IZatrineholms kommun \.

IZatrineholms kommun \. 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2008-10-24 Vãr beteckning Vãr handläqqare Ert datum Er beteckninq Bifogat material tilhör ärendet Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 för Katrineholms kommun Nedanstående punt ska tiläggas i ordförandens förslag til beslut:. Beslut om deltagande i projektet medborgarpaneler som fattades av kommunstyrelsen 2008-02-27 33 återtas vilket innebär att kommunen går ur projektet. DokumentJ KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Postadress: 641 80 KA TRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: 0150-570 00 vx Telefax: 0150-57025 kommu n( katrineholm.se Org.nummer 212000-0340

IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNING Ekonomikontoret Vãr handläggare Sari Nilsson Datum 2008-10-21 Ert datum KATRINEMeliM (OMMON Kommunstyrelsen 2~dgec~"f~.. 2 3 1 (14) KOMMUNSTYRELS Hilndllng$nummer. 5 Handlllggare jjob: Jò2 fclçešr~ro8 ;001 Dlarlp.1L- ()1 I Ekonomikontorets förteckning över genomförda ramjusteringar under beredningsprocessen avseende övergripande plan med budget 2009-2011 Nedan redovisas de justerigar som skett i drftbudgeten under beredngsprocessenjämfórt med planeringsförutsättngara (av nämdemas nettokostnadsramar). Ingående ram är fórslag enligt planeringsfórutsättningara. AHa siffor är i tusentals kronor. Investeringsredovisningens kategorier beskrvs i slutet av dokumentet. För ekonomikontoret Ane Andersson Ekonomichef Tjänteskvelse KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Ekonomikontoret 64180 KATRINEHOLM...a. 1...'......1_... Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: 0150-570 00 vxl Telefax: 0150-488360 Ai-nnnmii-nntnr..tlRki:trin..hnlm ~A Org. nummer212000-0340

Övergripande driftsbudget 2009 med plan 2010-2011 I. inkl förändr kapitaltjänstkostnader Nämnd/styrelse Budget Planerings Äskanden Tekniska Ökade behov Tjänstemanna Justering Majorit~ts Majoritets Majoritets Version 2008-10-20 örutsättningar från nämnden justeringar enl förvalt underlag förslag förslag 2008 förslag 2009* (inkl IT) 2009 2009 2010 2011 Övergripande politisk ledning -8 405-8391 13-700 -9 078 200-8878: -8 878-8 878 Bildningsnämnden -595 204-585713 -3 022-13 000-601 735 6000-595 735-582417 -567 033 Byggnadsnäm nden -7 042-7185 -1300 48-8437 1700-6..737-6 737-6 737 varav Oversiktsplan -1 000-1 000-1 000-1000 -1000-1 000 Kom m unstyrelsen -84 427-91 156-3 930 94-94 992 7400.-~ZS92-91 592-95 592 varav Kommuneentrala -28934-29510 -4 835-11 883-46 228 5100 --rr/7~,.,',"'.1-41 128-41 128 varav Kommunledningsförvaltningen -46973-53 128 905 11 804-40419 1200-392,19. -43 219-47219 varav Näringsliv oeh tilväxt -8 520-8518 173-8 345 1100 '-7245-7245 -7 245 Kultur- och turismnämnden -33 672-34 136-1 557 476-35 217 1500 "':13717-33 717-33 717 Miljõ- och hälsoskyddsnämnden -6 937-6 943 132-6811 500-6 311-6311 -6311 Socialnäm nden -85 967-85918 362-18 093-103649 9000 :.~~~~? -94 649-94 649 Service- och tekniknämnden -152 475-158296 -6661 1 117-163840 5500-15~r tß -158340-158340 Viadidaktnämnden -50 526-50 484-671 -51 155 1200-49955 -49 955-49 955 Vård- och omsorgsnämnden -483321-484661 -625 1451-483 835 2600-48tHs -486 625-489 374 Räddningstjänsten VSR -25 132-25 956-25 956-25956 -26 863-27 690 Kompensation fõr lõneuppräkning mm 0 0 0-34 899-78453 Behov av om rioritering för au u 'Pnå god ekonomisk hushållning 13 939 4758 Summa nämnder -1 533 108-1 538839 0-1 584705 43 000-1 567 044-1 611 971 Til kommunstyrelsens förfogande -16300-16 300-16300 6300-10000 - 10 000 Löneuppräkning 0-33 363-33 363 3600-29 266-30 024 Ofördelade Iöner överhäng 0-5 136-5136 -9 788-8 422 Ofördelade löner inför Iönekartläggning 0-4 500-4 500 4500-4 500-4 500 Personalomkostnadspålägg 0 sem.iöneskuld 110319 119957 9000 128957 133129 137 129 Pensioner -85 075-87 700-6100 -93 800-97 700-101 100 Intäkter Viadidakt Vingåker 9792 9537 139 9676 9676 9676 Kapitalkostnadsintäkter exkl V A 55 343 62 327 62 327 62 327 62 327 Kapitalkostnadsintäkter VA 21 209 21 209 21209 21209 21209 A vskrivningar exki V A -52 379-54473 -54 473-54473 -54 473 Avskrivningar VA -12278-13563 -13563-13 563-13 563 Skatter oeh statsbidrag 1 503 122 1 555 603-10 297 1 545 306-9 240 1 576009 1621413 Finansiering, utdelningar mm 30 576 18695 18695 2400 16404 15627 Intäkter exploateringar 1500 0 0 0 0 J obbeentrum, flyktingsehablon -900-900 -900-900 -900 Summa finansiering 1 564 929 1 571 393 0 1 564 135 50 560 1 598 564 1 644 399 TOTALT 31 821 32 554-20 570 31 520 32 428 Budgeterat resultat i % av skatter oeh stadbi 2,12% 2,09% -1,33% 2,00% 2,00% GOD EKONOMISK HUSH LLNING Resultat 2% av skatteintäkterna 30 906 31520 32 428-51476

NAMNDER ÖVérgripande politisk ledning Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. Delsumma nämndens förslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren -4 403-1 300-2688 - 8u405 14-8 391 Tekniska justeringar Justering av budgetramar avseende IT 13 Begäran om ramjustering från överförmyndaren Överförmyndaren behöver resursförstärkningför aft klara aft behålla nuvarande personalstab under 2009 samt aft klara av höjning av prisbasbelopp och ökad ärendemängd -700 Justering under majoritetsberedning Minskad resursförstärkning 200 Ny ram majoritetsförslag Varav Kommunfullmaktige Varav Revision Varav Överfórmyndaren Bildningsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. -4 403-1 300-3 175-8 878-585 033-680 Delsumma nämndens förslag - 585 713 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT -3 655 Hyreskompensation för Tegelvilan til KoT Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT 21 612 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Förvaltningen önskar del av medel til nyanländaflyktingar ca 200 barn. -13 000 YRELSENS FÖRVAL TNING oret llneholm iolm.se Besöksadress: Drottninggatan 10 C, 3 tr Telefon: 0150-57000 vxl Telefax: 0150-48 83 60 ekonomikontoret( katrineholm.se Org.nummer 212000-0340

Justering under majoritetsberedning Ambitionssänking gällande kostnad per barelev inom BIN Ny ram majoritetsförslag 6000-595u135 Byggnadsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. Delsumma nämndens förslag -6 042-143 -6 185 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Överflytt av medel för översiktsplan Begäran om ramjustering från nämnd Utökning med 2 st planarkitekter Justering under majoritetsberedning Intäktsfinansiering av en arkitekt från Katrineholms terminalen 48-1000 -1 300 500 Ianspråkta öronmärkta me del för översiktsplan från finansen 1000 Effekt av en ny taxekonstruktion Summa Ny ram majoritetsförslag Varav översiktsplan Kommunstyrelsen Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. Delsumma nämndens förslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Nåringsliv och tilvåxt Tekniska justeringar Flyt av ekonom från STF, KS 124-1 000 200 1 700-6 737-90 225-29510 -53 128-8 518-931 -91 156-714 Tiänsteskrivelse

Fastigheter och lokaler flyttas från kommunledningsfórv til kommuncentrala budgeteringsposter nettoram +/-11 733 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT til förvaltningama. 807 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Justering av resterande hyror avs 2008 KF AB (Div 100) Lägre intemränta KF AB innebär lägre hyreskostnad för kommunen 3800 Begäran om ramjustering från nämnd Färvaltningschefsrärlighet KF2008-06-16 12 4-2835 Ökad kostnad tågtrafik Gnesta -2 000 Besparing ny org kommunchef Summa 905-3 930 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Ökade kostnader fär arvoden til färtroendevalda Arvoden til Miljästrategiskt råd Begäran om städ til Handikappfäreningarna Justering under majoritetsberedning Minskade medel til förvaltningschefsrörlighet 1 100 Besparing 1,0 tjänst som näringslivskoordinator 500 Minskade me del til riktade insatser inom personalområdet 900 Besparing näringslivskontoret 600 Arbetet med demokratiutveckling upphör Summa Ny ram majoritetsförslag Varav Kommuncentrala Varav Kommunledningsfórvaltningen Varav Näringsliv och tilväxt 500 3600-87 592-41128 -39 219-7 245 Tiän~teskrivel ;e

Kultur- och turismnämnden -33 686 Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. -450 Delsumma nämndens förslag -34 136 Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 Hyreskompensation avs Tegelvilan 2008-21 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 497 Justering hyra avs Ängeln från KoT til fastigheter och lokaler Begäran om ramjustering från nämnd I samband medflytt av Kryptans verksamhet til Palladium kommer samordningen innebära bl a handikappanpassning och därigenom ökade hyreskostnader -58 Aterbesättning av 0,75 biblioteksassistent -300 Nämnden beskriver ett antal projekt som är påbörjade under 2008 och kommer att fortsätta under 2009. För att kunna genomföra projekten äskar nämnden projektmedel til följande projekt under 2009. Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Summa Justering under majoritetsberedning -436-649 -114-1 557 0,75 biblioteksassistent återbesätts ej 300 Följande projekt lyfts ur budget och får hanteras i separata ärenden. Projekt Lokstallet. Projekt L-4 (Lust, Lek, Lär och Liv). Mångkulturfestival Suma 436 649 115 1 500 Ny ram majoritetsförslag -33 717 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. -6 937-6 Delsumma nämndens förslag -6 943 Tiänsteskrivelse

Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 132. _u--justel'ng-undef'majol'itetsbel'edning ---- Summa 500 Ny ram majoritetsförslag -6 311 Överflytt av ansvar för djurskyddet til Länsstyrelsen, minskat uppdrag 300 Ökade taxeintäkter enligt beslut våren 2008 200 Socialnämnden -85 966 Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. 48 Delsumma nämndens förslag -85918 Tekniska justeringar Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT 362 Hyresökning KF AB 2008 Förvaltningens tolkning av behov av ramjustering framkommet under tjänstemannaberedning Placeringar inom barn- och ungdomsområdet samt missbruksvårdenför vuxna som finns i dagsläget kommer att fortgå under 2009 vi/ket gör att kostnaderna för dessa områden kommer att vara höga. Utbetalning av försörjningsstöd beräknas vara i nuvarande nivå. Beräknat underskott under2008-12 000 Institutionskostnaderna kommer att räknas upp med 200 kr/dygn -1023 Familjehem kommer attfå en arvodesökning med 3%. -305 Vårdförbundets (Vårnäs) budgetförslag, korrigering til samma nivå som 2008 års budgetförslag, inkl höjning til 2009-300 Normökning av försörjningsstöd -880 Nattpersonal Klivet -500 Ökad drifskostnad avs nytt verksamhetssystem -180 "Oberoende ordförande" familjehem 550 tim -125 Dubbeldiagnoser 0,5 tjänst -230 Tiänsteskrivelse

Psykolog med inriktning mot barn och unga, 1,0 tjänst "Projekt samhällsinvesteringar " Summa Justering under majoritetsberedning Besparing Ny ram majoritetsförslag -550-2000 -18093 9000-94 649 Service- och tekniknämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. Delsumma nämndens förslag -153 471-4 825-158296 Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Flyt av ekonom från STF, KS 124 Kostorganisation avs Floda 0,5 ekonomibiträde til SoT Begäran om ramjustering från nämnd Drifkostnad som följd av investeringar under 2007 Den nya livsmedelslagen ställer krav på spårbarhet i livsmedelshanteringen. Mhvn har kontrollansvar och debiterar avgif för arbetet. Elpriset har ökat trots investeringar i minskad energiåtgång i offentlig belysning. Ökade drifkostnader i efterinvesteringar i exploateringsområden för bostäder och näringsverksamhet Drifkostnader i skötsel av ny konstgräsplan, främst uppvärmning Ökade kostnader vinterunderhåll Ökade livsmedelskostnader Drivmedel Gata/Park 1 015 714-612 -250-191 -250-390 -350-430 -2 300-350 Tiänstei-kriveli-e

Tätare maskinsopningar Ökade elkostnader Konsekvenser av VA-bolagisering Alia avdelningar sparar 100 tkr Minskning med 0,5ljänst expeditionen Beläggningsunderhåli Summa Justering under majoritetsberedning Minskad ambitionsnivå/effektivisering skötsel park/gata/belysning Höjning av taxor Konkurrensutsättning av bilsamordning, besparing 1,0 tjänst Konkurrensutsättning av kontorsstädning Säkerhetsarbete koncentreras til KS, besparing 1,0 tjänst Summa Ny ram majoritetsförslag -250-150 -750 800 200-2000 -6 661 4200 300 450 50 500 5500-158 340 Viadidaktnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. Delsumma nämndens förslag -50 525 41-50 484 Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2007 Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Justering under majoritetsberedning Hitta finansiering för befintliga vägledare inom pågående projekt Flyktingfonden (snabbare genomströmning) Summa Ny ram majoritetsförslag -671 200 1000 1200-49 955 Tiänsteskrivelse

Vård- och omsorgsnämnden Korrigering av kapitalkostnader menan åren 2008 och 2009. Delsumma nämndens förslag -484 609-52 -485 286 Tekniska justeringar Hyresökning KF AB 2008 (div 100) Justering av budgetramar med anledning av överflyttning av IT Begäran om ramjustering från nämnd Ökade arvoden vård- och omsorgsnämnden Ramjustering folkhälsoenheten Summa Justering under majoritetsberedning Ingen kompensation för ökade arvoden Nedläggning av folkhälsoenheten Summa Ny ram majoritetsförslag 1 451-150 -475-625 150 2450 2600-481 235 Räddningstjänsten VSR -25 956 (Är 82,4% av VSR's budget) Tiänsteskrivelse

FINANSIERING Löneuppräkning ink!. överhäng och lönekartläggning -42 999 -- Jiisteriilg. under niajoritetsberedning Endast 90% lönekompensation medges 3600 Borttag av medel til lönekartläggning Summa 4500 8 100 Ny ram majoritetsförslag -34 899 Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld Sänking av arbetsgivaravgiften med 1 % 119957 9000 NYTT BELOPP 128 957 Pensioner Korrigering utifrån KP A's pensionsprognos 2008-08-29-87 700-6 100 NYTT BELOPP -93 800 Intäkter från Vingåker för Viadidaktnämnden 9 537 Korrigering ram VIAN 50 485 + flyktingverksamhet 6 679- stb vuxenutb -4312-1217=38277 (38277* 22,1 % = 8459+stb Vingåker 1217=9676) Förändring 139 NYTT BELOPP 9 676 Kapitalkostnader (varav VA 21209) 76552 Kapitalkostnader belastar varje förvaltning och motsvarande summa blir en intäkt under finansiena poster. Inför 2009 korrigeras intäktema mot den preliminära ramen med 6 984 NYTT BELOPP 83 536 A vskrivningar -68 036 För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas til flera faktorer såsom;. 2008 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda.. Investeringar som skett under tidigare år kommer att vara avskrivna och klara under år 2009. Tiänsteskrivelse

. För de investeringar som nämndema beslutat om avseende år 2009, så påverkas avskrivningstakten beroende på när investeringama tas i bruk. F örslaget bygger dessutom på att investeringama kan fördelas utöver året och på det sättet sprida avskrivningskostnadema. Skatter och statsbidrag Lägre til växt i landet 1 555 603-10297 Skatteprognosen bygger på uppgifter från Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 28 augusti 2008 NYTT BELOPP 1 545 306 Justering under majoritetsberedning Ny skatteprognos från SKL den 10 oktober 2008-10-20-9 240 Ny ram majoritetsförslag 1 536 066 Finansiering, utdelningar m.m. 18 695 Denna rubrik består av följande poster; Ränteintäkter mot kunder. Momsersättning för äldreboenden. Justerad nettohyra mot KF AB. Räntekostnader och ränteintäkter. Justering under majoritetsberedning Lägre Intemränta från KF AB, utdelning från Katrineholms Fastighets AB 2 400 Ny ram majoritetsförslag 21 095 Översiktsplan Medlen flytts til byggnadsnämnden Ny ram majoritetsförslag Exploateringsintäkter Beräknade exploateringsintäkter -1 000 1000 o o Jobbcentrum och flyktingschablon Under färvaltningen (VIAN) ingår jobbcentru. Verksamheten bedrivs Inte tilsammans med Vingåkers kommun. Tiänstei-krivelse

Jobbcentrum - 900 God ekonomisk hushållning I beräkningama är målet att ha ett resultat som är 2% av --- - skátteihtäktema.. 30 721 Kommentarer till investeringsbudgeten Investeringskategorier (enligt planeringsförutsättningar) Skaftefinansierade investerinear 1. Behovsinvesteringar, skyldigheter och ålägganden Exempelvis ingår här behovsrelaterade strategiska investeringar samt myndighetsinvesteringar. 2. Investeringsbehov hos annan part (exempelvis hos KF AB) fór verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istänet genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket måste ingå i kostnadsanalysen. 3. Rationaliseringsinvesteringar Investeringar där investeringen kan "hämtas hem", en så kallad payoff-effekt, som ska vara högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i Kommunstyrelsen i varje ens kilt fall. 4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar Här avses bl a IT-investeringar, inventarier och utrustning i verksamheten. 5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen. Driftkostnadskonsekvenser skall medtas i kalkyler, avseende en ökad infrastruktur som i framtiden skall förvaltas och underhånas. 6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar Exploateringsverksamheten har til syfte att befrämja utveckling och tilväxt i regionen, och kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över tiden, och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. Kommunledningsförvaltningen har tilsammans med berörda förvaltningar sammanställt en anvisning kring exploateringsprocessen vilket skan vara styrande för hanteringen inom detta område. Tiämiteskrivelse

Taxefinansierade investerin2ar Här avses investeringar i vatten och avlopp samt avfanshantering. Dessa investeringar finansieras med taxor och avgifter samt eventuella lån, och kostnaden bärs uteslutande av taxekollektivet varför särredovisning alltid skan ske. - --Driftkostnadskonsekvenser skallinrymmas i verksamhet nsresultaträkning.- Preliminära ramar 2010 och 2011 De preliminära ramama för 2010 och 2011 visar på en fortsatt svår ekonomi. Vi vil poängtera att dessa ramar är mycket preliminära. Den enda justering som har skett, sedan planeringsförutsättningama, är en uppdatering av skatteintäktema enligt den senaste prognosen. Det bör poängteras att justeringar som sker för 2009 påverkar resterande planperiod. Tiänsteskrivelse

_ a IZatrineholms kommun \. Kommunledningsfärvaltningen Majoritetens förslag till övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 för Katrineholms kommun - Framtidstro och orosmoln -

_ ø IZatrineholms kommun \....1 1 Inledning - Framtidstro och orosmoln...4 1.1 Planeringsmodell i Katrineholms kommun...5 Extema perspektiv..................................................................5 Intema perspektiv............................................................................ 5 1.1.2 God ekonomisk hushållning...6 Finansiella mål............................................................................6 V erksametsmål...............................................................6 2 Ansvarsområden...............................................................8 Övergrpande politisk ledning............................................................... 8 Kommunfllmäktige................................................................ 8 Revision.....................................................................9 Överfärmyndare..................................................................................9 Nämder....................................................................................... 10 Bildningsnämden......................................................... 10 Byggnadsnärrden............................................................................. 12 Viadidaktnämden.................................................................. 14 Socialnämden..................................................................... 16 Kommunstyrelsen.......................................................... 17 Kultur- och tusrrämden...................................................... 18 Miljö- och hälsoskyddsnärrden.............................................20 Service- och tekniknärrden..........................................21 V ård- och omsorgsnämden................................................ 22 Finansfärvaltningen............................................................24 3 Resultatredovisning...... 26 4 Sananställning av närrdemas investeringsfärslag... 30 Bilaga 1, nämdemas mål.............................................34 Ortsutvecklingsperspekti vet... 35 Bildningsnämden...................................................35 Byggnadsnämden....................................................................35 Kultur- och turisrrämden.........................................................35 Kommunstyrelsen med kommunledningsfärvaltningen och färvaltningen för näringsliv och til växt...... 36 Miljö- och hälsoskyddsnämden...........................................36 Socialnämden...............................................................36 Viadidakt.................................................................................36 V ård och omsorgsnämden..................................................................37 Medborgarerspektivet... 37 Kommunens övergrpande mål.......................................... 37 Bildningsnämden.................................................................. 37 Byggnadsnärrden.............................................................................38 Viadidaktnämden.....................................................................38 Kommunstyrelsen.......................................................................38 Kultu- och tuisrrämden....................................38 Miljö- och hälsoskyddsnämden.................................................39 Service- och teknknämden............................................. 39 Socialnämden...........................................................................39 2

V ård- och omsorgsnämden.....................................................................39 Miljöperspektivet.................................................................................40 Övergripande må1..............................................................................40 Bildningsnämden..................................................................... 40 Byggnadsnämden..................................................................40 Kommunstyrelsen...............................................................40 Kultu- och turisrrärrden..........................................................40 Miljö- och hä1soskyddsnärrden..............................................40 Socialnämden..................................................................40 Service- och tekniknärrden...................................................... 41 Viadidaktnämden.........................................................41 V ård- och omsorgsnämden............................................. 41 Ekonomiperspektivet..........................................................42 Kommunens övergripande mål:.......................................................42 Bildningsnärrden... 42 Byggnadsnämden.........................................................42 Kultur- och turisrrämden............................................................. 42 Kommunstyrelsen...........................................................42 Miljö- och hä1soskyddsnärrden................................................ 42 Service- och tekniknämden...................................................42 Socialnämden.....................................................................43 Viadidaktnämden.................................................................43 V ård- och omsorgsnärrden.............................................................. 43 Personalperspektivet... 44 Övergripande mål....................................................................44 Bildningsnämden..................................................................44 Byggnadsnämden....................................................................44 Kommunstyre1sen................................................................................44 Kultu- och tuisrrämden............................................................45 Service- och teknik.................................................................... 45 Socialnämden...............................................................45 V ård- och omsorgsnämden......................................................... 45 Viadidakt..........................................................................................46 Verksametsperspektivet........................................................................46 Kommunens övergrpande mål:.............................................................. 46 Bildningsnämden................................................................................46 Byggnadsnämden.............................................................................. 47 Viadidaktnämden............................................................................47 Kommunstyre1sen...............................................................47 Kultu- och tuisrrämden...................................................48 Miljö- och hälsoskyddsnämden.............................................48 Service- och tekniknämden..............................................................48 Socialnämden..........................................................................48 V ård- och omsorgsnämden......................................................... 48 Mätbara mål...............................................................49 Bilaga 3 - nyckeltal och indikatorer......55 3

1 Inledning - Framtidstro och orosmoln Den globala finansoron och den djupnande lågkonjunkturen påverkar både privat och offentlig sektor. Varsel och uppsägningar visar att den reala ekonomin nu drab bas. Planeringen i vår kommun noterade redan våren 2008 allvaret i situation en. Då visste ingen om och i så fall hur den kommunala ekonomin skulle behöva anpassas. Under år 2008 har vi arbetat med en stram men ändå framtidsinriktad Översiktlig planering med kommunbudget. 2009 års kommunbudget har ett överskott och en buffert. Detta fòr att också ha en beredskap mot och bättre kunna möta ändrade omvärldsfòrutsättningar. Det glädjande är att framtidstron i Katrineholm bestå. Kullbergska sjukhuset är räddat. Det händer många positiva saker i vår kommun. Kommunens stora utvecklingsprojekt Logistikcentrm och Kombiterminal uppmärksammas och Ìar allt fier Intressenter. Projektering och utbyggnad genomfòrs snabbt och helt enligt planema. I regeringens närtidssatsning avseende infrastrktur utpekades Östra fòrbifarten som ett av de nationella objekt som ska tidigareläggas. Den funktionella kopplingen mellan Logistikcentrm och fòrbifarten är därmed säkrad. Det som nu sker är att Katrineholms kommun tillsammans med näringslivet fòrädlar det traditionella stationssamhället till en modem knutpunkt fòr person- och godstransporter. Det kan i det sammanhanget vara vär att notera att Banverket har etablerat ett produktionskontor i Katrineholm. Katrineholm som modem knutpunkt fòr miljöriktiga transporter har alia möj ligheter att öka sin attaktivitet både som boendeort och som ort fòr lokalisering av fòretag. Företagsutvecklingen i vår kommun har resulterat i att KIAB (Katrineholm industrihusbolag AB) har en uthyming som närmar sig fullbeläggning. På Lövåsen etablerar sig nya handelsfòretag. Vid upprustning i centrum av befintliga fastigheter byggs det på nya våningsplan med bostäder. Vi arbetar hårt fòr att de planer på nya affårslokaler och bostäder som presenterats fòr citykäman ska fullföljas. Samtidigt har kommunen presenterat idéskisser och planer för mycket attraktiva framtidsinriktade bostadsområden i sjönära lägen. Olika boendealtemativ ska göra vår kommun ännu attaktivare som boendeort. Det är viktigt att det skapas jobb i vår kommun, men det är också viktigt att vi som ort har en stark integration med arbetsmarknader utanför kommungränsen. Vi arbetar hårt fòr att förbättra infrastrktur och kollektivtrafik av betydelse för våra invånare och fòretagare. Av det skälet deltar vi också mycket aktivt i regionalt och nationellt arbete med infrastruktur- och ko llektivtrafikp lanering. Finansoro och lågkonjuktur utgör ingen grund för stora reformer inom kämverksamhetema. Många kommuner och landsting brottas istället med underskott och oro för framtiden. Vi har god kvalitet inom våra kämverksamheter. Men vi ska ha skärpt uppmärksamhet, vi ska vara vaksamma och ha hög beredskap. Grupper som behöver kommunens stöd kommer med all sannolikhet att öka. Vi har stort ansvar för våra ungdomar. En stor grupp lärar gymnasieskolan. Många möter en kärv arbetsmarknad. Likaså har vi ett åtagande beträffande de invandrare som bor i vår kommun. Om ändrade omvärldsfaktorer ökar trycket på den kommunala ekonomin, kan det bli nödvändigt att ompröva budgeten under löpande år. Göran Dahlström Kommunstyrelsens ordfòrande 4

1.1 Planeringsmodell i Katrineholms kommun Planerings- och budgetarbetet i Katrneholms Kommun utgår från tre huvuddokument; Planeringsfòrutsättningar, Planering med budget samt Ãrsredovisning. Under våren tas planeringsfòrutsättningar fram. Planeringsfòrutsättningara anger fòrutsättningar fòr kommande år, med planering för yterligare två år. Nämndema svarar i sin planering med budget upp mot de övergripande målen i form av verksamhetsmål, svar på beslutade uppdrag och budget inom de fòrutsättningar som angetts. Kommunstyrelsen ansvarar fòr att ta fram kommunens samlade planering med budget vilket görs med utgångspunk i nämdemas fòrslag. Planering med budget fòljs upp i årsredovisningen. Planeringsarbetet utgår från att Katrineholms kommun ska arbeta fòr en hållbar utveckling fòr kommande generationer genom sex perspektiv. Perspektiven syftar til en allsidig belysning av mål- och budgetarbetet. Perspektiven är av två slag; extema och intema. De extema perspektiven handlar om politikens löften til Katrneholms kommuns medborgare "Löftet", där återfnns ortsutvecklingsperspektivet, medborgarerspektivet och delar av miljöperspektivet. De intema perspektiven tar upp fòrhållandet mellan politiken och fòrvaltningen "Leveransen" där ingår ekonomi-, personal- och verksamhetsperspektiv samt delar av miljöperspektivet. Externa perspektiv Ortsutvecklingsperspektivet Motiverar vad Katrineholms kommun behöver satsa på fòr att utveckla lokalsamället. ~edborgarperspektivet Anger kommunens samlade syn på hur medborgaras krav på stöd, service och myndighetsutövning skall tilgodoses. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensana miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättingar. Interna perspektiv Det ekonomiska perspektivet Beskriver de ekonomiska fòrutsättingar som gäller fòr framtagande av övergripande planering fòr Katrineholms kommun. Personalperspektivet Deklarerar den gemensamma personalpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. ~i1jöperspektivet (extern och internt) Deklarerar den gemensamma miljöpolitikens viktigaste planeringsfòrutsättningar. Verksamhetsperspektivet Beskrver de fòrutsättningar som styr verksametema, ex lagar, statliga utredningar. 5