Ett sammanhängande KPPanalyssystem i Landstinget Västmanland Kristina Risborg, Enheten för produktionsstöd och -analys Patrik Lagberg, Controllerservice Veronica Myrelid, Enheten för produktionsstöd och -analys
KPP i Landstinget Västmanland Beslut i landstingsstyrelsen 1998 att arbeta med KPP i Västmanland Införandeprojekt 2004-2006 med fyra somatiska kliniker. Utforma mall för kalkyler och bygga KPP-system KPP går in i förvaltning 2007 Successivt förs kliniker in och 2010 är alla somatiska kliniker med 2009 projekt för att KPP-redovisa psykiatrin 2013 nytt egenbyggt KPP-system klart Hösten 2013 pilotprojekt KPP-analys somatisk slutenvård
Uppdrag I september 2013 fick KPP-gruppen i uppdrag att ta fram förslag på: KPP-uppföljningar och KPP-analyser ansvarsfördelning inom KPP-organisationen utbud av KPP-utbildningar
Mål med pilotprojektet Säkerställa att: KPP-kalkylerna är korrekta systemet hanterar data korrekt registreringen i de patientadministrativa systemen fungerar tillfredsställande Ta fram relevant information om kostnadsnivån: över tid jämfört med andra sjukhus/kpp-databasen avvikelseanalyser
Ett sammanhängande KPP-analyssystem Nivå 1 Information till förvaltningsledning - Förvaltningsöversikt, 6 diagram Nivå 2 - Kliniksammanställning, 1 tabell Information till klinikledning - Kliniköversikt, 6 diagram - DRG-analyser, 6 diagram - Ytterfallssammanställning Nivå 3 - Slutrapport Kvalitetsanalys av tvärgrupp - Analysera KPP-data och granska registreringar
Nivå 1 information till förvaltningsledning Förvaltningsöversikt, 6 diagram Visar föregående års KPP-kostnader och nyckeltal Kliniksammanställning, 1 tabell Visar föregående års nyckeltal på kliniknivå samt arbetsgång
Förvaltningsöversikt 1.1 Förvaltningsöversikt KPP slutenvård (innerfall) 2010-2012, Västmanlands sjukhus Uppdaterad: 2014-01-22 2010 2011 2012 Antal vtf (innerfall) 34 501 37 565 37 297 Antal vårddagar 144 062 151 366 152 088 Totalkostnad, tkr 1 208 1 320 1 370 Sammanfattning: Västmanlands kostnad per DRG-poäng är drygt 3 000 kr högre (8%) än medelvärdet för de läns- och länsdelssjukhus som ingår i KPP-databasen. Den höga kostnadsnivån går igen inom samtliga av de tio mest kostnadskrävande DRG:na trots att vi har kortare vårdtid för fem av dem. Möjliga förklaringar som bör utredas är om slutenvården fått för stor del av kostnadsmassan i fördelningen av slutenvård/öppenvård och om fördelningen av OH-kostnader gjorts på ett rättvisande sätt. Kostnad per vårdtillfälle, VS tio mest kostnadskrävande DRG kr 2010 LtV 80 000 2011 LtV 2012 LtV 60 000 2012 KPP-databasen 40 000 vårdtid 15 12 9 6 Medelvårdtid, VS tio mest kostnadskrävande DRG 2010 LtV 2011 LtV 2012 LtV 2012 KPP-databasen 6,3 5,8 5,6 4,4 4,0 9,0 3,5 7,1 20 000 3 2,1 1,8 0 0 År 2012 har Västmanland högre medelkostnad för samtliga 10 mest kostnadkrävande DRG. Skillnaden är mellan 2 och 18 % och största skillnaden totalt har DRG 127 Hjärtsvikt. Om de 996 vtf skulle haft samma medelkostnads som i riket skulle totalkostnaden för dessa vara 4 mkr lägre. Dessa 10 DRG täcker 18% av kostnadsmassan. Uppgifter från SKLs KPP-databas (läns- och länsdelssjukhus). Kostnad per DRG-poäng kr Västmanland, exkl geriatrik 42 70000 41 376 Västmanland, tot 40 514 40 308 41 65000 KPP-databas, tot 41 238 40 60000 40 344 40 079 39 55000 38 50000 37 658 38 301 37 45000 37 351 36 40000 35000 År 2010 Kostnad År för 2011 de fem mest År 2012 År kostnadskrävande DRG VS kostnad per DRG-poäng ökade med 3 % mellan 2011 och 2012 och hamnade på 41 376 kr. Det är drygt 3 000 kr högre än målet (att ligga lägre än SKLs KPP-databas. Uppgifterna i detta diagram är hämtade från SKLs KPP-databas (läns- och länsdelssjukhus). Kostnadsdelar för ett genomsnittligt vtf, Västmanland, 2010-2012 Kostnader % avd diff 25 745 2012 Opkostnad KPP-databasen inkl operatör 5,0 4 310 Labkostnad 2012 Ltv 4,4 1 583 Genomsnittlig Röntgenkostnad 2011 Ltv totalkostnad per vtf: 1 723 2012: 37 057 kr 2010 2011 Förlossningsskostn. 2010 LtV 2011: 35 098 kr 2012 1 111 2010: 34 382 kr IVA-kostnad År 0 961 Akutkostnad, Vårdtid inkl läkare 1 625 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 kr Av totalkostnaden år 2012 för ett genomsnittligt vtf stod avdelningsvården för ca 69% av kostnaderna, vilket motsvarar tidiga re års andel. Procentuellt har IVA och lab ökat mest mellan 2010 och 2012 (47 resp 25%), följt av akutkostnad (12%), förlossning (9%), röntgen (8%), avdelningens kostnader (6%) och operationskostnaden (4%). Uppgifterna är hämtade ur DUVA/VDB. Västmanland har längre medelvårdtid än SKLs KPP-databas för fem av de mest kostnadskrävande DRG:na. Skillnaden totalt är störst för DRG 137 Hjärtsvikt, 089 Lunginfl och 014B Kärl hj, för var och en av dessa skulle antalet vårddagar minska med 244-296 dagar om vi haft samma medelvårdtid som KPP-databasen. Uppgifter från SKLs KPP-databas (länsoch länsdelssjukhus). Produktivitetsförändring och förändring av VS kostnad per DRGpoäng, samt de tre underliggande komponenterna (antal vtf, DRG-vikt % och totalkostnad) Totalkostnad -1 104-4 091 10,5 Antal vtf 9 Medelvikt -2 981-6 091 7,5 Poängkostnad -5 313 6 Produktivitetsförändr. 4,5 2,5 3 1,5 0-1,5 2010 till 2011 2011 till 2012-1,1 Mellan 2010 och 2011 ökade totalkostnaden med 9%, men även antal vårdtillfällen ökade 9% och Casemix ökade med 1%. Sammantaget minskade poängkostnaden med 0,5% och med hänsyn till inflationen (LPIK) gav detta en produktivitetsökning med 2,5%. Mellan 2011 och 2012 ökade kostnaden med 4%, antal vårdtillfällen sjönk med 1% men casemix ökade med 2%. Poängkostnaden ökade med 3%, och efter hänsyn till inflationen var produktivitetsänkningen 1,1% mellan dessa år. Uppgifter Total tidsåtgång operation 2010-2012 Minuter 1 800 42 000 1 600 41 000 500 41 000 1 374 175 1 400 000 40 500 1 136 011 1 200 40 000 938 944 1 000 39 000 500 825 384 800 39 000 600 38 000 500 År 2012 2010 38 000 400 37 000 500 2011 200 37 000 36 5000 2012 Anestesiminuter 40 079 Operationsminuter 40 308 Operatörsminuter 37 351 Postopminuter Här ser vi den totala tidsåtgången för operationer under åren 2010 till 2012 2012 och och vi kan vi kan konstatera att det att det minskat minskat på alla på alla poster. Uppgifter från DUVA och VDB.
Kliniksammanställning 1.2 Kliniksammanställning KPP, Västmanlands sjukhus, 2012, SV, innerfall Kostnad per DRG-poäng Skillnaden förklaras av: KPP/DRG-analyser Uppföljningsnivå: Klinik A Klinik B Klinik C Klinik D Klinik E Klinik F Klinik G Klinik H Klinik I Klinik J Klinik K Klinik L Klinik M 2012, från KPP-databasen, kr Skillnad kostn från 2011, % Förändr totalkostn, % 42 392 0 1 0 1 3 Förändr Förändr antal vtf, casemix, % % Prio Påbörjad Klar DRG-analyser uppdelning av Internmedicin, 101 ej klar, specialbeställd från SKL 40 401 0 1-3 4 1 Sep Feb Obesitas, appar, rektal 39 609 5 4 1-2 40 596 5 6-1 2 2 Dec 209 42 308 13 1-9 -1 37 187 7-3 -6-3 50 085 15 8-14 9 38 317-2 16 11 7 36 666 5 9 7-4 34 123 10 0-8 -0 46 351-9 19 30 1 Klinik N 55 107 10 27 2 13 Klinik O Klinik P Totalt Västmanland: Målvärde: KPP-databasen 49 493 - - - - 40 571 12-39 -45-1 41 385 3 3-1 2 38 301 3 1-1 0 Röd siffra innebär en försämring för poängkostnadsnivån jämfört med året innan.
Nivå 2 Information till klinikledning Kliniköversikt, 6 diagram Visar föregående års KPP-kostnader och nyckeltal DRG-analyser, 6 diagram Visar de tre senaste årens kostnader jämfört med KPP-databasen, samt fördjupade analyser och jämförelser för det senaste året Ytterfallsammanställning Slutrapport Visar de tre senaste årens kostnader, andel ytterfall, både av antal vårdtillfällen och kostnader Sammanfattande rapport från controllers och verksamhetschef
Kliniköversikt
Diagramexempel D-kliniken Klinikens kostnad per DRG-poäng ligger stabilt på drygt 40 tkr per poäng. Under de tre åren som jämförelsen avser har kostnaden ökat rejält, från 190 Mkr till 223 Mkr, men antal producerade DRG-poäng har ökat i samma takt, från 4 636 till 5 514. Uppgifterna i detta diagram är hämtade från SKLs KPP-databas (läns- och länsdelssjukhus).
DRG-analys
Diagramexempel
20 20 15 15 10 10 5 0 5 0 Ytterfallsredovisning 2.4 Ytterfall 2012, D-kliniken Västmanland % Ytterfall, andel av vtf och andel av kostn., kostn, 2010-2012 3 2010 2011 2010 2012 2011 2012 3 3 3 3 3 Kir, andel av antal Kir, Klinik andel D, av andel av antal antal 16 16 13 15 13 15 Kir, andel av kostn Kir, Klinik andel D, av andel av kostn kostn 4 4 4 4 4 4 VS, andel av antal VS, andel av antal 16 16 16 16 16 16 VS, andel av kostn VS, andel av kostn 4 3 3 17 15 17 15 15 15 4 3 3 KPPdatabasen, KPP-databasen, andel av antal andel av kostn KPPdatabasen, KPP-databasen, andel av antal andel av kostn Av kliniken D:s vårdtillfällen blev 3% ytterfall år 2012, dessa 3% stod för 15% av de totala kostnaderna (40 Mkr). Motsvarande siffra för Västmanland 2012 var 4,2% av vtf och 16% av kostnaderna. För hela KPP-databasen uppgick andelen ytterfall till 2,9% av vtf och 14,7% av kostnaderna 2012. Uppgifterna i detta diagram är hämtade från SKLs KPP-databas. Totalt Antal Medel- Medelantal ytterfall vårdtid kostnad Ytterfall- DRG vtf 2012 2012 ytterfall ytterfall gräns 183 Buksmärta/gastroenterit 1357 18 8,3 57 069 43 676 204 Sjd i pankreas ej malign 113 11 21,5 167 870 85 586 189 Andra sjd matsmältorg > 199 7 11,7 78 506 60 535 027 Allv traum hjärnskada 111 6 12,3 180 529 131 991 530 Beh m större anestesi 111 6 14,7 124 558 82 347 149 Större tarmoperation U 118 5 21,2 235 763 202 615 158 Op analregion & stomirev 59 5 9,2 120 770 61 150 175N Magsår och GI- blödning 143 5 6,8 74 714 64 107 181 Passagehinder mage tar 88 5 8,8 61 327 49 357 208 Gallvägssjukdom U 161 5 15,4 76 719 62 103 281 Trauma utan djup skada 186 5 12,4 70 190 57 751 148 Större tarmoperation K 103 4 58,8 912 089 391 261 182 Buksmärta/gastroenterit 716 4 24,3 407 457 76 254 032 Hjärnskakning >17 U 67 3 8,3 59 620 36 899 161 Op inguinal-/fem bråck > 25 3 17,7 185 940 87 879 162 Op inguinal-/fem bråck > 24 3 5,0 74 530 66 429 180 Passagehinder mage tar 72 3 12,3 126 264 87 057 188 Andra sjd matsmältorg > 106 3 24,0 139 683 110 724 203 Malign tum pankr lever g 211 3 28,0 209 431 158 788 470 Ej gruppbar pga saknad 412 3 20,3 208 968 114 879 487 Multitrauma ej op 34 3 12,7 303 344 245 502 493 Laparoskopisk kolecyste 104 3 23,3 174 507 158 271 494 Laparoskopisk kolecyste 298 3 20,0 132 781 94 956
Slutrapport till förvaltningsledningen 2.5 Slutrapport KPP-analyser 2012 Datum: 2014-01-31 Klinik: D-kliniken, Västmanland Deltagare: Anders Nilsson, Ann-Gerd Bergström, Arild Norling, Roger Ärleskog, Susanne Högling, Patrik Lagberg, Marie Åslund, Veronica Myrelid, Kristina Risborg Bakgrundsinformation: Kostnad per DRG-poäng 2012: 40 401 kr Förändring från 2011: 0 % Produktivitetsförändring 2011-2012 1,5 % Andel ytterfall 3 % Dessa stod för 15,1% av kostnaderna (40 Mkr) Kommentarer från verksamhetscontroller: Obesitas (drg 288A): Kostnaden är ca 17% lägre (8 tkr per vtf). Dock har inte det dyra klinikspecifika operationsmaterialet fördelats ut, när det gjorts 2013 kommer vi sannolikt ligga på medelvärdet. Processen för övrigt är stabil och produktiviteten har ökat under de senaste åren. Rektalcancer (drg 146 + 147): Kostnaden är ca 11 % högre (14,5 tkr per vtf), trots att vi har lika lång medelvårdtid. Jämförelser med Norrbotten visar att förutom längre vårdtid, är vår kostnad för operation är högre. Västmanlands minutpris är högre, och operationerna tar längre tid. Skall utredas! Laparoskopiska galloperationer (drg 493 + 494): Kostnaden är ca 12 resp 25% högre (6 resp 10 tkr per vtf). Halva förklaringen ligger i att vi har längre medelvårdtid, 29 resp 45% längre (1,6 resp 1,1 dygn längre). Orsaken kan vara att Västmanland i större utsträckning opererar lapgallor i öppenvården än resten av landet. Enligt KPP-databasen sker 18,3% i ÖV, medan vår andel är 36,4%. Appendiciter (drg167 + 166N): Kostnaden är ca 11% högre (4 tkr per vtf). En anledning kan vara att vi i större utsträckning gör laparoskopiska operationer. Förändringar till nästa år: -Bättre fördelning av särkostnader (obesitaskit, stentar, bråcknät och endoskopimaterial). Detta innebär också att hotelltjänstkostnaden kommer sjunka med några hundra kronor per dygn för alla övriga vtf. -Undersök om mer rättvis fördelning av OH-kostnader kan göras. Kliniken har ev fått en för stor andel 2012. Kommentarer från verksamhetschefen: Eventuell åtgärdsplan:
Nivå 3 kvalitetsanalys av tvärgrupp En tvärgrupp kvalitetsgranskar KPP-materialet Målet är att analysera KPP-data och granska registreringar i de patientadministrativa systemen Granskningen avser innevarande år Tvärgruppen består av verksamhetscontrollers, verksamhetschef/- utvecklare, kontaktpersoner för KPP och primärklassificering, kompetens i vårt patientadministrativa system samt ev stöd av klassifikationskoordinator och KPP-controller
Fyra angreppssätt Vårdtillfällen med operationskostnad men utan åtgärdskod Vårdtillfällen utan åtgärdskod Vårdtillfällen med hög DRG-kostnad/poäng Kostnadsytterfall
Systematiska fel Epikris/slutanteckning saknas/inte dikterad Läkaren har inte dikterat åtgärden Läkaren har dikterat åtgärdsnamnet men inte åtgärdskoden Överföringsproblematik mellan de patientadministrativa systemen och vårt utdatasystem Matchingsfel i KPP
Rekommendation från pilotprojektet För ett bra KPP krävs: - Standardiserade klinikvisa riktlinjer - Landstingsövergripande regler och riktlinjer Vad krävs för att uppnå ovan? - Ett strategiskt beslut om hur dessa frågor ska hanteras. Beslutet bör leda till en strategisk organisation med tydliga roller och mandat för registrering.
Arbetsfördelning KPP-gruppen gjorde fem kliniköversikter (nivå 2) under hösten. Övriga kliniköversikter (nivå 2) gjordes av verksamhetscontrollers med stöd av KPPgruppen. Lång sikt Övergångsperiod Processägare KPP-gruppen KPP-gruppen Ansvarig nivå 1 KPP-gruppen KPP-gruppen Ansvarig nivå 2 Verksamhetscontrollers Verksamhetscontrollers/KPP-gruppen Ansvarig nivå 3 Verksamheten KPP-gruppen
Förvaltningsledningens upplevelser av KPP:s del i analysarbetet Fördelar Ger ny dimension till att beskriva kostnadsbilden så att verksamheten känner igen sig och kan relatera till den Signalsystem för indikationer till kostnadsavvikelser och möjliga processförbättringar KPP bidrar till att belysa korrekt diagnossättning och adekvat kostnadsfördelning Utmaningar Öppenvårdens KPP behöver utvecklas mer Vi tappar analysmöjligheter på 60 % av vår kostnadsmassa, samt helhetsbilden Målet med KPP är att använda det för benchmarking i ett ständigt förbättringsarbete kring vårdprocesser. Vi hoppas data blir så säker som möjligt och att det kommer att gå att dra slutsatser kring åtgärder och kostnadseffektiviseringspotentialer.
Fortsättning och breddinförande Hösten 2014 - Nivå 3-möten genomfördes på alla kliniker där verksamhetschef, kontaktperson för KPP och primärklassificering, Cosmic-kompetens och verksamhetscontrollers deltog. - Nivå 2 obligatorisk, att alla kliniker skulle få en kliniköversikt, samt att DRG-analys var valfritt. 2015 - Nivå 3-analyser genomförs med primärklassificeringsansvarig, verksamhetsutvecklare samt vid behov klassificeringskoordinator och KPP-controller - Nivå 2 utökas med obligatorisk DRG-analys - Nytt pilotprojekt där öppenvården ska granskas och liknande analyspaket skapas - Förenklat analyspaket för psykiatrin ska framarbetas
Frågor?