Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31
Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar... 5 Diagram: Avslutningsanledning per insats... 5 Tabell: Flöden inom samverkan... 6 EKONOMISKT UTFALL...7 Tabell: Utfall... 7 Kommentarer till ekonomiuppföljning:... 8 FÖRSLAG TILL BESLUT:...8
Sida 3 av 8 FÖRSLAG TILL DELÅRSRAPPORT 2016-01-01 2016-03-31 Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N 2016-01- 01 2016-03-31 Ordinarie ledamöter: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Göteborgs Stad: Arbetsförmedlingen: Åsa Lindgren (Mp), ordförande Maria Öystilä, Vice ordförande Ali Moeeni (S) Eva Wettermark Ersättare: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Göteborgs Stad: Arbetsförmedlingen: Håkan Linnarsson (S) Maria Eberhardt Herkestam Katarina Flisak (M) Jimmy Selind
Sida 4 av 8 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra. I Nordöstra Göteborg bor 20 % av det totala invånarantalet i Göteborg. Medelåldern i Nordöstra Göteborg är 33 år, 39 år gäller för Göteborg. 47 % är utlandsfödda, i Göteborg är det 25 %. Förvärvsfrekvensen är 60 %, 75 % i Göteborg som helhet. Arbetslösheten är 7,5 % i Nordöstra Göteborg, motsvarande siffra i Göteborg är 3,8 %. Bidragsberoendet är 17 % för Nordost, medan 7 % är beroende av bidrag i Göteborg som helhet. 15 % av samtliga sjukskrivna Göteborgare är bosatta i Nordöstra Göteborg. Andelen sjukskrivna följer alltså inte invånarantalet. I Nordöstra Göteborg är man mer sjukskriven för muskulososkeletala sjukdomar än i Göteborg som helhet, medan sjukskrivning för psykisk ohälsa är lägre än Göteborg. År 2016 är det 12:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost. Insatserna skall enligt Finsams lagstiftning rikta sig till individer som har behov av samverkan mellan myndigheter för att nå ökad grad av arbets- och studieförmåga. Just nu ser förbundet över samtliga verksamheter. Förbundet arbetar med att ta fram vision och mål som stödjer lagstiftningen. För att kunna mäta och utvärdera insatserna på ett kvalitetssäkert sätt. Förbundet arbetar även med utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan såsom processtöd, utbildnings- och metoddagar. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Uppgifter kring insatser med stöd av finansiell samordning registreras i SUS, ett nationellt uppföljningssystem för insatser i samverkan. Registreringen sker antingen med individuppgifter eller som konsultationer. Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare registrerade med individuppgifter.
Sida 5 av 8 D I A G R A M : UT S K R I V N I N G S A N L E D N I N G AR 80 70 60 50 40 30 Första kvartalet 2016 Utskrivningsanledningar, kvinnor o män 4 1 18 25 3 1 10 15 20 10 0 25 23 Utskriv. (arb, stud, jobready) Fortsatt rehab Sjukdom Föräldra-ledig Kvinnor Flyttat Utan mätning Män Övrigt 73 kvinnor och 52 män skrevs ut från de olika teamen under perioden januari till mars 2016. 34 % av kvinnorna och 44 % av männen skrevs ut mot arbete, studier, jobready. D I A G R A M : AV S L U T N I N G S A N L E D N I N G P E R I N S A T S Insats Aktiv Ungdomscentrum Handläggarteamen Närhälsan Lövgärdet Närhälsan Hjällbo Närhälsan DINO Familjehälsan BTU Psykiatriteamet Nötkärnan Bergsjön Nötkärnan Kortedala Närhälsan Angered Nya VC Kortedala Torg Angereds Läkarhus Antal avslutade ärenden och avsluts-anledningar per insats Kvartal 1 2016 Arbete,studier, söker arbete Sjukdom Övrigt 0 10 20 30 40 50 60
Sida 6 av 8 T A B E L L: FLÖDEN IN O M S A M V E R K A N jan-16 feb-16 mar-16 Totalt jan-mars Snitt tid totalt 316 409 359 361 Totalt mediantid off försörjning nya <4 Totalt in kvinnor 5 14 19 38 Totalt in män 4 12 17 33 Totalt ut kvinnor 13 17 10 40 Totalt ut män 12 9 5 26 Ovanstående tabell visar flödet under det första kvartalet. Detta gäller samtliga insatser utom Aktiv som redovisas separat. Genomsnittstiden för en deltagare är 361 dagar. Deltagaren har i genomsnitt haft offentlig försörjning i mer än 4 år. Fler kvinnor skrevs ut än det skrevs in medan det motsatta förhållandet gällde för männen. jan-16 feb-16 mar-16 Totalt jan-mars Aktiv snittid 62 62 76 67 Aktiv median, tid i off försörjning, nya <3 Aktiv in kvinnor 15 9 21 45 Aktiv in män 8 4 4 16 Aktiv ut kvinnor 9 6 16 31 Aktiv ut män 11 5 10 26 Aktiv är en kortare insats som syftar till att stärka deltagaren fysiskt. Insatsen är begränsad till sex veckor. Därför redovisas aktiv separat. 67 dagar är genomsnittstiden för en deltagare i aktiv. Deltagaren har i genomsnitt haft offentligförsörjning i mer än 3 år. Fler kvinnor har skrivits in än som skrivits ut medan färre män skrivits in än som skrivits ut.
Sida 7 av 8 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. T A B E L L: UT F A L L Vissa insatser visar ett positivt utfall i förhållande till budget. Då vissa av parterna periodiserar lönerna på 6 månader ger det ett positivt resultat under perioden. Det positiva resultatet förväntas dock minska inför kommande delårsredovisning. BUDGET 2016 jan-mars Budget helår Budget Jan-mars Resultat Janmars Diff Bidrag 14 165 662 3 541 416 3 541 416 ESF-medel IR 1 441 272 360 318 360 318 Extra medel 500 000 125 000 125 000 16 106 934 4 026 734 4 026 734 Verksamheter Samverkansteam Angered 2 160 000 540 000 407 607 132 393 Samverkansteam Östra 2 175 000 543 750 311 287 232 463 Handläggarteam Angered 575 000 143 750 106 585 37 165 Handläggarteam 575 000 143 750 79 704 64 046 Gamlestaden Ungdomscentrum Angered 1 602 000 400 500 161 999 238 501 Aktiv 1 142 000 285 500 165 776 119 724 PMG 700 000 175 000 49 303 125 697 Dino/Inkluderande 3 128 000 782 000 249 604 532 396 Rehabilitering Mentorskap 200 000 50 000 21 279 28 722 Tjänstemän 1 245 000 311 250 458 879-147 629 Administration 500 000 125 000 125 863-863 Styrelse 290 000 72 500 20 138 52 362 Processtöd 1 160 000 290 000 2 655 287 345 Kunskapsutveckling 1 500 000 375 000 100 275 274 725 Totalt 16 952 000 4 238 000 2 260 953 Resultat 2016-845 066-211 267 1 765 780 Ingående eget kapital 2016 3 400 000 850 000 212 500 Utgående eget kapital 2016 2 554 934 638 734 1 978 280 K O M M E N T A R E R T I L L E K ON O M I U P P F Ö L J N I N G: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas inte förbrukas under året. I budget ligger en halvtidstjänst gällande psykolog som inte kommer bli tillsatt. Handläggarteam Gamlestaden: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.
Sida 8 av 8 Handläggarteamet Af Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan PMG: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Aktiv: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Utvecklingsmedel: Utifrån budgetuppföljningen bedöms det finnas ett utrymme om 1 500 tkr i utvecklingsmedel under resterande del av 2016. Processtöd/kunskapsutveckling: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Styrelse och sekretariat: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport 2016-01-01 2016-03-31 för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg 2016-04-22 Mattias Lundqvist Förbundschef