Uppföljning lön år 212 212-7-31 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 1 Baskonto ingående i lönesumman Vimmerby kommun, VBK Kommunstyrelseförvaltning Räddningstjänst Teknik- och serviceförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning Omsorgsförvaltning Miljöförvaltning Bilaga 11 Omsorgsförvaltning baskonto 4 positioner, utfall 28-212 Bilaga 12 Omsorgsförvaltning vissa baskonto fördelning per månad, utfall 21-212
Baskonto ingående i lönesumman 5221 AB grupp 1 5222 Sjuklön grupp 1 5223 Retroaktiv l gr 1 5224 OB grupp 1 5225 Övertid grupp 1 5226 Fyllnad grupp 1 5227 Beredskap jour 1 5228 Semesterdagstill 5229 Vikariatsers gr 1 5231 AB grupp 2 5232 Sjuklön grupp 2 5233 OB grupp 2 5234 Övertid grupp 2 5235 Fyllnad grupp 2 5236 Beredskap jour 2 5237-5299 Övriga
3 Ackumulerad avvikelse för förvaltnings lönekostnad mot budget, tkr 2 1-1 -2 ksf rtj tsn kff buf sf of mbf -3-4 -5
Kommunstyrelseförvaltning 211 1 647 1 713 1 746 1 813 1 647 1 652 1 687 1 73 1 691 1 639 1 618 1 713 212 1 441 1 55 1 495 1 563 1 571 1 483 1 478 2 1 5 1 5 211 212 211 ack 1 647 3 36 5 16 6 919 8 566 1 218 11 95 13 68 15 299 16 938 18 556 2 269 212 ack 1 441 2 991 4 486 6 49 7 62 9 13 1 581 %,87,89,88,87,89,89,89 tkr -26-369 -62-87 -946-1 115-1 324 25 2 15 1 5 211 ack 212 ack 18 54 212 bu 1 55 3 9 4 514 6 18 7 523 9 27 1 532 12 36 13 541 15 45 16 55 18 54 212 ack 1 441 2 991 4 486 6 49 7 62 9 13 1 581 %,96,99,99 1,1 1,1 1,1 1, tkr -64-18 -28 31 98 76 5 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 212 bu 212 ack
Räddningstjänst 211 663 562 586 67 662 668 742 733 65 663 72 66 212 74 612 657 666 651 695 643 8 7 6 5 4 3 2 1 211 212 211 ack 663 1 225 1 811 2 481 3 143 3 811 4 553 5 286 5 936 6 599 7 319 7 925 212 ack 74 1 316 1 973 2 639 3 29 3 985 4 628 % 1,6 1,7 1,9 1,6 1,5 1,5 1,2 tkr 41 91 162 158 147 174 75 1 8 6 4 2 211 ack 212 ack 7 787 212 bu 649 1 298 1 947 2 596 3 245 3 894 4 542 5 191 5 84 6 489 7 138 7 787 212 ack 74 1 316 1 973 2 639 3 29 3 985 4 628 % 1,8 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 tkr 55 18 26 43 45 92 86 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 bu 212 ack
Teknik- och serviceförvaltning 211 2 63 2 632 2 498 2 56 2 513 2 51 2 592 2 716 2 644 2 486 2 436 2 463 212 3 77 3 177 4 128 2 952 3 37 3 299 2 992 5 4 3 2 1 211 212 211 ack 2 63 5 235 7 733 1 239 12 752 15 262 17 854 2 57 23 214 25 7 28 136 3 599 212 ack 3 77 6 254 1 382 13 334 16 371 19 67 22 662 % 1,18 1,19 1,34 1,3 1,28 1,29 1,27 tkr 474 1 19 2 649 3 95 3 619 4 48 4 88 35 3 25 2 15 1 5 211 ack 212 ack 34 827 212 bu 2 92 5 85 8 77 11 69 14 511 17 414 2 316 23 218 26 12 29 23 31 925 34 827 212 ack 3 77 6 254 1 382 13 334 16 371 19 67 22 662 % 1,6 1,8 1,19 1,15 1,13 1,13 1,12 tkr 175 45 1 675 1 725 1 86 2 257 2 346 4 35 3 25 2 15 1 5 212 bu 212 ack
Kultur- och fritidsförvaltning 211 721 714 71 721 743 852 1 21 914 763 721 718 716 212 698 696 737 733 73 817 1 2 1 2 1 8 6 4 2 211 212 211 ack 721 1 435 2 145 2 866 3 69 4 461 5 482 6 396 7 159 7 88 8 598 9 314 212 ack 698 1 394 2 131 2 864 3 567 4 384 5 386 %,97,97,99 1,,99,98,98 tkr -23-41 -14-2 -42-77 -96 1 8 6 4 2 211 ack 212 ack 9 31 212 bu 775 1 55 2 325 3 1 3 875 4 651 5 426 6 21 6 976 7 751 8 526 9 31 212 ack 698 1 394 2 131 2 864 3 567 4 384 5 386 %,9,9,92,92,92,94,99 tkr -77-156 -194-236 -38-267 -4 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 bu 212 ack
Barn- och utbildningsförvaltning 211 12 593 12 356 12 273 12 615 12 498 13 644 12 931 12 935 12 465 12 165 12 185 12 393 212 11 887 11 853 11 596 11 85 11 846 12 853 12 148 14 13 5 13 12 5 12 11 5 11 1 5 211 212 211 ack 12 593 24 949 37 222 49 837 62 335 75 979 88 91 11 845 114 31 126 475 138 66 151 53 212 ack 11 887 23 74 35 336 47 186 59 32 71 885 84 33 %,94,95,95,95,95,95,95 tkr -76-1 29-1 886-2 651-3 33-4 94-4 877 16 14 12 1 8 6 4 2 211 ack 212 ack 15 46 212 bu 12 534 25 68 37 62 5 135 62 669 75 23 87 737 1 271 112 85 125 338 137 872 15 46 212 ack 11 887 23 74 35 336 47 186 59 32 71 885 84 33 %,95,95,94,94,94,96,96 tkr -647-1 328-2 266-2 949-3 637-3 318-3 74 16 14 12 1 8 6 4 2 212 bu 212 ack
Socialförvaltning 211 1 564 1 66 1 548 1 62 1 61 1 637 1 638 1 746 1 64 1 579 1 563 1 54 212 1 739 1 746 1 748 1 89 1 793 1 886 1 974 2 5 2 1 5 1 5 211 212 211 ack 1 564 3 17 4 718 6 338 7 948 9 585 11 223 12 969 14 573 16 152 17 715 19 255 212 ack 1 739 3 485 5 233 7 42 8 835 1 721 12 695 % 1,11 1,1 1,11 1,11 1,11 1,12 1,13 tkr 175 315 515 74 887 1 136 1 472 25 2 15 1 5 211 ack 212 ack 22 154 212 bu 1 846 3 692 5 539 7 385 9 231 11 77 12 923 14 769 16 616 18 462 2 38 22 154 212 ack 1 739 3 485 5 233 7 42 8 835 1 721 12 695 %,94,94,94,95,96,97,98 tkr -17-27 -36-343 -396-356 -228 25 2 15 1 5 212 bu 212 ack
Omsorgsförvaltning 211 12 1 11 52 1 699 11 14 11 665 11 391 13 17 14 395 12 477 11 3 11 17 11 81 212 11 72 11 174 1 781 11 29 11 594 11 327 12 66 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 211 ack 12 1 23 53 34 229 45 333 56 998 68 389 81 496 95 891 18 368 119 398 13 568 141 649 212 ack 11 72 22 894 33 675 44 74 56 298 67 625 8 231 %,98,97,98,99,99,99,98 tkr -29-636 -554-629 -7-764 -1 265 16 14 12 1 8 6 4 2 211 ack 212 ack 134 45 212 bu 11 2 22 41 33 61 44 82 56 2 67 23 78 43 89 63 1 84 112 4 123 25 134 45 212 ack 11 72 22 894 33 675 44 74 56 298 67 625 8 231 % 1,5 1,2 1, 1, 1,1 1,1 1,2 tkr 52 493 74-98 296 423 1 828 16 14 12 1 8 6 4 2 212 bu 212 ack
Miljöförvaltning 211 186 187 181 189 197 21 27 28 173 153 173 172 212 24 22 198 28 218 29 25 25 2 15 1 5 211 212 211 ack 186 373 554 743 94 1 141 1 348 1 556 1 729 1 882 2 55 2 227 212 ack 24 46 64 812 1 3 1 239 1 444 % 1,1 1,9 1,9 1,9 1,1 1,9 1,7 tkr 18 33 5 69 9 98 96 2 5 2 1 5 1 5 211 ack 212 ack 2 544 212 bu 212 424 636 848 1 6 1 272 1 484 1 696 1 98 2 12 2 332 2 544 212 ack 24 46 64 812 1 3 1 239 1 444 %,96,96,95,96,97,97,97 tkr -8-18 -32-36 -3-33 -4 3 2 5 2 1 5 1 5 212 bu 212 ack
Omsorgsförvaltning baskonto 4 positioner, utfall 28 % 29 % 21 % 5221 AB grupp 1 17 769 78, 19 99 76,1 17 682 75, 5222 Sjuklön grupp 1-6 495-4,7-5 246-3,7-4 13-2,9 5223 Retroaktiv l gr 1 474,3 118,1 1 831 1,3 5224 OB grupp 1 9 78 7, 1 895 7,6 1 759 7,5 5225 Övertid grupp 1 87,6 561,4 43,3 5226 Fyllnad grupp 1 1 34,7 845,6 53,4 5227 Beredskap jour 1 66,4 56,4 552,4 5228 Semesterdagstill 1 572 1,1 1 653 1,2 1 599 1,1 5229 Vikariatsers gr 1,, 3, 5231 AB grupp 2 18 946 13,7 21 18 14,7 2 526 14,3 5232 Sjuklön grupp 2 59, 67, 61, 5233 OB grupp 2 2 35 1,7 2 457 1,7 2 35 1,6 5234 Övertid grupp 2 173,1 147,1 148,1 5235 Fyllnad grupp 2 15,,, 5236 Beredskap jour 2 22,1 195,1 142,1 5237-5299 Övriga 1 18,7 1 116,8 1 183,8 Summa lön 138 238 1, 143 431 1, 143 639 1, 211 % 212-7 % 213 % 5221 AB grupp 1 11 285 77,9 62 532 77,9 ######## 5222 Sjuklön grupp 1-3 156-2,2-1 11-1,4 ######## 5223 Retroaktiv l gr 1 74,1 6,1 ######## 5224 OB grupp 1 1 58 7,4 6 88 8,5 ######## 5225 Övertid grupp 1 515,4 373,5 ######## 5226 Fyllnad grupp 1 38,3 14,2 ######## 5227 Beredskap jour 1 559,4 43,5 ######## 5228 Semesterdagstill 1 62 1,1 627,8 ######## 5229 Vikariatsers gr 1,, ######## 5231 AB grupp 2 17 39 12, 7 56 9,4 ######## 5232 Sjuklön grupp 2 77,1-16, ######## 5233 OB grupp 2 2 212 1,6 1 471 1,8 ######## 5234 Övertid grupp 2 133,1 71,1 ######## 5235 Fyllnad grupp 2,, ######## 5236 Beredskap jour 2 156,1 24, ######## 5237-5299 Övriga 1 243,9 1 252 1,6 ######## Summa lön 141 645 1, 8 231 1, ########
tkr Summa 211 5221 AB grupp 1 9 333 9 471 9 154 8 281 8 95 9 434 9 717 9 341 9 88 9 124 9 217 9 174 11 284 212 5221 AB grupp 1 9 192 9 345 9 89 9 95 8 66 8 567 8 638 62 532 211 ack 5221 AB grupp 1 9 333 18 84 27 958 36 239 45 189 54 623 64 34 73 681 82 769 91 893 11 11 11 284 212 ack 5221 AB grupp 1 9 192 18 537 27 626 36 721 45 327 53 894 62 532 62 532 62 532 62 532 62 532 62 532 211 5224 OB grupp 1 1 119 1 9 747 769 1 269 816 1 199 523 61 746 873 756 1 58 212 5224 OB grupp 1 1 16 995 757 853 1 231 976 89 6 88 211 ack 5224 OB grupp 1 1 119 2 29 2 956 3 725 4 994 5 81 7 9 7 532 8 133 8 879 9 752 1 58 212 ack 5224 OB grupp 1 1 16 2 11 2 858 3 711 4 942 5 918 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 211 5231 AB grupp 2 1 271 91 811 1 976 1 262 941 1 64 3 28 2 85 977 911 984 17 39 212 5231 AB grupp 2 1 21 854 961 1 53 87 933 1 688 7 56 211 ack 5231 AB grupp 2 1 271 2 172 2 983 4 959 6 221 7 162 8 82 12 82 14 167 15 144 16 55 17 39 212 ack 5231 AB grupp 2 1 21 2 55 3 16 4 69 4 939 5 872 7 56 7 56 7 56 7 56 7 56 7 56 211 5233 OB grupp 2 229 141 96 97 153 134 34 436 244 133 122 123 2 212 212 5233 OB grupp 2 22 12 16 117 253 219 436 1 471 211 ack 5233 OB grupp 2 229 37 466 563 716 85 1 154 1 59 1 834 1 967 2 89 2 212 212 ack 5233 OB grupp 2 22 34 446 563 816 1 35 1 471 1 471 1 471 1 471 1 471 1 471 211 ack AB gr 1 9 333 18 84 27 958 36 239 45 189 54 623 64 34 73 681 82 769 91 893 11 11 11 284 212 ack AB gr 1 9 192 18 537 27 626 36 721 45 327 53 894 62 532 62 532 62 532 62 532 62 532 62 532 211 ack OB gr 1 1 119 2 29 2 956 3 725 4 994 5 81 7 9 7 532 8 133 8 879 9 752 1 58 212 ack OB gr 1 1 16 2 11 2 858 3 711 4 942 5 918 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 6 88 211 ack AB gr 2 1 271 2 172 2 983 4 959 6 221 7 162 8 82 12 82 14 167 15 144 16 55 17 39 212 ack AB gr 2 1 21 2 55 3 16 4 69 4 939 5 872 7 56 7 56 7 56 7 56 7 56 7 56 211 ack OB gr 2 229 37 466 563 716 85 1 154 1 59 1 834 1 967 2 89 2 212 212 ack OB gr 2 22 34 446 563 816 1 35 1 471 1 471 1 471 1 471 1 471 1 471
12 Omsorgsförvaltning, löner per månad grupp 1, utfall tkr 1 8 6 211 ack AB gr 1 212 ack AB gr 1 211 ack OB gr 1 212 ack OB gr 1 4 2
18 Omsorgsförvaltning, löner per månad grupp 2, utfall tkr 16 14 12 1 8 211 ack AB gr 2 212 ack AB gr 2 211 ack OB gr 2 212 ack OB gr 2 6 4 2