Kommunledningskontor 1010 Kommunfullmäktige 627,8 627,8 737,8 737,8 1020 Kommunstyrelsen 2 172,2 2 172,2 2 244,9 2 244,9 1021 KS information 776,7 776,7 776,7 776,7 1101 Stöd t politiska partier 267,6 267,6 393,0 393,0 1201 Revision 548,6-19,5 529,1 648,6-19,5 629,1 1303 Förrättningar 10,0 10,0 15,0 15,0 1304 Medlemsavgifter 620,0 620,0 620,0 620,0 2151 Planläggning 200,0 200,0 300,0 300,0 2155 Markreglering 60,0 60,0 60,0 60,0 2203 Varuförsörjning 50,0-25,0 25,0 50,0-25,0 25,0 2205 Internationellt arbete 0,0 0,0 60,0 60,0 2251 Konsumentrådgivning 0,0 0,0 155,2 155,2 2302 Informationstavlor 32,5 32,5 32,5 32,5 2751 Beredskap/säkerhet 755,0-505,0 250,0 755,0-505,0 250,0 8321 Kommunikationer 8 132,0 8 132,0 8 488,0 8 488,0 92001 Kommunledningsstab 1 479,8 1 479,8 1 630,2 1 630,2 9201 Kommunledningskontor 3 523,9-229,1 3 294,8 3 526,2-229,1 3 297,1 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 260,0 260,0 260,0 260,0 9208 Växel 1 343,4-179,3 1 164,1 0,0 0,0 0,0 9209 Vaktmästeri 1 243,9-99,8 1 144,1 0,0 0,0 0,0 9210 Arkiv 215,9 215,9 265,9 265,9 9218 Poolbilar -100,0-100,0 0,0 0,0 Summa 22 219,3-1 057,7 21 161,6 21 019,0-778,6 20 240,4 Ekonomikontor 1306 Annan gemensam verksamhet 240,0 240,0 240,0 240,0 2701 Räddningstjänst 8 840,0 8 840,0 9 017,0 9 017,0 9202 Ekonomikontor 5 702,7-964,2 4 738,5 5 803,2-970,2 4 833,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 514,0 514,0 535,0 535,0 Summa 15 296,7-964,2 14 332,5 15 595,2-970,2 14 625,0 Personalkontor 9205 Personalkontor 6 010,4-284,8 5 725,6 6 218,4-284,8 5 933,6 9206 Företagshälsovård 780,0 780,0 807,5 807,5 9207 Facklig verksamhet 996,9 996,9 996,9 996,9 Summa 7 787,3-284,8 7 502,5 8 022,8-284,8 7 738,0 Kommunteknik 2152 Markförsörjning 4,0 4,0 4,0 4,0 2154 Saneringsfastigheter 409,2-18,2 391,0 409,2-18,2 391,0
2158 Mätningsverksamhet 495,0-100,0 395,0 495,0-100,0 395,0 24901 Kommunalarbetare 4 916,1-4 833,9 82,2 4 935,3-4 833,9 101,4 24902 Kommunförrådet 419,8 419,8 419,8 419,8 24903 Gatuavdelningens fordon 1 234,2-911,4 322,8 1 234,2-911,4 322,8 24904 Arbete till andra 197,5-257,0-59,5 197,5-257,0-59,5 24905 Skredrisk -74,9-74,9-74,9-74,9 24906 Barmarksunderhåll 5 939,0 5 939,0 6 819,1 6 819,1 24907 Offentlig belysning 2 198,7-80,0 2 118,7 2 335,8-80,0 2 255,8 24908 Vinterväghållning 2 365,0 2 365,0 2 388,2 2 388,2 24909 Enskilda vägar -930,0-930,0-930,0-930,0 24910 Barmarksunderh ensk vägar 883,6 883,6 887,1 887,1 24911 Vintervägh enskilda vägar 585,7 585,7 585,7 585,7 2501 Parker 3 024,9-40,0 2 984,9 3 024,9-40,0 2 984,9 3154 Flottningsmuseum, fastigh 117,9-117,9-0,0 117,9-117,9-0,0 3155 Älvrum, utställningslokal 285,2-320,9-35,7 285,2-320,9-35,7 3401 Idrottsplats vaktmästare 1 985,4-422,0 1 563,4 1 996,5-422,0 1 574,5 3402 Motionsanläggningar 629,8-57,3 572,5 629,8-57,3 572,5 8001 Industrilokaler 1 276,9-871,7 405,2 1 276,9-871,7 405,2 8103 Skogsfastighet (Ullerud) 111,8-318,7-206,9 111,8-318,7-206,9 8104 Skogsfastighet (Forshaga) 22,6-200,5-177,9 22,6-200,5-177,9 8151 Bostads- och affärshus 2 436,1-2 881,3-445,2 2 555,6-2 881,3-325,7 8152 Exploatering bostäder 0,9 0,9 0,9 0,9 8651 Gemensamma kostnader 4 268,6 4 268,6 4 281,7 4 281,7 8652 Vattenverk 2 487,0 2 487,0 2 487,0 2 487,0 8653 Ledningar 7 788,7-98,0 7 690,7 7 788,7-98,0 7 690,7 8654 Pumpstationer 1 022,1 1 022,1 1 022,1 1 022,1 8655 Vatten- o avloppshant -19 900,0-19 900,0-19 900,0-19 900,0 8656 Avloppsverk 3 443,5 3 443,5 3 443,5 3 443,5 8701 Bortforsl hushållsavfall 5 460,2-7 743,6-2 283,4 5 460,2-7 743,6-2 283,4 8702 Återvinningscentral 2 167,9 2 167,9 2 167,9 2 167,9 8704 Soptippen, skrot -100,0-100,0-100,0-100,0 8705 Miljöfarligt avfall 150,0 150,0 150,0 150,0 8706 Sophämtn fritidshus 100,0-250,0-150,0 100,0-250,0-150,0 8707 Sluttäckning tippen 200,0 200,0 200,0 200,0 9101 Servicepersonal 4 144,5-3 803,6 340,9 4 164,4-3 803,6 360,8 9102 Lokalvård 10 607,2-9 844,6 762,6 10 379,6-9 567,6 812,0 91031 El-tekniker,genomgångskon 560,8-511,8 49,0 563,7-511,8 51,9 9104 Skolfastigheter 22 559,1-22 521,9 37,2 21 885,1-21 798,9 86,2 9105 Socialförv fastigheter 9 195,9-9 474,3-278,4 9 195,9-9 474,3-278,4 9106 Barnomsorgens fastigheter 2 916,4-3 237,7-321,3 2 916,4-3 237,7-321,3 9107 Räddningstj fastigheter 228,7-140,3 88,4 799,3-140,3 659,0 9108 Fritidsfastigheter 5 025,4-1 389,4 3 636,0 5 025,4-1 389,4 3 636,0 9109 Förhyrda lokaler 7 949,8-7 954,9-5,1 8 010,0-8 015,1-5,1 9110 Förvaltningsbyggnader 4 736,4-3 383,0 1 353,4 4 736,4-3 383,0 1 353,4 9204 Kommunteknik 4 694,3-2 160,5 2 533,8 4 724,8-2 160,5 2 564,3 9208 Växel 0,0 0,0 0,0 1 222,7-99,3 1 123,4 9209 Vaktmästeri 0,0 0,0 0,0 1 290,6-99,8 1 190,8 9211 Kostenheten 18 660,8-16 741,0 1 919,8 19 724,1-18 953,4 770,7 9217 Verksamhetssystem 146,5 146,5 146,5 146,5 Summa 147 978,2-121 615,4 26 362,8 152 544,1-123 087,1 29 457,0 Kultur och fritid/näringsliv 2201 Företagsfrämj åtgärder 1 355,2 1 355,2 2 139,1 2 139,1
2202 Lokal utveckling 225,0 225,0 225,0 225,0 2205 Internationellt arbete 55,0 55,0 50,0 50,0 2208 It infrastruktur 33,7 33,7 33,7 33,7 2301 Turism 1 742,4-67,5 1 674,9 1 334,5-1,0 1 333,5 2303 Campingplats 343,9-140,0 203,9 338,9-150,0 188,9 3002 Sportfisketurism 219,3 219,3 191,3 191,3 3004 Stöd till föreningar 4 546,0 4 546,0 4 514,2 4 514,2 3007 Centrala o reg organisat 157,0 157,0 160,0 160,0 3008 Kostnadstäckningsbidrag 570,0 570,0 570,0 570,0 3101 Stöd t studieorganisat 350,0 350,0 300,0 300,0 3151 Konstnärlig utsmyckning 23,1 23,1 10,7 10,7 3152 Kulturaktiviteter 878,4 878,4 848,4 848,4 3153 Flottningsmuseum 235,0 235,0 235,0 235,0 3155 Älvrum, utställningslokal 296,3 296,3 296,3 296,3 3157 Ungdomskulturhus/Dejeskol 1 318,0-218,4 1 099,6 1 069,6 0,0 1 069,6 3201 Bibliotek 5 334,9-162,6 5 172,3 5 379,8-162,6 5 217,2 3211 Musikskola/kulturskola 2 758,5-180,0 2 578,5 3 002,9-180,0 2 822,9 3301 Kultur- o fritidskontor 1 446,5-46,0 1 400,5 1 714,0 0,0 1 714,0 3403 Sporthallar -450,0-450,0-420,0-420,0 3404 Simhallar 4 610,4-1 440,0 3 170,4 4 598,9-1 435,0 3 163,9 3406 Övriga föreningslokaler -30,0-30,0-30,0-30,0 3501 Kultur- o ungdomsenheten 2 092,3 2 092,3 1 973,4 1 973,4 3502 Träffpunkt Forshaga 671,5-125,4 546,1 368,0 0,0 368,0 Summa 29 262,4-2 859,9 26 402,5 29 353,7-2 378,6 26 975,1 Kommunstyrelsen totalt 222 543,9-126 782,0 95 761,9 226 534,8-127 499,3 99 035,5 Överförmyndarnämnd 1022 Överförmyndarnämnd 128,7 128,7 149,5 149,5 13051 Överförmyndarkontor 2 521,2-1 914,0 607,2 2 520,8-1 934,8 586,0 13052 Uppdragstagare 748,3 748,3 860,5 860,5 Summa 3 398,2-1 914,0 1 484,2 3 530,8-1 934,8 1 596,0 Valnämnd 1301 Allmänna val 465,0 465,0 15,0 15,0 Summa 465,0 465,0 15,0 15,0 Nämnden Lärande och arbete 1060 Nämnden Lärande o Arbete 494,0 494,0 487,8 487,8 2502 Grönyteskötsel 2 082,1-1 792,6 289,5 2 068,1-1 792,6 275,5
3405 Friluftsbad 96,7 96,7 96,7 96,7 4351 BUN förvaltning 10,4 10,4 0,0 0,0 4504 Kommunalt info.ansvar 139,6 139,6 395,6 395,6 4701 Grundvux 1 087,2 1 087,2 1 082,7 1 082,7 4721 Gemensam administration 2 446,9-1 276,1 1 170,8 2 386,1-1 040,0 1 346,1 4722 Undervisning 3 199,2-850,0 2 349,2 3 018,1-700,0 2 318,1 4723 Vård- och omsorgsutb 2 442,8-1 590,0 852,8 2 661,1-1 665,0 996,1 4741 Särvux 25,0 25,0 45,0 45,0 4751 Yrkeshögskolan 4 334,6-4 290,0 44,6 4 290,0-4 290,0 0,0 4761 Svenska för invandrare 1 693,3-787,1 906,2 1 945,2-1 062,1 883,1 4782 Uppdragsutbildning 1 561,8-1 550,0 11,8 1 562,1-1 562,1 0,0 5090 Förvaltningschef LärArb 1 133,0 1 133,0 1 095,3 1 095,3 51014 ÄO Serviceenheten 7 177,8-3 324,4 3 853,4 6 599,1-3 138,0 3 461,1 5511 Försörjningsgruppen 3 678,5 3 678,5 3 803,7 3 803,7 5521 Institutionsvård vuxna 1 100,0-19,5 1 080,5 1 700,0-66,0 1 634,0 5561 Familjehemsvård vuxna 150,0 150,0 150,0 150,0 5582 Egen öppenvård vuxna 942,5-25,0 917,5 967,4 0,0 967,4 5583 Kontaktpersoner vuxna 37,2 37,2 37,2 37,2 5712 Skyddat boende vuxna 0,0 0,0 150,0 150,0 5751 Försörjningsstöd 9 658,5-877,5 8 781,0 9 639,0-975,2 8 663,8 5851 Familjerätt 535,0 535,0 554,9 554,9 6001 Flyktingsmottagande 1 651,8-1 612,0 39,8 1 931,7-1 931,7-0,0 6002 Ensamkommande barn 12 539,9-12 467,0 72,9 18 473,8-18 473,8 0,0 6101 AME omställningsmedel 166,8-111,5 55,3 55,9-36,8 19,1 6102 Migrationscentrum 800,0-300,0 500,0 1 100,0 0,0 1 100,0 6106 Arbetsmarknadsenheten 7 567,3-3 720,2 3 847,1 8 239,3-4 205,0 4 034,3 8105 Skogslaget 1 657,2-528,1 1 129,1 1 807,9-673,9 1 134,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 845,7 845,7 845,7 845,7 9212 Konferensverks Slottet 1 184,3-404,1 780,2 1 463,1-549,7 913,4 9214 Finansiell samordning 235,0 235,0 235,0 235,0 9216 Lärcenter 2 664,7-1 391,8 1 272,9 2 849,2-1 569,8 1 279,4 Summa 73 338,8-36 916,9 36 421,9 81 736,7-43 731,7 38 005,0 Barn och utbildningsnämnden 1030 Barn- och utbildningsnämnd 585,0 585,0 585,0 585,0 4001 Familjecentr Forsh Deje 859,5 859,5 859,5 859,5 4071 Förskola 55 743,8-8 711,5 47 032,3 55 695,0-8 816,1 46 878,9 4072 Verksamhetspengar 3 330,4 3 330,4 3 868,0 3 868,0 4121 Familjedaghem 2 211,0-157,2 2 053,8 1 288,9-118,8 1 170,1 4151 Projekt 416,9 416,9 332,7 332,7 4251 Fritidshem 17 133,9-2 414,0 14 719,9 17 464,0-2 459,7 15 004,3 4351 BUN förvaltning 3 146,3 3 146,3 3 210,4 3 210,4 4352 Skolexpedition 1 922,3 1 922,3 1 925,5 1 925,5 4353 Ledningspersonal 6 626,5 6 626,5 6 683,6 6 683,6 4401 Skolmåltider 6 009,3 6 009,3 6 811,1 6 811,1 4402 Skolhälsovård 1 913,3-125,0 1 788,3 2 006,0 0,0 2 006,0 4403 Skolskjutsar 5 900,0 5 900,0 5 000,0 5 000,0 4404 Psykolog och kurator 2 042,8-300,0 1 742,8 2 538,4 0,0 2 538,4 4405 SYV 837,7 837,7 793,0 793,0 4407 Vaktmästare 1 577,8 1 577,8 1 589,9 1 589,9 4408 Kap tjänst Lärcenter 832,8 832,8 832,8 832,8 4411 Undervisning 60 645,9-900,0 59 745,9 63 266,9-900,0 62 366,9 4412 AV-hjälpmedel 200,0 200,0 200,0 200,0
4413 Verksamhetspengar 4 542,1 4 542,1 4 536,7 4 536,7 4415 Special handikapp 2 703,8 2 703,8 2 703,8 2 703,8 4416 Lokaler 25 699,3 25 699,3 24 699,3 24 699,3 4417 Kompetensutveckling 841,8 841,8 841,8 841,8 4431 Obligatorisk särskola 3 402,8 3 402,8 3 041,7 3 041,7 4501 Gymnasieskola 45 062,0-480,0 44 582,0 46 350,0-480,0 45 870,0 4502 Inackorderingsbidrag 526,5 526,5 526,5 526,5 4531 Gymnasiesärskola 3 785,1 3 785,1 3 225,0 3 225,0 5510 Familjegruppen 4 076,1 4 076,1 4 195,0 4 195,0 5512 Förebyggandegruppen 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 5541 Institutionsv barn ungdom 6 580,0-280,0 6 300,0 5 080,0-280,0 4 800,0 5571 Familjehemsv barn ungdom 4 405,6 4 405,6 5 905,6 5 905,6 5683 Kontaktperson barn 700,0 700,0 700,0 700,0 5684 Hemma Hos-insatser 220,0 220,0 220,0 220,0 5685 Övr öppna ins barn/ungd 147,5 147,5 147,5 147,5 5851 Familjerätt 335,0 335,0 335,0 335,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 3 851,0 3 851,0 3 851,0 3 851,0 Summa 278 813,8-13 367,7 265 446,1 282 809,6-13 054,6 269 755,0 Vård och omsorgsnämnd 1040 Vård- och omsorgsnämnd 570,3 570,3 570,3 570,3 5051 Vård/omsorgskontoret 4 264,2-180,2 4 084,0 4 310,7-180,2 4 130,5 5054 Bemaningsenhet 500,4 500,4 500,0 500,0 51010 Kultur i vården 80,0-80,0 0,0 40 073,4 0,0 40 073,4 51012 Hemsjukvård leg.pers 10 804,9-60,0 10 744,9 11 304,9-60,0 11 244,9 51013 Hemtjänst 39 024,4 0,0 39 024,4 5 351,8-3 914,5 1 437,3 51015 Rehabilitering 4 505,4-369,1 4 136,3 4 530,4-507,0 4 023,4 51016 Hjälpmedel 784,4 784,4 759,4 759,4 51017 Hemtjänst Natt 2 480,6 2 480,6 2 881,5 2 881,5 51019 Hemsjukvård MAS 476,0-10,0 466,0 450,0-10,0 440,0 51020 Dagverksamhet 1 415,8-129,6 1 286,2 1 419,9-129,6 1 290,3 51021 Anhörigstöd 520,8 520,8 520,8 520,8 51023 Gruppboende Nattpersonal 5 356,8 5 356,8 0,0 0,0 51027 Vaktmästare/Städ 518,6 518,6 518,6 518,6 51030 Socialpsykiatri 4 738,6-70,0 4 668,6 4 738,6-70,0 4 668,6 51033 Delegerad hemsjukvård 750,0 750,0 750,0 750,0 51040 Gem kostn särskilt boende 506,4 506,4 0,0 0,0 51041 Omvårdnadsboende ÄO 15 924,2 0,0 15 924,2 17 897,9-3 744,8 14 153,1 51042 Demensboende ÄO 14 965,0 0,0 14 965,0 19 288,1-4 272,4 15 015,7 51043 Korttidsboende ÄO 5 484,3 0,0 5 484,3 5 673,1-595,5 5 077,6 5111 Administration äldreoms 10 003,7 10 003,7 4 731,2 4 731,2 5113 Utbildning äldreomsorgen 610,7 610,7 610,7 610,7 5115 Taxor och avgifter ÄO -11 765,6-11 765,6 0,0 0,0 5122 Avskrivningar 1 240,6 1 240,6 1 240,6 1 240,6 5131 Gruppbostäder LSS 21 758,7-2 127,7 19 631,0 22 785,2-2 253,3 20 531,9 5135 Daglig verksamhet LSS 7 863,7-448,9 7 414,8 7 862,7-448,9 7 413,8 51361 Gem kostn LSS avd 1 992,4 1 992,4 2 931,3 2 931,3 51371 Pers ass, myndighetskostn 8 342,6 8 342,6 9 012,0 9 012,0 51374 Personlig assistans 31 529,3-28 940,5 2 588,8 30 115,4-28 179,3 1 936,1 51376 Pers ass, kommunala kostn 641,3 641,3 606,5 606,5 51391 Avlösarservice 100,0 100,0 100,0 100,0 51392 Familjehem/Elevhem 410,0 410,0 440,0 440,0 51393 Ledsagarservice 600,0 600,0 250,0 250,0
51394 Kontaktperson 900,0 900,0 1 080,0 1 080,0 51395 Korttidsvistelse 2 603,7-100,0 2 503,7 2 603,7-100,0 2 503,7 5301 Färdtjänst 1 997,0 1 997,0 1 997,0 1 997,0 5351 Öppen verksamhet 2 290,7 2 290,7 2 290,7 2 290,7 5352 Gårdsråden 80,0 80,0 80,0 80,0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 Summa 207 675,5-44 281,6 163 393,9 211 316,4-44 465,5 166 850,9 Miljö och byggnämnd 1050 Miljö-och byggnämnd 349,1 349,1 349,0 349,0 2157 Planverksamhet 186,0 186,0 0,0 0,0 21571 Detaljplan 80,0 80,0 80,0 80,0 21572 Stadsarkitekt 122,0 122,0 122,0 122,0 2159 Bygglov -785,0-785,0-765,0-765,0 2252 Energirådgivning 280,0-280,0 0,0 280,0-280,0 0,0 2611 Miljö- och byggförvaltn 5 156,5-843,0 4 313,5 5 275,0-843,0 4 432,0 2612 Hälsoskydd -160,0-160,0-160,0-160,0 2613 Miljöskydd -330,0-330,0-330,0-330,0 2614 Livsmedel 15,0 15,0 15,0 15,0 26141 Livsmedelskontroll -365,0-365,0-365,0-365,0 26142 Reg av livsmedelsanläggn -20,0-20,0-20,0-20,0 26143 Extra livsmedelskontroll -15,0-15,0-15,0-15,0 2615 Avfall och kemikalier -3,0-3,0 0,0 0,0 2618 Naturvård 567,5 567,5 754,0 754,0 2619 Tobak öl läkemedel -50,0-50,0-55,0-55,0 2620 Miljösamverkan 30,0 30,0 35,0 35,0 2621 Fairtrade 5,0 5,0 5,0 5,0 2671 Alkoholtillstånd 20,0-20,0 0,0 0,0-75,0-75,0 51011 Bostadsanpassning 1 100,0 1 100,0 1 200,0 1 200,0 Summa 7 911,1-2 871,0 5 040,1 8 115,0-2 908,0 5 207,0 Summa alla nämnder 794 146,3-226 133,2 568 013,1 814 058,3-233 593,9 580 464,4