TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-05-22 KS 2013/0344 Kommunfullmäktige Begäran om extra medel till beläggningsåtgärder - utökad budgetram Förslag till beslut Servicenämndens budgetram 2013 utökas, för beläggningsåtgärder, med 8,2 miljoner kronor. Begäran om tillfälligt utökad budgetram för åren 2014 2017 behandlas i kommande budgetarbete. Bakgrund Servicenämnden har begärt att få ökade medel för beläggningsåtgärder, 8,2 miljoner kronor för 2013 och för åren 2014 2017 tillfälligt utökad budgetram med 2,0 miljoner kronor. Kommunens budgeterade resultat för 2013 uppgår till 21,1 miljoner kronor. I budgetuppföljningen efter april månad prognostiseras ett resultat för helåret på 5,0 miljoner kronor, en avvikelse på - 16,1 miljoner kronor. Det justerade resultatet (balanskravsavstämningen) uppgår till - 15,5 miljoner kronor. Det finns dock starka indikationer på att AFA Försäkring under året kommer att återbetala premier för Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006. En sådan återbetalning skulle öka årets och det justerade resultatet med cirka 50 miljoner kronor. Urban Sparre ekonomichef Bilagor Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 480-45 00 47 Urban.Sparre@kalmar.se
UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-03-27 Servicenämnden 41 Beläggningsåtgärder, begäran om extra medel Dnr SFN 2013/0244 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-03-19 inkl bilaga Bakgrund Efter en lång vinter med växlande varmt och kallt väder har de större trafiklederna och vägarna visat omfattande beläggningsskador. Detta visar sig i skador som totala beläggningssläpp (materialförlust), potthål, sprickor, spår och ojämnheter. Orsakerna till detta är många och av varierande slag. Nämnas kan föråldrade beläggningar (eftersatt underhåll), ökad trafik, dubbdäck, tidigare enkla åtgärder, beläggningsval samt utförande. Många avsnitt har skador som kräver akuta åtgärder som inte täcks inom nuvarande budget. Inga bostadområden eller mindre gator och vägar i Kalmar och de övriga tätorterna finns med i denna redovisning. I PwC revisionsrapport Granskning av underhåll av gator och vägar november 2012 (Dnr SFN 2012/0824), skriver revisorerna att för att nå en genomsnittlig underhållstakt på 20 år skulle budgeten för underhållsbeläggning av gator och vägar behöva uppgå till 12,7 mnkr/år. Det motsvarar den ungefärliga kostnaden för att lägga om 5 % av vägnätets totala yta. För gång- och cykelvägar skulle budgeten behöva vara 1,1 mnkr/år för att nå en underhållstakt på 35 år. Totalt innebär det ett behov av en budget på 13,8 mnkr/år vilket ska jämföras med den befintliga budgeten på 4,3 mnkr. Förslag på disponering av ökade medel Utökat anslag 2013 Tillfälligt utökad budgetram 2014 Tillfälligt utökad budgetram 2015 Tillfälligt utökad budgetram 2016 Tillfälligt utökad budgetram 2017 Summa 8 200 tkr 16 200 tkr Överläggning Anna-Britt Wejdsten (FP) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag: Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 april 2013
2 (2) Servicenämnden UTDRAG Sammanträdesdatum 2013-03-27 Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag hur man i budgeten kan bereda en ekonomiskt hållbar budget för beläggningsunderhåll/- åtgärder. Ordföranden finner att nämnden står bakom förvaltningens förslag med Anna- Britt Wejdstens (FP) tilläggsförslag. Förslaget redovisas på sammanträdet i september 2013. Beslut 1. Servicenämnden beslutar att anta förvaltningens skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få ökade medel för beläggningsåtgärder. 2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag hur man i budgeten kan bereda en ekonomiskt hållbar budget för beläggningsunderhåll/-åtgärder. Förslaget redovisas på sammanträdet i september 2013. Protokollsanteckning Inlämnad av Patricia Vildanfors (MP): Som samhällsmedborgare känner jag det beklagansvärt att vi lägger så mycket pengar på att bygga och investera i vägar. Men det är viktigt ur ekonomisk synvinkel att vårda våra investeringar, där inbegrips också vägar. Liksom det förbättringsarbete vi gjort vad gäller fastighetsunderhållet är det viktigt att vi har en plan för vägunderhållet, så att dyra akuta åtgärder kan minskas. På så vis kan vi frigöra resurser till annat. Jag vill också framhålla det viktiga arbetet i att öka andelen medborgare som cyklar, att få fler att åka kollektivt, samåka och att transportera mer via järnvägen. Detta är insatser som gör att vi direkt minskar vägslitaget på våra bilvägar och besparar samhället stora kostnader. Sekreterare Anna Sandstedt Justeras Dzenita Abaza Ordförande Mikael Lindberg
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Gustafsson 2013-03-19 SFN 2013/0244 0480-45 04 47 Servicenämnden Begäran om extra medel till beläggningsåtgärder Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få ökade medel för beläggningsåtgärder. Bakgrund Efter en lång vinter med växlande varmt och kallt väder har de större trafiklederna och vägarna visat omfattande beläggningsskador. Detta visar sig i skador som totala beläggningssläpp (materialförlust), potthål, sprickor, spår och ojämnheter. Orsakerna till detta är många och av varierande slag. Nämnas kan föråldrade beläggningar (eftersatt underhåll), ökad trafik, dubbdäck, tidigare enkla åtgärder, beläggningsval samt utförande. Många avsnitt har skador som kräver akuta åtgärder som inte täcks inom nuvarande budget. Inga bostadområden eller mindre gator och vägar i Kalmar och de övriga tätorterna finns med i denna redovisning. En inventering av det större vägnätet bifogas som bilaga. Förslag på disponering av ökade medel Utökat anslag 2013 Tillfälligt utökad budgetram 2014 Tillfälligt utökad budgetram 2015 Tillfälligt utökad budgetram 2016 Tillfälligt utökad budgetram 2017 Summa 8 200 tkr 16 200 tkr Tomas Lexinger Produktionschef Bilagor Beläggningsförslag 2013 Serviceförvaltningen Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax anna.sandstedt@kalmar.se
SFN 2013-0244-1 SFN 2013-0244.xls 219463_1_0 Kalmar Adress Beläggning kvm Kostnad Fräsning Övrigt Anm Vägar Kalmar Lindsdalsvägen: E22 (bron) - Nils Holgerssons väg 80 ABS11 70/100 12 500 1 500 000 Lådfräs Kolla annan metod ex. remixing För att minska kostnaden Kalmar Norra Vägen: Tyska Vägen - Amerikavägen 80 ABS11 70/100 4 300 516 000 Lådfräs Betongskarvar ev. glasfiberarmering i dessa Ev. hela bredden men då ökar ytan Kalmar Norra Vägen: Norr Ledungsvägen (GC-port) - Djurängsvägen 80 ABS11 70/100 6 650 800 000 Lådfräs Betongskarvar ev. glasfiberarmering i dessa Kalmar Norra Vägen: Kolonigatan - Jakob Smålännings gata 80 ABS11 70/100 2 020 250 000 Lådfräs Betongskarvar ev. glasfiberarmering i dessa Kalmar Norra Vägen: Esplanaden - Trödgårdsgatan 80 ABS11 70/100 1 500 180 000 Lådfräs Östra körbaban Kalmar Grödalsvägen: Norra vägen - Magitstratsgatan 80 ABS11 70/100 3 000 360 000 Lådfräs Kalmar Esplanaden: Norra vägen - Lorensbergsleden 80 ABS11 70/100 4 800 576 000 Lådfräs Kalmar Lorenesbergsleden: Esplanaden - Torsåsgatan 80 ABS11 70/100 4 900 590 000 Lådfräs Inkl. rondell vid Bragebron Kalmar Bragebron: Mellan rondeller 80 ABS11 70/100 Garanti? Anmält till Anders Berg Kalmar Södra Vägen: Fölehagsvägen - Tegelviksvägen 100 ABS11 70/100 11 500 1 610 000 Lådfräs Kan ev. minskas men blir akut nästa år. Kalmar Södra Vägen: Bragebron - Fornandergatan 100 ABS11 70/100 3 030 490 000 Lådfräs Inkl. rondell Kalmar Södra Vägen: Järnvägsgatan - Tullslätten 80 ABS11 70/100 2 600 312 000 Lådfräs Kalmar Olof Palmes Gata: Tullslätten - Stationsgatan 80 ABS11 70/100 1 900 228 000 Lådfräs Kalmar Järnvägsgatan: Södra Vägen - Slottsallén 80 ABS11 70/100 3 800 456 000 Lådfräs Kalmar Tjärhovsbågen: Barlastgatan - Lotsen 80 ABS11 70/100 6 750 675 000 Kalmar Ölandskajen: Järnvägsgatan - Larmgatan 80 ABT11 70/100 2 700 216 000 Kalmar Proviantgatan: Fiskaregatan - Skeppsbrogatan 80 ABT11 70/100 4 900 441 000 Planfräs Kalmar Ängöleden: Svinövägen - Svensknabbevägen 80 ABS11 70/100 9 000 900 000 Kalmar Tallhagsvägen: Svensknabbevägen - Sjöliden Objekt? Kalmar Stensbergsvägen: Stensövägen - Ståthållaregatan 80 ABT11 70/100 3 600 325 000 Kalmar Ståthållaregatan: Drottmimg Margaretas Väg - Stensbergsvägen 80 ABT11 70/100 2 720 245 000 Kalmar Trångsundsvägen: Fölehagsvägen - Ölandsleden 80 ABS11 70/100 3 400 408 000 Kalmar Trångsundsvägen: Ölandsleden - Bilbyggarvägen 80 ABS11 70/100 4 995 599 000 Lådfräs Kalmar Ölandsleden: Trångsundsvägen - Rasta 80 ABS11 70/100 5 150 636 000 Inkl. rondell Kalmar Erik Dahlbergs väg: Daléngatan - Galggatan 80 ABS11 70/100 700 85 000 Lådfräs Norra körfältet Kalmar Erik Dahlbergs väg: Norra vägen - Lindölundsgatan 80 ABS11 70/100 2 000 240 000 Lådfräs Norra körfältet \\S356\360users\cache\admit\ansa009\
SFN 2013-0244-1 SFN 2013-0244.xls 219463_1_0 Kalmar Fredrikskansgatan: Jutegatan - Södra Kanalgatan 80 ABS11 70/100 4 050 486 000 Lådfräs Kalmar Tyska Vägen: Franska vägen - E22 80 ABS11 70/100 3 420 410 000 Lådfräs Kalmar Granvägen: Trollbackevägen - Norrlidsvägen 80 ABT11 70/100 8 100 729 000 Bussgata Kalmar 3 Korsningar med trafikljus. Norra Vägen Objekt? Fräslådor med dubbla lager. Smedby Smedbyvägen: Nybrovägen - Kläckebergavägen 80 ABS11 70/100 11 700 936 000 Planfräs Mycket brunnar Smedby Dokumentvägen: Ebbetorpsvägen - Logistikvägen 80 ABT11 70/100 10 060 805 000 Maskinjustering Smedby: Mor Saras väg: 80 ABT11 70/100 2 500 216 000 Ev. Sidoytor SUMMA: 16 220 000 GC-vägar Kalmar Utmed Granvägen 40-50 ABT11 160/220 Träd, rötter Kalmar 40-50 ABT11 160/220 Ljungbyholm 40-50 ABT11 160/220 Ljungbyholm 40-50 ABT11 160/220 Ljungbyholm 40-50 ABT11 160/220 Smedby 40-50 ABT11 160/220 Lindsdal 40-50 ABT11 160/220 Nyläggning \\S356\360users\cache\admit\ansa009\
SFN 2013-0244-1 SFN 2013-0244.xls 219463_1_0 Område Beläggn kvm Fräsn Övrigt Ljungbyholm Gata Klintvägen (till Klövervägen) JA! Ny topp e gnmgrävn Kolla vattnet, Nya bet. Åtg bet. AV åtg korsn Backsv Backsippev Topp fr Näckrosv o norr Konstigt plac bom!! Perrongv Klar Tunnbindarev Urgrävn och AG vid vårdcentralen Ny P-plats längs Klintv (mot Gulmårav, bost) Topp. Just mot RB, vtnpölar Luzernv Vickersv GC Prebendsv-Gulmårav JA. just+topp Stålborst f gräskant? Rinkabyholm Gata Stubbelyckan Tunn topp, Durasil? Tunn topp o just mot brunnar Kolla vattnet Krögarelyckan Tunn topp, Durasil? Tunn topp o just mot brunnar Kolla vattnet Nylyckan Tunn topp, Durasil? Tunn topp o just mot brunnar Kolla vattnet Orrkullev Tunn topp, Durasil? Tunn topp o just mot brunnar Kolla vattnet Smedby P-plats Vid Björklidsv, bakom ICA Lundängsv (Dokumentv-Blåklintsv) Ngt dålig i början. Lite vattenpölar Torr. Kolla om vår Lindsdal Gata Teknikerv Åtgärd vid vatten/krack. KT. Dika. Laga vid elskåp Gästgivarev Västra Gösbäcksv GC NilsH (vid Pigges gr)-sotarev förlängn Kolla om belägges. KT Olles gr till västerut m GC Kalles gr till västerut m GC Gångbana Träskovägen ABT 11 Trekanten Gata Vallentinsg Åtg e VA-åtg Vatten står i böjen. Kolla dagv o VA Västra Brogårdsg, från senaste topp till korsn just/topp KT kollar kommunens gräns Mellanv (Tvagast till Mellanv 16A) topp Bef AG i torrt tillstånd Bet? Äppelv, Päronv, Ängsg topp? Förber åtg? Plommonv OK. Fixa stenarna Falkg Rötter. Just +topp Anders B äskar expl pengar Tvärskog Gata Gamla Tokabov stenar finns. Åtg före Bel i komb m utfarten Lv520 Nabov topp Vid korsn v520 o Gamla Tokabov ev efter breddn+ norra motsatta korsn Får kollas Påryd Gata Peter Sandgrens v Läxv/Långåsv Får kollas Får kollas Läckeby Gata Mogatan (Läckebyv-Klyvarev vid skarvabt 11 Klar Klyvarev ABT 11 Åldrad. Ny topp Mot ÅV-centralen ABT11 Här går ngn o gräver!!! Solhöjdsv, till ca 100 m fr Laduv gata+växthusv förlängn grusad väg+ taskig G-väg. Behövs TG o grus GC Mellan Växthusv-Drivhusv ABT 300 G:a Slätg grusad väg Skyttekullsv Ngt i början. OK sedan \\S356\360users\cache\admit\ansa009\
SFN 2013-0244-1 SFN 2013-0244.xls 219463_1_0 Rockneby Östra Dampegatan Terminalv (Ryssbyv-Stojbyg) Marknadsg Främst de första 100m VA-s Kryddvägarna i Lindsdal samt trol hela Kummingr \\S356\360users\cache\admit\ansa009\