Ekonomisk modell och tidplan för genomförande av Tillgänglighetspaketet 2016 Hälso- och sjukvården i Skåne - en samlad resurs för ökad tillgänglighet Tillgänglighetspaket 2016 2016-01-08 1
Innehåll 1. Kö-satsning... 3 2. Arbetsuppgiftsomflyttningar... 6 3. Cancersatsning... 6 4. Öka antalet disponibla vårdplatser... 6 5. Incitamentspaket... 7 Sammanställning... 8 2
1. Kö-satsning Inom följande områden genomförs kö-satsningar avseende operation/åtgärd baserat på antal väntande till operation på SUS 2015-08-31: Allmän kirurgi Ortopedi Gynekologi ÖNH Urologi Principer för budgetering/beräkning av ekonomisk avseende väntande till operation på SUS: Schabloniserad genomsnittlig DRG-vikt för respektive operationsområde (se tabell 1) Ett läkarbesök före respektive efter operation Budgetering utgår från att 70 % av väntande kan och vill få sin operation utförd på annan förvaltning Totalt antal väntande 70% av totalt antal väntande Ersättning (per ingrepp) Gynekologi 776 543 22000 Kirurgi 580 406 40000 Ortopedi 1117 782 37000 Urologi 393 275 34500 ÖNH 584 409 17000 Tabell 1 Principer för genomförande inom ovannämnda områden: All samordning från SUS till Sund och Kryh inom aktuella områden ingår från och med 1/1 2016 Ordinarie samordningsrutiner utgör basen, inklusive regelverk och registreringsrutiner Särskilda satsningar görs inom följande områden (för summor se tabell 2): Neuropsykiatrisk utredning (bland annat ADHD) Dyslexi, tidig språkstörning och dyskalkyli MR/CT Plastikkirurgi efter viktnedgång och bröstcanceroperation Medel för upphandling enligt LOU alt utlösande av option inom redan befintligt privat vårdavtal Särskilda satsningar till förvaltningarna för åtgärder av egna köer 3
Principer för avseende särskilda satsning inom kö-satsningen MR/CT Neuropsykiatrisk utredning (bland annat ADHD) Dyslexi/tidig språkstörning/dyskalkyli Plastikkirurgi efter viktnedgång och bröstcancer Egna köer Fördelning baseras på procentuell ökning jan-juni respektive juli-nov 2016 jämfört med baslinje för motsvarande perioder 2015 Fördelas till verksamhet inom psykiatri (Sund) för barn och vuxna med misstanke om ADHD. 50 % direkt, 50 % efter uppföljning augusti 2016 Fördelas till verksamhet för barn och vuxna med misstanke om dyslexi, tidig språkstörning eller dyskalkyli. 50 % direkt, 50 % efter uppföljning augusti 2016 1,5 mkr för privat verksamhet samt 1,5 mkr till plastikkirurgisk verksamhet på SUS 50 % erhålls direkt. För erhållande av återstående 50 % krävs att minst ett av följande mål uppnåtts: 1. Andel väntande inom 60 dagar = 80 % eller mer 2. Ökning av andel väntande inom 60 dagar med 12 % -enheter eller mer 3. Minskning av totalt antal väntande med 25 % eller mer. Punkt 2 och 3 avser september och oktober 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Sammanställning av beräknat värde inom ramen för kö-satsningen obs fördelningen mellan förvaltningarna är en uppskattning slutlig fördelning beror på utfall: Område Totalt värde (mkr) Prognos HSN Prognos Sund Prognos Kryh Allmän kirurgi* 16 8 8 Ortopedi* 30 15 15 Gynekologi* 12 6 6 ÖNH* 7 3,5 3,5 Urologi* 9 4,5 4,5 Prognos SUS MR/CT 16,5 5 5 6,5 ADHD 8 8 Dyslexi/TS/dyskalkyli 7,5 2,4 1,5 3,6 Plastikkirurgi 3 1,5** - - 1,5 Privat upphandling 27 27 - - Åtgärder för egna köer 60 20 20 20 Adm förstärkning 4*** 1 1 1 Totalt 200 28,5 73,4 64,5 32,6 4
Tabell 2. * Avser kö på SUS. ** För privat vård *** Av dessa avses 1 mkr för regionövergripande koordinering 5
2. Arbetsuppgiftsomflyttningar Slutligt förslag tas fram av arbetsgrupper med representation från profession och linjechefer och presenteras för HSN i maj 2016 med påföljande beslut augusti 2016. Av beräknad fördelas 50 % vid uppstart och 50 % efter deluppföljning enligt nedan. SUS behåller nuvarande det vill säga verksamhet omflyttas till annan förvaltning utan att SUS avstår medel. Tidplan för genomförande 1. Uppdrag till SUS om tillsättning av arbetsgrupper och samordnare för varje område 2. Redovisning av förslag för HSN 2016-05-27 3. Beslut i HSN och berörda driftledningsnämnder augusti/september 2016 4. Genomförande oktober 2016 oktober 2017 5. Deluppföljning december 2016 Total satsning 42 mkr med budgeterad fördelning till Sund respektive Kryh på vardera 21 mkr. 3. Cancersatsning Cancersatsningens medel fördelas i enlighet med tabell 3 via det regionala cancerrådet (med ledamöter från samtliga berörda förvaltningar samt RCC). Berörda förvaltningar ska inkomma med handlingsplaner senast 2016-02-29 till hälso- och sjukvårdsdirektören. Först därefter utbetalas aktuella summor. Område/behov Total mkr SUS Sund Kryh Medicinsk service Läkemedel 34 26 3 5 PET-CT (drift) 14 10,7 2 1,3 Nationell nivåstrukturering 5 5 Utökad ASiH/palliativa 10 10 Diagnostiska Centra 14 9 4 1 Patologi 9 3 1,5 1,5 3 Onkogenetiska analyser 5 5 TOTALT 91 58,7 10,5 18,8 3 Tabell 3. 4. Öka antalet disponibla vårdplatser Ersättning utgår till förvaltningarna baserat på handlingsplan som inlämnas senast 2016-03-01 till hälso- och sjukvårdsdirektören. Handlingsplanen ska beskriva åtgärder som leder till att antalet 6
disponibla vårdplatser inom somatisk och/eller psykiatrisk vård utökas. För exempel på åtgärder se tillgänglighetspaket 2016. Av den totala summan (86 mkr) ska 12,5 mkr användas för mobila team. Fördelning av medel baseras på antal vårdtillfällen och framgår av tabell 4. 50 % utbetalas när aktivitet enligt handlingsplan inleds och 50 % utbetalas när antalet vårdplatser har utökats enligt plan. Max /förvaltning Mobila NS-team Totalt SUS 34 6 40 Sund 21,5 3,5 25 Kryh 16 2 18 Hälsostaden 2 1 3 Totalt 73,5 12,5 86 Tabell 4 5. Incitamentspaket För att stimulera insatser som minskar överbeläggning och utlokalisering införs ett incitamentspaket med totalt 49,2 mkr enligt nedanstående fördelning. Ersättning utgår per månad och baseras på resultat för varje enskild månad. Indikator Överbeläggning** Antal per 100 disponibla vårdplatser Utlokaliserade patienter** Antal per 100 disponibla vårdplatser Mål Nivå 1 = < 1,5 Nivå 2 = < 3 Nivå 1 = < 0,5 Nivå 2 = < 1 Beräknad max SUS mkr 1 (x12)* 1 (x12) Beräknad max Sund mkr 0,25 (x12) 0,25 (x12) Beräknad max Kryh mkr 0,25 (x12) 0,25 (x12) Beräknad max HS mkr 0,1 (x12) 0,05 (x12) Totalt (max) 24 12 12 1,2 * Inom parentes anges antal månader som utbetalas. **Exklusive psykiatri och ASiH. *** Utlokalisering är inte aktuellt inom HS. *** 7
Sammanställning Fördelning mellan paketets olika delar samt prognos avseende fördelning till förvaltningarna Summa HSN SUS Sund Kryh MS Hälsostaden KK** Kö-satsningar* 200 28,5 32,6* 73,4* 64,5* 1 Arbetsuppgiftsomflyttningar 42 21* 21* Cancersatsning 91 58,7 10,5 18,8 3 Vårdplatser inkl mobila NSteam 86 40* 25* 18* 3* Incitament 49,2 24* 12* 12* 1,2* Totalt 468,2 28,5 155,3 141,9 134,3 3 4,2 1 * Prognos ** Koncernkontoret 8