1(11) 2011-01-17 Dnr 2011-00003 Förvaltningsberättelse avseende 2010 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 5 653 311 SEK. Årets verksamhet lämnade ett negativt resultat på 1 928 963 SEK. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2010/2011 blev 1 792 335 SEK. Allmänt om verksamheten Inledning Samordningsförbundet i Skövde bildades den 15 januari 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Förbundet ombildas nu tillsammans med Samordningsförbundet HjoTiBorg och bildar ett nytt förbund Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg från den 1 januari 2011. Utanförskapet har inga gränser och därför skall de metodutvecklingsprojekt som drivs inte heller hindras av administrativa gränser. Genom de år som nu gått sedan förbundet bildades är alla parter väl medvetna om vad Samordningsförbunden möjliggör för främst de individer som får möjlighet att ta del av de uppdrag förbundet driver. Under året har det blivit allt tydligare att förbundets verksamhet helt skall vara inriktat mot metodutveckling som i sin tur bör implementeras av ägarna om uppdragen varit lyckade. Under kommande verksamhetsår blir därför en av styrelsens arbetsuppgifter att än tydligare markera implementering i ordinarie verksamhet metodutveckling som lyckats. Genom att ett nytt förbund över större geografiskt område möjliggörs även en större spridning av goda exempel. Den gemensamma arenan där de samverkande myndigheterna kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov har blivit större. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort inte ersätta nuvarande samarbetsformer utan stödja och fördjupa. Samverkan måste återerövras ständigt, det är inte och kommer aldrig vara ett statiskt läge utan vi måste alltid återerövra samverkan mellan varandra.
2 (11) Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: Uppföljning samverkan öka mellan samverkansparterna självförsörjningen öka anställningsbarheten öka SUS system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet har använts till halvårsskiftet 2010 och därefter har DiS, deltagare i samverkan, används för uppföljning av samtliga uppdrag. Beviljade projekt eller insatser skall avge skriftlig och muntlig redovisning vid varje del- och årsrapportering. DiS samt en fil om offentlig försörjning bifogas denna förvaltningsberättelse. Finansiella mål Under innevarande år har förbundet fortsatt at ta en del av det egna kapitalet i anspråk. Under verksamhetsåret 2012 kommer det egna kapitalet vara förbrukat till gagn för nya metodutvecklingsuppdrag. Styrelsen Arbetet i Samordningsförbundet Skövde leds av en styrelse. Ordförande är ordinarie ledamot från Västra Götalandsregionen och vice ordförande är ordinarie ledamot från Försäkringskassan. Styrelsen stöds av en ansvarig tjänsteman i det administrativa arbetet. Tjänsten är på heltid men delas mellan Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg fördelat med 60 % Skövde och 40 % HjoTiBorg. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Sewon Ekberg, (fp), ordförande, Västra Götalandsregionen till den 25 augusti 2010 då han hastigt avled. Torgny Andersson, vice ordförande, Försäkringskassan. Ordförande från den 26 augusti 2010. Anna-Britta Andersson, (m), ledamot, Skövde kommun Ullrica Ramsin, ledamot, Arbetsförmedlingen Ersättare: Anita Lindgren (s) Skövde kommun
3 (11) Per-Anders Carlsson, Arbetsförmedlingen Claes-Göran Borg, (v), Västra Götalandsregionen Louise Ahlgren, Försäkringskassan Revisorer 2010: Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av Försäkringskassan. Leif Eriksson, Skövde kommun Thomas Gustafsson, Västra Götalandsregionen Övrigt styrelse: Samordningsförbundets styrelse har under 2010 hållit 5 protokollförda sammanträden. Ordförande Sewon Ekberg och vice ordförande Torgny Andersson, har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har tillsammans med presidiet för Samordningsförbundet HjoTiBorg hållit 8 protokollförda sammanträden. Representanter från de samverkande myndigheterna i Skövde har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Beredningsgruppen har under året träffats 5 gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen. Styrelsen och ansvarig tjänsteman har under året deltagit i ett antal olika konferenser och nätverksträffar. Ekonomiadministrationen utförs av Administrativ Centrum, Västra Götalandsregionen. Erfarenheter och slutsatser av verksamheten 2010 Samordningsförbundet har uppdrag utlagda inom följande två kategorier, hälso- och arbetslivsinriktade samt hälsoinriktade. I samverkan med övriga förbund i Västra Götaland har vi valt att kategorisera verksamheten för att kunna göra jämförbara studier och utvärderingar. I enlighet med de verksamhetsmål förbundet antagit kan sägas att målgruppen som förbundet rent generellt arbetar med befinner sig i ett utanförskap som är långvarigt. Ofta en sammansatt problematik vilket gör att behovet av att utveckla metoder och arbetssätt för att möta målgruppen är stort. Det visar sig också i den statistik som föreligger att vägen ut till arbete eller studier ifrån våra uppdrag ligger på 34 % och som med utgångspunkt från att målgruppen står långt från marknaden är det ett gott resultat. Alltså, anställningsbarheten har ökat. Har samverkan ökat? Genom att förbundet allt sedan start varit noga med att ha en grafisk profil på de uppdrag vi medverkar i, så har vår verksamhet sakta men säkert blivit tydligt. Till det kommer styrelsens sammansättning där en förtroendevald alltid innehar ordförandeposten och som också gör att
4 (11) ingången till egen organisation och andra samverkande parter förtydligar och ger förbundets verksamhet en legitimitet. Statens företrädare i styrelsen likaså arbetet och arbetssättet har satt sig och förbundet är en part att räkna med när det gäller att utveckla metoder och arbetssätt. Under innevarande år har också arbetet i beredningsgruppen blivit mer aktivt genom att det numera är en representation från IFO cheferna i kommunen samt att Arbetsförmedlingen under året prioriterat arbetet i beredningsgruppen. Det har fört arbetet framåt. Primärvårdens representation har varit det område som varit mest eftersatt och som kom sig av det vårdval som gjorde att organisationen inte prioriterade samverkan. I det nya förbundet SkövdeHjoTiBorg kommer vi få en gemensam representant för Primärvården i hela området vilket kommer underlätta ingången till Primärvården. Det räcker dock inte. Samverkan har ökat, men den måste ständigt återerövras och är en ständigt pågående process. Varje ingående myndighet och ägare till förbundet har ett egetansvar att prioritera samverkan för individens skull. Vi ser det i verksamhetsberättelsen att om myndigheterna och individerna möts i ett sammanhang ökar chansen till ett lyckat resultat. Samverkan måste ständigt återerövras, en uppgift för varje ägare, ingen är sig själv nog! Sist har självförsörjningen ökat. Med det resultat vi redovisar i den gemensamma DiS-filen konstaterar vi att fler gått ut till egen försörjning och det från ett läge att man stått utanför länge. I den framtagna filen för offentlig försörjning konstaterar vi dessutom att ohälsotal och offentlig ekonomisk försörjning också går åt rätt håll. Totalt har den offentliga försörjningen minskat med 16 miljoner SEK från kvartal 3 2009 till kvartal 3 2010. Denna fil bifogas årsredovisningen. Hälso- och arbetslivsinriktade aktiviteter: SAM - Unga vuxna med psykisk ohälsa. Bakgrunden är ett uttryckt behov hos alla parter att tidigt möta behoven hos gruppen och tidigt sätta in adekvata insatser för att bryta problematiken. Uniciteten i uppdraget är dess organisatoriska placering hos AME som har tillgång till ett stort antal prövningsplatser. Uppdraget är nu slutfört och kommer avslutas under våren 2011. En utvärdering av uppdraget slutfördes under året. Ett metodutvecklingsuppdrag som visat sig lönsamt för individ och för samhälle. Väntetiderna att komma i åtnjutande av uppdraget har byggts bort under året och resultatet för 2010 visar att av de 29 som skrivits ut från uppdraget har 37 % gått till arbete alternativt studier. Utifrån bakgrund och svårigheter ett mycket gott resultat. Under de månader som uppdraget är
5 (11) förlängt 2011 intensifieras försöken till berörda parter att ta tillvara på gjorda erfarenheter och implementera metoderna i befintlig verksamhet. Unga med aktivitetsersättning i samarbete med Samordningsförbundet HjoTiBorg. Ett uppdrag som fortsätter och där uppdraget under verksamhetsåret utvecklats till ett gemensamt ESF uppdrag i Östra Skaraborg. Ett uppdrag med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som täcker in hela området samt ytterligare ett antal underaktiviteter där målgruppen som idag är i LSS verksamhet inbegrips. Under verksamhetsåret har fortsatt information om uppdraget getts i olika sammanhang. Priset till årets engagemang har delats ut till en företagare i Skövde och en i Hjo. Av totalt 31 individer som skrevs ut från uppdraget 2010 så gick 35 % till arbete och studier! Mycket intressant och där vinsten för individen är självklar att vara någon och att bli sedd. Den samhälleliga vinsten per år för en individ som lämnar målgruppen är lågt räknad 250 000 SEK enligt den utvärdering som gjorts under året av Pay Off. Det innebär att projektets kostnad redan idag är inarbetat och utvecklingen till att inbegripa hela Östra Skaraborg blir än mer intressant. Tillfällig sjukersättning. Gemensamt med Samordningsförbundet HjoTiBorg. Ett uppdrag som förstärktes under året för att nå de individer som hade mindre än 6 månader kvar i ersättningsformen innan den skulle upphöra. Uppdraget har dessutom kortats av med ett halvår till den 30 juni 2011. Ett uppdrag som skiljer sig mot uppdraget riktat mot unga med aktivitetsersättning genom att majoriten av de som skrivs ut går till arbetsförberedande rehab och till att aktualiseras som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Allt enligt uppdragets riktlinjer. Rehabilitering med naturen som kraftkälla. Ett tydligt prerehabuppdrag för de individer som står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen har utökats till att inte enbart rikta sig mot de individer som har en stressrelaterad sjukdom utan ett mer vitt begrepp tillämpas där insatsens lämplighet bedöms för den enskilde individen. Målet att minst 30 % av deltagarna skall gå vidare till fortsatt rehabilitering är uppnått av de 33 som skrevs ut under 2010 gick gick 57 % till arbetsförberedande rehab och därmed fortsatt samverkan runt den enskilde individen. En utvärdering har gjorts under året som bekräftat de goda resultaten. Som en följd av denna utvärdering kommer individuell tid i uppdraget för den enskilde att övervägas under den tid uppdraget fortsätter 2011. Långtidsarbetslösa SYRE ett uppdrag riktat mot en gemensam målgrupp för Skövde kommuns socialförvaltning och Arbetsförmedlingen. Start under hösten 2009 men förlängdes och slutfördes våren 2010. I delårsrapporten per den 6 september 2010 redovisades resultatet och en ökad samverkan
6 (11) mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen blev bara ett av resultaten av denna metodutvecklingsinsats. Catch Up Skövde. Samordningsförbundet förstärkte ett redan pågående projekt inom Skövde kommun riktat mot ungdomar med bl.a ofullständig skolgång. Insatsen har varit fruktbar samverkan har ökat mellan Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen till gagn för berörda ungdomar, goda resultat har nåtts och väntetiderna för intag till Catch Up arbetades bort. Hälsoinriktade: Primärvårdsrehab Skövde. Ett sätt att korta tiderna för patienter med smärtproblematik i samverkan med samtliga vårdcentraler i Skövde kommun. Målet är att nå dessa patienter tidigt i processen så att inte onödig sjukskrivning och utslagning från arbetsmarknaden ökar. I och med det fria vårdvalet och interna rutiner inom Primärvården tog det tid innan verksamheten kunde ta emot sina första patienter. Trots det har man under året haft 35 deltagande individer där de flesta ännu ej är avslutade. En fortsatt dialog om att fortsätta uppdraget 2011 pågår med Västra Götalandsregionen. Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning för verksamhetsåret 2010 Belopp i tkr 1.Nettokost nad och finansnetto A. Utfall jan-dec 2010 B. Budget jan-dec 2010 C. Avvikelse jan-dec 2010 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregåe nde uppf tillfälle) F. Budget helår 2010 G. Utfall jan-dec 2009-5 649-6 052 403 6 037-6 052-3 738 2.Bidrag 3 720 3 720 0 3 720 3 720 4 000 3.Resultat -1 929-2 332 403-2 317-2 332 262 4.Utgående EK 1 792 3 721
7 (11) Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i kr Försäkringskassa 930 000 Arbetsförmedlingen 930 000 Kommun 930 000 Hälso- och sjukvårdsnämnd 930 000 Totalt 3 720 000 Uppföljning av verksamhet och projekt Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2010 helår 2010 2010 2010 2010 1001 Politisk organisation -95-113 18 113-113 1010 Gemensamt -567-642 75 642-642 2000 Informationsmaterial -21-60 39 50-60 2010 Utvärdering -112-120 8 124-120 2020 Kompetensutveckling -64-100 36 70-100 4000 SAM -1 110-1 275 165 1 275-1 275 6000 Unga med aktivitetsersättning -588-586 -2 580-586 6001 Catch Up -400-400 1 400-400 7000 Rehab med naturen som kraftkälla -1 171-1 276 105 1 276-1 276 9000 Tidsbegränsad sjukersättning -708-740 32 762-740 9001 Syre -345-340 -5 345-340 9002 Primärvårdsrehab förstärkning -400-400 0 400-400 9003 Tillgänglighet för personer m funktionsneds -67 0-67 0 Totalt -5 648-6 052 404 6 037-6 052
8 (11) RESULTATRÄKNING Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -84 962,00-73 566,84-70 378,24 Reseersättning -22 000,00-14 727,98-6 572,40 Sociala avgifter -28 038,00-14 391,00-5 969,00 Övriga Personalkostnader -442 000,00-446 042,76-537 055,23 Verksamhetsanknutna kostnader -5 017 000,00-4 841 958,05 Not 1-2 894 302,72 Lokalkostnader -25 000,00-21 600,00-21 600,00 Övriga kostnader -433 000,00-241 024,92 Not 2-229 480,16 Summa Verksamhetens kostnader -6 052 000,00-5 653 311,55-3 765 357,75 RES1 Verksamhetens nettokostnad -6 052 000,00-5 653 311,55-3 765 357,75 Erhållna bidrag från huvudmännen 3 720 000,00 3 720 000,00 4 000 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 7 196,97 30 074,56 Övriga finansiella kostnader 0,00-2 849,00-2 888,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader 3 720 000,00 3 724 347,97 4 027 186,06 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -2 332 000,00-1 928 963,58 261 828,31 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -2 332 000,00-1 928 963,58 261 828,31 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2010 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek -3 697 681,05 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader:sek -1 144 277,00 Summa: -4 841 958,05 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2010 6419 Övriga förbukningsinventarier -1 133,00 6451 Kontorsmaterial -3 297,18 6471 Trycksaker -19 205,00 7071 Representation -300,00 7211 Tele, fast -387,25 7212 Tele, mobil -5 467,65 7541 IT-tjänster -1 050,50 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -53 664,00 7599 Övriga tjänster: Sek -78 000,00 7619 Övriga kostnader: Sek -78 520,34 Summa: -241 024,92
9 (11) BALANSRÄKNING Ingående balans Förändring Utgående balans 2010-01-01 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 398 474,12-140 421,15 258 052,97 Not 1 Likvida medel 2 425 151,18-1 081 906,18 1 343 245,00 Not 2 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Summa omsättningstillgångar 5 823 625,30-1 222 327,33 4 601 297,97 SUMMA TILLGÅNGAR 5 823 625,30-1 222 327,33 4 601 297,97 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 721 299,55 0,00 3 721 299,55 Periodens resultat 0,00-1 928 963,58-1 928 963,58 Summa Eget kapital 3 721 299,55-1 928 963,58 1 792 335,97 Skulder Kortfristiga skulder 2 102 325,75 706 636,25 2 808 962,00 Not 3 Summa skulder 2 102 325,75 706 636,25 2 808 962,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 5 823 625,30-1 222 327,33 4 601 297,97 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB dec 2010 1511 Kundfordringar: Sek 236 385,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 1,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 14 471,00 1712 Upplupna intäkter 7 195,97 Summa: 258 052,97 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek 1 343 245,00 Summa: 1 343 245,00 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 563 892,00 2711 Innehållen personalskatt: Sek 4 130,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 2 837,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 2 238 103,00 2992 Förutbetalda intäkter: Sek Summa: 2 808 962,00
10 (11) FINANSIERINGSANALYS Löpande verksamhet Periodens resultat -1 928 963,58 Kassaflöde från löpande verksamhet -1 928 963,58 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar 140 421,15 Kortfristiga skulder 706 636,25 Kortfristiga placeringar 0,00 Förändring av rörelsekapital 847 057,40 Investeringar Investeringar Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 081 906,18 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 1 343 245,00 IB Likdvida medel: 2 425 151,18 Summa: -1 081 906,18
11 (11) Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundet Skövdes överskott: Resultat 2010./. 1 928 963SEK Totalt 1 792 335 SEK Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres till det gemensamma förbundet SkövdeHjoTiBorg: Summa 1 792 335 SEK För Samordningsförbundet Skövde Skövde dag som ovan Torgny Andersson, Försäkringskassan Ordförande Anna-Britta Andersson, Skövde kommun Ledamot Ullrica Ramsin, Arbetsförmedlingen Ledamot Claes-Göran Borg, Västra Götalandsregionen Ledamot