1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse där man önskar att Danderyd höjer skolpengen för elever i grundskolan, ger en engångersättning i avvaktan på nytt beslut samt snarast kompenserar Viktor Rydbergs gymnasium med en större hyresreduktion för att säkerställa kostnadsneutralitet. s förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och föreslår Kommunstyrelsen att revidera 2015 års budget och utöka subventionen till VRG med 0,3 mnkr för hyresreduktion i skollokalerna samt 0,2 mnkr för aulan. s utredning/yttrande Avstämning med Stiftelsen Viktor Rydbergs samskola Stiftelsen har fått förslaget för synpunkter och de godkände det med en mindre ändring som inarbetats i tjänsteutlåtandet. Stiftelsens begäran om höjd skolpeng i grundskolan Danderyds kommun höjde skolpengen 2015 för grundskolelever med 3,8 % för elever i förskoleklass, 2,9 % i grundskolans årskurs 1-6 och med 5,4 % för elever i högstadiet. Nedan visas en tabell med jämförelser av skolpengsbelopp i ett antal kommuner som förvaltningen redovisade i februari i samband med att nämnden lämnade sin bedömning av resursbehov för de kommande åren.
2(5) Danderyd Stockholm Sollentuna Täby Lidingö 2015, Ökning 2015, kr Ökning 2015, kr Ökning 2015, kr Ökning 2015, kr kr per år 2015, % per år 2015, % per år 2015, % per år 2015, % per år Ökning 2015, % Verksamhet Elev i förskoleklass och fritidshem 73 166 2,7% 121 680 3,4% 63 800 3,7% 77 679 1,0% 103 798 4,1% Elev i årskurs 1-3 och fritidshem 113 056 2,4% 121 680 3,4% 101 100 3,2% 98 639 1,6% 107 331 4,1% Elev i årskurs 4-6 och fritidshem 83 428 2,7% 113 280 3,7% 86 500 4,1% 82 985 1,7% Saknas Grundskola årskurs 7-9 (6-9) 86 490 5,4% 90 480 2,4% 84 800 3,5% 75 236 1,1% 80 740 4,4% Förskola 1-2 år, 35- timmar 151 221 2,9% Uppgift saknas 133 000 1,6% 122 610 0,5% 144 895 3,5% Förskola 1-2 år, 16-20 timmar 74 098 6,3% 91 900 11,0% 73 566 0,5% 70 319 3,5% Förskola 3-5 år, 35- timmar 105 588 2,9% 108 800 1,6% 94 166 0,8% 107 710 3,5% Förskola 3-5 år, 16-20 timmar 57 570 6,3% 91 900 11,0% 56 500 0,8% 52 322 3,5% Förskoleklass 31 655 3,8% 74 980 3,8% 33 100 5,8% 41 122 1,2% 64 650 4,4% Grundskola årskurs 1-6 (1-5) 71 545 2,8% 74 980 3,8% 70 400 3,8% 62 082 2,1% 70 003 4,4% Grundskola årskurs 7-9 (6-9) 86 490 5,4% 90 480 2,4% 84 800 3,5% 75 236 1,1% 80 740 4,4% Fritidshem förskoleklass 46 201 1,8% 46 700 2,8% 65 800 1,5% 36 557 0,8% 39 148 3,5% Fritidshem årskurs 1-3 41 511 1,8% 46 700 2,8% 30 700 1,7% 36 557 0,8% 39 148 3,5% Fritidshem årskurs 4-6 11 883 1,8% 38 300 3,5% 16 100 5,2% 20 903 0,5% Saknas Källa: Uppgifter från respektive kommun Åldersindelning skiljer sig något Tidsindelning i förskolan skiljer sig något Skolpeng 2015 för Danderyd inkluderar BUN:s tilläggsäskande på 0,7 mnkr Stockholms stads sklpeng är deras interkommunala ersättning Stockholm har de genomgående högsta nivåerna på skolpengen. Stockholm, Sollentuna och Täby uppger att ökningar på lokalkostnader etc är måttliga vilket möjliggör satsningar på till exempel lärarlöner. Lidingö uppger att lokalkostnaderna kommer att öka mycket vilket gör att det inte finns utrymme för stora ökningar av lärarlöner och inte heller för andra satsningar under 2015. Förvaltningen bedömer att Danderyds skolpengsnivå år 2015 för åk 7-9 gör det möjligt för skolorna att bedriva en bra verksamhet. Vi avser att noga följa rekryteringsläget och annan relevant statistik under de närmaste åren för att vid behov lämna föreslag om ytterligare satsningar. Stiftelsens begäran om hyresreduktion för gymnasiets lokaler Stiftelsen anger i sin skrivelse att VRG har fått en liten hyresreduktion om 279 kr per danderydselev som är inskriven i gymnasiet. Danderyds gymnasium uppges ha fått ett nettotillskott på 951 tkr per år, dvs 1729 kr per danderydselev. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har två skolor i Danderyds kommun: Viktor Rydbergs samskola (VRS), grundskola årskurser 7-9 Viktor Rydbergs gymnasium (VRG), gymnasieskola Tekniska kontoret hyr ut lokaler till stiftelsen med två hyresgäster. Hyresgäst Lokal Yta, kvm Hyreskostnad, kr per kvm och år VRS Samskolan Norrängsgården 7 530 1 378 Totalt: 8 908 kvm 1 157 kr 333 kr
VRG Gymnasieskolan Flickskolan 799 170 Totalt: 969 kvm 1 121 kr 1 986 kr 3(5) Vidare tillkommer lokaler för VRG som stiftelsen äger själva, ca 1300 kvm. Stiftelsen menar att Samskolans lokaler utnyttjas till 67 % av VRS och 33 % av VRG. Fördelat ger det följande ytor: Hyresgäst Lokal Yta, kvm VRS Samskolan 67 % av 7530 kvm = 5 045 kvm VRG Flygeln Flickskolan Samskolan Norrängsgården 799 170 33 % av 7530 kvm = 2485 1378 Total hyresyta av TK: 4832 kvm Exkl Norrängsgården 3454 kvm Förvaltningen konstaterar att hyran i Norrängsgården redan är kraftigt subventionerad, varför den inte ingår i nedanstående beräkning. Den hyresrabatt om 100 kr per kvadratmeter som de tre gymnasieskolorna i Danderyd tilldelades enligt kommunfullmäktiges beslut för år 2015 resulterade i 79 900 kr för VRG, 328 500 kr för Marina Läroverket och 1,4 mkr för Danderyds gymnasium. Danderyds gymnasium fick därutöver en kostnadsreduktion med 0,8 mkr i minskade nettokostnader för aulan. Förvaltningen bedömer att underlaget för VRG:s hyresreduktion bör revideras och beräknas utifrån 3 454 kvm ovan istället för 799 kvm. Kostnaden innebär ett tillägg om 265 tkr. Detta bör ske genom ett tilläggsanslag till fastighetsnämndens budget. Enligt uppgift finns 143 tkr kvar i outnyttjade medel för hyresrabatter innevarande år, varför budget behöver förstärkas med mellanskillnaden 122 tkr. Stiftelsens begäran om hyresreduktion för aulan i Viktor Rydbergs samskola Stiftelsen begär att de får den lösning för aulan som Danderyds gymnasium har fått. I budget 2015 fick Danderyds gymnasium hyresreduktion för aulan och betalar från och med 2015 för den tid de utnyttjar aulan. Kostnaden är 479 000 kronor för 2015, vilket motsvarar 37 % av den totala kostnaden. Beräkningen är gjort enligt följande: 1 Aktuell hyresnivå efter hyresreduktion från och med 2015 med 100 kr per kvm.
2015, tkr Hyreskostnad 2015 för Danderyds gymnasiums aula 1 365 Kostnader för administration, uthyrning, städning, vaktmästare etc (motsvarar 7 % av hy- 100 reskostnaden) Intäkter från extern uthyrning 2015-151 Intäkter från uthyrning inom kommunen 2015-35 Nettohyra (inklusive hyresintäkter) 1 279 4(5) Kostnad för Danderyds gymnasium 2015 beräknat på 37 % av nettohyran 479 Anslag till kultur- och fritidsnämnden 800 Uthyrning till såväl intern som externa hyresgäster sker utifrån en prislista som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2015. Intäkterna tillfaller kultur- och fritidsnämnden. Genom att använda samma kalkyl för aulan i Viktor Rydbergs samskola ges skolan samma villkor som för Danderyds gymnasium: Hyreskostnad 2015 för aulan i Viktor Rydbergs samskola, enligt fastighetskontoret 280 kvm * 1 157 kr per kvm) Kostnader för administration, uthyrning, städning, vaktmästare etc (motsvarar 7 % av hyreskostnaden) 2015, tkr 324 Intäkter från extern uthyrning 2015 0 Intäkter från uthyrning från Danderyds kommun 0 2015 Nettohyra (inklusive hyresintäkter) 347 Kostnad för Viktor Rydbergs samskola 2015 128 beräknat på 37 % av nettohyran Anslag till kultur- och fritidsnämnden 219 Förvaltningen bedömer att VRG bör få hyresreduktion för aulan med 219 tkr. Kostnaden innebär ett tillägg om 219tkr genom ett tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämndens budget. Förvaltningen föreslår vidare att aulan på Viktor Rydbergs samskola blir möjlighatt hyra för såväl externa intressenter som Danderyds kommun. Skolan sköter praktiska saker vid uthyrning såsom vaktmästartjänster och liknande. Intäkterna för uthyrningen, efter avdrag för vaktmästarkostnader eller andra kostnader som direkt kan relateras till den aktuella uthyrningen, tillfaller kultur- och fritidsnämnden. 23
5(5) Förvaltningschef Per Knutas Ekonom/controller Bilaga: Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor samt kompletterande e-post. Exp: Kommunstyrelsen, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor