Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma
VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 1 Fortsätta med strategiresan och uppnå en budget i balans och en verksamhet anpassad till de medlemsantal vi är. 2 Fortsätta med arbetet med att får alla i vårt förbund att det är SKYTTE vi bedriver i alla dess former och skepnader. Det finns inget nationellt vs sportskytte m.m., utan endast SKYTTE 3 Genomföra den nya elitorganisationen 4 Genomföra ett reformarbete kring våra sektioner där huvuduppdraget är bredd och talangutveckling. En kraftfull utbildningssatsning är ett av verktygen. 5 Att genomföra nödvändiga förändringar i vår organisation så att ungdomsinflytande och ungdomsfrågor är en naturlig del i all vår verksamhet 6 Att se över och vid behov omstrukturera våra distrikt så att vi får en fungerande regional struktur för våra medlemmar 7 Att skapa ett klimat som innebär att vi går från monolog till dialog i alla delar av vår organisation 8 Att med samarbete och lobbyarbete bevaka och påverka frågor kring vapen- och miljöpåverkan som påverkar utövandet av vår sport 114 73 STOCKHOLM 2
Uppföljning av verksamhetsplan 2011-2013
SYFTET MED RESAN! Syftet är att skapa en bättre ekonomisk stabilitet kort och långsiktigt. Vi måste klara de likviditetsbehov som finns. Vi måste ha en budget i balans under 2012 och en positiv mål och resursplan för 2013-2016. 2011 års intäkter ser vi över i den mån vi har möjlighet. Detta ska vi göra genom att titta på våra intäkter, utgifter och verksamheter. Vi måste anpassa vår verksamhet i alla led till de ekonomiska ramar som vi har att jobba med. Sammanfattningsvis är vårt kortsiktiga mål - En ekonomi i balans under 2012 - En likviditetsbuffert på 500kkr som minsta gräns Sammanfattningsvis är vårt långsiktiga mål - Positivt resultat under 2012-2016 - Verksamhetsinnehåll som sträcker sig i minst 3 år projektbaserad - Ordinarie verksamhet utöver arbetas i processform 114 73 STOCKHOLM 4
VÅRA FÖRSTA AKTIVITETER I RESAN! - (1) Etablera en operativ finanskommitté som arbetar med vår Strategiresa - FK består av - Hans Risberg, Peder Kruse, Mikael Jansson, Jimmy Persson (Adjungerad: Inger Mortensen) - Kommitténs ben är: - Förvaltning - Resultat - Budget - Sponsring 114 73 STOCKHOLM 5
VÅRA FÖRSTA AKTIVITETER I RESAN! - (2) Årligt budgetmöte under oktober-månad - Genomgång förbundets budget - Genomgång verksamhetsplaner och budget sektioner - Beslutsmöte om gemensam budget - Styrelsen, ekonomisk sektionsrepresentant samt finanskommittén är på mötet - (3) Tidningen - Från 8 nummer till 6 nummer - Se över hela konceptet finna ny partner - (4) Likviditeten - Ändamålsatta pengar fördelas ut över en period. Max belopp betalas ut varje år. Ex. Finns 500.000 kr så fördelas detta på 5 år, dvs 100.000 kr /år och max 20.000 kr /mån. Detta för att säkra vår likviditet. 114 73 STOCKHOLM 6
ATT JOBBA MED OCH TA BESLUT OM! - Tidigarelägga licensavgift (aktivitetskortet) och medlemsavgiften. - Öka medlemsavgiften från 500 kr till 1.500 kr / förening - Öka aktivitetskorts avgiften med 50kr för både senior och junior till 300 kr respektive 150kr. Döp om aktivitetskortet till tävlingslicens. (årsmötesfråga) 114 73 STOCKHOLM 7
UTFALL 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 SAMMANFATTNING UTFALL BUDGET BUDGET 2010 2011 2012 TOTALA KOSTNADER 17 544 17 718 15 695 TOTALA INTÄKTER 15 530 15 126 15 884 SALDO - 2 014-2 592 190 Utfall 2011-2671 U=all sekconerna 2010-12- 31 2010 2011 2012 Gevär 71 Pistol 635 Lerduva 212 Viltmål 319 Ungdom 522 Totalt 1 758 0 0 ÅRETS RESULTAT - 256-2 592 190 Prognos 2012 +13 Budget 2013 +17 114 73 STOCKHOLM 8
NÄSTA STEG NU OCH SENARE! KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER - Ekonomi i balans. 2012 är ett balanserat ekonomiskt år - Sektionerna 3-åriga verksamhetsplan under året utarbetas. Inga sektionskassor utan verksamhetsplan. - Definiera kansliets roll, mål och processer förväntningar gentemot kostnad Vad är det värt? - Centraliserade IT-stödsystem för alla nivåer - IdrottOnline - Hemsida till alla föreningar - Tävlingsadministrativt system (indta) - Webbshop för profilkläder m.m. - Titta över förbundsutvecklingsstödet, ansvarsfördelning och organisation - Titta över elitstödets ansvarsfördelning och organisation - Genomföra STRATEGIRESAN - Att skapa nödvändiga arbetsgrupper för att initiera arbetet i denna presentation - SDF ens roll och funktion 114 73 STOCKHOLM 9
VERKSAMHETSPLAN 2012-2013 1 Fortsätta med strategiresan och uppnå en budget i balans och en verksamhet anpassad till de medlemsantal vi är. 2 Fortsätta med arbetet med att får alla i vårt förbund att det är SKYTTE vi bedriver i alla dess former och skepnader. Det finns inget nationellt vs sportskytte m.m., utan endast SKYTTE 3 Genomföra den nya elitorganisationen 4 Genomföra ett reformarbete kring våra sektioner där huvuduppdraget är bredd och talangutveckling. En kraftfull utbildningssatsning är ett av verktygen. 5 Att genomföra nödvändiga förändringar i vår organisation så att ungdomsinflytande och ungdomsfrågor är en naturlig del i all vår verksamhet 6 Att se över och vid behov omstrukturera våra distrikt så att vi får en fungerande regional struktur för våra medlemmar 7 Att skapa ett klimat som innebär att vi går från monolog till dialog i alla delar av vår organisation 8 Att med samarbete och lobbyarbete bevaka och påverka frågor kring vapen- och miljöpåverkan som påverkar utövandet av vår sport 114 73 STOCKHOLM 10
114 73 STOCKHOLM 11