Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina mål och styrmått. Det praktiska arbetet genomfördes av strukturgruppen med visst stöd av förvaltningens ledningsgrupp och ekonom. Målen och styrmåtten fastställdes i budgetbeslutet den 18 september 2013 63. Vid en kritisk granskning av såväl mål som styrmått framkom att en revidering bör ske så snabbt som möjligt. Vissa mål och styrmått är inte styrande, utan mer beskrivande, varför en viss revidering krävs. De strukna styrmåtten har i stället blivit nyckeltal. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari. Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 18 september 2013 63. Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden fastställer Mål och styrmått -2016. Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Ledningsgruppen Kvalitetsledaren Ekonomen Verksamhetscontrollern, KS Ledningskontor c:\temp\hlul9fkksr.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kfn@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan 7 202 71 MALMÖ 0586-527 96 www.karlskoga.se 212000-1991
Alla ändringar är markerade med rött. Enbart rött innebär ett tillägg/ändring. Rött överstruket innebär att den delen tas bort. Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Mål 1.1 Karlskogas kultur- och fritidsföreningar är certifierade som en trygg och säker förening. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska ha kännedom om att kultur- och fritidsföreningarna är både trygga och säkra. Certifieringen innebär en bekräftelse på föreningarnas kunskaper och arbetssätt. Mål 1.1 mäts genom Styrmått 1.1.1 Antal certifierade trygg och säker förening (antal) - 2 4 7 10 13 Mål 1.2 Utbudet av kultur- och föreningsverksamhet är känt och tillgängligt för såväl nyinflyttade som för kommuninvånarna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att visa upp och marknadsföra utbudet som nämndens verksamheter erbjuder. Mål 1.2 mäts genom Styrmått 1.2.1 Andel av Kultur- och föreningsnämndens publika- och kontorslokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent) 71 90 95 75 76 78 (2010) Styrmått 1.2.2 Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden 08-17 på vardagar (antal timmar) 17 17 17 17 17 17 Styrmått 1.2.3 Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden 08-17 på vardagar (antal timmar) 23 23 23 23 23 23 Styrmått 1.2.4 Nyttjandegrad av erbjudanden/biljetter till nyinflyttade (procent) - - - Nollmätning - -
Styrmått 1.2.5 Andel deltagande elever i åk 7 som bjudits in till en upplevelse och historien om Alfred Nobel och Björkborn (procent) - - - Nollmätning - - VT Styrmått 1.2.6 Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) 95 97 95 95 95 96 Styrmått 1.2.7 1.2.6 Andel pojkar (0-25 år) i Kulturskolans frivilliga verksamhet (procent) Snitt: 23 Snitt: 27 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Styrmått 1.2.8 1.2.7 Andel flickor (0-20 år) i föreningsverksamheten (procent) 41 41 42 42 43 44 Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Mål 2.1 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att för att nämndens verksamheter ska erbjuda brukarna hög kvalité på det utbud och de aktiviteter som tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad. Styrmått 2.1.1 Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kulturoch föreningsförvaltningen tillhandahåller (procent) 1 Rapporteras till KF 93-92 95 Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: - Snitt: 92 92 95 Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: Nollmätning Snitt: 93 93 95 Biblioteket: 94 en: 93 Nobelhallen/st adion: 93 Konsthallen: - Snitt: 93 94 95 Biblioteket: 94 en: 94 Nobelhallen/st adion: 94 Konsthallen: - Snitt: 94 1 Brukarundersökningar
Styrmått 2.1.2: Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent) Tidigare mätt i NKI 2 64 Biblioteket: 81 en: 77 Konsthallen: 75 82 Biblioteket: 87 en: 70 Konsthallen: - 82 Biblioteket: 80 en: 79 Konsthallen: 80 85 Biblioteket: 87 en: 80 Konsthallen: Nollmätning 85 Biblioteket: 88 en: 82 Konsthallen: - 86 Biblioteket: 89 en: 83 Konsthallen: - Snitt: 74 Snitt: 80 Snitt: 80 Snitt: 83 Snitt: 84 Snitt: 85 Styrmått 2.1.3: Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent) 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå 2016 86 77 88 90 90 90 Styrmått 2.1.4 Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? (procent) Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå 2016 93 87 91 93 93 94 Styrmått 2.1.4 Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) 4 95 97 95 95 95 96 Mål 2.2 Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningens personal Rapporteras till KF Målet är viktigt för att personalens bemötande är den bild av nämndens verksamheter som ges ut mot medborgarna. Bemötandet är en central del av medborgarnas totala upplevelse och ett gott bemötande skapar mervärde för såväl personal som medborgare. Mål 2.2 mäts genom Styrmått 2.2.1: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur- och föreningsförvaltningens personal (procent) 5 Rapporteras till KF - - - Bibliotek: 75 Konsthall: 75 75 en :75 Nobelhallen/N obelstadion: 75 75 Snitt: 75 Bibliotek: 85 Konsthall: 85 85 en :85 Nobelhallen/N obelstadion: 85 85 Snitt: 85 Bibliotek: 100 Konsthall: 100 100 en : 100 Nobelhallen/N obelstadion: 100 100 Snitt: 100 2 Brukarundersökningar Från och med byts måttenheten NKI mot andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd. 3 Brukarundersökningar 4 Brukarundersökningar 5 Brukarundersökningar
Styrmått 2.2.1 2.2.2: Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) 6 80 78 80 85 88 90 Styrmått 2.2.2 2.2.3: Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via e-post till Kultur- och föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (procent) 7 67 67 80 100 100 100 Styrmått 2.2.3 2.2.4: Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (procent) 8 42 42 60 80 80 80 Styrmått 2.2.5 2.2.5: Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) 9 - - - 95 98 100 Styrmått 2.2.6: Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen via e- post med god kvalité (procent) 10 - - - 95 98 100 Mål 2.3 Medborgarna upplever att de har inflytande över Kultur- och föreningsnämndens verksamheter Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarnas möjlighet att påverka skapar ett demokratiskt samhälle och är en nödvändighet som en del i kommunens verksamhetsutveckling. Mål 2.3 mäts genom Styrmått 2.3.1: Föreningarna upplever inflytande över, och får ta ett ökat ansvar för verksamheten i förhållande till nämndens verksamhet. Nollmätning - - Styrmått 2.3.2 2.3.1: Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) 0 4 10 12 15 20 6 Extern servicemätning 7 Extern servicemätning 8 Extern servicemätning 9 Extern servicemätning 10 Extern servicemätning
Styrmått 2.3.3 2.3.2: Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar (antal) Nollmätning - - Reviderad -01-15 Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Mål 3.1 Kultur- och föreningsnämnden prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att motverka utanförskap hos barn och unga. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Antal ferieplatser (antal/år) 7 7 9 8 8 8 Styrmått 3.1.4: Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (procent) - - - 20 40 60 Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Mål 4.1 Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever arbetstillfredsställelse med arbetet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att anställda inom Kultur- och föreningsnämndens verksamheter ska känna motivation och engagemang i sitt arbete och på så sätt ge bästa möjliga service och kvalité till medborgarna. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Medarbetarindex (procent) 11 Rapporteras till KF - 64-68 - 70 11 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år
Styrmått 4.1.2: Ledarskapsindex (procent) 12 Rapporteras till KF - 63-68 - 70 Styrmått 4.1.3: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) 13 Rapporteras till KF - 72-75 - 76 Styrmått 4.1.4: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) 14 Rapporteras till KF - 76-77 78 79 Styrmått 4.1.5: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) 15 Rapporteras till KF - 77-78 79 80 Styrmått 4.1.6: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) 16 Rapporteras till KF - 73-74 75 76 Styrmått 4.1.7: Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen (procent) - 96-80 - 85 Styrmått 4.1.8: Andel medarbetare som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet (procent) - 50-70 - 75 Styrmått 4.1.9: Andel medarbetare som under kalenderåret har haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) - - - 100 100 100 Styrmått 4.1.10: Andel medarbetare som under kalenderåret har haft lönesamtal (procent) - - - 100 100 100 Styrmått 4.1.11 4.1.7: Andel medarbetare som har kompetensutvecklingsplaner (procent) 17-36 - 90-97 12 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 13 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 14 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 15 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 16 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 17 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år
Styrmått 4.1.12 4.1.8: Frisknärvaro (procent) - 71-75 77 79 Styrmått 4.1.13: Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, totalt/kvinnor/män (procent) Totalt: 4,8 Kvinnor: 7,2 Män: 1,7 Totalt: 4,7 Kvinnor: 7,4 Män: 1,3 Totalt: 4,7 Kvinnor: 6,7 Män: 2,0 Totalt: 4,6 Kvinnor: 6,5 Män: 1,8 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Mål 4.2 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för ökat kunskapsutbyte och goda relationer mellan de olika nämnderna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att skapa en helhetssyn inom kommunens verksamheter och framförallt gentemot medborgare i enlighet med kommunens värdegrundsarbete. Ett ökat kunskapsutbyte mellan kommunens nämnder och verksamheter medför en kompetensutveckling som kommer medborgarna till nytta. Mål 4.2 mäts genom Styrmått 4.2.1: Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) - - - 2 2 2 Styrmått 4.2.2: Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever ett gott samarbete över förvaltningsgränser (procent) - - - Nollmätning - -
Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Mål 5.1 Utbudet av Kultur- och föreningsverksamheten är känt och tillgängligt för företagare Rapporteras till KF Målet är viktigt för att Karlskogas näringsliv ska se nämndens verksamheter som en resurs. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för företagens utveckling och rekrytering av kompetent personal. Mål 5.1 mäts genom Styrmått 5.1.1: Marknadsföra kultur- och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga nätverksträffar (antal) - - - 4 4 4 Styrmått 5.1.2: Möte med företagare i kommunen (antal) - - - 50 50 50 Mål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Mål 6.1 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för att den kulturella och den föreningsdrivna kompetensen långsiktigt bidrar till att utveckla trivsel och gemenskap som blir värdeskapande för människor i Karlskoga och som ger staden liv och puls. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medverka och skapa förutsättningar för större arrangemang i kommunen som gör staden Karlskoga attraktiv och känd nationellt. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Elevplatser (0-25 år) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) 1 323 1 478 1 325 1 350 1 350 1 400 Styrmått 6.1.2: Elever (0-25 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år) - - - 66 60 55
Styrmått 6.1.3: Kultur- eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) - - 40 5 Fritid: 32 Bibliotek: 3 Totalt: 40 5 Fritid: 35 Bibliotek: 3 Totalt: 43 Reviderad -01-15 5 Fritid: 37 Bibliotek: 3 Totalt: 45 Mål 6.2 Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska få hög kvalité på utbudet med en ekonomi i balans och långsiktiga investeringar för att inte belasta kommande generationer. Mål 6.2 mäts genom Styrmått 6.2.1: Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 18 Rapporteras till KF - - - Nollmätning Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.2: Strandbadets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis för - Bokningsbar tid (kronor/timme) Rapporteras till KF - Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) Rapporteras till KF Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: - 2 007 4 514 1 839 4 029 Styrmått 6.2.3: Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) 20 Rapporteras till KF 4 890 5 093 5 088 5190 5295 5400 19 18 Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Fån och med byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 19 Målnivån ej satt för åren -2016. 20 Externa uppdrag ingår ej i beräkningen
Fullmäktigemål 7. Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Mål 7.1 Kulturskolan är en självklar del av utbildningen i Karlskoga Rapporteras till KF Målet är viktigt för att erbjuda estetiska miljöer som stimulerar, tillvaratar och utvecklar kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar för att stärka och underlätta övrig inlärning och skapa meningsfullhet. Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Andel elever i grundskolan och gymnasiet som har fått information om kulturskolans utbud för att utveckla kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar (procent) - - - 100 100 100 Styrmått 7.1.2: Antal prova på dagar (antal) - - - 4 4 4 Styrmått 7.1.3: Särskilda satsningar för i områden med få deltagare (antal) - - - 2 2 2 Mål 7.2 Kultur-och föreningsnämnden ger tillsammans med civilsamhället stora möjligheter till bildning inom kultur- och fritidsområdet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att främja många olika vägar till det livslånga lärandet. Mål 7.2 mäts genom Styrmått 7.2.1: Antal Andel barn i årskurs 6 som klarar simprovet på 200 m (procent) - 84 87 88 89 90 Styrmått 7.2.2: Antal samarbets-/samverkansprojekt med andra aktörer (antal) 21 - - - Nollmätning - - 21 Här redovisas antalet samarbets-/samverkansprojekt med interna och externa aktörer var för sig.
Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Volymer Biblioteket Lån (antal) 279 429 277 946 243 695 E-lån (antal) - - - Virituella besök (antal) - - - Lån/invånare (antal) 9,4 9,4 8,2 Mediaenheter (antal) 240 357 230 661 213 557 Besök totalt (antal) 282 970 283 288 221 573 Besök/öppendag (antal) 880 886 699 Besök/öppettimma (antal) 103 104 87 Besök/invånare och år (antal) 9,5 9,6 7,5 Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid (antal) 53/57 53/57 53/57 Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren (antal) 587 681 608 Arkiv Förfrågningar (antal) - 151 220 Besök (antal) - 99 80 Leverenser (antal) - 119 117 Museer Besökare Alfred Nobels Björkborn (antal) 18 845 19 100 21 984 Besökare Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) 3 453 4 600 5 241 Fritid och Turism Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) 88 87 84 Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka (antal) 60 99 88 Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) 77 74 75 KEMAB arena, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) - - - Badgäster i Strandbadet (antal per år) - 77 441 104 251 Varv/vecka i Nobelspåret (antal) - 1 140 - Spår och leder (antal) 9 9 9 Barn- och ungdomsföreningar som uppbär bidrag (antal) 60 59 60 Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet (antal) 5 868 5 053 5 446 Deltagare i idrottsfritids - - - Idrottsevenemang på regional, nationell eller internationell nivå (antal) - - - Idrottslag i högsta eller näst högsta divisionerna (antal) - - - Lag i högsta divisionen i de fem största publika arenaidrotterna (fotboll, innebandy, ishockey, handboll, bandy enligt Riksidrottsförbundet) på dam och herrsidan (antal) - - -
Kulturskolan Utfall 2010 Reviderad -01-15 Utfall 2011 Utfall 2012 Elevplatser (antal) 1 281 1 294 1 478 Kölista till Kulturskolan (antal) 562 442 298 Återanmälningsfrekvens (%) 71 73 71 Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) 18 12 13 Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) 21 22 22 Besökare Konsthallen (antal) 7 415 7 504 7 761 Kulturföreningar med kontant bidrag (antal) 9 10 9 Kvalitet Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barn- och ungdomsföreningar (antal) 59 57 59 Deltagande i lovverksamhet (antal) 646 700 800 Andel medarbetare som haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) 88 Andel medarbetare som haft lönesamtal (procent) 88 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (procent) 4,8 4,7 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor 7,2 7,4 (procent) Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (procent) 1,7 1,3