Förvaltningsberättelse avseende 2011 års verksamhet

Transkript

1 1(13) Dnr Förvaltningsberättelse avseende 2011 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg, , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till SEK. Årets verksamhet lämnade ett resultat på SEK. Det egna utgående kapitalet vid årsskiftet 2011/2012 blev SEK. I det egna kapitalet ingår överföringen av eget kapital från Samordningsförbundet HjoTiBorg på SEK. Allmänt om verksamheten Inledning Samordningsförbundet i SkövdeHjoTiBorg nybildades den 1 januari 2011 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Skövde, Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Utanförskapet har inga gränser och därför skall de metodutvecklingsprojekt som drivs inte heller hindras av administrativa gränser. Förbundets verksamhet är helt inriktat mot ökad samverkan mellan parterna och att driva metodutvecklingsuppdrag som i sin tur bör implementeras av ägarna om uppdragen varit lyckade. Genom det nya förbundet som arbetar över ett större geografiskt område möjliggörs en större spridning av goda exempel. Den gemensamma arenan där de samverkande myndigheterna kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov har blivit större och till det kommer en politisk intention att i området söka än fler samarbetsarenor mellan parterna. Den finansiella samordningen skall ses som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för de enskilda invånarna och för samhället i stort inte ersätta nuvarande samarbetsformer utan stödja och fördjupa. Samverkan måste ständigt återerövras, det är inte och kommer aldrig vara ett statiskt läge utan vi måste alltid återerövra samverkan mellan varandra. Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall:

2 2 (13) samverkan öka mellan samverkansparterna självförsörjningen öka anställningsbarheten öka Uppföljning Under året har förbundet helt övergått till att använda det omgjorda statliga uppföljningssystemet SUS. Samtliga deltagare i våra aktiviteter är inlagda i systemet per den 31 december Finansiella mål Det egna kapitalet uppgår till SEK vilket visar att inte tagit in anspråk de möjligheter till metodutvecklingsinsatser som skulle varit möjligt. Orsaken till att budgeten inte är balanserad beror dels på överföringen av det egna kapitalet på SEK i samband med Samordningsförbundet HjoTiBorgs likvidation samt att förbundet under året fått lägga stor kraft på att få parterna att organisera sig och engagera sig för samverkansarbetet. Skövde kommuns frånvaro i beredningsgruppen under delar av året gjorde att tempot i arbetet kom av sig. Nu är frågan löst och beredningsgruppen har rätt företrädare med beslutsmandat. Det innebär att möjligheten att öka takten på metodutvecklingsuppdrag finns och inför kommande år kommer det egna kapitalet balanseras för insatser verksamhetsåret 2012 och Förbundet har under innevarande år också varit delaktig i ett gemensamt ESF-uppdrag över Östra Skaraborg som delfinansierat ett av förbundets insatser och som därmed finansierat delar av vårt metodutvecklingsarbete. Styrelsen Arbetet i Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg leds av en styrelse. Ordförande är ordinarie ledamot från Hjo Kommun och vice ordförande är ordinarie ledamot från Försäkringskassan. I styrelsen ingår även ordinarie ledamot från Västra Götalandsregionen. Kansliet bemannas med en heltidstjänst som ansvarar för att arbetet fortskrider enligt den förbundsordning som förbundet arbetar antagit. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter: Catrin Hulmarker, (M), ordförande, Hjo Kommun Torgny Andersson, vice ordförande, Försäkringskassan Roland Wanner, (Mp), ledamot, Västra Götalandsregionen Arne Gunnarsson, ledamot, Arbetsförmedlingen Ersättare: Katarina Johansson (M), Skövde kommun

3 3 (13) Claes Jägevall (Fp), Tibro kommun Kjell Sjölund ( C ), Karlsborgs kommun Linnéa Hultmark, (C), Västra Götalandsregionen Louise Ahlgren, Försäkringskassan Revisorer 2011: Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av Försäkringskassan Ulla Götblad, (S), Västra Götalandsregionen Övrigt styrelse: Samordningsförbundets styrelse har under 2011 hållit 6 protokollförda sammanträden. Ordförande Catrin Hulmarker, vice ordförande Torgny Andersson och ledamoten Roland Wanner har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har hållit 7 protokollförda sammanträden. Representanter från de samverkande myndigheterna i SkövdeHjoTiBorg har utgjort beredningsgrupp till styrelsen. Under året har gruppens sammansättning utretts och från den 1 januari 2012 kommer beredningsgruppen utökas med ansvarig chef för Primärvården i Primärvårdsområde 8 i Skaraborg samt socialcheferna i berörda kommuner. Beredningsgruppen har under året träffats 6 gånger och minnesanteckningar har förts vid dessa tillfällen. Styrelsen och förbundsdirektör har under året deltagit i ett antal olika konferenser och nätverksträffar. Ekonomiadministrationen utförs av Administrativ Centrum, Västra Götalandsregionen. Erfarenheter och slutsatser av verksamheten 2011 I enlighet med de verksamhetsmål förbundet antagit kan sägas att målgruppen som förbundet rent generellt arbetar med befinner sig i ett utanförskap som är långvarigt. Ofta en sammansatt problematik vilket gör att behovet av att utveckla metoder och arbetssätt för att möta målgruppen är stort. Det är en generell slutsats vi kan dra. Den andra slutsatsen vi kan dra är komplexiteten med att arbeta mot en arbetsmarknad som ständigt är i rörelse. För våra grupper blir det ytterst tydligt eftersom vi många gånger letar efter ingångsjobb för våra grupper och dessa arbete är de första som dras in. Den ständiga rörelsen på arbetsmarknaden visar sig också i omvärldsekonomin den ekonomiska oroligheten som finns i omvärlden påverkar lokalt. Det visar sig också i den statistik som föreligger att individer ut till arbete eller studier ifrån våra uppdrag ligger på 23 % och med utgångspunkt från att målgruppen står långt från marknaden är det ett gott resultat. Till det kommer att 52 % av de

4 4 (13) som skrivs ut blir arbetssökande på Arbetsförmedlingen, vilket också är ett steg närmare marknaden. Alltså, trots att målgrupperna står långt utanför arbetsmarknaden har anställningsbarheten ökat. Har samverkan ökat? En enhetlig grafisk profil gör att vi blir tydligare, informationsinsatser i många sammanhang gör att vi blir tydligare, men att för den skull säga att samverkan ökat är inte trovärdigt. Styrelsen har en tydlig sammansättning där en förtroendevald alltid innehar ordförandeposten och någon av statens företrädare alltid innehar vice ordförandeposten. Det gör att ingången till egen organisation och andra samverkande parter ger förbundets verksamhet en legitimitet. Under året som gått har styrelsen påverkat och arbetat för att få tillstånd en förändrad lokal representation från Arbetsförmedlingen. Efter överläggningar kommer förbundet att från och med den 1 januari 2012 att få denna lokala representation i styrelsen. Chefen för Arbetsförmedlingen i SkövdeHjoTiBorg kommer från och med den 1 januari 2012 att ingå i styrelsen. Det lokala perspektivet och närheten till fattade beslut gör att en större delaktighet uppnås. Under innevarande år har också arbetet i beredningsgruppen blivit mer aktivt genom att det numera är en representation från IFO cheferna i kommunerna samt att Arbetsförmedlingen under året prioriterat arbetet i beredningsgruppen. Det har fört arbetet framåt. Vi fick dock ett allvarligt tapp i samverkan genom att Skövde kommun drog sig ur arbetet i beredningsgruppen under våren 2011 med hänvisning till att Socialförvaltningen inte fått ett tydligt politiskt uppdrag att representera kommunen i beredningsgruppen. De frågetecken som var löstes upp och i september 2011 återkom Skövde kommun till arbetet. Vi förlorade samverkans tid på det här sättet, men grundlade samtidigt en utökning av beredningsgruppen att även omfatta socialcheferna i vårt upptagningsområde. Primärvårdens representation i beredningsgruppen har också lösts under verksamhetsåret och från den 1 januari 2012 kommer Primärvårdsområdeschefen att ingå i gruppen. Det innebär att vi får en beredningsgrupp med mandat och som kommer underlätta för kommande förslag till styrelsen för samordningsförbundet. Det här räcker dock inte. Samverkan har ökat, men den måste ständigt återerövras och är en ständigt pågående process. Varje ingående myndighet och ägare till förbundet har ett eget ansvar att prioritera samverkan för individens skull. Vi ser det i verksamhetsberättelsen att om myndigheterna och individerna möts i ett sammanhang ökar chansen till ett lyckat resultat. Samverkan måste ständigt återerövras, en uppgift för varje ägare, ingen är sig själv nog!

5 5 (13) Självförsörjningen slutligen. I den framtagna filen för offentlig försörjning kan konstateras att ohälsotal och offentlig ekonomisk försörjning går åt rätt håll. Totalt har den offentliga försörjningen minskat med 83 miljoner SEK från kvartal till kvartal Naturligtvis är det så att Samordningsförbundens insats i denna beräkning utgör en bråkdel, men den gör skillnad! Filen finns att läsa på vår hemsida Pågående och avslutade aktiviteter under verksamhetsåret: Hälso- och arbetslivsinriktade aktiviteter: SAM - Unga vuxna med psykisk ohälsa. Uppdraget är slutfört per den 31 mars Trots intensivt arbete under årets tre första månader kunde en implementering av uppdraget i ordinarie verksamhet inte komma tillstånd. Vi vet genom utvärderingen som gjordes att uppdraget gjorde skillnad, men genom den förlorade implementeringen av uppdraget i ordinarie verksamhet lärde vi oss att bli än tydligare vid start av ett uppdrag hur implementeringen skall gå till. Vägen till arbete - studier i samarbete med ett flertal parter i Östra Skaraborg inom ramen för ett gemensamt ESF-uppdrag. Ett uppdrag med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som paraplyorganisation och med ett antal underaktiviteter där målgruppen är unga med funktionshinder. Ett uppdrag som pågår till den 31 juli Ett prioriterat insatsområde och metodutvecklingsområde för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målet för uppdraget över tid är satt till att 40 % skall gå till arbete eller studier. Ett tufft mål som är svårt att nå eftersom en del av deltagarna kommer från daglig verksamhet i kommunerna. Vinsten för individen är självklar att vara någon och att bli sedd. Tillfällig sjukersättning. Uppdraget slutfört under året. I delårsrapporten per den 31 augusti 2011 har resultatet redovisats. Nyckelorden är tydliga samverkan mellan i första hand Arbetsförmedling och Försäkringskassa ger resultat. Rehabilitering med naturen som kraftkälla. Ett prerehabuppdrag för de individer som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget slutfört och tyvärr återigen utan implementering. Delar av metodiken kommer förhoppningsvis att ingå i en utredningsresurs som skapas efter årsskiftet 2011/12 vid AME i Skövde. Målet att minst 30 % av deltagarna skall gå vidare till fortsatt rehabilitering är uppnått av de 33 som skrevs ut under 2011 gick 57 % till arbetsförberedande rehab och därmed fortsatt samverkan runt den enskilde individen. Den slututvärdering som gjorts bekräftar de goda resultaten men visar också på en annan sanning efter en genomförd insats måste nästa instans i rehabiliteringsplanen ta vid. Om det blir ett glapp här tappar individen del av de resultat som uppnåtts. I detta fall har glappet uppstått i

6 6 (13) fortsatt aktivitet från Arbetsförmedlingens sida. En lärdom att ta med sig och genomföra de förändringar som behövs så att den här situationen inte uppstår. Take Off HjoTiBorg. Målgruppen är de ungdomar som idag inte syns i den offentliga statistiken. En grupp som allt för ofta tappas bort. Uppdraget är att utveckla en metod som startar upp och sätter igång en process hos dessa ungdomar och ger dem redskap att komma igång. Under den tid man träffar ungdomarna hinner man inte ändra på attityd, inställning och tankemönster men ett frö kan sås. Till det kommer att myndigheterna hittar ett sätt att arbeta tillsammans så att samtliga ungdomar med behov av stöd får den hjälp av myndigheterna som kan behövas. Uppdraget vidareutvecklas under 2012 och avslutas därefter. Uppstarts- och utredningsteam HjoTiBorg. En ökad samverkan mellan parterna i de tre kommunerna kring individer med behov av samlade gemensamma insatser. AME i Tibro är den enhet som driver arbetet framåt och är sammanhållande. Brister i samarbetet mellan myndigheterna har under året bearbetats och inför 2012 kommer vårdcentralerna knytas än hårdare till rehabiliteringssamverkan genom centralernas sjukskrivningscoacher. Samverkan mellan parterna är en av framgångsfaktorerna för att ge en individ möjlighet på arbetsmarknaden. Samverkan över kommungränserna ger även här andra förutsättningar för arbetsprövningar. Förbundets möjlighet att testa köp av tjänst riktat till målgruppen är en framgångsfaktor. Med den möjligheten kortas utredningstider. Hälsoinriktade aktiviteter: Primärvårdsrehab Skövde. Ett sätt att korta tiderna för patienter med smärtproblematik i samverkan med samtliga vårdcentraler i Skövde kommun. Patienterna har fått en mer sammanhållen rehabilitering, patienterna som tidigare hade lång väntetid har genom insatsen minskat med 88 %. Uppdraget är slutfört och målet att nå dessa patienter tidigt i processen och att öka genomströmningen är uppnådd. Under 2012 fortsätter uppdraget med stöd av annan part. Planerade insatser 2012 Erfarenheterna från ESF-uppdraget för ungdomar med funktionsnedsättning tas tillvara och vidareutvecklas med start från 1 augusti Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan föreslås återigen utgöra plattformen för detta arbete, så att fokus på individen behålls. Det förebyggande arbetet med gymnasiesärskolan i Skövde föreslås även fortsättningsvis ingå samt att tid avsätts i varje enskild kommun för personal från omsorgsförvaltningen så att ett gemensamt synsätt och arbetssätt

7 7 (13) gentemot gruppen kan bibehållas. En process pågår och ett slutgiltigt förslag skall vara färdig processat till juni Ett stort fokus på samverkansprocessen mellan parterna i HjoTiBorg utvecklas under Vårdcentralerna kommer in i arbetet genom sjukskrivningscoacherna så att ett helhetsperspektiv uppnås i rehabiliteringsarbetet för en enskild individ. Ur denna process skall parallellt utredas ett behov av gemensamma resurser för hela förbunds området vilka grupper är det som riskerar hamna utanför trygghetssystemet och vad behövs för insatser för att rätta till det problemet? Ett utredningsuppdrag som startar den 1 februari 2012 och pågår i tre månader. Utredarna kommer ifrån socialtjänsten i Skövde och Tibro kommuner. Metodiken runt Take Off implementeras i verksamheterna. Främst Af och Socialförvaltningarna skall hitta ett sätt att möta dessa ungdomar. Samverkan bygger på mötesplatser. Nya sätt att mötas mellan myndigheterna skall utvecklas under året. Målet är att skapa relationer mellan varandra och därmed myndigheterna så att problem för en enskild individ kan förebyggas. Årets engagemang till den företagare som visat stort engagemang har kommit för att stanna. En ny utmärkelse utdelas två gånger under året till det företag eller den organisation som bidrar till ökad välfärd genom att våga ta emot en individ med annorlunda CV i praktik eller anställning. Vi vill uppmärksamma de som vågar. I anslutning till detta ovan fortsätter vi bearbeta den offentliga sektorn att våga öppna dörren för de individer som har ett annorlunda CV. Den offentliga sektorn saknar ofta en strategi och i arbetet med ESF uppdraget Vägen till arbete/studier har det blivit tydligt. Under 2012 kommer ett informationsarbete att pågå riktat mot den offentliga sektorn så att dörrarna öppnas för målgruppen.

8 8 (13) Ekonomiskt utfall Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Belopp i tkr A. Utfall B. Budget C. Avvikelse D. Prognos jan-dec 2011 jan-dec 2011 jan-dec 2011 helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2011 G. Utfall jan-dec Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Bidrag Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag i kr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt

9 9 (13) Uppföljning av verksamhet och projekt - SOF SkövdeHjoTiBorg Jan-Dec 2011 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-dec jandec jan-dec helår 2011 helår Politisk organisation Gemensamt Informationsmaterial Utvärdering Kompetensutveckling SAM Unga med aktivitetsersättning Rehab med naturen som kraftkälla Uppstartsresurser Uc Take off Tidsbegränsad sjukersättning Syre Primärvårdsrehab förstärkning Tillgänglighet för personer m 9003 funktionsneds Totalt

10 10 (13) RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2011 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Budget Utfall Utfall jan-dec 2011 jan-dec 2011 jan-dec 2010 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,84 Reseersättning , , ,98 Sociala avgifter , , ,00 Övriga Personalkostnader , , ,76 Verksamhetsanknutna kostnader , ,77 Not ,05 Lokalkostnader , , ,00 Not ,92 Övriga kostnader , ,61 Summa Verksamhetens kostnader , , ,55 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,55 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter 0, , ,97 Övriga finansiella kostnader 0, , ,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,97 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,58 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,58 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek ,48 Summa: ,77 Not 2 Övriga kostnader jan-dec Hyra/Leasing av IT-utrustning , Kontorsmaterial , Trycksaker , Tele, mobil , Konsultarvoden spec utredn: Sek , Övriga tjänster: Sek , Övriga kostnader: Sek ,05 Summa: ,61

11 11 (13) BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2011 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Ingående balans Förändring Utgående balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,06 Not 1 Likvida medel , , ,25 Not 2 Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar , , ,00 Summa omsättningstillgångar , , ,31 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,31 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital , , ,55 Periodens resultat 0, , ,76 Summa Eget kapital , , ,31 Skulder Kortfristiga skulder , , ,00 Not 3 Summa skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,31 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB dec Kundfordringar: Sek , Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 0, Andra kortfristiga fordringar: Sek , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , Förutbetalda kostnader 4 088, Upplupna intäkter ,06 Summa: ,06 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek ,25 Summa: ,25 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , Innehållen personalskatt: Sek 4 518, Upplupna sociala avgifter: Sek 3 661, Upplupna kostnader: Sek ,00 Summa: ,00

12 12 (13) FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Löpande verksamhet Periodens resultat ,76 Kassaflöde från löpande verksamhet ,76 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,09 Kortfristiga skulder ,00 Kortfristiga placeringar ,00 Överlåtelse inkomster ,58 Förändring av rörelsekapital ,49 Investeringar Investeringar Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,25 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,25 IB Likvida medel: ,00 Summa: ,25

13 13 (13) Resultatdisposition Förslag till disposition av Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorgs överskott: Resultat 2011 Totalt SEK SEK Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres till det gemensamma förbundet SkövdeHjoTiBorg: Summa SEK För Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Skövde dag som ovan Catrin Hulmarker, Hjo Kommun Ordförande Torgny Andersson, Försäkringskassan Vice ordförande Arne Gunnarsson, Arbetsförmedlingen Ledamot Roland Wanner, Västra Götalandsregionen Ledamot