Uppdrag i budget 2016 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsnämnd

Transkript

1 Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader Barn- och utbildningsnämnd

2 Bakgrund I planeringsdirektiven för budget 06 står följande: "På grund av ökade kapitalkostnader som uppstår som en konsekvens av fastighetsverksamhetens omfattande utbyggnadsprogram beträffande nya förskole- och skolfastigheter behöver hyresintäkterna 06 totalt öka med cirka mnkr utöver de 6,9 mnkr som ligger i fastighetsnämndens ram 05. 3,7 mnkr av dessa avser kompensation för nybyggnation av förskolor. Kommunen har sedan tidigare tecknat hyresavtal med privata utövare där avtalen successivt omförhandlats eller fasats ut. För att bibehålla konkurrensneutraliteten mellan privata och kommunala utövare behöver kommunen anpassa förskolans pengnivåer från och med år 06, då samtliga avtal inom förskolan är omförhandlade. Kommunledningskontoret föreslår att den del av hyreskompensationen som fastighetsnämnden erhållit rörande förskolelokaler, 3,7 mnkr, från och med 06 tilldelas barn- och utbildningsnämnden och fördelas ut i peng." Kommunen äger de allra flesta förskolelokalerna. Fastighetsägare och förvaltare är tekniska kontoret. Lokalerna hyrs ut till kommunala och fristående förskolor. Hyresnivå varierar mellan ungefär 50 kr per kvm och till det högsta 550 kr per kvm och år. Under de senaste åren har två nya förskolor byggts, Skogsgläntan i Enebyberg och Danderyds montessoriförskola i västra Danderyd. Byggkostnaderna för dessa lokaler överstiger vida de hyresnivåer som är möjliga att betala för en förskola. Kommunen har ett internhyressystem där hyresnivåerna jämnas ut så att förskolorna ska få konkurrensneutrala villkor. De nybyggda förskolorna innebär dock att kommunens internhyressystem redovisar ett underskott och att de föreslagna hyreshöjningarna ska eliminera det. Lagliga begränsningar Skollagens krav på kommunernas resursfördelning till kommunala och fristående förskolor att det starkt förenklat ska vara samma förutsättningar. Skolpengen till förskolor ska även innehålla en kompensation för genomsnittliga lokalkostnader. Kommunerna ska vara transparenta i beräkningen av skolpengen men det är upp till förskolan att själva avgöra hur de använder skolpengen. Kommunen kan alltså inte ersätta förskolorna olika mycket utifrån enheternas olika förutsättningar. 3 Utgångspunkter för beräkningar 3. Hyreskostnader från och med 06 Utgångspunkten är hyreskostnaderna för 05. För att öka hyresintäkterna med 3,7 mnkr kommer hyrorna att öka med i genomsnitt 8 %. Tekniska kontoret har för avsikt att, utöver att höja den totala nivån med 3,7 mnkr utöver index, även anpassa hyresnivåerna så att den högsta hyresnivån är maximalt 0 % högre än genomsnittet och den lägsta är 0 % lägre än genomsnittet. Det innebär tt några enheter få en lägre hyreshöjning är 8 % medan andra får en högre. Preliminära hyresnivåer är inte klara eller kommunicerade med förskolorna. Redovisning kan därför ske vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde oktober 05. Barn- och utbildningsnämnd, Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader (5)

3 3. Hyresförhållanden för förskolor och pedagogisk omsorg Av totalt antal inskrivna barn så är det 77 % som har tekniska kontoret som hyresvärd. Nedan redovisas antalet inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg, ett genomsnitt at oktober 04 och mars 05. Hyresvärd Verksamhet Antal inskrivna Danderyds-barn Andel av totalt inskrivna barn Tekniska kontoret Förskola 4 77 % Extern hyresvärd Förskola % Extern hyresvärd Pedagogisk omsorg 75 4 % Totalt % 3.3 Övergripande konsekvenser för enheterna Om pengen till förskolor och pedagogisk omsorg höjs med sammanlagt 3,7 mnkr motsvarar det,85 % utöver den generella höjning som medges i planeringsförutsättningarna för budget 06. Utgångspunkten har varit antal budgeterade barn 06 vilket är 80 barn -5 år, 676 i förskola och 8 i pedagogisk omsorg. Med tanke på att 77 % har tekniska kontoret som hyresvärd och återstående 3 % har extern hyresvärd så kommer en del av den ökade pengen gå till enheter som endast får "normala" ökade hyreskostnader. En ökning med 3,7 mnkr leder till att,6 mnkr går till förskolor med tekniska kontoret som hyresvärd, återstående, mnkr till enheter med extern hyresvärd. För att på totalnivå kompensera enheterna med tekniska kontoret som hyresvärd fullt ut begär förvaltningen att ytterligare, mnkr skjuts till utöver de beslutade 3,7 mnkr. Det innebär att pengen kan höjas med,35 % utöver planeringsförutsättningarna. 3.4 Konsekvenser för enheterna - redovisas vid nämndens sammanträde oktober För att simulera effekterna för varje förskola har antalet inskrivna barn i oktober 04 respektive mars 05 använts. Tekniska kontoret har sagt upp avtalen för omförhandling med de enskilda förskolorna till 06. De har aviserat att de ska återkomma under hösten 05 med förslag på nya hyresnivåer. 4 Bilaga : Redovisning per enhet med extern hyresvärd samt antal inskrivna barn Hyresvärd Verksamhet Enhetsnamn Summa Extern Familjedaghem Familjedaghemmet Enbusken 0 Karins familjeomsorg 9 Kerstins familjedaghem 9 Lindströms familjeservice 8 Nora familjedaghem 7 Sätra familjedaghem 6 Djursholm International Preschool 3 Barn- och utbildningsnämnd, Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader 3(5)

4 Hyresvärd Verksamhet Enhetsnamn Summa Djur och skur 5 Familjedaghemmet Sagoborgen Birgitta Jedeur-Palmgren Nielsen familje 7 Le & Lär familjedaghem Pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Summa 75 Förskola AB C:s förskolor Djurgårdens Waldorfsskoleförening Enebo förskola Enens Förskola B Futuraskolan Brunbärsvägen Östermalm Futuraskolan Int Pre School Danderyd Förskolan Glädjen Förskolan Tessinen AB 35 Förskolan Villa Solvi 33 Grindstugan - Pysslingen 50 Hillelskolan FSK Imagination International AB Inspira förskolor & skolor AB Inspira förskolor och skolor AB International Preschool Täby 0 Krubban 4 Kyrkbackens förskola 7 Kärrdalsskolan i Sollentuna Lindarängens Waldorfförskola Lycée Francais Saint Louis Lyckeboa Förskolekompaniet LÄR ÖSTERMALM Norrmalms Förskolor Rindavägens Montessoriförskola Svalan RosaTornet 0 Småbarnsskolan - Elevverket Solna Stad Barn- och utbildningsnämnd, Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader 4(5)

5 Hyresvärd Verksamhet Enhetsnamn Summa Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Svenska kyrkans förskola i Djursholm 30 Tranbär förskola 43 Trilingua förskola Tyska skolan 3 Täby Specialförskolor Täbypedagogerna förskolor AB Waldorfförskolan Lilla Freja Vallentuna kommun Vendestigens förskola 9 Vittra vid Rösjötorp Växthuset AB Östermalm förskolor Komm Förskola Summa 357 Totalsumma 43 Barn- och utbildningsnämnd, Uppdrag i budget 06 att föreslå ökad skolpeng för att kompensera för ökade hyreskostnader 5(5)