Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Utveckling och stab 13 730 4 010 2 960 4 250 2 510 Lärande 96 800 16 600 28 900 30 400 20 900 Stöd och omsorg 48 942 8 700 17 300 11 100 11 842 Samhällsbyggnad Kommunala verksamhetslokaler Lärande 769 111 120 625 188 286 201 900 258 300 Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg 48 989 20 867 3 122 24 000 1 000 Kommunala verksamhetslokaler Övriga 106 500 18 500 52 000 18 000 18 000 Infrastruktur 435 307 130 527 97 942 141 038 65 800 Belysning 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Mindre investeringar på SB 6 250 1 750 1 500 1 500 1 500 VA/Renhållning 260 950 56 300 84 150 77 300 43 200 Totalt 1 790 579 378 879 477 160 510 488 424 052
KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER LÄRANDE Pågående Stenkullens förskola 40 000 981 27 000 12 019 Berghultskolan 80 500 1 685 44 000 34 815 Grundförstärkningar Dergårdsgymnasiet 0 0 0 0 0 Blåsippans förskola 25 500 653 22 900 1 947 Timmeråsen förskola 13 000 952 10 943 1 105 Tolleredsskolan ombyggnad gymnastik 8 000 118 7 882 Kulturhus/Dergårdsentré, Estetprogrammet, Kulturskolan 50 000 500 1 000 9 000 39 500 Ny idrottshall i Lerum inkl p-garage 120 000 1 000 41 000 70 000 8 000 Beslutade ej påbörjade Förskola södra Lerum 40 000 200 39 400 400 Förskola Centrala Lerum 40 000 200 200 800 38 800 Förslag nya projekt Grundskolor 500 50 000 100 000 100 000 Tillfällig förskola hulan + Södra Lerum 10 000 5 000 5 000 Nya förskoleavdelningar Gråbo 40 000 1 000 19 500 19 500 Idrottshall Gråbo (hjällsnäshallen utbyggnad) 46 000 1 000 45 000 Tillfällig ersättning för häggen för estetisk verksamhet 8 000 300 700 7 000 Nytt Gymnasie och inklusive rivning och sanering häggen - förstudie 2 000 500 500 500 500 Nytt Gymnasium xxxxx Summa 523 000 4 389 120 625 188 286 201 900 258 300 0 Bostäder för nyanlända KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER STÖD&OMSORG Pågående LSS boende Olstorp 20 000 678 17 000 2 322 Blåmesen ombyggand 2 962 51 2 911 Sävegården boende för ensamkommande 3 038 2 338 700
Rotgården förstudie ombyggnad 100 44 56 Beslutade ej påbörjade LSS boende i Floda 25 000 200 800 24 000 Äldreboende Lerum Förslag nya projekt 0 0 0 Särskilt boende? 1 000 1 000 Summa 52 100 3 111 20 867 3 122 24 000 1 000 0 KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER ÖVRIGA Pågående Uddaredskolans kök 4 500 4 500 Biblioteket, evakueringskostnader 0 0 Löpande reinvesteringar installationer 15 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Löpande investeringar säkerhet 1 500 500 500 500 500 500 500 Löpande energiinvesteringar 7 500 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Löpande investeringar verksamhetsanpassning 35 000 5 000 5 000 15 000 10 000 10 000 10 000 Vattenpalatset 30 000 1 000 29 000 Förslag nya projekt Ram - ombyggnad och arbetmiljöanpassning av kök Summa 93 500 8 500 18 500 52 000 18 000 18 000 18 000 SAMHÄLLSBYGGNAD/INFRASTRUKTUR Pågående P-hus i Lerum C 77 500-6 793 65 000 19 293 Löpande investeringar i kollektivtrafik 12 000 6 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Trafikanpassning och gestaltning av gaturummet i Lerum C 15 000 300 0 1 000 6 000 7 700 Byggnation och upprustning Lerum C 0 0 0 0 0 0 Gångbro över järnväg och E20 0 0 0 Löpande ökad trafiksäkerhet 9 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Löpande upprustning av enskilda vägar 3 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tillgänglighetsanpassning gator och GC 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Ombyggnad Kolborydsvägen 16 000 244 1 000 5 500 9 256 Ändrad trafiklösning i Flodamotet inkl 3:e cirkulationsplats 17 500 100 900 16 500 Avfart fr E20 till Lerum centrum - Planering 0 0 0 0 0 Ny vägsträckning Knavravägen 1 500 0 100 100 300 1 000 9 000 Beläggningar vägar 21 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Prioritering GC vägar GC-väg Södra vägen 3 000 1 644 1 156 200 GC-väg Rurik Holms väg 1 700 23 1 677 GC-väg Sjöviksvägen 2 000 8 150 1 842 Säkra och attraktiva cykelparkeringar 800 800 Löpande bulleråtgärder 14 000 0 5 000 4 000 5 000 10 000 Klimatanpassningsåtgärder dagvattenkulvert Alebäcken Stabilitetsåtgärder Alebäcken 14 000-2 652 10 000 6 652 Stabilitetsåtgärder Dergården 3 000 160 500 200 2 140 Stabilitetsåtgärder längs Åvägen 5 000 5 000 Stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron 7 000 508 500 200 5 792 Löpande utbyte av parkutrustning 600 0 200 200 200 200 200 Tillgänglighetsanpassning av lekplatser 4 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Lekplats Gråbo 1 500 0 0 1 500 Floda Allé 400 200 200 Blå torget etapp 1 2 000 0 2 000 Blå torget etapp 2 5 500 2 500 3 000 Floda Torg Upprustningskostnad 200 100 100 Löpande strategiska markförvärv 30 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Förprojekteringar 900 300 300 300 300 300 300 Belysning Sverigeleden, Ytterstad - Sjövik 6 500 6 6 494 0 0 Skyltprojekt Säveån genom Lerum C 600 95 250 255 Nya vägprojekt 0 0 0 Beslutade ej påbörjade
Ram - korsningar 2016-2019 37 100 2 800 14 450 17 850 2 000 Ram - korsningar 2020-2021 0 20 000 Ram - GC-vägar 2016-2019 24 750 9 250 1 300 12 200 2 000 Ram - GC-vägar 2020-2021 0 50 000 GC tunnel under E20 Aspedalen 0 0 0 Lekplats Floda ettap 2 4 000 4 000 Turistvägvisning 4 500 2 300 2 200 Stabilitetsåtgärder Brobacken 3 000 500 200 2 300 Infrastruktur Dergården 8 000 150 150 7 700 Förslag nya projekt Stabilitet Göteborgsvägen vid Preem? 5 300 100 100 5 100 Stabilitet Säveån torp 1:19 (åtorp) 5 300 100 100 5 100 Errosionsskydd - översyn och höjning 5 200 5 200 Errosionsskydd - säveån - missionskyrkan - Floda 5 200 5 200 Ny förbindelse göteborgsvägen-stationsvägen 20 000 200 800 19 000 Räddningsväg Torpadal 2 000 200 1 800 Summa 402 550 8 043 130 527 97 942 141 038 65 800 116 500 BELYSNING Löpande investeringar i gatubelysning 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Summa 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 VA/RENHÅLLNING Löpande mindre VA-projekt/serviser 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Löpande utbyte av huvudledningar 0 1 500 1 500 0 0 0 0 Löpande investeringar i övriga ledningsnätet 33 000 4 500 4 500 11 000 11 000 11 000 11 000 Löpande investeringar i vattenproduktionen 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Löpande investeringar i avloppsreningsverk 0 500 500 0 0 0 0 Löpande investeringar i nybyggnadsområden 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Löpande investeringar i upprustningsområden 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Löpande investeringar enligt VA-försörjningsplan 12 000 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Löpande investeringar dagvattenupprustning 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Pilotprojekt Gråbo 3 500 1 100 1 200 1 200 Ny VA-reservoar Stenkullen 6 000 500 5 500 Ombyggnad Skallsjö vattenverk 20 000 14 000 6 000 Ökad reservoarkapacitet Lerum 10 000 500 9 500 Överföringsledning Björboholm-Sjövik 25 000 1 000 11 000 13 000 Löpande investeringar renhållning 1 300 500 500 300 500 500 500 Ny återvinningscentral, ersätter/kompletterar Hultet 35 000 10 000 25 000 0 Beslutade ej påbörjade 0 Pilot Gråbo vattentäkt 6 000 200 1 100 4 700 0 Förslag nya projekt 0 Stora Bråta VA-utbyggnad 21 200 1 200 10 000 10 000 Torpadal VA-utbyggnad 20 000 300 700 19 000 Garage till nödvattentank 500 500 Grävmaskin 1 800 1 800 Lastbil 2 700 2 700 TV-inspektionsutrustning ledningsnät 600 600 3D-grävsystem med GPS 350 350 Summa 249 950 24 000 56 300 84 150 77 300 43 200 51 500 TOTALT summa inkl ändringar 1 324 100 49 043 347 819 426 500 463 238 387 300 187 000 Dessa projekt ingår i ram Gc-vägar 2017-2019 GC-Väg Ryggebolvägen 5 600 GC-vägar Gråbo C 2 500 GC-Väg Sjöviksvägen till Hagströms affär 2 300 GC-Väg Högavägen 2 500
GC-Väg Hulan 3 000 GC-Väg Jonseredsv, 12 000 GC-vägar prioritet Statsbidrag 2 500 GC-väg E20 Lilla Nääs-Tollered 5 000 GC-väg Hagströms affär-östad kyrka 2 700 GC-väg 190 gamla banvallen Sjövik-Brobacka Sverigeleden 1 500 GC-väg väg 190 Gråbo-Annekärr-Björboholm 10 000 GC-Väg Olofstorpsv 10 000 GC-tunnel Aspenvägen 20 000
Projekt Projektbudget 2016 2017 MINDRE INVESTERINGAR PÅ RESPEKTIVE SEKTOR Lärande Konst 2013-2018 300 100 100 Konst 2019-2024 100 Inventarier 2016--2018 25 500 7 400 8 500 IT-utrustning 2016--2018 18 000 4 300 6 000 Inventarier Berghultsskola 3 000 1 500 Inventarier Aspenässkolan 1 500 Inventarier nya skolor 3 000 Inventarier Kulturhus Inventarier Idrottshall Dergården 1 000 Övriga fritidsanläggningar 2016--2018 6 000 2 000 2 000 Utveckling av badplatser 2016-2018 900 300 300 Ridvägar 13 000 2 000 800 Utveckling av vandringsleder och spår 2 100 500 200 Nytt konstgräs på Rydsbergsplan 9 000 9 000 Återanvända gamalt konstgräs på skolip 500 500 Nytt konstgräs Flodala 5 000 Ev trygghetsrunda i Gråbo Ev idrottshall i Gråbo Apevallen/Aspevi Summa 83 400 16 600 28 900 Stöd&Omsorg Sävegården 2 542 800 800 Funktionshinder LSS-boende inventarier 4 000 2 000 4 000 Funktionshinder LSS investeringar 2 100 700 Ensamkommande boende Inventarier 3 500 1 000 1 500 Medicintekniska produkter, hjälpmedel 2 100 900 700 SO Utbyte IT-utrustning 5 500 2 500 1 500 Digitalisering Trygghetslarm 3 000 1 500 1 000
Projekt Projektbudget 2016 2017 MINDRE INVESTERINGAR PÅ RESPEKTIVE SEKTOR Nya Navet renovering 400 400 Äldreomsorg investering/inventarier 6 600 2 200 SO Teknikinvesteringar 4 500 1 500 SO Övriga mindre ombyggnader 6 000 3 000 Summa 40 242 8 700 17 300 Samhällsbyggnad Fordon och Maskin 1 500 500 500 IT utveckling 1 500 750 500 Datorutrustning 1 500 500 500 Summa 4 500 1 750 1 500 (Infrasupport) (FL) Stab och Utveckling Inventarier Stab och utveckling 2017--2019 1 150 150 150 Inventarier FL 2017--2019 0 50 - Utbyte IT-utrustning förtroendevalda 2017--2019 1 120 60 60 Utbyte IT-utrustning Måltid 2017--2019 600 200 200 Utbyte IT-utrustning Stab och utveckling 2017--2019 750 250 250 kommungemensam IT-utrustning 2017--2019 4 600 1 800 1 800 Inventarier Måltid 2017--2019 1 500 500 500 E-handel 0 E-arkiv 0 1 000 Summa 9 720 4 010 2 960