FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907 7-8 Lnu s arbete med miljö och hållbar utveckling styrs bl a av universitetets strategi, en särskild policy för hållbar utveckling och hållbarhetsmål. Har du tagit del av universitetets nya policy för hållbar utveckling? Har ni pratat något internt hos er om den nya policyn? Tema: Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen ISO 14001:2015, kap 5.3 SFS 2009:907 10 Tema: Åtgärder för att hantera risker och möjligheter ISO 14001:2015, kap 6.1 Anser du att det finns en tydlig delegation inom miljö-och hållbarhetsområdet på Lnu när det gäller roller-ansvarbefogenheter? Har du som chef utsett någon eller några i din verksamhet som ska arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor? Har ni någon laborativ verksamhet vid er institution? Finns det några betydande miljörisker/någon miljöpåverkan i er verksamhet? 1
Värderar ni vilka miljörisker er verksamhet har? Om ja: Hur går det arbetet till? Tema: Miljöaspekter ISO 14001:2015, kap 6.1.2 Tema: Bindande krav (Lagefterlevnad) ISO 14001:2015, kap 6.1.3 Se ovan Vilken miljölagstiftning är främst relevant för er verksamhet? Tema: Planering av åtgärder ISO 14001:2015, kap 6.1.4 SFS 2009:907 4-5 Tema: Miljömål ISO 14001:2015, kap 6.2.1 SFS 2009:907 9 Ett utkast på hållbarhetsmål och handlingsplan för 2016-2018 har varit ute på remiss i verksamheten under mars månad. Har du och dina medarbetare tagit del av detta dokument och kanske lämnat synpunkter på innehållet? Om Ja: Kan du beskriva hur ni arbetat med förslaget till hållbarhetsmål och handlingsplan? Är det din uppfattning att personalen i din verksamhet känner till den nya hållbarhets-policyn och de nya hållbarhetsmålen? 2
Tema: Planering av åtgärder för att uppnå miljömål ISO 14001:2015, kap 6.2.2 SFS 2009:907 10-12 I förslaget på hållbarhetsmål ges dekan i uppdrag att planera för och genomföra aktiviteter relevanta för den egna verksamheten, inom respektive område. Eftersom målen inte är beslutade ännu kommer detta att börja gälla först från hösten 2016. Har du vid din institution/avdelning redan nu tankar/idéer på aktiviteter som planeras för att leva upp till målen? I universitetets verksamhetsplan för 2015 stod angivet att varje fakultet/nlu ska säkerställa att hållbarhetsmålen (2013-2015) uppnås. Hur har ni arbetat med detta vid din institution/avdelning? Tema: Stöd/resurser ISO 14001:2015, kap 7.1 Vilka resurser anser du att din verksamhet behöver för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? Vilket stöd i övrigt anser du att din verksamhet behöver för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? 3
Tema: Kompetens ISO 14001:2015, kap 7.2 SFS 2009:907 14 Om en medarbetare skulle fråga om miljö- och hållbarhetsarbetet på universitetet, känner du dig säker på att kunna svara på frågor av den arten, eller vart skulle du vända dig för att kunna göra det? Vilka behov av utbildning finns ibland dina medarbetare när det gäller området miljö- och hållbar utveckling? På vilket sätt möjliggör ni för kompetensutveckling inom miljö- och hållbarhet hos er? Anser du att den fort- och vidareutbildning som idag erbjuds är tillräcklig? Hur kontrollerar ni att personal med arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan har rätt utbildning/erfarenhet? Tema: Medvetenhet ISO 14001:2015, kap 7.3 Tema: Kommunikation ISO 14001:2015, kap 7.4 SFS 2009:907 14 Är du nöjd med Linnéuniversitetets kommunikationsarbete inom miljö- och hållbar utveckling? Hur arbetar ni med er interna kommunikation när det gäller miljö- och hållbarhetsarbetet? (Hur får icke-svensktalande medarbetare del av informationen om miljö- och hållbarhetsarbetet?) Finns miljö-och hållbarhetsfrågorna med i era strategiska verksamhetsplaner och i er kommunikationsplan? 4
Har du några förslag på hur Linnéuniversitetet kan förbättra sin kommunikation om de resultat vi uppnår inom miljö- och hållbarhetsområdet? Tema: Dokumenterad information ISO 14001:2015, kap 7.5 Tema: Planering och styrning av verksamheten ISO 14001:2015, kap 8.1 Högskolelagen 1 kap, 5 Hur arbetar ni med att integrera hållbar utveckling i grundutbildningen? Har ni några pågående forskningsprojekt som berör miljöoch hållbar utveckling? Har ni haft några aktiviteter för studenter eller medarbetare i syfte att främja det tvärvetenskapliga arbetet med hållbar utveckling? Känner du till universitetets mötes- och resepolicy? Om Ja: Hur tillämpas den i din verksamhet? Sker någon sorts uppföljning av att den följs av er enhet? Hur viktar ni tid, pengar och miljöaspekterna på er enhet när ni bokar en tjänsteresa? 5
Finns undantagsfall då egen bil används under tjänsteresor? Varför? Hur säkerställer du att universitetets rutiner för miljökrav vid inköp åtföljs? Har ni några skriftliga riktlinjer som hjälper era studenter att bidra till en hållbar utveckling? Tema: Beredskap och agerande vid nödlägen ISO 14001:2015, kap 8.2 Vet personalen vad de skall göra i händelse av olyckor? Är utrymningsvägar kända av av all personal? -Engelska? Finns det någon skriftlig instruktion/rutin hos er som beskriver hur personalen skall arbeta med riskbedömningar, åtgärdsförslag och ledningens uppföljning? Hur får studenter och servicepersonal information om miljörisker i verksamheten? Tema: Utvärdering av prestanda - Allmänt ISO 14001:2015,kap 9 SFS 2009:907 17-19 Tema: Utvärdering av efterlevnad ISO 14001:2015, kap 6.1.3 och 9.1.2 Har du/ni en samlad bild av vilka lagkrav som berör er verksamhet? 6
SFS 2009:907 17 Finns denna kunskap dokumenterad och tillgänglig för personalen? Hur följs det upp hos er att aktuell lagstiftning tillämpas? Finns det några rutiner eller system för lagbevakning och uppföljning? Tema: Intern revision ISO 14001:2015, kap 9.2 SFS 2009:907 17 Universitetet har inlett arbetet med att bli miljöcertifierade enligt ISO-standard, där dessa miljörevisioner utgör en del. Har du fått tillräcklig information om det pågående arbetet med certifieringen och hur det berör dig som chef? Har ni kommunicerat internt i din verksamhet om de interna miljörevisionerna? Resultatet från miljörevisionerna sammanställs i en rapport. Har du planerat hur resultatet från miljörevisionen skall spridas i din verksamhet? Tema: Ledningens genomgång ISO 14001:2015, kap 9.3 SFS 2009:907 20 Tema: Förbättringar - Allmänt ISO 14001:2015, kap 10.1 Hur kan medarbetarna påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i din verksamhet? 7
Hur kan studenterna påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i din verksamhet? Tema: Avvikelse och korrigerande åtgärd ISO 14001:2015, kap 10.2 Tema: Ständig förbättring ISO 14001:2015, kap 10.3 SFS 2009:907 12 8