boende och skola inom kommunen och vi har därmed kunnat undvika placeringar. I samarbetet inom SIMBA (sjukvård i mellersta Bohuslän Ale) pågår flera projekt bland annat utvecklingsprojekt för att förebygga barn och ungas psykiska hälsa samt arbete för att förebygga och upptäcka våld som utövas av anhörigvårdare. Analys Merparten av planerade aktiviteterna genomförs. Målsättningen håller. Genom att vi förbättrar förvaltningens arbetsprocesser och strukturer så ökar vi effektiviteten. Arbetet i Navetgruppen har bidragit till effektivare insatser för elever som är utanför gymnasieskolan, då man kunnat samarbeta mellan sektorerna för att hitta bra lösningar för elevens återgång till skolan. God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från vård och äldreomsorgen. Indikatorerna visar att, även om volymplanerna har skrivits upp för att möta den tillväxtambition som gäller i kommunen har, är vissa volymökningar över plan. Det innebär i sin tur att kostnader ökar över budget. Samtidigt är ambitionen att möta de kvalitetskrav som medborgare och brukare ställer. Så här långt möter inte effekten av rationaliseringar och effektiviseringar kostnadsökningarna, men förbättras jämfört med tertial 1. Så här går vi vidare Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 7(47)

Förvaltningen kommer arbeta vidare med de aktiviteter som är planerade för att öka samordningen och effektiviseringen av verksamheten med särskilt fokus på projekt, program och portföljstyrning. I ett långsiktigt arbete krävs det att vi "håller i och håller ut". Samtidigt behövs ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna i nivå med intäkterna. Indikator Utfall Målvärde Ekonomi, KS budgetuppföljning (Mkr) Behov (Utfall i förhållande till planerade volymer) Kvalitet (Ranking Tidningen Fokus undersökning Här är det bäst att bo) -2 252-2 214 0,72% 100% 42 30 Aktivitet Status Extern granskning av Kungälvs kommun Tolkning 3.1.2 Attraktiv arbetsgivare Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Kvinnornas medelsysselsättningsgrad har ökat. Yrkesambassadörsverksamheten och arbetet med hälsoinspiratörer har under året intensifierats och gruppen har utökats med många nya medlemmar. Personalomsättningen bland flera yrkeskategorier har ökat. Flera yrkesgrupper är svårrekryterade exempelvis lärare, socialsekreterare och undersköterskor. En trend som finns även i våra grannkommuner. Under våren annonserades -förutom på etablerade rekryteringssajter och kommunens hemsida- på sociala medier med filmer från verksamheterna. Uppföljning av och arbete med resultaten från medarbetarenkäten 2015 pågår. Viktiga områden har ringats in för olika delar. Aktiviteter för att lyfta dessa områden är under arbete. Effekterna av detta mäts i medarbetarenkät 2017. Ett exempel på områden som lyfts i medarbetarenkäten är upplevd trygghet och psykosocial arbetsmiljö för kundcenter. Ett arbete pågår med olika åtgärder för att förbättra inom detta område. Bland annat ska personalen genomgå en utbildning i lågaffektivt bemötande. Den upplevda säkerheten i Stadshusets entréhall ska förbättras. Och toleransnivån för vilka beteenden från besökare som accepteras i entréhallen ska skärpas. Indikatorerna andel timanställda och sjuktal kan inte redovisas på grund av datafel i samband med byte av personalsystem. Analys Uppföljning av arbetsmiljön i stadshuset pekar på behov av gemensam och riktad introduktion till de medarbetare som har sin arbetsplats där. Bristande introduktion påverkar uppfattningen om oss som attraktiva arbetsgivare. Precis som i övriga Sverige fortsätter sjuktalen att öka. Både nationellt och lokalt har problematiken uppmärksammats och arbetet behöver vara fortsatt intensivt inom området. Ett pilotprojekt för att Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 8(47)

minska sjukfrånvaron vid en av enheterna har startats upp under sommaren 2016. Att kvinnornas medelsysselsättningsgrad ökar får ses som ett resultat att de kvinnor som anställs i förvaltningen själva fått önska sysselsättningsgrad enligt beslutet om "önskad sysselsättningsgrad". Vi ser att fler personer utan utbildning nu anställs på grund av det svåra rekryteringsläget. Här finns stora behov av insatser för att motverka att andelen personal med rätt kompetens minskar. Det blir allt tydligare att fler yrkesgrupper blir alltmer svårrekryterade. Det är en av anledningarna till att antalet sökande per tjänst har minskat. Långsiktig personalförsörjning är ett mångfacetterat mål som dels syftar till att säkerställa dagens behov. Dessutom måste en strategi göras för att kunna vara redo för att ta emot framtida arbetskraft. Bemanningsenheten har rekryterat fler personer i de yngre åldersintervallen (18-24 år), detta är något man fortsatt eftersträvar. Bemanningsenhetens uppdrag har förändrats till längre tidsperspektiv, från 3 månader till 9 månader. Så här går vi vidare Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär inte bara att vara framgångsrika vad gäller nyrekrytering, utan även att lyckas behålla befintlig personal. För att få en röd tråd och en gemensam strategi i arbetet med attraktiv arbetsgivare är det personalpolitiskt programmet grund att utgå ifrån. Arbete pågår med att bland annat utveckla processer inom ledarskap samt att se över organisationen. Ett arbete pågår med att utveckla hur vi annonserar efter ny personal, bland annat genom digitala platsannonser. Vidare krävs det en långsiktig, bred satsning för att säkra rekrytering av behörig personal. Detta behöver ske med stöd ifrån HR-enhet och ta sin utgångspunkt i personalresursplanen. Indikator Utfall Målvärde Antal sökande per ledig tjänst 18 35 Sjuktal 8,5% 5,6% Sysselsättningsgraden för kvinnor 93 96,5 Andel timanställda 10,8% 11,4% Tolkning 3.1.3 Underhåll på trygg och säker nivå Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Under året kommer tilldelade medel att arbetas upp enligt underhållsplan. Ungefär 100 olika entreprenader har påbörjats under perioden januari - augusti 2016. Merparten av kommunens underhållsarbeten utförs under sommaren och hösten. Kommunen förvaltar för närvarande drygt 220 000 kvadratmeter (kvm) lokalyta och bygger just nu mycket nya lokaler som på sikt innebär större drift och underhållskostnader. Analys För att komma ikapp ett stigande underhållsbehov behövs ett tillskott under kommande år utöver de 69kr/ kvm som tilldelats under 2016. Medelkostnaden för underhåll för offentliga lokaler i Sverige är högre. Kungälvs kommuns underhållsbehov beräknas till 25-30 miljoner/år. Så här går vi vidare Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 9(47)

Fortsatt arbete med genomförande av underhållsplanerna enligt uppdrag sker samtidigt som behovsutvecklingen följs upp. Aktivitet Status Statusredovisning av underhållsplan inför tertialrapport 2. Tolkning 3.1.4 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Antalet kvadratmeter i inhyrda lokaler har minskat för att kommunen köpt 5 gruppboenden på Iskällan och Böcklegrind. Lokalkostnaderna ligger i paritet med budget. Arbetet pågår kontinuerligt för att öka lokalsamverkan och lokaleffektiviteten. Samordning sker för att finna samordningsvinster av nya, tomma och lediga lokaler. Analys Lokalbehovsanalysen är nu en integrerad del i investeringsbudgetarbetet och en viktig del i förvaltningsledningens styrning av verksamheten. Så här går vi vidare Fokus ligger under 2016 på att genomföra investeringsbudgetens projekt. En organisationsutredning pågår för att tydliggöra och stärka våra gemensamma processer för förvaltning, leverans och utveckling av lokaler. Indikator Utfall Målvärde Lokalkostnader i relation till budget 65% 66% Lokalytor - antal kvm i egna lokaler 215 664 225 000 Lokalytor - antal kvm i inhyrda lokaler 41 053 40 000 Tolkning 3.2 I Kungälv finns arbete åt alla 3.2.1 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 10(47)

Arbetslöshet ligger på en fortsatt låg nivå 1,7%, att jämföras med rikets 4,1% och Västra Götalands 3,7%. I regionen är det Öckerö (1,3%) som har lägre arbetslöshet än Kungälv. Ungdomsarbetslösheten var i augusti 2,9% att jämföras med rikets 6% och Västra Götalands 5,7%. Ungdomsarbetslösheten har ökat både i riket, regionen och i Kungälv men ökningen är mindre i Kungälv än i övriga landet. Intresset för de ordinarie vårdutbildningarna på vuxenutbildningen är stort och platserna fylls. Lärlingsutbildningarna för vård har dock platser kvar. Kostnader för försörjningsstöd minskar liksom antal biståndsberättigade ärenden. Inflödet av nyöppnade ärenden är cirka 20 per månad. Feriearbeten har utökats till andra lov än sommarloven vilket gör att utfallet kommer att närma sig målvärdet. Antalet stödanställningar har minskat något. Troligtvis med anledning av den låga arbetslösheten i stort och att personerna som vi i dag arbetar med (deltagare/klienter) är mycket långt ifrån arbetsmarknaden. Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutade studier har ökat. Ökningen beror på att en större andel av dessa elever studerar på eftergymnasial utbildning. Andelen som är etablerade på arbetsmarknaden är oförändrad sedan föregående år. Antalet nyetablerade företag är något mindre än plan just nu. Målvärdet förväntas nås under året. I stadskärnan och Kongahälla finns många goda exempel på samarbete med näringslivet. Bokabs insatser gällande försäljning av verksamhetsmark och planer för Åseberget är också bra exempel på samarbete. Analys Förvaltningen når målet både med hjälp av konjunkturen, samarbete och förändrade arbetssätt. 51 % av bemanningsenhetens timavlönade är ungdomar som på detta sätt ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Tillsammans med näringslivet och föreningar i kommunen har en näringslivsplan arbetats fram och beslutats. Det är ett bra verktyg för att arbeta med näringslivsfrågorna. Så här går vi vidare Särskild uppmärksamhet kommer att läggas på personer som behöver extra stöd för att bli arbetsföra inom stöd och försörjning. Vi behöver fortsätta utveckla gemensamma arbetssätt kring personer som står långt från arbetsmarknaden och ha ett tätt samarbete inom förvaltningen med arbetslinjen som utgångspunkt. För att bidra till kommunens kompetensförsörjning för vuxenutbildningen dialog med äldreomsorgen och ytterligare en kommunal aktör för att kunna utföra riktade beställda utbildningar. Näringslivsplanen ska implementeras och utveckling av kommunens service och leverans till de lokala företagen pågår. Indikator Utfall Målvärde Arbetslösheten i Kungälv 1,7% 1,9% Kostnader försörjningsstöd ska minska 20 24 Antal stödanställningar 89 105 Antal sommarjobb/feriejobb 385 430 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 11(47)

Indikator Utfall Målvärde Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking 181 100 Avtalslojalitet Hur många får arbete eller går vidare till studier efter avslutade stödanställningar Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%) 2 6 76,3 69 Antal nyetablerade företag 142 150 Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index 60 70 Tolkning 3.3 Attraktivt boende 3.3.1 Antalet bostäder för unga, funktionshindrade, flyktingar och äldre skall öka Under mandatperioden skall antalet färdigställda bostäder öka i takt med förändrat behov Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antal nya flyktingkontrakt är färre än plan, men kommer att nås vid årets slut. Måltal för indikatorn motsvarar det antal flyktingar som migrationsverket anvisat kommunen. En bostadsförsörjningsorganisation för mottagande av nyanlända har bildats. Under året har nya lägenheter tagits i bruk för personer med funktionshinder (LSS-boenden). Planeringsarbete för vård och omsorgsboenden pågår. Beslut är taget att genomföra tillbyggnad på Ytterby med 12 lägenheter med planerad inflyttning årsskiftet 2017-2018. Analys Då antalet bostäder inte produceras i takt med behoven ökar kommunens andrahandsuthyrning i form av sociala- och flyktingkontrakt. Balans mellan tillgång och efterfrågan för vård och omsorgsplatser förväntas uppnås inom den närmsta 3 årsperioden. Så här går vi vidare Planer finns för 24 vård och omsorgsplatser genom tillbyggnad på Solhaga. För att stimulera till ökat byggande och underlätta för de svagare grupperna att få tillgång till bostad fortsätter arbetet med samhällskontrakt och avsiktsförklaringar från bostadsföretag. Handlingsplan för utbyggnad av vård och omsorgsboenden kommer att revideras. Ett tryggt boende på Kvarnkullen öppnar för inflyttning under januari 2017. Indikator Utfall Målvärde Antalet lägenheter (<35 kvm) Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 12(47)

Indikator Utfall Målvärde Antal personer med nya flyktingkontrakt (Antalet bostäder för flyktingar) Antalet lägenheter vid vård- och omsorgsboende Antalet lägenheter i trygghetsboende 37 124 339 394 34 34 Antalet lägenheter vid LSS-boende 118 117 Tolkning 3.3.2 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall ej ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Det sker en successiv förbättring under året. Kongahälla erhåller bygglov under året. Vid andra tertialen ligger antalet sökta detaljplaner långt över målvärdet medan antalet antagna ligger strax under målvärdet. Ytterligare 4 detaljplaner har antagits sedan första tertialen och avvaktar laga kraft. Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner ligger något lägre än målet. Ytterligare 241 bostäder finns föreslagna i tre detaljplaner som är antagna, men är överklagade. Under tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med ca 500 bostäder. Handläggningstiderna samt överprövning av bygglovsärenden rapporteras årsvis. Analys Målsättningen om totalt 2000 bostäder under mandatperioden är möjlig att nå under förutsättning att ytterligare åtgärder vidtas och implementeras samt att marknadsförutsättningarna fortsätter vara gynnsamma. Prioriteringen av resurser för att leverera målsättningarna i antal, rätt innehåll utifrån behov i lokalresursplanen (LRP) och ökande förväntningar på ekonomisk avkastning kräver ytterligare arbete med samplanering. Troligtvis behövs ytterligare fokusering och färre projekt med samlat större resurser i varje för att säkra leveransen. Under tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med bostäder. Risk för överklagande gör dock att alla sannolikt inte kommer att vinna laga kraft under året. Då arbete med detaljplaner för bostäder har ökat sedan en tid, börjar även antalet beviljade bygglov nu att öka tydligt. Med den naturliga förskjutning som byggprocessen innebär förväntas antalet slutbesked öka lika kraftigt under 2017. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 13(47)

Då flera detaljplaner vunnit laga kraft och fler byggrätter tillkommit som möjliggör bostäder förväntas antalet färdigställda bostäder öka och målet som är satt för hela mandatperioden uppnås. Så här går vi vidare Förvaltningens produktionsplan vidareutvecklas under 2016 för att bli en del av årsplan 2017. Prioriteringsgrunder tas fram och förankras i politiken. Samhällsutvecklingsprocessen kartläggs, dokumenteras, implementeras och organiseras under hösten 2016. Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 20 10 Antal ansökta och godkända detaljplaner 7 9 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) Ökad nöjdhet gällande nöjd region index (NRI) Kungälv som en plats att bo och leva i 50 61 55 Antalet bostäder i beviljade bygglov 785 833 Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 355 833 660 834 Tolkning 3.4 Minskad segregation 3.4.1 Öka integrationen för nyanlända och minskat utanförskapet Arbete med att öka integrationen för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Ett aktivt arbete med nyanlända pågår i flera sektorer, i skolan, i boenden för ensamkommande flyktingbarn, feriearbeten och fritidsaktiviteter. Alla ensamkommande barn är i studier. Verksamheten på välkomsten pågår, efterfrågan har minskat då antalet nyanlända minskar och de elever som flyttar till Kungälv är allt oftare kartlagda på annan ort i Sverige. Enligt en nationell rapport har 30% av nyanlända erhållit arbete alternativt utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsperiod. Då det inte funnits någon möjlighet att ta fram statistik som rör Kungälv kan rapporten användas som riktmärke även vid analys av situationen i Kungälv. Enligt arbetsförmedlingen som har ansvaret för de två etableringsåren har 16 personer av de som avslutade sin etablering under perioden maj till augusti fått arbete eller är i studier. Analys Att öka integrationen i samhället krävs många olika former av insatser av olika aktörer. Det behövs nya vägar in i samhället. Språket är en nyckel till ökad och lyckad integration. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 14(47)

Då antalet nyanlända ökar blir också antalet flyktingfamiljer med försörjningsstöd fler. På grund av fördröjningar av utbetalningar av etableringsersättning från arbetsförmedlingen ökar behovet av kompletterande försörjningsstöd under etableringstiden. I vissa fall är ersättningen för låg eller rätten till etableringsersättning saknas på grund av helt eller delvis nedsatt prestationsförmåga. Ökningen av antalet flyktingfamiljer i försörjningsstöd indikerar risk för utanförskap och försämrad integration. Välkomstens uppdrag att kartlägga och slussa ut nyanlända elever till mottagande skola fungerar bra. Genom att en skolsköterska anställdes i april är hälsoundersökningarna av de nyanlända nu i fas. Så här går vi vidare Indikatorer för målet i social översiktsplan att alla nyanlända skall komma ut i arbete eller studier ska tas fram. Samarbetet med arbetsförmedlingen ska utvecklas genom lokal överenskommelse och att kommunen går in tidigare i processen att stötta nyanlända mot arbete. Under höstterminen har välkomsten inlett ett samarbete med gymnasieskolans språkintroduktion. Vuxenutbildningen planerar flera aktiviteter för att främja måluppfyllelsen, exempelvis yrkesutbildningar med språkstöd i samarbete med GR-regionen, språkpraktik i sammanhang där svenska språket är dominerande, studiebesök inom vården för att väcka intresse för den karriärvägen samt andra aktiviteter för att främja integration kopplade till de utbildningar man genomför. Kulturverksamheten utvecklar vägar att slussa in nyanlända barn och unga i samhället. Ett arbete pågår med att ta fram förslag på hur stödet till föreningarnas arbete med integration kan stödjas. Indikator Utfall Målvärde Andel ensamkommande i studier/arbete Antal flyktingfamiljer i försörjningsstöd Antal flyktingar i arbete efter avslutad etableringstid på 2 år Andel (%) studenter som blivit godkända i Svenska för invandrare (SFI) kurs D inom 18 månader från kursstart. 100% 100% 62 40 16 7 55 Tolkning 3.4.2 Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten Skolan ska möta varje barn utifrån dess unika förutsättning. Behoven är olika hos elever beroende på deras bakgrund. Modellen, som ska skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna, utgår ifrån fyra viktade faktorer. Föräldrarnas utbildningsbakgrund Migrationsbakgrund Familjer med försörjningsstöd Kön För att utveckla arbetet på skolan och höja utbildningens kvalitet ska lärare ges möjlighet att erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling genom kvalitativ fortbildning. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 15(47)

Kommentar av utfall 2016 års resultat på indikatorer avser betygsresultatet för läsår 2014/15. Indikatorerna visar att Kungälvs kommuns resultat för årskurs 9 ligger över förväntat resultat (modellberäknat värde) utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund. Förstudien "En sammanhållen högstadieskola" är genomförd och antagen av förvaltningsledningen, samt presenterad för kommunstyrelsen. Det mobila teamet arbetade tidigare bara mot högstadieskolorna. Nu har en ny konstellation skapats med specialpedagoger, resurspedagoger och socionom för att arbeta mot hela grundskolan. Teamets syfte är att på rektors begäran hjälpa eleven och skolan till nya strategier. I den sociala investeringen "Teknikstöd i skolan" pågår uppföljning av förra årets elever och nya deltagare är anmälda. I augusti deltog gymnasieskolans personal i en föreläsning kring bemötande av, och anpassningar och stöd för ungdomar med funktionshinder. Analys Förstudien "En sammanhållen högstadieskola" visar att en sådan åtgärd sannolikt skulle minska segregationen. Det är ännu för tidigt för att utvärdera om Mobila teamets nya konstellation har fått förväntad effekt. "Teknikstöd i skolan" har vid tidigare utvärdering visat sig varit verkningsfull för flera ungdomar. Så här går vi vidare Förvaltningen inväntar kommunstyrelsens direktiv på hur vi ska gå vidare med "En sammanhållen högstadieskola". Övriga aktiviteter fortsätter enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Andel (%) elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde (kommunala skolor) Meritvärde i årskurs 9, avvikelse från modellberäknat värde Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 4 % 0 % 0 % 0 % 80,2 Fortbildning för lärare, kostnad 2 300 000 Tolkning 3.4.3 Barnfattigdomen ska minska Sociala investeringar ska beslutas utifrån en socioekonomisk översiktsplan som belyser de förutsättningar som finns i kommunen, i syfte att rikta insatser till områden där utanförskap och barnfattigdom är som störst. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall En mängd aktiviteter pågår inom ramen för den sociala översiktsplanen. Antalet barn som lever i familjer med försörjningsstöd minskar. Antalet ansökningar om försörjningsstöd minskar generellt och så även gruppen barnfamiljer inom försörjningsstöd. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 16(47)

Indikatorn drogmissbruk 0-20 år och biståndsinsatser inom socialtjänsten har låg relevans kopplade till detta mål. Biståndsinsatserna inom socialtjänsten är högre än målvärdet. Mätningen avser alla pågående insatser inom arbetsliv och stöd, varför det är svårt att göra en analys av hur många insatser som går att relatera till barnfattigdom. Analys Stödanställningar kan bidra till att barnfamiljer får mer stabil inkomst och på så sätt minska barnfattigdom. Det är viktigt att tydligt prioritera föräldrar i barnfamiljer vid insatser så som stödanställningar eller andra insatser som syftar till självförsörjning. Att arbetslösheten minskar och färre hushåll söker ekonomiskt bistånd, kan vara ett tecken på att barnfattigdomen minskar. Arbetet med att minska barnfattigdomen är långsiktigt. Den sociala översiktsplanen skapar förutsättningar för arbetet. En viktig del är att utveckla indikatorer för att mäta resultat. Så här går vi vidare Aktiviteterna är i uppstartsskede och genomförande sker 2017. Via steg tre social översiktsplan har och kommer olika åtgärder initieras kring åldersgruppen 0-24 år. Exempelvis; förstudie familjecentral 0-6 år i Kungälv, utveckling av familjehus 7-15 år, implementering av tre sociala investeringar samt inledning av pilotarbete kring ung hälsa 13-24 år. Lokala samordningsförbundet utgör centrum för samverkan mellan myndigheterna; försäkringskassan, arbetsförmedling, Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun. Under hösten 2016 är inriktning att intensifiera pågående insatser som exempelvis; samverkanscentrum, socialt företagande och delegation för unga i arbete. För att utveckla uppföljning och utvärdering förs dialog med Sahlgrenska akademin. Målet är inleda konkret samverkan 1/1 2017 och implementera plan för uppföljning. Indikator Utfall Målvärde Barnfattigdom Drogmissbruk (0-20 år) 10,4% 10% Biståndsinsatser inom socialtjänsten Antalet barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd 2 464 1 900 241 265 Tolkning 3.5 Minskad miljö och klimatpåverkan 3.5.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, går, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Indikatorerna för antalet resande mäts vid årets slut. Busstationen och pendelparkering i Diseröd beräknas vara klar hösten 2016. På grund av den ekonomiska situationen har tillköp av kollektivtrafik på landsbygden avbrutits. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 17(47)

Laddstationer för elbilar, implementering miljöprogram Kongahälla, skolreseplan för Kullens skola och projektet "på egna ben" fortlöper som planerat. Ny p-norm för Kungälvs centrum är antagen. Arbetet med att identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken och ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna har inväntat förstudierapporten angående samhällsbetalda resor och transporter. Analys Minskad tillgång av kollektivtrafik på landsbygden kommer att påverka kollektivtrafikresandet något negativt. Förutsättningar finns ändå för att kollektivtrafikresandet ökar totalt. Arbetet med utveckling av kollektivtrafik i och kring stadskärnan kommer bidra med bättre förutsättningar för hållbara resor. Anledningarna till att cykelvägarna försenats beror på bristande information från trafikverket och formaliafel i samrådsskedet. Detta visar på hur viktigt det är att uppföljningen av projekten bör göras kontinuerligt. Så här går vi vidare Cykelvägarna Solberga-Tunge och Tega-Staby är båda försenade men beräknas byggas under 2017. Arbetet kommer fortsätta under året utifrån förstudierapporten angående samhällsbetalda resor och transporter och enligt den plan som är satt. Indikator Utfall Målvärde Antal anställda som ansluter till erbjudande om årskort Antal pendelparkeringar i kommunen Antal resande med Grön express och Bohusbanan 21 24 1 4 892 500 Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd Tolkning 3.5.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vi mäter koldioxidutsläpp och lokal förnyelsebar elproduktion årsvis. Energirådgivning pågår kontinuerligt genom kontakt med företag och hushåll. Uppföljning och tillsyn av avloppsanläggningar och lantbruk vid Romesjön och Ödsmåls kile är slutförd och uppföljning pågår. Arbetet med lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen har resulterat i en mängd energieffektiviserande åtgärder i våras har genomförts under sommaren. Fler planeras i höst. Fiskvårdsplan med åtgärder i vattendrag och strandstädningen pågår. I september besöktes Kungälv av en delegation från miljödepartementet och havs- och vattenmyndigheten. Kungälv valdes ut på Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 18(47)

grund av det framgångsrika arbetet med att utveckla strandstädningen. Vi ansluter de fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet som är möjliga att ansluta. Utbyggnaden av vatten och avloppsnätet fortgår i stort enligt plan med vissa förseningar. Varje etapp har sina olika utmaningar och kräver en analys var för sig. Måltidsservice har arbetat aktivt med att välja en större andel ekologiska livsmedel till de måltider som serveras. Verksamheterna har gjort medvetna val vid inköp av livsmedel där det är möjligt och på så sätt har de bidragit till en mindre miljöpåverkan. Vid nybyggnation/renovering i köken har en maskinpark med låg energi och vattenförbrukning valts. Lokalvård arbetar kontinuerligt med sitt miljöarbete genom att tänka över och minska användandet av kemiska medel och i möjligaste mån optimera användandet av sina maskiner. I samband med planeringar av ny- och ombyggnation har förvaltningen målet att minska energiförbrukningen. Ett arbete med projektanvisningar gällande energi och miljökrav för byggnation pågår. De flesta av bilarna i kommunens bilpool klarar idag miljökraven. Analys Förvaltningen har resurser för att genomföra de aktiviteter som är planerade för året och har goda förutsättningar att nå målet. Så här går vi vidare Arbeta vidare enligt plan och att göra aktiva val av ekologiska/miljövänliga/energisnåla produkter och tjänster där möjlighet finns. Miljövänliga fordon kommer att bytas in löpande, när de gamla kontrakten löper ut. Indikator Utfall Målvärde Antal vatten- och avloppsanslutningar till fastigheter Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 80 100 3 Energiförbrukning för uppvärmning av kommunens lokaler kwh/kvm (väderkorrigerad förbrukning) Självförsörjningsgrad av energi (elenergi) Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh/ belysningspunkt 4,1% 4% 123 317 Tolkning 3.5.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Det miljöpolitiska programmet är antaget i kommunfullmäktige våren 2016. Analys Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 19(47)

Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att arbetet genomsyrar hela organisationen. Så här går vi vidare Under hösten kommer mål för respektive programområde tas fram tillsammans med politiken. För 2017 kommer ett systematiskt miljöarbete etableras i syfte till att följa miljöpolitiskt program och tillhörande mål. Indikator Utfall Målvärde Införa miljöledningssystem under 2015-2018 0 0 Tolkning 3.6 Gör rätt från början investera i barn och unga 3.6.1 Mindre barngrupper för högre kvalitet i förskolan Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolans uppdrag definieras i förskolans läroplan. Minskade barngruppsstorlekar bidrar till att skapa förutsättningar för förskolans uppdrag genom att pedagogerna får större möjlighet att ge alla barn de utmaningar och den stimulans de behöver för att känna lust att lära, utveckla demokratiska värderingar, få en trygg omsorg och för att större hänsyn kan tas till barnens olika förutsättningar och behov. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Gruppstorlekarna i förskolan har minskats med i snitt ett barn och ligger den 15 september 2016 på 16,7 barn per avdelning. Däremot har antalet barn per årsarbetare ökat i förhållande till 2015 från 5,2 till 6,0. Vid en kontrollräkning i kommunens egna system är ökningen inte så dramatisk utan visar 5,5 för 2016. SCB har inte svarat på varför deras siffra skiljer sig mot kommunens egna uppgifter. Förberedelserna för den nya föräldraenkäten pågår och enkäten kommer att genomföras under veckorna 45-49. När resultatet presenteras i februari kommer enheterna att analysera detta i förhållande till den självskattning som personalen själv tidigare gjort. Detta kommer förhoppningsvis att ge en god bild av kvaliteten i förskolan och ge därmed vara ett bra underlag till bland annat förskolans kompetensutvecklingsplan. Analys Barngrupperna i förskolan följer den uppsatta målsättningarna på 18 barn i genomsnitt per avdelning. Antalet barn per pedagog har ökat dels på grund av svårigheten att anställa utbildad personal eller att överhuvudtaget få tag på vikarier vid ordinarie personals frånvaro dels på stor ekonomisk återhållsamhet i verksamheten. Kvalitén i förskolan är svår att mäta, den är beroende av faktorer som personalens kompetens, enhetens organisation, gruppernas storlek och sammansättning och den pedagogiska miljön både ute och inomhus. Den nya enkäten kommer att förbättra möjligheten för förskolorna att mäta kvalitet och föra en dialog med föräldrar och personal för att förbättra verksamheten. Så här går vi vidare Fortsätta arbetet med att locka utbildad personal bland annat genom att visa upp en kvalitativt bra verksamhet. En viktig målgrupp är förskollärarstudenter från Göteborgs universitet som genom samverkansprojektet med övningsförskolor får delar av sin undervisning på kommunens förskolor. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 20(47)

Vecka 45-49 genomförs föräldraenkäten i förskolan. I februari 2017 rapporteras resultatet och analyser kan göras på respektive enhet. Indikator Utfall Målvärde Genomsnittligt antal barn per avdelning Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 16,7 18 6 5,2 Tolkning 3.6.2 Kunskaperna hos elever och studerande ska öka Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sig och sina intressen och ges stöd för sitt lärande i former som passar dem bäst. Stöd till elever i yngre åldrar är särskilt viktigt. Alla har en trygg och god skolmiljö och är väl förberedda för fortsatta studier eller arbete. Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall De flesta indikatorer på grundskolan är oförändrade eller sjunker något från förra året. Nationella prov i årskurs 3 och 6 som ligger på ungefär samma nivå som förra året medan meritvärdet och andelen godkända elever i alla ämnen i årskurs 9 sjunker från föregående år. Av de elever på gymnasieskolan som avslutat sina studier med examen eller studiebevis om minst 2500 poäng har den totala andelen elever med examen legat på ungefär samman nivå över de tre senaste åren. Däremot ser det mycket olika ut mellan olika program och mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Andelen elever med yrkesexamen ökade mycket mellan 2014 och 2015 och ligger kvar ungefär samma nivå 2016. Andelen elever med högskoleförberedande examen har minskat de två senaste åren. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som avslutat sina studier med gymnasieexamen alternativt studiebevis om minst 2500 poäng har ökat på både yrkesprogrammen och högskoleförberedande programmen 2016. Analys På grundskolan är de små variationerna i resultaten på nationella proven svåra att dra alltför stora slutsatser av. Detta för att proven ser olika ut mellan åren och svårighetsgraden varierar. Stora skillnader över längre tid och skillnader jämfört med andra kommuner behövs för att kunna dra större slutsatser. Vad gäller betygen så är det också svårt att dra alltför stora slutsatser av betygen i årskurs 6, då man där snarare ser en utveckling i betygssättningen hos skolorna. Betygssättning i årskurs 6 infördes år 2012. När det gäller andelen icke godkända betyg så står nyanlända elever för en stor del av de frånvarobaserade betyget streck. Vad gäller betyget F så är andelen dock högre totalt än året innan. Vi ser främst att undervisningen behöver anpassas alltmer till att möta alla eleverna, stimulera dem till lärande och göra dem självgående. En övergripande slutsats på gymnasieskolan utifrån årets resultat är att de elever som klarade examen i gymnasieskolan verkar ha fått högre betyg och att gruppen som inte klarat examen har blivit större. Andelen elever som varken klarade examen eller studiebevis med omfattning om minst 2500 ligger oförändrat från förra året och är jämnt fördelat mellan programmen. Så här går vi vidare Kompetensutveckling inom grundskolan fortsätter i "Bedömning för lärande" som syftar till att öka lärarnas kompetens att leda alla elevers lärande utifrån sin nivå. Samtliga rektorer har fått tydliga uppdrag att utveckla de detaljer som det systematiska kvalitetsarbetet har visat. Stödenheten har fått Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 21(47)

ett särskilt uppdrag att arbeta med att främja närvaron i skolan. På gymnasieskolan kommer arbetet fortsätta utifrån en stödplan som innebär att lärare har 35 timmar för stöd i sina uppdragshandlingar. Syftet är att fokusera på all lärarpersonals ansvar för att ge stöd. Indikator Utfall Målvärde Nationella prov åk 6 96 100 Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i SV, Sv2 och MA Elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) 63 64 76,1 85,8 80,2 Tolkning 3.6.3 Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. En väl utbyggd kollektivtrafik möjliggör detta. Erfarenhet från LUPP 2013 utgör grunden för breddning av kultur och fritidsaktiviteter. Mångfald och delaktighet ska stimuleras Fler elever ska ha tillgång till en plats i kulturskolan. En utökning av kulturskolan innebär en breddning det vill säga inte mer av samma Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete pågår för att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. Vi ser redan en större ökning i deltagande och användande från målgruppen. Indikatorerna visar att antalet aktiviteter redovisade inom LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) har ökat något i jämförelse med samma tid förra året och överskrider målvärdet. Antalet utlån av media till barn och unga har dock minskat i förhållande till samma tid förra året och ligger under målvärdet för tertialen. Samarbete mellan stöd/boende LSS och Trygga ungdomsmiljöer har påbörjats för att unga med funktionshinder skall ges förutsättningar att ta del av det kultur- och fritidsutbud som generellt erbjuds samt dessutom det utbud av lägerverksamhet och arrangemang som tex "Sommarstart" som Trygga ungdomsmiljöer erbjuder. Analys För att ge fler barn och unga möjlighet att delta i kultur- och fritidslivet genomförs förändringar som gör det lättare att delta. Verksamhet och utbud ska bli mer på barn och ungdomars villkor och passa för alla, där särskild vikt bör läggas på integrationen och ökad delaktighet. Så här går vi vidare Kraften läggs nu på att göra Mimers kulturhus öppet och tillgängligt för alla med särskilt fokus på barn och unga. En gemensam satsning genomförs på Mimers hus med "Kultur och Fritid" och "Trygga ungdomsmiljöer" för att ge ökade förutsättningar för barn och unga med funktionshinder ska få ett rikare och mera varierat kultur och fritidsliv. Indikator Utfall Målvärde Antal elever i kulturskola 1 100 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 22(47)

Indikator Utfall Målvärde Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken 161 092 150 000 77 435 92 000 Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 23(47)

4 Personal Anställda 4.1 Personalvolym 1/8 2016 1/8 2015 Förändring Antal anställda 3 711 3 518 193 Antal anställda, kvinnor 3 048 2 908 140 Antal anställda, män 663 613 50 Antal årsarbetare 3 466 3 266 200 Antal årsarbetare, kvinnor 2 825 2 677 148 Antal årsarbetare, män 640 589 51 Antal arbetade timmar kvartal 2 Tertial 2 2016 Tertial 2 2015 Förändring Månadsavlönade 3 543 610 3 364 529 179 081 Månadsavlönade, kvinnor 2 750 815 2 634 057 116 758 Månadsavlönade, män 792 795 730 472 62 323 Timavlönade 431 187 460 665-29 478 Timavlönade, kvinnor 296 504 330 165-33 661 Timavlönade, män 134 683 130 500 4 183 Mer/övertid 47 614 60 265-12 651 Mertid, kvinnor 21 483 31 849-10 366 Mertid, män 3 440 3 913-473 Övertid, kvinnor 16 307 18 125-1 818 Övertid, män 6 384 6 378 6 Summa totalt arbetad tid 4 022 411 3 885 459 136 952 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar Kommentarer 0,1 0,1 0,0 I enlighet med målsättningen har andelen arbetade timmar som utförts av timanställda minskar i förhållande till T2 2015. Samtidigt kan man se en ökning bland de månadsanställda. Anledningen till ökningen är att dels att vi i större utsträckning har tillsatt tidigare vakanta tjänster med månadsavlönad personal dels att den volymtillväxt som varit har kunnat besättas med månadsavlönad personal direkt. Kommunstyrelse (KS), Central tertialrapport 2 24(47)