Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5 66 66,5 Bokbussen*** 20 20 20 Antal besök totalt: 940 000 601 919 940 000 -varav besök på barnavdelningen 210 000 144 986 210 000 -varav besök på Balagan (9-12 år) 90 000 61 209 90 000 Wi-Fi-användare** 25 000 190 671 250 000 Antal besök på webben 1 600 000 1 048 943 1 600 000 Antal aktiva låntagare 80 000 47 000 30 000 68 650 40 305 25 668 95 000 Antal nyinskrivna låntagare 15 000 7 000 6 000 9 398 4 689 4 058 15 000 Antal registrerade talbokslåntagare 1 000 872 1000 hos MTM* Antal registrerade 125 110 15 96 84 8 125 Boken kommer -låntagare Antal lån: Antal lån fysiska medier 1 300 000 710 000 470 000 816 372 477 203 284 438 1 250 000 -varav lån fysiska barnmedier 450 000 276 589 450 000 Antal lån digitala medier 76 000 57 582 80 000 Beställningar totalt 210 000 130 911 210 000 -varav beställt i webben 180 000 113 864 180 000 Biblioteksverks. kriminalvården: -antal anstalter 3 3 3 -antal platser 311 311 311 Antal arrangemang totalt: 600 372 600 -varav antal arrangemang barn och unga 200 151 270 Publik totalt:**** 25 000 50% 50% 12 106 54% 34% 25 000 -varav publik barn och unga 9 000 50% 50% 4382 54% 32% 9000 Kommentar:*MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. **Verksamhetsmåttet "Wi-Fi-användare" innebär antal inloggningar med lånekort som har skett via Stadsbibliotekets trådlösa nätverk "Stadsbiblioteket" och "Stadsbiblioteket Guest" ***Helårsprognosen för bokbussen är osäker pga att den gamla bokbussen är ur funktion o den nya bussen inte är levererad. **** Totala antalet besökare var 12106, varav 54% var kvinnor, 34% var män och 12% var av okänt kön, pga att uppgifter om könsfördelningen saknades för vissa program. Könsuppdelad statistik är inte tillgänglig för alla mått. Sida 1 av 6
Bilaga 3 KULTURSKOLAN Budget Utfall varav varav Prognos 2014 jan-aug flickor pojkar 2014 Antal elever i frivillig undervisning 3 000 3 176 1 917 1 259 3 300 Andel av målgruppen (8-18 år) 9,2% 10,0% 60% 40% 10,4% Andel elever i frivillig undervisning t.o.m. 12 år 67% 66% 61% 39% 66% Andel elever i frivillig undervisning fr.o.m. 13 år 33% 34% 59% 41% 34% Antal flickor o pojkar i kö (1) 800 800 55% 45% 800 Andel sökande som fått platserbjudande inom 94% 92% 55% 45% 95% ett år till önskat ämne Antal flickor o pojkar i Pröva På-verksamheten 3 100 3 130 50% 50% 3 130 Andel av målgruppen (7 år) 91% 91% 50% 50% 91% Antal flickor och pojkar i Kulturtimmen (åk 3) 1 200 241 50% 50% 600 Antal flickor och pojkar i Tvåornas kör (åk 2) 2 000 2 500 50% 50% 2 500 Antal flickor och pojkar i pedagogisk 1 000 731 58% 42% 1 200 verksamhet på Malmö Konsthall Antal flickor och pojkar i särskilda satsningar 500 460 51% 49% 500 Antal i publik på föreställningar/konserter 20 000 19 023 60% 40% 30 000 Sida 2 av 6
Bilaga 3 MALMÖ MUSEER* Budget Utfall Antal Antal Prognos 2014 jan-aug flickor/ pojkar/män 2014 kvinnor Antal öppettimmar per vecka 49 49 49 Antal besök inkl förskolor 250 000 167 475 65 054 65 988 250 000 Antal bokningar inkl förskolor 3000 1724 5 157 4 891 3 000 Antal visningar för skolelever inkl. förskoleklass 1 000 493 794 686 1 000 Antal visningar för övriga 800 143 37 40 400 Antal bokade klasser per stadsområde Norr 120 237 350 Innerstaden 150 194 250 Väster 160 164 250 Söder 130 96 130 Öster 90 71 110 Antal skolelever per stadsområde Norr 1800 4 880 6 500 Innerstaden 3 000 2 700 3 000 Väster 3 000 3 079 3 500 Söder 2 000 1 498 2 000 Öster 1 900 1 361 1 900 Antal skolelever på visningar totalt 15 000 9 972 794 686 15 000 *Under perioden januari-maj omfattar verksamhetsmåtten enbart Teknik och Sjöfart då Slottsholmen var stängt för ombyggnad. Statistik över antal flickor/pojkar, kvinnor/män har inte samlats in från årets början, därför stämmer inte slutsumman. Budget Utfall Prognos Kulturmiljövård: Antal byggnadsantikvariska och kulturgeografiska uppdrag 16 8 16 Antal kyrkoantikvariska uppdrag 19 13 19 Bygg, plan och rivningsärenden inom Malmö stad 220 142 220 Bygg, plan och rivnings ärenden utom Malmö stad 10 11 15 Övriga remisser 4 4 5 Kvalificerade förfrågningar, Malmö stad 120 52 90 Kvalificerade förfrågningar, övriga 160 111 160 Antal färdigställda rapporter 15 6 15 Sida 3 av 6
Malmö Stad Bilaga 3 MALMÖ KONSTMUSEUM Budget Utfall Prognos Antal besök 125 000 134 200 160 000 Antal offentliga visningar 25 24 40 Antal beställda visningar för vuxna 15 5 15 Antal beställda visningar för skolbarn 50 12 20 Antal utlånade verk 100 142 160 Antal nationella/regionala samarbeten 3 5 5 Antal internationella samarbeten 3 3 3 Antal arrangemang/konserter 10 6 17 Under perioden jan-april har Malmö Konstmuseum varit stängt pga ombyggnadsarbete. I samband med den gemensamma utställningen på Malmö konsthall hölls 10 offentliga samt 5 beställda visningar av konstmuseets personal. Nationella/regionala samarbeten under perioden har skett med Marabouparken, Sundbyberg, Malmö Konsthall, Moderna Museet Malmö, Hovdala slott och Lilith Performance Studio, Malmö. Internationellt samarbete har skett med Munchmuseet/Stenersensmuseet i Oslo, Kunsthalle Dresden och Kunsthalle Wien. I Antal besök ingår besök på Malmö Konsthall (43000 besökare), Hovdala slott (8200 besökare), Munchmuseet/Stenersenmuseet i Oslo (4500 besökare), Moderna Museet Malmö (18100 besökare) och Marabouparken (5000 besökare). KONSTHALLEN Budget Utfall Prognos Öppet timmar/vecka 56 56 56 Antal besök 175 000 125 513 175 000 Antal utställningar 5 4 6 Antal guidade visningar totalt 620 399 620 varav offentliga visningar* 320 262 320 varav avgiftsbelagda visningar 25 27 35 varav visningar för barn och ungdom 275 110 275 Antal workshops totalt 150 126 150 varav workshops/aktiviteter för barn/ungdom 110 91 110 varav workshop för vuxna i projekt 40 35 40 Antal aktiviteter i det offentliga rummet 1 7** 9** * Inkluderar även ej avgiftsbelagda visningar för vuxna t. ex. lärarvisningar ** Projekt "Konsten är fri" öppna workshops inom områdesprogrammen samt Malmöfestivalen Sida 4 av 6
Malmö Stad Bilaga 3 STADSARKIVET Budget Utfall Prognos Öppet timmar/vecka 30 35 35 Antal besök 15 000 9 436 15 000 Antal utlån/framtagna volymer* 2 500 4 150 6 500 Kommentar: Redovisning av antal framtagna volymer har skett via blanketter där mer än en volym ingått. KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Budget Utfall Prognos Besök totalt 67 000 38 228 67 000 Varav barn och unga i publik och skapande aktiviteter 52 300 28 584 52 300 Varav barn och unga i filmworkshops 2 700 1 655 2 700 Varav besök till Skolbio 12 000 7 989 12 000 Antal utlån i utlåningsverksamheten 2 500 1 296 2 500 Antal elever/barn transporterade med Kulturbussarna, T/R- resor 65 000 35 316 65 000 Antal elever/barn transporterade med Naturbussarna, T/R- resor 11 480 Endast avslutade evenemang är inkluderade i verksamhetsmåtten. SOMMARSCEN MALMÖ Budget Utfall Prognos * Antal aktiviteter 160 180 180 Varav på Pildammsteatern 38 37 37 Varav på Hedmanska gården Varav turnerande barn- och familjeprogram 70 69 69 Varav övriga spelplatser 52 74 74 Varav ej på Sommarscen * Publik 90 000 67 686 67 686 Varav pojkar/män 45 000 33 166 33 166 Varav flickor/kvinnor 45 000 34 520 34 520 Varav på Pildammsteatern 65 000 44 190 44 190 Varav på Hedmanska gården Varav turnerande barn- och familjeprogram 15 000 10 176 10 176 Varav övriga spelplatser 10 000 13 320 13 320 Kommentarer: Då Hedmanska tagits bort som spelplats och inget alternativ var klart då verksamhetsmåtten togs inför 2014, spelplatser vilka är mer kostnadskrävande och leder till färre antal aktiviteter totalt. 2013 programlade Sommarscen även aktiviteter under ESC. Barn- och familjeföreställningar genomförs även på Pildammsteatern och övriga spelplatser. Sida 5 av 6
Bilaga 3 VERKSAMHETSMÅTT 2014 DR 2 VERKSAMHETSOMRÅDE: KULTURNÄMND KULTURSTÖDET Budget * Utfall Budget 2013 2013 2014 Total publik inom fria kulturlivet * 600 000 714 000 600 000 Varav för barn och unga 0-25 år 290 000 46% 275 000 Unika deltagare i studiecirklar 23 000 23 055 22 500 Utfallet redovisas endast per helår. * Utfallet för 2013 är uppdaterade siffror, sammanställda i maj 2014 efter att aktörerna inom det fria kulturlivet redovisat sin statistik för 2013. Det ökade publikantalet beror bl a på att Re:Orient fr om 2013 ingår i kulturstödsstatistiken samt att utökade anslag gett utrymmeför stöd till fler projekt. Beräkningssättet har förändrats. Procentuell andel barn och unga i publiken avser de verksamheter där sådan redovisning finns. Sida 6 av 6